某某電影總公司辦公管理制度
某電影總公司辦公管理制度
一、例會制度
(一)經(jīng)理辦公會:
1、每季度召開一次,由經(jīng)理辦公室安排召集,總經(jīng)理主持,各實體經(jīng)理和部門負責人參加;
2、對上季度工作進行檢查,對本季度工作進行部署。
(二)專題工作會:
1、解決經(jīng)營過程中需要各部門、各實體協(xié)調解決的問題;
2、新片上映前的宣傳策劃和市場營銷工作。
(三)部門(或實體)工作會:
1、由各部門負責人或實體經(jīng)理召開;
2、每周一上午,上班時間一到即開始;
3、由實體經(jīng)理或各部門負責人對上周工作情況進行檢查;
4、研究并部署本周主要工作;
5、每周一上午10:00以前,各部門須將其本周工作安排的內容,以文字形式報送總公司辦公室。
二、辦公費用管理
1、辦公用品費、電話費、通訊費、車輛運營費按部門或實體獨立核算,控制管理;
2、所有的往來單位或客戶招待等,一律在事前申報,并實行總經(jīng)理(或實體分管領導)一支筆審批制度。
三、傳真管理
1、各部門擬寫傳真,應使用公司指定的傳真文本格式;
2、發(fā)出傳真原則上由總經(jīng)理或分管經(jīng)理簽發(fā);
3、傳真完畢后,由辦公室負責登記、存檔;
4、重要傳真發(fā)出后,應致電對方詢問收到否,是否齊全;
5、等待回復的傳真件在回復件來后,應將原件同回復件放在一起保存。
四、出差管理
1、員工出差,本著高效節(jié)能的原則實行五定:定人員、定時間、定任務、定路線、定要求;
2、出差前應以書面形式報告出差的事由、人員、時間、地點、交通工具、
行程、費用等,由分管經(jīng)理批示后,報總經(jīng)理簽批,批準后方可出差;
3、出差伙食補助費,不分途中和住宿,每人每天補助15元,特殊地區(qū)20元(深圳、珠海、廣東等沿海地區(qū);港、澳、臺地區(qū));
4、出差交通補助費,每人每天3元,包干使用,不再憑據(jù)報銷市內交通費;乘坐往返機場的專線客車費用,在出差人員交通補助費包干之外據(jù)實報銷;
5、 出差交通工具等級及住宿費標準,由各實體視經(jīng)營情況自定;
6、抵達目的地后應首先向公司通報住宿地址及聯(lián)系電話,每天向上級匯報當天工作情況,以便及時聯(lián)絡;
7、出差回來后三天內必須辦理差旅費報銷手續(xù),報銷時需附出差報告,財務經(jīng)審核費用和出差報告無誤轉總經(jīng)理簽批后,方可報銷費用;
8、分管領導或部門負責人對出差公干后能提供重大信息和優(yōu)質高效地完成任務的員工予以獎勵。
五、市內上下班交通補助
員工家庭住址與單位相距4華里(三站路)以上者,每人每月可享受交通補貼50元,隨本人工資按月發(fā)放。
