第1篇 職業安全衛生管理體系審核規范
1 范圍
為明確職業安全衛生管理體系的基本要求,鼓勵用人單位采用合理的職業安全衛生管理原則與方法,控制其職業安全衛生風險,持續改進職業安全衛生績效,特制定職業安全衛生管理體系審核規范。
本規范適用于任何有以下愿望的用人單位:
(1)建立職業安全衛生管理體系,有效地消除和盡可能降低員工和其他有關人員可能遭受的與用人單位活動有關的風險;
(2)實施、維護并持續改進其職業安全衛生管理體系;
(3)保證遵循其聲明的職業安全衛生方針;
(4)向社會表明其職業安全衛生工作原則;
(5)謀求外部機構對其職業安全衛生管理體系進行認證和注冊;
(6)自我評價并聲明符合本規范。
規范中提出的所有要求,旨在幫助用人單位建立職業安全衛生管理體系,其適用的程度取決于用人單位的職業安全衛生方針、活動的特點及其風險的性質和運行的復雜性。
2 術語和定義
2.1 事故 accident
造成死亡、疾病、傷害、財產損失或其它損失的意外事件。
2.2審核 audit
為獲得證據和客觀評價所確定的準則是否被滿足的系統、獨立和文件化的驗證過程。
2.3持續改進 continual improvement
不斷加強職業安全衛生管理體系工作,以全面改進用人單位職業安全衛生績效的過程,該過程不必同時發生于所有的活動領域。
2.4危害 hazard
可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。
2.5危害辨識 hazard identification
識別危害的存在并確定其性質的過程。
2.6事件 incident
造成或可能造成事故的事情。
2.7相關方 interested parties
關注用人單位的職業安全衛生績效或受其影響的個人或團體。
2.8承包方 contractor
在用人單位的作業現場按照雙方協定的要求、期限及條件向用人單位提供服務的個人或組織。
2.9不符合 non-conformance
任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財產損失或工作環境破壞的違背作業標準、慣例、程序、規章或管理體系要求的行為或偏差。
2.10目標 objectives
在職業安全衛生績效方面,用人單位自身確定要達到的目的。
2.11職業安全衛生 occupational health and safety
影響工作場所內員工(包括臨時工、合同工)、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。
2.12職業安全衛生管理體系 occupational health and safety management system
為建立職業安全衛生方針和目標并實現這些目標所制定的一系列相互聯系或相互作用的要素。
2.13 用人單位 organization
具有自身職能和行政管理的企業、事業單位或社團。
2.14員工代表workers’ representative
員工代表是指工會代表,即由工會或其成員指定的或推選的代表;或選舉代表,即依照國家法律法規或集體決議,由員工自由選舉出的代表。
2.15員工的安全健康代表 workers’ safety and health representative
員工根據國家法律、法規和慣例選舉或指定的在作業場所職業安全衛生問題上代表員工利益的人。
2.16績效 performance
用人單位根據職業安全衛生方針和目標,在控制和消除職業安全衛生風險方面所取得的可測量的結果。
注:績效測量包括職業安全衛生管理活動和結果的測量。
2.17主動測量 active monitoring
根據確定的標準檢查危害和風險預防與控制措施,以及為實施職業安全衛生管理體系所進行的活動。
2.18被動測量 reactive monitoring
對危害和風險的預防與控制措施、職業安全衛生管理體系中的不足,如傷亡、疾病和事件等進行檢查、識別的過程。
2.19風險 risk
特定危害性事件發生的可能性與后果的結合。 2.20 風險評價 risk assessment
評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。
2.21 安全 safety
免遭不可接受的風險的傷害。
2.22 可承受的風險 tolerable risk
根據用人單位的法律義務和職業安全衛生方針,已降至用人單位可接受的風險。
3 引用標準
3.1 ilo/osh2001:職業安全衛生管理體系導則,國際勞工組織
3.2 職業安全衛生管理體系指導意見:2001,中華人民共和國國家經濟貿易委員會
3.3 職業安全衛生管理體系試行標準:1999,中華人民共和國國家經濟貿易委員會
3.4 ohsas18001:1999
4 職業安全衛生管理體系要素
圖1、成功的oh&s管理的要素
4.1 總要求
用人單位應建立并保持職業安全衛生管理體系。
4.2 職業安全衛生方針
用人單位應有經最高管理者批準的職業安全衛生方針,以闡明整體職業安全衛生目標和改進職業安全衛生績效的承諾。
方針應該符合下述條件:
(1) 包括至少遵守現行適用的職業安全衛生法律、法規和其它要求的承諾;
(2) 適合于用人單位職業安全衛生風險的性質和規模;
(3) 包括對持續改進和事故預防、保護員工安全健康的承諾;
(4) 確保與員工及其代表進行協商,并鼓勵他們積極參與職業安全衛生管理體系所有要素的活動;
(5) 形成文件,付諸實施,予以保持;
(6) 傳達到全體員工;
(7) 可為相關方所獲取;
(8) 定期進行評審,確保其對用人單位的適宜性。
4.3 策劃
4.3.1 危害辨識、風險評價和風險控制的策劃
用人單位應建立和保持危害辨識、風險評價和實施必要控制措施的程序。程序應包括:
— 常規和非常規的活動;
— 所有進入作業場所人員的活動;
— 所有作業場所內的設施。
用人單位所采用的危害辨識和風險評價方法應該符合下述條件:
— 依據用人單位的范圍、性質和時限進行確定,以保證該方法是主動的而不是被動的;
— 確定風險級別;
— 與運行經驗和所采取風險控制措施的能力相適應;
— 為確定設備要求、明確培訓需求和建立運行控制,提供相應信息;
— 對所需控制活動的監測提供信息,以保證實施的有效性和及時性。
風險評價的結果應形成文件,作為建立和保持職業安全衛生管理體系中各項決策的基礎,并為持續改進用人單位的職業安全衛生管理績效提供衡量基準。用人單位所制定的風險控制計劃應有助于保護員工的安全健康。 用人單位應定期或及時評審和更新危害辨識、風險評價和控制措施的信息。
4.3.2 法律、法規及其他要求
用人單位應建立并保持識別和獲取適用法律、法規和其他職業安全衛生要求的程序。
用人單位應及時更新這些信息,并應將有關信息傳達給相關人員和其他相關方。
4.3.3 目標
用人單位應針對其內部相關職能和層次,建立并保持文件化的職業安全衛生目標。如可行,目標應予以量化。
用人單位在建立和評審職業安全衛生目標時,應考慮法律、法規及其他要求,自身的職業安全衛生風險,可選技術方案,財務、運行和經營要求,以及相關方的觀點。目標應符合職業安全衛生方針,并體現對持續改進的承諾。
目標的重點應放在持續改進員工的職業安全衛生防護措施上,以達到最佳的職業安全衛生績效。
4.3.4 職業安全衛生管理方案
用人單位應制定并保持旨在實現職業安全衛生目標的管理方案。
方案應予以文件化,并包括下列內容:
(1)為實現職業安全衛生目標而規定的用人單位相關職能和層次的職責和權限;
(2)實現目標的方法、資源和時間表。
應定期對職業安全衛生管理方案進行評審,針對用人單位的活動、產品、服務或運行條件的變化,對職業安全衛生管理方案進行修訂。
4.4 實施與運行
4.4.1 機構和職責
