建筑公司環境管理違章糾正預防措施控制程序
建筑集團公司環境管理程序文件
程序文件名稱:違章、糾正與預防措施控制程序
1.目的
采取有效的糾正和預防措施,實現管理體系的持續改進。
2.適用范圍
適用于違章的處置及糾正預防措施的制定、評審、實施、驗證工作。
3.職責
3.1企管部負責編制、修改本程序,并負責內審和管理評審涉及的糾正措施的監督實施。
3.2工程部負責對各單位違章的處置情況進行監督檢查,并負責施工現場糾正和預防措施的監督實施。
3.2各單位負責對本單位違章情況進行處置,并制定實施本單位的糾正與預防措施。
4.控制程序
4.1違章的分類和處置
4.1.1違章的分類
a.嚴重違章:凡違反有關環境保護法律、法規與其他要求的行為屬于嚴重違章。
b.一般違章:凡違反集團公司環境管理體系文件規定要求的行為屬于一般違章(法律法規與文件均有規定時,以法律法規規定為準)。
4.1.2違章的處置
各單位針對自己發現或主管部門檢查時發現的違章情況,均需結合實際進行處置,并填寫《違章處置記錄》(ems/11-4)一式兩份,一份報工程部備案。但處置的標準不得低于有關環境法律、法規和環境管理體系文件的規定要求。
需采取糾正措施的執行本程序4.2的有關要求。
4.2糾正措施的制定程序
4.2.1采取糾正措施的時機
a.施工過程中重復產生兩次的一般不合格;
b.施工過程中的嚴重不合格(包括顧客投訴);
c.環境活動中重復出現兩次的違章;
d.環境活動中出現的嚴重違章;
e.內部審核發現的不合格項;
4.2.2糾正措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表一)
4.3預防措施的制定程序
4.3.1潛在不合格信息收集
在日常工作和施工中,可從以下三方面收集潛在不合格信息:
a.質量通病、顧客意見、工程監理、質量監督、工程回訪;
b.相關方對環境的要求及環境隱患;
c.內部審核、管理評審。
4.3.2預防措施的制定、審核、批準、驗證(見w*/ems/c*/a/11附表二)
4.4統計技術的應用
在進行原因(潛在原因)分析和對措施的實施情況進行驗證時,要按照《統
計技術應用程序》和相應作業指導書的規定,運用適宜的統計技術。
4.5提交管理評審
每年管理評審前,工程部將糾正和預防措施的實施情況進行歸納整理,形成報告,提交管理評審。
4.6記錄
糾正和預防措施記錄填寫一式兩份。內審和管理評審涉及的糾正和預防措施完成后交企管部一份,其余交工程部。記錄的管理執行《記錄控制程序》。
5.相關文件
w*/emsc/a-2001《環境管理手冊》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/c*/a/14-2001《管理評審程序》
*j/qp/21《統計技術應用程序》
6.標準表格
ems/11-1《不合格原因(潛在原因)分析記錄》
ems/11-2《糾正、預防措施記錄表》
ems/11-3《糾正和預防措施監督檢查表》
ems/11-4《違章處置記錄》
