第1篇 物業(yè)：管理評審程序
物業(yè)程序文件:管理評審程序
總經(jīng)理管理者代表品質(zhì)管理部相關(guān)部門
1.目的
確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。
2.范圍
適用于公司管理評審工作。
3.職責
部門/崗位工作職責
總經(jīng)理審批管理評審計劃、議程及管理評審報告。
管理者代表審核管理評審計劃、議程及管理評審報告,主持管理評審。
品質(zhì)管理部組織管理評審,評審輸入資料準備與輸出的跟蹤、落實。
公司各管理處/部門管理評審相關(guān)輸入及輸出的落實。
4.方法和過程控制
4.1管理評審的組織
4.1.1管理評審至少每半年進行一次,評審主要以會議方式進行。
4.1.2管理評審由管理者代表主持,各管理處/部門負責人及與質(zhì)量管理活動有關(guān)的人員參加。
4.1.3如遇政策、法規(guī)、環(huán)境變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故、重大顧客投訴或公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化,由管理者代表提出,經(jīng)總經(jīng)理決定是否召開臨時管理評審會。
4.1.4辦公室負責選擇評審地點、會務(wù)后勤安排工作。
4.2管理評審的輸入:
4.2.1管理評審輸入是管理評審計劃的重要組成部分,主要內(nèi)容如下表:
報告名稱主要內(nèi)容責任部門上半年年終
體系運行報告對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標達成情況;內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核、體系文件修改情況統(tǒng)計分析及改進意見或措施;突發(fā)事件及質(zhì)量事故的匯總和統(tǒng)計分析; 風險評估及糾正預(yù)防措施的制訂、實施情況;其它各類糾正和預(yù)防措施實施情況。品質(zhì)管理部√√
上次管理評審輸出落實情況對上次管理評審中提出的改進措施的落實情況進行匯總分析。√√
報告名稱主要內(nèi)容責任部門上半年年終
客戶服務(wù)分析報告組織或協(xié)助顧客滿意度調(diào)查,并對顧客信息進行匯總、統(tǒng)計分析,編制分析報告。品質(zhì)管理部√
對與顧客溝通中的各種重要信息、顧客投訴及處理情況進行匯總、分析,編制分析報告。√√
物資與合格服務(wù)供方情況分析報告根據(jù)a類物資指定供方與合格服務(wù)供方服務(wù)情況與滿意度調(diào)查結(jié)果,進行匯總分析,編制分析報告。品質(zhì)管理部√ 行業(yè)信息分析報告政策、法律、法規(guī)、行業(yè)動態(tài)等外部重要信息分析。辦公室√
員工滿意度調(diào)查分析報告根據(jù)《員工滿意度測評程序》要求,組織員工滿意度調(diào)查,并對調(diào)查情況進行匯總、統(tǒng)計分析,編制分析報告。辦公室√
經(jīng)營管理目標達成情況分析報告對各管理處/部門經(jīng)營管理目標完成情況進行匯總分析√√
4.2.2根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要,經(jīng)總經(jīng)理同意,可對每次管理評審的輸入內(nèi)容作相應(yīng)調(diào)整。
4.3 管理評審的輸出
4.3.1品質(zhì)管理部根據(jù)管理評審會議記錄,整理管理評審報告,作為管理評審的輸出,內(nèi)容可包括:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的變化內(nèi)容。
b形成對改進質(zhì)量管理體系和提高內(nèi)、外部顧客滿意度的具體措施。
c公司年度或近期工作重點。
d公司中期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標及計劃。
4.3.2各管理處/部門確定或調(diào)整的工作計劃及工作重點。
4.4 管理評審記錄的保存:管理評審計劃及報告由品質(zhì)管理部負責永久保存。
5.質(zhì)量記錄表格
tjzzwy5.6-z01-f1《管理評審計劃》
tjzzwy5.6-z01-f2《管理評審報告》
第2篇 物業(yè)質(zhì)量體系管理評審程序
(二) 1目的本程序規(guī)定了管理評審的要求,以保證管理評審及有效運作。2適用范圍適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。3相關(guān)文件
3.1 《質(zhì)量手冊》管理職責
3.2 質(zhì)量記錄的管理程序
3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核程序
3.4 糾正和預(yù)防措施4職責