用人單位的最高管理者應承擔職業安全衛生的最終責任,并在安全健康管理活動中起領導作用。
對用人單位的活動、設施和過程的職業安全衛生風險有一定影響的從事管理、執行和驗證的工作人員,應確定其作用、職責和權限,并形成文件予以傳達。
用人單位應在最高管理層中任命一名成員作為管理者代表來承擔特定的職業安全衛生管理職責。管理者代表的作用、職責和權限應予以明確,以便:
(1)確保用人單位按照本規范建立、實施與保持職業安全衛生管理體系;
(2)向最高管理者匯報職業安全衛生管理體系的績效,以便為評審和改進職業安全衛生管理體系提供依據。
管理層應為實施、控制和改進職業安全衛生管理體系提供必要的資源(包括人力、專項技能、技術和財力資源)。如果用人單位設有職業安全衛生委員會,則用人單位應做出有效的安排,以保證員工及其代表能全面參與委員會的各項工作。
所有承擔管理職責的人員,都應實現其對職業安全衛生績效持續改進的承諾。
4.4.2 培訓、意識和能力
用人單位應建立并保持程序,使相關職能和層次的員工具備如下意識:
— 遵循職業安全衛生方針與程序,以及職業安全衛生管理體系要求的重要性;
— 作業活動中實際和潛在的職業安全衛生風險,以及改進個人行為所帶來的職業安全衛生效益;
— 在執行職業安全衛生方針和程序,實現職業安全衛生管理體系要求,包括應急準備與響應要求方面的作用與職責;
— 偏離規定的運行程序的潛在后果。
用人單位應確定必要的職業安全衛生能力要求,制定并保持培訓計劃,以確保最高管理者和全體員工能夠完成其承擔的職業安全衛生方面的任務和職責,并根據其教育水平、工作經驗和接受過的培訓對其能力進行鑒定。
用人單位應定期評審培訓計劃,必要時予以修訂以保證其適宜性和有效性。
培訓程序中應考慮不同層次員工的職責、能力和文化程度以及所承受的風險。
4.4.3 協商與交流
用人單位應建立并保持程序,以規范下列活動:
(1) 接收、處理外部職業安全衛生信息;
(2) 交流各級職能部門間產生的職業安全衛生信息;
(3) 收集、處理和反饋員工及其代表所關心的職業安全衛生問題。
員工及其代表有權參與職業安全衛生管理體系的各項活動,并享有如下權利:
— 參與職業安全衛生工作方針和程序的制定、實施和評審;
— 參與影響作業場所人員職業安全衛生的任何變化的討論;
— 參與職業安全衛生事務;
— 了解職業安全衛生員工代表和職業安全衛生管理者代表。
員工及其代表的參與和協商計劃應形成文件,并通報相關方。
4.4.4 文件化
用人單位應以適當的方式(如書面或電子形式)建立并保持下列信息:
(1) 對管理體系核心要素及其相互作用的描述;
(2) 提供查詢相關文件的途徑。
職業安全衛生管理體系文件在滿足充分性和有效性的前提下,應做到最小化。
4.4.5 文件和資料控制
用人單位應建立并保持程序,控制本規范所要求的所有文件和資料,以滿足下列要求:
(1) 文件和資料易于查詢;
(2) 對它們進行定期評審,必要時予以修訂并由授權人員確認其適宜性;
(3) 所有對職業安全衛生管理體系有效運行具有重要作用的崗位,都能得到有關文件和資料的現行版本;
(4) 及時將失效文件和資料從所有發放和使用場所撤回,或采取其他措施防止誤用;
(5) 根據法律、法規的要求和(或)保存信息的需要,留存的檔案性文件和資料應予以適當標識。
4.4.6 運行控制
用人單位應確定與所識別的風險有關的、需要采取控制措施的運行和活動,并應對這些活動包括維護工作加以規劃,使之符合下列條件:
(1)對于缺乏程序可能導致偏離職業安全衛生方針、目標的運行情況,建立并保持文件化的程序;
(2)在程序中規定運行標準;
(3)對于用人單位所購買和使用的貨物、設備和服務中已標識的職業安全衛生風險,建立并保持管理程序,并將有關程序和要求通報供方和承包方,確保他們遵守用人單位相關的職業安全衛生要求;
(4)為從根本上消除或降低職業安全衛生風險,對于作業場所、工藝過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計,包括它們對人的能力的適應,建立有效的管理程序。
4.4.7 應急預案與響應
用人單位應建立并保持計劃和程序,確定潛在的事件或緊急情況,并對其作出應急響應,以預防或減少與之有關的疾病和傷害。
應急預案與響應計劃應該與用人單位的規模和活動的性質相適應,并符合下列要求:
(1)保證在作業場所發生緊急情況時,能提供必要的信息、內部交流和協作以保護全體人員的安全健康;
(2)通知并與有關當局、近鄰和應急響應部門建立聯系;
(3)闡明急救和醫療救援、消防和作業場所內全體人員的疏散問題。
用人單位應制定評價應急預案與響應實際效果的計劃和程序,并可根據實際情況定期檢驗上述程序。
4.5檢查與糾正措施
4.5.1 績效測量和監測
用人單位應建立和保持程序,對職業安全衛生績效進行監測和測量。這些程序應滿足下列要求:
(1)適用于用人單位所需的定性和定量測量;
(2)對用人單位的職業安全衛生目標實現程度的監測;
(3)主動測量,監測對職業安全衛生管理方案、運行標準和適用的法律、法規及其他要求的符合情況;
(4)被動測量,監測事故、事件和其它不良的職業安全衛生績效的歷史證據;
(5)充足的監測與測量數據和結果的記錄,以便于隨后的糾正和預防措施分析。
如果績效測量和監測需要用到監測設備,用人單位應建立并保持程序,對這類設備進行校準和維護,并應保存校準和維護活動及結果的記錄。
4.5.2 事故、事件、不符合、糾正和預防措施
用人單位應建立并保持程序,用來規定有關的職責和權限,以滿足下列需要:
(1)處理和調查事故、事件或不符合;
(2)采取措施減少由事故、事件或不符合產生的影響;
(3)采取糾正和預防措施并予以完成;
(4)確認所采取的糾正和預防措施的有效性。
這些程序應要求,通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行評審。
任何旨在消除實際和潛在不符合原因的糾正和預防措施,應與問題的嚴重性和針對的職業安全衛生風險相適應。
對于糾正和預防措施引起的對文件化程序的更改,用人單位應遵照實施并予以記錄。
4.5.3 記錄和記錄管理
用人單位應建立和保持程序,用來標識、保存和處置職業安全衛生記錄以及審核和評審結果。
職業安全衛生記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關的活動。職業安全衛生記錄的保存和管理應便于查詢,避免損壞、變質或遺失。應規定并記錄其保存期限。
記錄應以與體系和用人單位相適應的方式保存,用來證明符合本規范的要求。
4.5.4 審核
用人單位應建立并保持定期開展職業安全衛生管理體系審核的方案和程序,目的是:
(1)判定職業安全衛生管理體系是否:
① 符合職業安全衛生管理計劃的安排,包括本規范的要求;
② 得到了正確的實施和保持;
③ 有效地滿足用人單位的方針和目標。
(2)評審以前審核的結果;
(3)向管理者報送審核結果的信息。
用人單位的審核方案(包括時間表),應立足于用人單位活動的風險評價結果和以前審核的結果。審核程序中應包括審核的范圍、頻次、方法和審核人員的能力要求,以及實施審核和報告審核結果的職責和要求。
4.6管理評審
用人單位的最高管理者應依據自己預定的時間間隔對職業安全衛生管理體系進行評審,以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審過程應確保收集到必需的信息,供管理者進行評價。
管理評審應根據職業安全衛生管理體系審核的結果、不斷變化的客觀環境和對持續改進的承諾,指出方針、目標以及職業安全衛生管理體系其他要素可能需要進行的修改。
評審工作應形成文件,并將有關結果向負責職業安全衛生管理體系相關要素的人員、職業安全衛生委員會、員工及其代表通報,以便他們能采取適當措施。
第2篇 設備部/工程部職業健康安全管理職責
