某建筑公司質量信息管理和質量管理改進制度
建筑公司質量信息管理和質量管理改進制度
一、適用范圍
適用于公司質量信息管理、傳遞和溝通及質量管理工作的改進。
二、相關文件
1.《管理手冊》
2.《事故、事件、不符合糾正預防措施管理程序》
3.《內審管理控制程序》
4.《管理評審控制程序》
三、實施職責
1.本程序由工程部負責管理;
2.外部信息收集、內部信息發布由工程部部負責;
3.項目部按規定內容負責信息的上報。
四、工作流程
4.1信息分類
4.1.1外部質量信息
<1>國家、地方有關質量方面的法律法規;
<2>國家、行業、地方施工驗收規范、標準、管理制度;
<3>上級主管部門有關質量方面的規定;
<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。
4.1.2內部質量信息
1、項目質量施工組織設計
2、年度工程質量總結
3、考核實施情況
4、不合格品匯總
5、工程質量信息
4.2信息的收集和傳遞
4.2.1外部信息的收集和傳遞
4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網站、上級主管部門來文、協作單位來文等渠道獲取。
4.2.1.2 對收集到的外部信息由本部門負責人確認后,視信息內容按文件資料控制要求及時傳達到相關單位。
4.2.2內部信息的傳遞
4.2.2.1工程部對外報送的報表需經公司主管經理審批后進行報送;
4.2.2.2項目部上報的質量信息要及時傳遞給公司主管經理;
4.2.2.3工程部需發布的質量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。
4.3內部各項信息報送要求:
4.3.1項目質量施工組織設計
a.報送時間:在工程開工半個月內。
b.編審要求:按要求進行編審。
4.3.2質量檢驗計劃
a.報送時間:在各專業(單項)開工半個月內。
b.編審要求:按要求進行編審。
c.如果在施工過程中,因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的,經監理審批后,及時報送。
4.3.3年度工程質量總結
a.報送時間:在本年度12月20日前報送
b.編制要求:圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監督檢查情況、質量管理工作的創新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。
4.3.4項目考核實施情況
a.報送時間: 25日
b.報送內容及報送方式:依據項目部制訂的考核辦法,實施考核,并留有考核記錄。報送可在工程質量信息中體現。
4.3.5不合格品報表
a.報送時間:輕微不合格、一般不合格、監理下發的整改通知單和反饋單每月25日前報;發生質量事故后12小時內報出。
b.報送格式要求:
輕微不合格、一般不合格品:執行《不合格品控制程序的有關要求》。
監理下發的整改通知單和其反饋單:按其整改通知單和反饋單的記錄格式,以電子郵件、復印件或傳真件報送。
4.3.6工程質量信息(年報)
a.報送時間:管理評審前一周
b.編制要求:主要編制內容有:重大工序質量檢查驗收情況、工程質量的閃光點、質量驗收情況、監督(質檢)檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司協調的問題等。
4.4 工程質量信息的處置及改進:對于信息反應的問題及處置及改進措施,執行《事故、事件、不符合糾正預防措施管理控制程序。