4.1 總經(jīng)理確定管理評審時間,主持管理評審會議及批準管理評審報告。
4.2 管理者代表負責制定管理評審的計劃、會議日程及管理評審報告,經(jīng)理部負責對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。
4.3 各部門經(jīng)理參加管理評審會議,并負責執(zhí)行管理評審提出的有關(guān)本部門的糾正措施。5實施程序
5.1 評審頻度安排
5.1.1 管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次,年度評審安排在每年第一季度,由總經(jīng)理確定評審的具體日期。
5.1.2 如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況,總經(jīng)理可隨時召集管理層進行非定期的評審。
5.2 評審內(nèi)容
5.2.1 管理評審的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容:
a. 公司組織機構(gòu),人員和資源是否合適。
a. 公司質(zhì)量方針是否合適,質(zhì)量目標是否明確、實際。
a. 物業(yè)管理和向用戶所提供的服務(wù)質(zhì)量是否滿足規(guī)定的要求。
d. 客戶反饋的信息。
a. 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。
a. 糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
a. 質(zhì)量體系是否適合。
5.3 管理評審會議日程
5.3.1 管理評審以會議的形式進行,由管理者代表準備的管理評審會議材料、計劃應(yīng)至少包括
5.2 中提及的評審內(nèi)容,會議日程由總經(jīng)理審批并由管理者代表提前一周分發(fā)給會議參加人員。經(jīng)理部為管理評審作會議準備。
5.4 管理評審會議
5.4.1 管理評審會議由總經(jīng)理或由其指定的代表人員主持,參加人員應(yīng)至少包括管理者代表、各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理,缺席的部門經(jīng)理不得超過兩名,總經(jīng)理、管理者代表和經(jīng)理部經(jīng)理不得缺席。
5.4.2 參加人員根據(jù)會議日程對評審內(nèi)容逐項評審,最終給出評審結(jié)果,經(jīng)理部負責做好會議記錄。
5.5 管理評審報告
5.5.1 管理者代表根據(jù)會議記錄編寫評審報告,經(jīng)總經(jīng)理審批,由管理者代表分發(fā)給會議參加人員及缺席的部門經(jīng)理,管理評審報告由經(jīng)理部歸檔保管。
5.6 管理評審后續(xù)工作
5.6 .1管理評審中需采取糾正措施的,參照公司管理程序cpm-op-037'糾正和預(yù)防措施'執(zhí)行。6質(zhì)量記錄
6.1 '管理評審報告'保存期二年
6.2 '管理評審計劃'
6.3 '管理評審記錄'
6.4 '
第3篇 某水泥廠管理評審程序
水泥廠管理評審程序
1.目的
通過管理評審會議定期和不定期評審質(zhì)量體系的適宜性和有效性,促進質(zhì)量體系的不斷改進。
2.范圍
本程序適用于《質(zhì)量手冊》及程序文件所涉及的單位和個人;內(nèi)部審核時所涉及的單位和個人。
3.定義(無)
4.職責
4.1 總經(jīng)理:
4.1.1 制訂質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標。
4.1.2 主持管理評審會議。
4.1.3 評價質(zhì)量體系適宜性和有效性。
4.2 生產(chǎn)部經(jīng)理:
4.2.1 報告生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況及生產(chǎn)任務(wù)完成情況。
4.3 管理者代表:
4.3.1 提請總經(jīng)理或其授權(quán)代表定期召開管理評審會議。
4.3.2 計劃、協(xié)助管理評審會議召開。
4.3.3 報告內(nèi)部、客戶、第三方審核的結(jié)果。
4.3.4 根據(jù)管理評審會議所提出決議落實執(zhí)行部門,并進行跟蹤考核。
4.3.5 協(xié)助《質(zhì)量手冊》程序文件及工作文件的更新。
4.4 品管部經(jīng)理:
4.4.1 報告質(zhì)量目標的完成情況;
4.4.2 報告客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映及解決方案;
4.4.3 報告糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況。
4.5 管理部銷售主管:
4.5.1 報告客戶投訴及問題的處理情況;
4.5.2 報告客戶滿意度的調(diào)查情況。
4.6 各參與部門主管:
4.6.1 支持管理評審會議;
4.6.2 報告本部門質(zhì)量體系運行情況;
4.6.3 提出本部門質(zhì)量改進方案;
4.6.4 支持本部門及有關(guān)部門的質(zhì)量改進;
4.6.5 協(xié)助程序文件的更新。
5.工作程序
5.1 管理評審會議每年至少召開一次,由管理者代表召集各部門主管或其代表參加,出現(xiàn)下列情況及時召開評審會議:
5.1.1 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項時;
5.1.2 糾正及預(yù)防措施失效時;
5.1.3 客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量嚴重投訴時。
5.2 管理評審會議參與者:
5.2.1 主持:總經(jīng)理或其授權(quán)代表;
5.2.2 召集人:管理者代表;
5.2.3 參與及匯報人員:《質(zhì)量手冊》、程序文件涉及的各部門主管或其代表和參與及協(xié)助內(nèi)部審核的各部門主管或其代表;
5.2.4 其它被邀請人員。
5.3 會議審核主要內(nèi)容:
針對當前質(zhì)量體系運行與內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果,判定是否有需要修正或補充之處。
5.3.1 審查上次管理評審會議決議事項的完成情況;
5.3.2 管理者代表負責匯報內(nèi)部、客戶、第三方質(zhì)量體系審核結(jié)果及改進情況;
5.3.3 管理業(yè)務(wù)主管匯報客戶滿意度調(diào)查情況及有關(guān)問題的改進方案;
5.3.4 品管部匯報糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況和實施效果;
5.3.5 審核現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性及資源配置情況;
5.3.6 審核質(zhì)量方針的執(zhí)行和質(zhì)量目標的完成情況;
5.3.7 其他質(zhì)量體系相關(guān)事項;
5.3.8 會議總結(jié)及決議。
5.4 管理評審會議的輸出:
5.4.1管理評審會議的內(nèi)容和有關(guān)決議由管理者代表進行記錄。并于會后形成'管理評審報告',由總經(jīng)理批準后分發(fā)相關(guān)部門。
5.4.2會議結(jié)果做為改進、跟蹤考核的依據(jù)。由管理者代表策劃,品管部主管協(xié)助,各有關(guān)部門主管執(zhí)行;其執(zhí)行效果,由管理者代表匯總,報告總經(jīng)理或其授權(quán)代表。
5.5 會議記錄存檔:
會議記錄及相關(guān)資料,由管理者代表負責保存以備查看。
6.參考資料(無)
7.報告和記錄
7.1 會議記錄
7.2 管理評審報告
第4篇 公司ems程序文件：管理評審程序
公司ems程序文件范本:管理評審程序
十六.管理評審程序
1.主題內(nèi)容和適用范圍
本程序規(guī)定了管理評審的目標、職責、時機和方法。
本程序適用于公司管理者對環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進行評審。
2.引用標準和文件
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―規(guī)范及使用指南》
《iso14000:1996環(huán)境管理體系―原則、體系和支持技術(shù)通用指南》
3.職責
3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評審。
3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運行方面的信息,并提報總裁。
4.程序
4.1管理評審的時機
4.1.1管理評審每年進行一次
4.1.2針對下列重大變化可由總裁決定適時進行管理評審:
a.當社會政治、經(jīng)濟方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時;
b.當市場需求發(fā)生了重大變化時;
c.當環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時;
d.當企業(yè)進行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時。
4.2管理評審的內(nèi)容
4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適
4.2.2環(huán)境管理體系實施的有效性和適宜性
4.2.3過程的結(jié)果對環(huán)境的影響
4.3管理評審的實施
4.3.1在適當?shù)臅r機,由公司管理者代表提出評審的要求,確定評審的內(nèi)容和目的。