(1) 認真貫徹國家和上級部門有關環境職業健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關規章制度。
(2) 設備工程部是設備（包括各種物料管道）、建構筑物、道路、三廢排放設施、工業防塵防毒設施設備、特種設備、公司供用電及照明等設施和工程項目的歸口管理部門。
(3) 負責組織對本單位的危險源、環境因素進行辨識、評價、更新和學習，并制定措施或管理方案加以控制。
(4) 負責對本部門員工進行環境職業健康安全知識的教育和培訓，包括應急預案的培訓和演練，不斷提高本部門員工的環保和安全意識。
(5) 在委外工程施工，安裝、改裝、拆裝和修理設施、設備時，應簽定正式的包括環境職業健康安全方面的有效的合同，明確相關方在提供服務期間的環境職業健康安全管理責任，并監督落實。
(6) 負責落實新建、擴建、改建項目環境職業健康安全管理“三同時”工作。
(7) 負責對鍋爐、壓力容器及其安全附件和起重設備（包括吊機、電梯、電葫蘆）、廠內機動車輛的維修管理和年檢、復審工作。
(8) 組織落實日常檢修和年度設備大、中修安全措施計劃。
(9) 負責設備和工程項目環境職業健康安全事故的管理工作。
(10) 在進行固定資產、備件、工具的購置時，負責落實環境職業健康安全要求。
(11) 負責消防設施及其監控系統的維護和保養，確保消防設施的有效性。
(12) 認真履行環境職業健康安全管理體系文件內規定的本部門的各項具體工作。
第3篇 環境設施安全小組職業健康安全、環境管理責任制
1.1.1 貫徹執行國家和上級部門有關環境保護工作的法令、政策和標準，制定、修訂并完善本企業各項環境保護制度和措施，對執行情況進行檢查監督；
1.1.2 嚴格貫徹執行國家頒發的《建筑安裝工程安全技術規程》及其他有關安全規程、標準，制定并組織審查建筑安裝施工安全措施，對安全措施落實情況進行檢查督促；
1.1.3 負責對環境保護方針、政策、規定和技術知識進行宣傳教育，檢查監督執行情況，搞好環境保護，實現文明生產；
1.1.4 制定“三廢”治理和噪聲防治等措施規范，并檢查執行情況；
1.1.5 組織建設項目的設計審查，保證工程項目的施工質量，做到新建項目不留隱患。按照“三同時”原則，保證安全、職業衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投人生產使用；
1.1.6 負責基建與生產的聯系、配合、交接工作；
1.1.7 負責組織外來基建施工隊伍和人員的安全教育培訓考核，考核不合格者不能雇用。簽訂施工合同必須有安全責任條款，發生事故按合同處理；
1.1.8 負責施工質量事故的調查、處理、統計、上報；
1.1.9 負責對環境污染的監測工作，并督促有關單位使環保各項指標達到國家衛生標準；
1.1.10 編制公司基礎、排污和環保等相關制度和標準文件，并對公司的基礎設施、排污設施和環保設施進行監督、檢查；
1.1.11 設施發生故障時，及時報修，并做好記錄，由專人負責維修；
第4篇 管理者代表質量環境職業安全管理職責
1、負責質量/環境/職業安全體系的建立、運作,保持和持續改進。
2、助總經理指導公司'質量/環境/安全管理委員會'的工作;指導品質部做好體系的日常運作的組織、監督、協調工作。
3、審核程序文件,批準作業指引及工作手冊。
4、協助總經理做好管理評審,編制管理評審計劃及報告,并向公司總經理報告質量/環境/安全體系的運作情況,以供評審和作為質量體系改進的基礎。
5、負責制定年度《內部審核計劃》,確定內審組長,批準《內部審核實施計劃》及《內部審核報告》組織好年度內審活動。
6、代表公司就建立運作質量/環境/安全體系的有關事宜和第三方認證機構等外部機構的聯絡工作。
第5篇 職業安全衛生三同時管理規定
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第一章 總 則
第一條 為貫徹“安全第一,預防為主,綜合治理”的安全生產方針和“預防為主,防治結合”的職業病防治方針,確保工程項目投產后符合職業安全衛生標準要求,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于集團公司范圍內新、改、擴建項目(煤礦建設項目除外)。
第二章 管理機構及職責
第三條 安全辦公室負責本辦法的編制與完善;參加建設項目可行性研究、初步設計、交工驗收和竣工驗收中職業安全衛生“三同時”工作;負責組織建設項目投產前的安全條件確認及相關安全措施、崗位操作規程的審核與監督落實;負責評價機構的資質審查;負責擬訂職業安全衛生預評價和職業安全衛生驗收評價的建設項目與評價工作實施的協調;負責評價報告評審工作的聯系。
第四條 工程管理部門負責組織建設項目職業安全衛生“三同時”審查及對審查意見的落實;負責督促項目管理單位對評價報告中以及現場驗收中存在的相關問題的整改。
第五條 保衛處負責建設項目消防設施“三同時”管理。
第六條 環保辦公室負責放射性同位素與射線裝置防護設施“三同時”的審查管理。
第七條 衛生處勞研所負責建設項目投產前的崗位粉塵、噪聲、毒物等職業危害因素的檢測工作。
第八條 公司工會負責對建設項目的職業安全衛生設施與主體工程“三同時”工作情況進行監督。
第九條 設計單位負責建設項目設計中的《安全專篇》和《職業危害防治專篇》(以下簡稱《職業安全衛生專篇》)的編制與完善。
第十條 集團公司氣體防護站負責氣體介質職業安全衛生“三同時”的內部審查和管理。
第十一條 項目管理單位負責建設項目設計、施工階段職業安全衛生“三同時”的符合性審查與管理;負責職業安全衛生預評價、驗收評價的相關配合工作;負責組織對不符合職業安全衛生問題的整改。
第三章 管理內容及要求
第十二條 安全辦公室每年根據政府安全、衛生主管部門提供的備案評價機構準入文件,修改、完善集團公司的職業安全衛生準入評價機構庫。
第十三條 工程管理部門根據集團公司發展規劃應及時向安全辦公室提供新、改、擴建項目名稱、項目經理責任書以及相關核準備案文件等項目建設資料。
第十四條 安全辦公室根據工程管理部門提供的項目資料確定所需評價的項目,從集團公司的職業安全衛生準入評價機構庫中選擇3-4家有資質評價單位,組織項目管理單位完成該項目評價機構的確定。
第十五條 項目管理單位根據公司管理要求完成與評價機構的合同簽定工作,并配合完成各類評價報告的提資等工作。
第十六條 項目管理單位應督促設計單位在向公司提交建設項目可行性研究報告、初步設計文件時,要同時提交《職業安全衛生專篇》。《職業安全衛生專篇》應嚴格執行國家有關最新勞動安全衛生方面的法規、標準,其內容必須對工程項目中的職業安全衛生相關內容進行論證,提出消除事故隱患和塵、毒等有害因素的保證設施和技術措施。初步設計提交的《職業安全衛生專篇》的格式必須按照政府安全/衛生主管部門要求格式進行編制,并獨立成冊。編寫內容應依據安全預評價報告及政府有關管理部門的批復意見,對項目中的安全技術和勞動衛生內容進行完善,并報政府安全生產監督管理部門評審備案。
第十七條 對符合下列情況之一的建設項目,必須在初步設計前完成職業安全衛生預評價:
(一)大中型和限額以上的建設項目;
(二)火災危險性生產類別為甲類的建設項目;
(三)爆炸危險場所等級為特別危險場所和高度危險場所的建設項目;
(四)大量生產或使用i級、ⅱ級危害程度的職業性接觸毒物的建設項目;
(五)大量生產或使用石棉粉料或含有10%以上的游離二氧化硅粉料的建設項目;
(六)政府有關部門確認的其它危險、危害因素大的建設項目。
第十八條 職業安全衛生預評價項目管理單位所要提供資料的內容主要有:
(一)委托書;
(二)企業法人營業執照;
(三)項目可研報告;
(四)生產工藝流程;
(五)企業簡介、企業總平面布置圖;
(六)企業生產現狀;
(七)主要供電設施及供電線路圖;
(八)企業周邊環境情況;
(九)其他相關資料;
第十九條 對符合下列情況之一的建設項目,必須在項目施工前完成《職業安全衛生預評價報告》以及《職業安全衛生專篇》的評審:
(一)省政府或者省政府有關部門審批的建設項目;
(二)省政府或者省政府有關部門核準的建設項目;
(三)省政府有關部門備案的建設項目;
(四)跨市、州行政區域的建設項目;
(五)國家核準備案的建設項目;
(六)中央、省屬企業建設項目以及其他企業投資額在5000萬元以上的建設項目;
(七)非煤礦山和危險化學品建設項目。
第二十條 項目管理單位應組織人員對施工圖中的職業安全衛生“三同時”的設計符合性進行審查。
第二十一條 施工單位要嚴格按照設計要求和施工圖紙進行施工,做到職業安全衛生設施與主體工程同時施工,并保證施工或安裝質量。
第二十二條 建設項目交工驗收前,項目管理單位要先進行內部職業安全衛生專項驗收。內容包括:勞動條件檢測,人員培訓情況,安全管理制度、操作規程制定情況,職業安全衛生設施的運行情況,有關消防、特種設備、防雷、防靜電等設施、設備的檢驗、驗收情況等;并對檢測、檢驗、運行情況及存在的問題寫出專項驗收報告,及時要求相關方予以整改。需要公司安全主管部門參與的驗收,必須提前5天向主管部門提出驗收申請。
第二十三條 安全辦公室在收到項目管理單位驗收申請后,組織相關安全專業技術人員對專項驗收報告內容進行確認,并提出安全專業的驗收意見。
第二十四條 項目交工驗收時,公司建設主管部門應重點審查施工單位是否嚴格按照設計圖紙、施工材料施工,各環節的試驗、施工、安裝、檢驗等是否符合安全規定。如有代用材料或變更,必須符合安全要求且經過監理單位和設計單位同意。
第二十五條 建設項目竣工驗收前,項目管理單位必須先進行內部職業安全衛生專項驗收,并提前5天向安全辦公室提出驗收申請并附包含以下內容的專項報告:
(一)建設項目概況;
(二)生產過程中的危險因素及采取的防范措施;
(三)職業安全衛生設施名稱、規格、數量及分布;
(四)職業安全衛生設施的投資金額;
(五)建設項目試生產情況、內部職業安全衛生驗收情況及問題;
(六)交工驗收中遺留問題的處理結果;
(七)安全生產規章制度及安全操作規程(標準)修訂、完善情況;
(八)職工安全教育、培訓情況;
(九)管理人員及特種作業人員持證上崗情況;
(十)鍋爐、壓力容器、電梯、起重機械等特種設備檢測、檢驗報告及合格證情況;
(十一)其它有關要求的材料。
第二十六條 安全辦公室在收到項目管理單位驗收申請后,組織相關安全專業技術人員對專項驗收報告內容進行確認,重點審查安全專業驗收意見的整改落實情況,并提出職業安全衛生專業的驗收意見。
第二十七條 已按規定委托評價機構進行了建設項目職業安全衛生驗收評價的,安全辦公室還應重點審查《驗收評價報告》中提出的問題和建議在生產中的控制效果,危險、危害因素的受控狀態。
第二十八條 職業安全衛生驗收評價時項目管理單位應向評價單位提供以下材料:
(一)委托書;
(二)企業法人營業執照;
(三)項目安全預評價報告和初步設計;
(四)生產工藝流程;
(五)企業簡介、企業總平面布置圖;
(六)企業生產現狀;
(七)主要供電設施及供電線路圖;
(八)企業周邊環境情況;
(九)企業主要設備名稱、規格型號及數量(設備清單);
(十)企業成立安全管理委員會文件;
(十一)企業安全管理機構網絡圖;
(十二)企業安全經費投入情況;
(十三)企業事故應急救援預案、應急救援組織機構和救援人員名單;
(十四)職工工傷保險證明材料;
(十五)單位領導安全培訓資格證;
(十六)安全生產管理人員安全培訓資格證;
(十七)特種作業人員名單及特種作業資格證;
(十八)特種設備的安全檢驗合格證;
(十九)各級安全生產崗位責任制;
(二十)主要崗位安全技術操作規程;
(二十一)粉塵、有害氣體及噪聲監測統計資料;
(二十二)勞動防護用品管理、發放制度;
(二十四)重大危險源登記建檔及監控制度;
(二十五)消防、防雷檢測部門驗收意見書等;
第二十九條 集團公司建設項目的設計、施工、驗收,必須嚴格落實職業安全衛生“三同時”工作。
第三十條 有下列情況的不予通過審查:
(一)可行性研究報告中未對職業安全衛生內容進行論證的;
(二) 未按上述要求提報有關材料的;
(三)初步設計前沒有按規定委托評價機構進行預評價的;
(四)初步設計中沒有編寫職業安全衛生專篇的;
(五)初步設計時對可行性研究階段安全專業審查提出的缺陷未整改的。
第三十一條 有下列情況的不予通過驗收:
(一)未經主管部門驗收或驗收不合格擅自投產使用的;
(二)未按要求提出驗收申請和準備有關材料的;
(三)竣工驗收前沒有按規定委托評價機構進行職業安全衛生驗收評價的;
(四)交、竣工驗收中提出的問題未整改的。
第三十二條 職業安全衛生預評價、驗收評價報告及報告審核/批復文件,應向評價機構、政府主管部門至少索要3份,分別由集團公司文檔管理部門、公司安全管理部門和項目管理單位保管。其他單位、部門可以留存復印件。
第三十三條 集團公司下屬分、子公司及控股公司(含分、子公司及控股公司)自行組織辦理的相關職業安全衛生預評價、驗收評價報告及報告審核/批復文件等資料,應由辦理單位在階段辦理結束后及時將一整套“三同時”資料上報給集團公司安全辦公室進行備案。
第四章 附 則
第三十四條 各單位違反本制度的按當年度安全管理考核辦法考核。
第三十五條 本制度自發布之日起執行。
附件:1、名詞解釋
2、職業安全衛生三同時評價資料目錄
3、職業安全衛生準入評價機構清單
第6篇 生產車間副主任:職業健康安全環境管理責任制
1.1
1.1.1 在主任的領導下,具體負責所管轄技術、設備、職業健康安全、環境方面的工作,認真貫徹執行職業健康安全、環境方針,落實職業健康安全、環境管理目標,遵守相關法律、法規及公司各種管理程序;
1.1.2 在計劃、部署、檢查、總結、評比生產工作的同時,認真做好職業健康安全、環境方面的工作,并按規定做好相關記錄;
1.1.3 經常組織所管轄設備、設施的定期檢查,保證安全運行和保護環境及生產現場符合職業健康安全、環境方面的要求;
1.1.4 發生事故、事件時,按規定及時向主管領導報告,重大傷亡事故、事件應保護好現場,協助調查組調查、分析,提交事故報告,嚴格執行改進措施;
1.2 工具庫安全職責
1.2.1 認真貫徹執行國家各項安全生產法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度;
1.2.2 負責監督檢查特種設備(起重設備、廠內機動車輛等)的安全技術性能,定期檢驗、檢查。并建立專項特種設備安全管理檔案;
1.2.3 組織設備檢查和設備評比時,應將設備安全防護裝置、特種設備安全技術性能定期檢驗列為重要內容,及時發現和督促組織設備安全隱患整改;
1.2.4 組織設備招標采購時須保證其安全性能符合國家安全技術標準,各種安全裝置必須符合安全技術性能要求;
1.2.5 組織設備外委、外包檢修項目招標時,嚴格執行公司對承包作業單位由安全管理部門進行安全資質審查的相關制度;
第7篇 職業安全健康管理體系建立
職業安全健康管理體系的建立
建立職業安全健康管理體系一般要經過ohsms標準培訓、制定計劃、職業安全健康管理現狀的評估(初始評審)、職業安全健康管理體系設計、職業安全健康管理體系文件編寫、體系運行、內審、管理性復查(或稱管理評審)、糾正不符合規定的情況、外部審核等基本步驟。
在建立oshms管理體系的過程中,要特別注意以下幾點:
第一,要充分認識到不同組織之間的區別和具體生產條件的不同。也就是說,不能照搬照抄其他組織所建立的oshms管理體系。
第二,不同的管理層次需要對標準的條款有不同程度的理解和認識,層次越高,理解和認識的程度應該越深刻。換句話說,只要求具體負責安全管理的人員和操作人員學習該標準是遠遠不夠的,組織管理層,特別是高級管理層的每個人都必須掌握該標準,對該標準有充分的理解。否則,所建立的管理體系是無法保持和實施的。