4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門負責人進行管理評審。
4.3.3《管理評審報告》由推行辦歸檔管理。
5.支持性文件、作業(yè)文件
第5篇 中建某局管理評審程序
中國建筑第三工程局程序文件
管理評審程序
1目的
對本局質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性定期進行評審,以確保持續(xù)滿足 gb/t19001-iso9001 標準的要求以及工程局質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適應(yīng)工程局自身發(fā)展的需要和市場環(huán)境變化的要求,不斷完善質(zhì)量管理體系,尋求持續(xù)改進的機會,為滿足顧客的期望和需求提供可靠的保證。
2范圍
本程序?qū)芾碓u審計劃的編制與審批、管理評審的頻次、管理評審的實施、管理評審報告的編制與審批以及評審后的整改措施等作出了具體規(guī)定,適用于工程局最高管理層對本局質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性及對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適應(yīng)性進行評審。
3引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101《質(zhì)量手冊》
3.2 中建三局zjs.qm202《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203《記錄控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm214《內(nèi)部審核控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm217《糾正措施控制程序》
4術(shù)語
本程序采用 gb/t19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和本局《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。
5職責
5.1 工程局局長主持管理評審會議,批準管理評審計劃和管理評審報告。
5.2 管理者代表負責審核管理評審報告,提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié),批準整改措施計劃。
5.3 局企管部負責編制管理評審計劃,負責管理評審會議組織和記錄工作,編制管理評審報告,對各有關(guān)部門、單位整改措施的實施情況進行跟蹤和驗證。
5.4 各有關(guān)的職能部門(單位)負責準備并提供本部門和本單位主管的各質(zhì)量管理體系過程實施情況報告,組織制定并實施管理評審中提出的直接與本部門有關(guān)的各項糾正措施和預(yù)防措施。
6措施和方法
6.1 管理評審原則上于每年上半年以會議方式進行,兩次評審時間的間隔一般不超過 12個月。但當工程局經(jīng)營方向、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、組織機構(gòu)、資源或體系發(fā)生重大變化時,或者工程施工中發(fā)生重大質(zhì)量問題,出現(xiàn)用戶重大投訴時,可增加管理評審次數(shù),具體評審時間由局長確定。
6.2管理評審會議由管理者代表負責召集,并由最高管理者主持。參加者應(yīng)包括工程局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系所覆蓋的局總部各部門和各單位的主要負責人以及最高管理者指定的其他人員。
6.3 評審準備
6.3.1 企管部負責按表 205-01 表樣編制管理評審計劃,經(jīng)管理者代表批準后,在評審前二周通知參加人員,要求作好相應(yīng)準備。
6.3.2 管理者代表負責起草質(zhì)量管理體系運行情況的報告和擬在管理評審中提出的主要問題。
6.3.3 企管部準備并負責收集和提供:
a)內(nèi)、外部質(zhì)量審核報告;
b)對質(zhì)量管理體系審核和產(chǎn)品質(zhì)量的糾正和預(yù)防措施報告;
c)顧客投訴情況的處理,顧客滿意度測量結(jié)果的重要信息;
d)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
e)局屬各單位質(zhì)量管理體系運行情況和接受第三方審核情況。
6.3.4 收到參加評審?fù)ㄖ牟块T或人員按本部門所主管的質(zhì)量管理體系過程運行情況準備書面報告。
6.4 評審內(nèi)容
a)質(zhì)量方針和目標是否適宜,被職工理解掌握并有效貫徹實施的情況,是否體現(xiàn)并適合受益者的期望;
b)質(zhì)量管理體系過程涉及質(zhì)量活動的效果以及組織機構(gòu)、職責、程序及資源配置的合理性;