第三,oshms標準所提供的只是管理標準,也就是說是一種管理方法,如果沒有最高管理層的承諾,如果離開各級管理人員的責任心、能力、態度和主觀能動性,按照該標準所建立的管理體系文件寫得再好,也達不到預期的目的。
一、學習與培訓
由外部專家或咨詢機構對組織管理層和專門推行小組成員以及全體職工進行oshms標準培訓,是開始建立oshms體系時十分重要的工作。只有最高管理層深入理解該標準,才能真正把建立oshms體系的工作放在重要位置,組織最高管理層才會作出應有的承諾。只有專門推行小組成員全面理解標準,建立oshms體系的工作才能夠得以正確規劃和推動。培訓工作要分層次、分階段進行,而且必須是全員培訓,中層以上干部必須重點培訓,要運用各種形式開展宣傳,要廣泛、深入,做到人人皆知,人人參與,造成一個貫標聲勢。作為組織領導和管理層,必須掌握oshms標準的基本內容、原理、原則,并且理解標準的內涵。
學習中應抓住以下幾個要點:
(1)深刻理解和掌握標準中17個要素的邏輯內涵。領導和承諾是核心,“方針”是導向,“組織、資源和文件”是基本資源支持,“風險辯識評價和風險控制”是實現事故預防的關鍵,“計劃和實施、監測”是實現過程控制的基礎,“審核和評審”是糾正完善及自我維護的保障。體現了以領導和承諾為核心,以方針目標等要素為支持,以審核和評審實現自我監督與持續改進的整體思想。
(2)結合全員、全方位、全過程管理,突出整體思維觀;把“領導與承諾”和“一把手負責制”結合起來;把強調風險評價和事前預防結合起來;把“計劃”及“實施與監測”和強調生產作業現場的“人、機、環”協調運行結合起來;把“審核與評審”與傳統的監督檢查結合起來。
(3)結合本組織的實際學習標準。學習標準要做到理論聯系實際,與本組織的實際情況結合起來。只有從實際出發,才能真正掌握標準的內涵,理解其實用價值。
二.制定計劃
建立職業安全健康管理體系是一項十分復雜和涉及面很廣的工作,沒有詳細的工作計劃是無法按期完成的。通常情況下,建立職業安全健康管理體系需要三個月以上的時間,據此可以采用倒排時間表的辦法制定計劃。例如,假定組織確定1999年12月接受外審,外審前的所有工作必須在2002年12月前完成,依次可以排出2002年11月至2002年10月的總計劃表。
除了排出建立職業安全健康管理體系工作總計劃表和每項具體工作的分計劃表外,制定計劃的重要內容是提出資源需求,報組織最高管理層批準。
三.現狀調查與評估(初始評審)
充分理解和掌握oshms標準后,對組織的職業安全健康管理現狀進行調查和評估,也稱為初始評審。主要包括以下內容:一是現狀調查(如職業安全健康管理機構、人員的職能分配與適合情況,職業安全健康管理規章、適用的國際公約、國內法規、標準、指南及其執行情況,組織的職業安全健康管理方針、目標及其貫徹情況,近年來組織的事故情況和原因分析等);二是對調查結果進行分析,確認存在的問題并對照強制性規定找差距;三是最高管理層對現狀、差距和存在問題的原因給予審定。職業安全健康管理現狀調查與評估結果將作為職業安全健康管理體系設計的基礎。
任何組織,不論其經營管理水平如何,規模大小如何,客觀上總是存在著一個職業安全健康管理體系。因此,在按照標準選擇oshms體系要素前,應對組織現存的職業安全健康管理體系狀況進行詳盡的調研,重點圍繞體系文件、各類資源與人員條件、osh管理與控制現狀、以及體系運行水平等方面,評價運行的可行性、有效性,從而找出固有體系要素在構成、運行、協調、監督中的缺陷。通過對現有體系要素的對照分析,為重新選擇要素提供依據。
四.職業安全健康管理體系設計
建立職業安全健康管理體系,必須在現狀調查(初始評審)的基礎上做好體系設計,職業安全健康管理體系設計主要包括5個步驟。
第一是確定職業安全衛生方針。
第二是職能分析和確定機構。組織管理機構的確定是分配職能和確定管理程序的基礎,在分配職能和編寫程序文件之前,必須先進行職能分析和確定機構,確定機構時,要堅持精簡效能的原則,盡量避免和減少部門職能交叉。
第三是職能分配,即把oshms標準中的各要素所涉及的職能逐一分配到部門。進行職能分配時,要求把標準中的各要素全面展開并轉換成職能,分配到組織的各部門,確保通過職能分配,使標準的各項要素都能得到覆蓋,沒有遺漏。進行職能分配時要堅持一項職能由一個部門主管的原則,當一項要素必須由兩個或兩個以上部門負責時,要明確主要負責部門或撤并相關部門。
第四是確定體系文件層次結構,關鍵是確定程序文件的范圍,并提出體系文件清單。
第五是體系文件的編寫、審定與批準。
第8篇 庫房安全小組:職業健康安全環境管理責任制
1.1.1 認真執行國家、地方安全生產的法律法規和上級的規定與標準,嚴格管理危險化學品;
1.1.2 對進入庫房的危險化學品,首先要檢查該產品是否有《危險化學品安全生產許可證》或《危險化學品經營許可證》;
1.1.3 對進庫的危險化學品要認真檢查產品合格證、化學品安全技術說明書和化學品安全標簽;
1.1.4 嚴格執行有關危險化學品管理的規定,做好防火、防爆、防毒、防盜的各項安全工作;
1.1.5 對運輸工具、車輛和駕駛人員、裝卸人員嚴格管理,安全不得保障的不準進入庫房;
1.1.6 嚴格執行危險化學品制度和安全操作規程,確保庫房安全;
1.1.7 嚴禁無關人員進入倉庫,不準在倉庫內吸煙、用電爐等危險活動;
1.1.8 負責做好庫存管理,加強對有毒、有害、易燃、易爆危險物品的管理,嚴防一切事故的發生;
第9篇 職業健康安全組織管理措施
1 職業健康安全保障組織機構
指揮部成立以指揮長為組長,總工、副指揮長為副組長,綜合辦公室、安全質量部、計劃財務部部門負責人及各項目經理部經理等相關人員為組員的職業健康安全領導小組。
綜合辦公室為專職管理部門,設專職職業健康安全員,主抓本項目的職業健康安全工作。
物資設備部、計劃財務部為協作部門,為提供必要的職業健康安全防護用品作保障。下設衛生所、施工監測員。
職業健康安全領導小組制定各項保障措施,明確各級分工,將職業健康安全保障作為日常工作重點,對生活、辦公及施工生產過程進行全面的職業健康安全與環境保護檢查指導,以保證職工的身體健康和防止職業病的發生。
2 主要職責
負責整個標段職工的醫療、保健和早期搶救工作,保證職工傷病及時得到有效救治;加強對職工進行健康教育;開展衛生防病衛生監護工作,杜絕傳染病、地方病和疫源性疾病的發生和流行;對可以在工地診斷和治療的常見病、多發病進行診治;急癥、外傷的早期搶救處理。
3職業健康安全保障設施
職工生活區集中建立在避風、向陽、靜辟處,與施工現場保持一定的距離,并設置防塵隔離帶,以防止施工對宿舍的污染,盡可能地給職工生活在一個較清潔的環境中。
在生活房屋、辦公房屋室內安裝風扇、空調及取暖設施,以利夏季防暑降溫及冬季保暖。
在生活區設立職工活動中心,配備一定數量的運動設施,以利于職工在空閑時間能鍛煉身體。
生活區設立足夠數量的衛生設施,保持職工宿舍區內的衛生。室內外衛生經常清掃,保持地面干凈,日常用品擺放整齊,注意室內通風良好,保持空氣清新,有條件時在室外種植花草,美化環境。
在生活區外圍偏僻處設立生活垃圾池,生活垃圾在生活區內采用封閉式容器收集,然后統一倒入垃圾池,再按當地環保規定運至指定垃圾處理地點統一處理。嚴禁隨地丟棄生活垃圾。
生活區內設置有取暖設施的公共洗澡間,洗澡間內設置冷熱水管,保證職工在工作后能洗澡,保持個人的清潔衛生。
第10篇 環境職業健康安全的監視和測量管理程序
1? 范圍
1.1? 本程序文件規定了中國有色金屬工業第六冶金建設公司（以下簡稱六冶公司）環境職業健康安全績效監視、測量的內容、方法、應考慮的因素、實施、法律法規遵循情況評價、結果的處理、監測記錄和相關附錄。
1.2? 本程序適用公司各有關單位對環境、職業安全健康管理體系運行績效的監視和測量管理。
2? 規范性引用文件
2.1? q/ly? g03.02-2007 《記錄管理程序》
2.2? q/ly? g11.01-2007 《監視和測量裝置管理程序》
2.3? q/ly? g17.03-2007 《改進管理程序》
2.4? q/ly? g012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》
3? 職責
3.1? 兩級公司經理、項目經理應為本單位環境職業健康安全績效監視、測量工作提供資源保證，并為監測結果負責；項目部（車間）主管生產的經理（主任）組織安排項目部（車間）環境職業健康安全績效監視、測量及管理體系實施過程監視、測量的日常工作。
3.1? 兩級公司由質量安全處(科)負責管轄范圍內環境、職業健康安全法律、法規及其他要求的遵循情況的監督檢查與考核。
3.2? 兩級公司其他各部門負責本部門主管工作的環境因素、危險源監視、測量工作，并負責本部門系統的垂直測量和監測工作；
3.3? 項目（車間）安全環保管理人員具體負責施工現場（車間）的環境因素、危險源測量和監測工作、管理體系實施過程監視、測量工作，并負責與本單位外的監測單位聯系，委托其進行自己不能進行的環境、職業健康安全監測工作。
4? 工作程序
4.1? 監視、測量的內容
4.1.1? 環境、職業健康安全目標、指標、管理方案符合性情況。
4.1.2? 環境、職業健康安全運行標準、法律法規及其它要求的遵循情況。
4.1.3? 對重要環境因素、重大風險因素的運行控制。
4.1.4? 有關環境、職業健康安全培訓教育的情況。
4.1.5? 事故、事件、不符合項的處理情況。
4.1.6? 個體防護的管理、使用情況。
4.1.7? 排污設施的日常管理，廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗等的控制情況。
4.1.8? 公司員工，尤其是特種作業人員定期進行國家規定的專項健康檢查；作業場所對員工造成傷害的噪聲的排放；事故、職業病、事件等不良績效。
4.1.9? 爆炸、火災及火警隱患；施工現場臨時用電安全；現場設施、設備安全；現場的安全管理。
4.1.10? 化學危險品的管理、應急準備與響應、對相關方的管理等。
4.2? 監視、測量應考慮的因素
4.2.1? 重要危險源辯識、風險評價和風險控制過程的情況；
4.2.2? 環境因素對重大危險因素、風險水平評價結果產生的影響；
4.2.3? 法律、法規與其它要求。
4.3? 監視、測量方法
環境職業健康安全績效監視、測量的方法有：日常性監測、定期監測、不定期監測、季節性監測、專業性監測、綜合性監測、現場監測等。
4.4? 監視、測量的實施
4.4.1? 日常性監測。項目部（車間）安全環保管理人員根據主管生產的經理（主任）的安排，每天采取旁站、巡回檢查的方式對施工場所進行環境、職業健康安全方面的監視和測量。各施工班組長每天負責對本班組施工內容、場所進行環境、職業健康安全方面的自查，發現問題及時通知項目部（車間）安全環保管理人員。
4.4.2? 定期監測。每年五一、十一、元旦、春節前由六冶工程管理部質量安全處組織實施，各二級公司、項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門配合進行安全環境大檢查；每月由項目經理組織項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門對項目部施工現場、職工宿舍的環境、職業健康安全方面情況進行月查；每周由項目（車間）主管生產的經理（主任）組織項目安全環保部門、工程技術部門、物資設備部門對施工現場的環境、職業健康安全方面情況進行周查。
4.4.3? 不定期監測。兩級安全環保主管部門不定期地到施工（生產）現場進行廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗的控制、安全控制等方面的檢查。各項目部（生產車間）根據施工（生產）情況，確定監測頻次，如施工現場攪拌站上料、攪拌、卸料過程中，噴砂施工、操作現場土壤裸露風力較大時、車輛集中運輸、揚塵較大時應定時進行粉塵監測；高空交叉施工作業、樁基施工等危險性較大的施工過程時應增加安全監測頻次。
4.4.4? 季節性監測。每年夏季、冬季到來之前，兩級安全環保部門對各項目部施工現場的季節性防護工作進行檢查。
4.4.5? 專業性監測。公司相關專業部門不定期地組織對本系統專業設施（如天車、電器設備等）的使用、維護、安全情況進行專業檢查。
4.4.6? 綜合性監測。二級公司安全環保部門每月組織人員對各分公司基地、施工現場的安全用電、職工勞保用品穿戴、職工有無違章作業等情況進行全面綜合性檢查。
4.4.7? 現場監測
4.4.7.1? 進貨中的監測
a） 項目物資設備部門負責告知本單位及外來駕駛員在運輸過程中注意減少物料撒落，以減少損耗，降低對環境的污染。
b） 項目物資設備部負責在原材料的搬運、貯存、發放過程中應遵守相關的安全規章規定，并告知材料使用人員有關注意事項，防止其對環境的不良影響，以及對員工造成各種傷害。
4.4.7.2? 施工（生產）過程中的監測
a） 項目部（廠）按規定對污染源，危險源的產生進行監視和測量，特別是針對重要環境因素和重大危險源的控制做好監視和測量。
b） 對于施工(生產)過程中的環境及職業健康安全狀況由專職安全員按《施工生產職業健康安全運行管理程序》和《施工生產環境運行管理程序》進行監視和測量。
c)? 建筑施工現場噪聲測量執行《建筑施工場界噪聲測量方法》(gb12524-90)，工業生產噪聲測量執行《工業企業廠界噪聲測量方法》(gb12349-90)。
d)? 粉塵、污水排放監測的方法和標準執行國家有關規定。
4.4.8? 體系檢查
公司各部門按《過程的監視和測量管理程序》的規定進行環境、職業健康安全體系監控檢查工作。
4.4.9? 環境、職業健康安全監測內容除對重要環境因素及重大危險源的控制、管理方案的實施以及體系運行與活動的關鍵特性進行日常例行監測外，還應包括對目標、指標符合情況、管理體系運行績效和監測，對國家、地方及行業法律法規及其他要求執行情況進行監測．
4.4.10? 顧客有關環境和職業健康安全方面滿意信息的監測見《顧客滿意度測量管理程序
4.4.11? 對環境、安全監測中的監視和測量裝置的管理執行《監視和測量裝置管理程序》。
4.4.12? 以上檢查過后，由檢查人員負責做檢查記錄，填報《監測記錄表》(附錄a),對發現的問題下發《安全環保整改通知單》(附錄b)，限期整改，并對整改效果跟蹤驗證。
4.4.13? 環境、職業健康安全管理績效測評
公司工程管理部質量安全處至少每年一次組織人員對各分公司對環境、職業健康安全管理的目標、指標、管理方案的落實情況、基礎管理、宣傳教育、記錄、事故隱患整改、適用的環境、職業健康安全方面的法律法規的遵循情況，以及女工、特種作業等人員國家規定的專項健康檢查的檢查情況等方面的工作進行測評，對執行不力的單位督促其改正。
4.5? 法律法規遵循情況評價
4.5.1? 根據各種環境監測所得信息，各級單位將對環境監測的結果與有關法律法規的要求進行比較,從而實現各自對環境方面法律法規遵循情況的符合性評價,其評價頻度為:
a）項目部（車間）每月一次；
b）兩級公司各部門每季度一次；
c）兩級公司環境監測主管部門每半年一次
4.5.2? 當發生下列情況之一時應增加評價頻次：
a）法律法規及其他要求發生變化時；
b）發現重大環境隱患時；
c）發生事故、事件、不符合時；
d）發生相關方有環境嚴重投訴或連續投訴時；
e）發生上級主管部門要求、通報批評、處罰時；
f）公司環境方針、目標、指標及相關要求發生變化時；
g）工作場所發生變化時；
h）公司領導認為有必要時。
4.5.3? 各二級單位在評價出有未遵循法律法規及其他要求的情況時，及時將相關信息逐級上報至公司工程管理部質量安全處。工程管理部質量安全處在全公司通報相關信息，以便各單位及時糾正。