c)質(zhì)量管理體系內(nèi)外審核的結(jié)果,糾正、預(yù)防措施的效果,顧客對工程產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信息反饋以及顧客投訴處理的效果;
d)質(zhì)量管理體系運行對于促進提高工程實物質(zhì)量水平的作用、效果、問題;
e)外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機構(gòu)改革、職能調(diào)整、人員更替等可能導(dǎo)致對質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標)進行更新或更改的影響;
f)以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;
g)局屬各單位質(zhì)量管理體系的運行情況,存在的主要問題,應(yīng)當要求其采取糾正和預(yù)防措施的問題。
6.5 評審實施
6.5.1 管理者代表作質(zhì)量管理體系運行情況的報告并提出擬解決的問題。
各部門根據(jù) 6.4 的內(nèi)容,結(jié)合本部門情況進行報告。
6.5.2 會議討論所提出的問題及發(fā)生的原因,提出糾正或改進措施。
6.5.3 在局長主持下,明確評審結(jié)論,并確定需采取糾正和預(yù)防措施事項。由局長就質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系能否滿足要求及對企業(yè)環(huán)境變化趨勢的適宜性、充分性和有效性作出客觀評價和調(diào)整意見。
6.5.4 局企管部負責做好會議記錄。
6.6 局企管部根據(jù)會議記錄編寫管理評審報告,內(nèi)容包括:
a)本次評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容、時間、地點、組織人、參加人等;
b) 管理評審會議的綜述;
c) 管理評審的結(jié)論,主要是對企業(yè)質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及工程質(zhì)量是否處于穩(wěn)定狀態(tài),是否能夠滿足市場和顧客的需求,能否滿足環(huán)境和國家方針政策、法律、法規(guī)的變化進行綜合評價;
d) 局長對采取糾正措施和預(yù)防措施的責任部門的時限要求;
e) 對糾正和預(yù)防措施的跟蹤及評價要求。
管理評審報告由管理者代表審核,提交局長批準后發(fā)布,并按zjs.qm202 《文件控制程序》進行分發(fā)控制。
6.7 評審后的工作。包括:
a) 有關(guān)部門及單位制定糾正和預(yù)防措施,報局企管部審核,管理者代表批準;
b) 各部門實施糾正和預(yù)防措施;
c) 對完成的糾正和預(yù)防措施由局企管部組織有關(guān)部門或人員進行驗證;
d) 對采取措施有效,需鞏固納入質(zhì)量管理體系文件時,根據(jù)zjs.qm202《文件控制程序》中關(guān)于文件更改的要求和文件更改程序進行更改。
6.8 評審的有關(guān)記錄的保存按 zjs.qm203 《記錄控制程序》執(zhí)行。
6.9 局屬各公司可根據(jù)實際情況,參照以上規(guī)定對分體系進行管理評審,評審時間安排在工程局管理評審之前進行,其評審結(jié)果作為工程局管理評審的輸入。
6.10 對集團各子公司的管理評審時間不作強制性規(guī)定,必要時,工程局派有關(guān)人員參加子公司的管理評審會議。必要時,局根據(jù) zjs.qm214 《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定對其進行質(zhì)量管理體系審核。
7 支持性文件
無
8 記錄
8.1 表 205-01《管理評審計劃》
8.2 表 205-02《管理評審?fù)ㄖ?/p>
8.3 表 205-03《管理評審報告》
第6篇 某公司管理評審程序
f公司管理評審程序
⒈目的:
對質(zhì)量體系定期進行評審,確保質(zhì)量體系的有效性、充分性和適宜性,并適合公司質(zhì)量方針和目標的要求,使質(zhì)量體系不斷地完善和發(fā)展。
⒉范圍:
適用于總經(jīng)理對整個質(zhì)量體系所有要素的評審。
⒊職責:
3.1總經(jīng)理主持管理評審(以下簡稱評審)活動。
3.2管理者代表負責制訂評審計劃并組織實施。
3.3資料員負責管理評審的資料準備與收發(fā)。
3.4各部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料。
3.5各部門負責落實評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。
3.6質(zhì)保部負責評審后行動的跟蹤檢查和報告工作。
⒋工作程序:
4.1評審計劃