4.6? 監測結果的處理
對監視、測量和評價中發現的問題，應按照建安公司《事故、事件、不符合管理程序》執行。
4.7? 監測記錄
以上的監測中形成的記錄由負責環境及職業健康安全人員負責收集，并及時按《記錄管理程序》規定歸檔。
4.8? 信息收集、分析、改進
各單位、項目部安全環保部門及安全員應及時收集環境、職業健康安全方面隱患、不符合等有關信息，并按《數據分析管理程序》要求分析施工（生產）中環境、職業健康安全運行情況趨勢，找出近期存在的主要質量問題和產生的原因，按《改進管理程序》采取糾正、預防措施，以便持續提高我公司環境、職業健康安全管理績效。同時，各單位應按系統逐級上報《環境保護基本情況月報表》、《環境、職業健康安全監測記錄表》、有關信息分析、處理結果，每月28日前各單位將有關信息、報表報公司工程管理部質量安全處，經匯總分析后為公司管理評審、制定持續改進措施提供依據。
5? 報告和記錄
《環境、職業健康安全監測記錄表》 （g12.05-01）?????????? 附錄a
《安全環保整改通知單》 （g12.05-02）???????????????????? 附錄b
《環境保護基本情況月報表》 （g12.05-03）?????????????? 附錄c
第11篇 職業健康安全管理體系內審員試卷
《職業健康安全管理體系》內審員試卷(a)
姓名: 單位: 得分:
一、是非題(每題1分,共計30分)
你認為正確的答案請在括號中劃“√”,錯誤的劃“×”
1、組織必須貫徹執行“職業健康安全管理體系審核規范”。()
2、在確立ohs目標時只要考慮風險評價和控制的效果。 ()
3、職業健康安全管理體系文件在滿足充分性和有效性的情況下,應寫得盡量詳細,以便于實施。()
4、組織制定的職業健康安全管理方案應嚴格執行,不得更改。()
5、危險源辨識、風險評價和風險控制要求建立程序,風險評價的結果要求形成文件。()
6、組織的職業健康安全管理者代表應是最高管理層中的一員。()
7、職業健康安全管理體系中用于職業健康安全績效測量和監測的設備應進行校準和維護。()
8、組織應獲取適用于自身的法律、法規和其他要求,這些信息應傳達給相關方。()
9、通過職業健康安全管理體系認證的企業,可免除國家有關行政管理部門的監察。()
10、員工及其代表的參與和協商計劃應形成文件,并通報全體員工。()
11、對嚴格執行國家法律、法規和標準的重要危險源的組織可不必進行危險源辨識、風險評價和風險控制活動。()
12、體系文件是組織內部的管理規定,與外單位無關。()
13、對事故、不符合應采取糾正和預防措施,但對沒有造成事故的事件可不采取糾正和預防措施。()
14、高速旋轉的砂輪碎片突然飛出,但未傷人,可看作是一次事故。()
15、行業標準在“三同時”驗收時也可以作為驗收標準。()
16、一個規模較小的組織,在申請ohsas認證時,可以用職業健康安全方針代替目標。()
17、對已患職業病的員工進行定期體檢是屬于被動測量。()
18、組織制訂的職業健康安全目標必須量化。()
19、內部審核是第一方審核,外部審核是第二方審核和第三方審核。()
20、職業健康安全培訓應考慮不同層次員工的職責、經驗和文化程度以及所承受的風險。 ()
21、對失效文件和資料,可根據需要不從使用現場撤回,但必須予以適當標識。( )
22、危險源是肯定造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環境破壞的根源或狀態。()
23、員工代表就是員工的安全健康代表。()
24、“ohsas相關方”是指參與組織的職業健康安全績效或受其影響的個人或團體。()
25、初始評審的結果應形成書面報告,并作為建立職業健康安全管理體系中各項決策的基礎,為持續改進組織的職業健康安全管理體系提供衡量的基準。()
26、是否實施職業健康安全管理體系——規范由組織決定,一旦實施必須覆蓋組織活動、產品、服務中的安全健康問題。()
27、ohsas風險是指特定危險源事件發生的可能性和后果的結合。 ()
28、一臺空調的室外機,在安裝時室外機從高處墜落,機器損壞,但未傷著人,屬事故。()
29、免遭傷害就是安全。()
30、員工代表和員工的安全健康代表均可以通過選舉或指定產生。 ()
二、選擇題:(每題1分,共30分)
你認為最適合的答案,填在括號中。
1、危險源辨識的含意是 ()
a)識別危險源的存在b)評估風險大小及確定風險是否可容許的過程
c)確定危險源的性質d)a+c e)a+b
2、管理評審應確保體系的持續 性。 ()
a)符合 b)適宜 c)有效 d)充分 e)b+c+d f)a+b+c
3、《職業健康安全管理體系——規范》要求方針中體現的承諾包括 ()
a)組織對職業健康安全目標和改進績效的承諾
b)對持續改進和事故預防、保護員工安全健康的承諾
c)對遵守現行適用的職業健康安全法律、法規和其他要求的承諾
d)b+c e)a+c
4、勞動安全衛生“三同時”是指()
a)同時規劃b)同時設計 c)同時施工
d)同時投產使用e)b+c+d f)a+b+c
5、通過實施前的風險評價過程對所有擬定的糾正和預防措施進行 ()
a)危險源辨識b)評審c)風險評價d)協商交流e)a+c
6、判定不符合項的審核準則是()
a)職業健康安全管理體系——規范b)適用的法律、法規和其他要求
c)組織的職業健康安全體系文件d)a+b+c
7、組織開展內審的目的是確定職業健康安全管理體系是否()
a)符合計劃的安排 b)得到正確的實施和保持
c)有效地滿足組織的方針和目標d)a+b+c
8、職業健康安全管理體系規定 必須以記錄。 ()
a)測量和監測用的設備的校準和維護 b)員工培訓意識的提高
c)糾正和預防措施引起的文件化程序的更改 d)a+be)a+c
9、危險源辨識的范圍不包括()
a)常規和非常規的活動b)所有進入工作場所的人員的活動
c)工作場所的設施d)承包方在其自身工作場所的活動
10、程序文件一般 ()
a)不涉及純技術性細節b)應有可操作性,細節應作規定
11、根據《職業健康安全管理體系——規范》,員工應參與和了解的協商和交流的活動有 ()
a)參與職業健康安全事務b)批準職業健康安全方針
c)了解誰是職業健康安全員工代表和管理者代表d)a+c
12、內審員應是()
a)特聘的 b)授權的 c)培訓合格的 d)b+c
13、根據《企業職工傷亡事故分類》,重大傷亡事故是指一次性死亡人數為()
a)1-2人b)3-9人c)9-12人d)12-20人
14、砂輪碎裂飛出傷人事故屬于 事故類別。 ()
a)物體打擊b)其他爆炸c)機械傷害
15、管理者代表必須在 中產生。()
a)管理者 b)最高管理層 c)員工代表 d)a+b
16、職業健康安全管理體系審核規范規定記錄必須保存 年。()
a)1 b)3 c)5 d)組織自定
17、以下哪種情況不屬于被動測量()
a)內審b)事故調查c)職業病調查d)事件調查
18、組織應制定并保持旨在實現職業健康安全 的管理方案。 ()
a)方針 b)計劃 c)目標 d)a+c
19、組織對全體員工在ohs方面,根據其教育水平、工作經驗和接受過的培訓對其 進行鑒定。 ()
a)能力 b)安全意識 c)操作水平
20、以下哪個要素可不建立和保持程序。()
a)法律、法規和其他要求 b)培訓、意識和能力
c)績效 d)管理評審
21、以下哪些要素必須要有記錄。()
a)績效測量和監測 b)事故、事件、不符合、糾正和預防措施
c)記錄和記錄管理 d)a+b+c
22、內審員填寫不符合報告內容有 ()
a)描述不符合事實 b)判定不符合條款 c)不合格原因
d)如何采取糾正措施 e)a+bf)b+d
23、管理評審的目的是確保體系的()
a)符合性、必要性和有效性 b)適宜性、充分性和有效性
c)準確性、可能性和關鍵性 d)全面性、靈活性和主動性
24、對職業健康安全管理方案應 ()
a)定期批準b)定期檢查 c)定期評審
25、組織建立職業健康安全目標應針對()
a)相關方的需求 b)員工的意識 c)內部相關職能d)內部相關層次
e)a+b f)c+d
26、對所有職業健康安全管理體系有效運行具有重要作用的崗位,都能得到有關文件和資料的 ()
a)現行版本b)批準的版本 c)實用的版本
27、充足的監測與測量數據和結果的記錄,目的是便于隨后的()
a)落實事故的責任b)糾正和預防措施分析 c)尋找不符合原因
28、勞動法規定:勞動者對組織管理人員違章指揮、強令冒險作業,有權 ()
a)先執行后控告 b)邊請示上級領導邊執行
c)小心謹慎地執行 c)拒絕執行
29、組織應對缺乏程序職業健康安全方針、目標的運行情況,建立并保持文件化程序。()
a)已經偏離b)可能導致偏離 c)不會偏離
30、內審時發現有事實,可判不符合4.4.7要素。 ()
a)消防通道被阻塞b)操作工未按規定穿戴工作衣帽
c)急救用的藥品過期d)a+b e)a+c
三、判斷題(每題6分,共30分)
下列情景對照《職業健康安全管理體系審核規范》判斷是否有不符合若有,就不符合事實、不符合要素編號和不符合原因,選擇你認為最合適的答案填在括號內。
1、審核員到二車間,發現編號為by-103的400噸大型沖床正在生產,但沖床無安全防護裝置,審核員請車間主任解釋,車間主任說:這道加工工序已外發承包,設備和操作人員都是承包方的,所以不屬本廠的安全控制范圍。
①不符合事實:()
a)400噸大型沖床無安全防護裝置
b)沖床加工工序已外發承包,不屬本廠的控制范圍
c)二車間by-103 400噸沖床無安全防護裝置,車間主任說:已外發承包,不屬本廠的安全控制范圍。
②不符合要素編號:()
a)4.3.1b)4.4.6c)4.4.2 d)4.3.2
③不符合原因: ()
a)對所用設備的職業健康安全風險,沒有建立管理程序
b)作業場所內的所有設施(包括外包),都應建立和保持危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施
c)沒有識別和獲取適用的有關沖床安全的有關規定
d)沒有對沖床操作人員進行安全知識的培訓
2、審核員在安全科查以往的事故記錄時,發現機修車間去年8月份發生一次斷指事故,有事故原因分析和糾正措施的記錄,但沒有糾正措施評審的記錄。去年9月份該車間又發生了一次同類型的斷指事故,安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,可操作性差,所以9月份又發生了第二次斷指事故。
①不符合事實:()
a)8月、9月各發生一次同類型的斷指事故,安全措施不落實
b)安全科長說:8月份斷指事故后的糾正措施還不夠完善,沒有進行上崗培訓
c)機修車間8月份的斷指事故后無糾正措施的評審記錄
②不符合要素編號: ()
a)4.4.6b)4.4.6c)4.5.2 d)4.4.2
③不符合原因: ()
a)8月份的斷指事故后沒有對糾正措施進行評審
b)沒有通過培訓,并對操作工的上崗能力進行鑒定
c)沖床安全措施未落實
3、在大型物件運輸公司的自備汽車加油站,審核員在現場發現5次加油過程中有2次燃料加油溢出。審核員問加油工,為什么會溢出是否有加油工的作業指導書操作工說:這種簡單工作不需要什么程序。
①不符合事實: ()
a)自備汽車加油站,5次加油過程中有2次燃料油溢出,且無作業指導書
b)加油站操作工說,加油工序不需要作業指導書
c)公司領導對加油工序的要求沒有及時與操作工溝通
②不符合要素編號: ()
a)4.4.5b)4.4.6c)4.4.3
③不符合原因: ()
a)加油站無有效版本的作業指導書
b)沒有對加油操作工進行上崗前的業務培訓
c)對可能導致偏離職業健康安全方針、目標的運行情況沒有保持文件化的程序
4、某家具生產公司的最高管理層中,無人對職業健康安全管理體系的知識精通,但該公司的安全部經理是職業健康安全知識的專家,所以總經理就任命安全部經理為公司的職業健康安全管理者代表。
①不符合事實: ()
a)高層領導中無人對職業健康安全管理體系的知識精通
b)總經理任命安全部經理為ohsas管理者代表
c)不是ohsas知識專家,就不能做管理者代表
②不符合要素編號: ()
a)4.4.1b)4.4.2c)4.5.2 d)4.6
③不符合原因: ()
a)管理評審中沒有對管理者代表的資質進行評審
b)管理者代表必須是最高管理層中的一員,而安全部經理是中層領導
c)沒有對高層領導的成員進行ohsas知識的培訓
5、審核員到某大型油庫審核,在一重油儲槽四周建有防溢堤,作用是一旦儲槽泄漏,防溢堤能防止漏出的重油向外擴散,但由于其他工程施工的需要,施工人員打掉了近2米長的防溢堤,在場的基建科長說:這是臨時措施,等施工結束后會修復防溢堤。
①不符合事實:()
a)基建科長說:打掉防溢堤是臨時措施,以后會修復
b)施工人員打掉了近2米長的防溢堤,安全員沒能及時發現
c)大型油庫重油儲槽的防溢堤被打掉了近2米
②不符合要素編號:()
a)4.5.1b)4.4.7c)4.4.6
③不符合原因:()
a)應急措施破壞后,不能應付應急情況
b)管理者沒有及時與施工人員溝通,以致防溢堤破壞后不能及時發現
c)企業領導不執行已成文的應急預案程序文件要求
四、編制“4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃”要素的檢查表。(10分)
第12篇 綜合管理部安全、職業健康職責
.1 負責傳達和傳遞上級有關安全、職業健康的文件、通知、指示，經公司領導批閱后，及時下達各有關部門貫徹落實。
.2 負責公司突發事件的對外聯絡和對外宣傳工作，保證公司信息網絡的安全穩定運行，確保安全生產信息網絡系統暢通。
.3 負責公司交通安全管理工作，做好公司駕駛員的交通安全教育工作，并負責公司交通事故的調查處理工作。
.4 負責公司員工餐廳衛生管理，防止食物中毒事故的發生，對膳食、飲用水等生活衛生工作進行監督檢查，跟蹤整改落實情況，保障員工身體健康。
.5 組織公司員工餐廳操作人員按相關規定定期進行體檢，辦理健康證，持證上崗。
.6 制定員工餐廳管理人員和從業人員的培訓計劃，并定期組織對管理人員和從業人員的食品衛生知識、職業道德和法制教育培訓。
.7 負責值班公寓、員工餐廳、辦公樓及其廠前區域的安全衛生和防火工作，并定期進行安全檢查。
.8 負責公司夏季清涼飲料的供應發放工作。
.9 負責公司治安保衛工作，堅持門衛值班制度，落實責任，嚴防未經安全教育的人員進入公司廠區而發生安全事故。
.10 協助安全安全管理科組織召開公司重大安全、消防、職業健康會議。協助安全管理科做好政府部門、上級單位安全、環保檢查的接待工作。
.11 負責公司員工的教育培訓工作，負責組織新入廠人員的三級安全教育培訓工作，凡未經公司安全教育培訓合格證者，不得分配上崗工作。在編制公司員工教育培訓計劃時，須將職業健康安全與環境的培訓計劃列入內容，并監督相關部門按要求實施培訓。
.12 在與勞務派遣公司簽訂勞動用工派遣合同時，應明確有關安全管理條款的要求，并監督執行。
.13 及時提供新入廠員工及調換工種人員相關信息，并安排相關部門進行三級安全教育及新崗位安全技術教育。
.14 負責公司安全、職業健康獎罰工作的落實，在員工競崗、晉級、評價時，在干部考核工作評比中，應把安全、職業健康工作業績作為重要的考核內容。
.15 按公司要求參與安全大檢查，嚴厲查處違反勞動紀律的規章行為。
.16 配合做好職業病的防治及治療工作，對有職業禁忌癥、疑似職業病的人員合理安排工作。
.17 參加工傷事故的調查、處理工作，按規定做好因工負傷人員的待遇處理工作。