4.1.1總經(jīng)理提出評審要求,管理者代表制訂評審計劃,報總經(jīng)理批準后組織實施。
4.1.2評審計劃內(nèi)容:
①評審目的、內(nèi)容;
②評審時間;
③提供評審資料的部門;
④參加人員。
4.1.3評審一般每年十二月份進行一次,評審也可依據(jù)顧客要求、審核結(jié)果、公司自身發(fā)展需要等要求,由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。
4.1.4管理評審由資料員提前一個星期通知有關(guān)部門。
4.2各部門負責人以書面形式對上次評審后本部門的質(zhì)量體系運行情況進行總結(jié)和分析,并收集質(zhì)量記錄和文件等資料,上報資料員,資料員匯總后交管理者代表。
4.3評審會議
4.3.1管理者代表組織有關(guān)人員參加評審會議,包括:
①總經(jīng)理;
②管理者代表、副總經(jīng)理;
③各部門負責人;
④管理者代表指定的其他人員。
4.3.2評審會議由總經(jīng)理主持,管理評審必須覆蓋qs-9000體系的所有要素,其內(nèi)容為:
①分析質(zhì)量體系的有效性--對產(chǎn)品特性、質(zhì)量方針目標的貫徹實現(xiàn)情況進行分析,對質(zhì)量體系運行的業(yè)績進行分析;
②分析質(zhì)量體系的適應(yīng)性--對外部環(huán)境和內(nèi)部質(zhì)量管理中的持續(xù)改進、顧客抱怨、顧客滿意度的要求和變化進行分析;
③分析質(zhì)量體系的符合性--對管理職責、內(nèi)部審核、糾正與預(yù)防措施進行分析,對產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃、過程fmea的執(zhí)行等所有要素進行分析;
④分析體系資源與質(zhì)量活動的充分性--對人員結(jié)構(gòu)、培訓及測量系統(tǒng)、過程能力、橫向協(xié)調(diào)小組活動等進行分析。
4.4評審報告:
每次評審后由總經(jīng)理作評審報告并作出決策性意見。
4.5管理評審后由資料員起草會議記錄,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。
4.6評審中出現(xiàn)的不合格按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行,并由質(zhì)保部跟蹤驗證。
4.7評審后使用的跟蹤驗證質(zhì)量記錄由質(zhì)保部上報管理者代表,資料員按《質(zhì)量記錄控制程序》進行歸檔。
⒌相關(guān)文件:
5.1qs/tsb21401-2002《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.2qs/tsb21601-2002《質(zhì)量記錄控制程序》
⒍相關(guān)表單:
見清單。
第7篇 物業(yè)公司管理評審程序7
物業(yè)公司管理評審程序(七)
1.0目的
通過定期地對質(zhì)量體系的評審,保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足gb/t19002-1994--iso9002;1994標準及本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。
2.0適用范圍
本程序適用于對公司質(zhì)量體系的適宜性和有效性進行的評審。
3.0職責
3.1總經(jīng)理負責組織管理評審活動,并批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。
3.2管理者代表負責安排管理評審前的各項準備工作,包括評審中所需的文件和資料的收集、《管理評審計劃》的編制和審核,并協(xié)助總經(jīng)理組織評審活動以及編寫《管理評審報告》。
3.3各部門負責人負責評審中提出的糾正和預(yù)防措施的實施工作。
3.4質(zhì)管部負責對各部門的糾正和預(yù)防措施實施情況進行監(jiān)督,并及時向管理者代表匯報執(zhí)行情況。
4.0工作程序
4.1評審的依據(jù)
a用戶的期望和社會要求;
b前期評審的重要質(zhì)量記錄;
c質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時;
d市場情況發(fā)生重大變化時;
e出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時;
f其他認為有評審需要時。
4.2評審的計劃
a管理者代表負責組織編制《管理評審計劃》,并報總經(jīng)理批準;
b管理評審活動每年舉行一次,一般安排在內(nèi)部質(zhì)量審核完成之后;
c根據(jù)4.1項視情況的需要,可適時安排管理評審。
4.3評審的內(nèi)容
評審一般包括以下內(nèi)容:
a質(zhì)量方針和質(zhì)量目標貫徹和實施情況;
b組織架構(gòu)(包括人員配置和資源利用等)是否合理;
c質(zhì)量改進和服務(wù)績效分析,如經(jīng)常發(fā)生的用戶投訴情況的分析、用戶反饋信息的分析等;
d是否發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故;
e審批重大的糾正和預(yù)防措施;
f其他需評審的內(nèi)容。
4.4管理評審前的準備
4.4.1管理者代表在組織編寫的《管理評審計劃》中必須明確:
a本次管理評審的目的、范圍、依據(jù);
b評審組成員名單;
c評審時間;
d評審議程安排;
e評審工作要求;
f所需的工作文件,包括上一次的管理評審報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、不合格報告等。
4.4.2質(zhì)管部負責準備管理評審所需的文件和資料,包括以下內(nèi)容:
a上次的《管理評審報告》
b上一次管理評審會議提出的各項糾正和預(yù)防措施落實情況的分析報告;
c最近一次內(nèi)部質(zhì)量審核或外部質(zhì)量審核報告;
d客戶投訴和各項物業(yè)管理服務(wù)情況分析報告;
e重大預(yù)防措施建議報告等。
4.5評審的實施
4.5.1評審會議由總經(jīng)理或由其授權(quán)委托的人員主持。
4.5.2評審項目責任部門陳述被評審項目(活動)的現(xiàn)狀。
4.5.3與會人員對評審項目進行評審,做好詳細的記錄并形成完整的評審報告。
4.6評審記錄和報告
4.6.1質(zhì)管部負責做會議記錄。
4.6.2管理者代表根據(jù)會議記錄進行整理、編寫《管理評審報告》,負責對質(zhì)量體系的現(xiàn)關(guān)注和適用性作出評價,經(jīng)總經(jīng)理批準后分發(fā)給各部門。
4.6.3《管理評審報告》、《管理評審計劃》由質(zhì)管部歸檔保存,并負責下發(fā)。
4.7糾正和預(yù)防措施
對管理評審中提出的不合格項,各相關(guān)部門依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。由管理者代表負責跟蹤驗證。
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)理手冊》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
5.3《管理評審計劃》
5.4《管理評審報告》
5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》
5.6《會議記錄》
第8篇 項目管理處分供方選擇評審程序
項目管理處分供方的選擇和評審程序
1.0目的
確保所選定的分供方能提供滿足合同要求物物資和服務(wù)。
2.0適用范圍
適用于管理處物資供應(yīng)商(即分供方)和物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇。
3.0職責
3.1各部門組織對分供方進行資格審查、質(zhì)量審查和檔案的建立及管理。
3.2管理者代表組織對物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方進行質(zhì)量評審。
3.3總經(jīng)理負責確定合格分供方名單,并與物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方簽署分包合同。
4.0工作程序
4.1物資供應(yīng)商的選擇和評審
4.1.1供應(yīng)商的資格要求
a必須有合格的營業(yè)執(zhí)照
b供應(yīng)的物資必須能保證符合所需物資的型號、規(guī)格、質(zhì)量要求等;
c本公司與其在以往的采購活動中未發(fā)現(xiàn)過質(zhì)量問題糾紛。
4.1.2各部門或管理處擬出能符合上述要求的若干家供應(yīng)高,對其評審等從以下幾方面進行:
a供應(yīng)商的資質(zhì),以往與其交往的信譽情況;
b供應(yīng)高的質(zhì)量保證能力或質(zhì)量體系的現(xiàn)場評價;
c供應(yīng)商的品牌;
d產(chǎn)品樣品的評價;
e對比類似產(chǎn)品使用的歷史情況;
f對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果;
g供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進行記錄,并將兩家以上人選的供應(yīng)商評審記錄報管理代表審核和部經(jīng)理確認批準。
4.2物業(yè)管理服務(wù)項目分承包方的選擇和評審
4.2.1分承包方的資格要求
a有合格的營業(yè)執(zhí)照、行為資格證書及相當?shù)墓ぷ鹘?jīng)驗;
b提供的服務(wù)能滿足本公司管理和質(zhì)量的要求;
c在在到質(zhì)量要求的情況下,價格適宜。
4.2.2各部門或管理處擬出符合上述要求的若干家分承包方,由管理者代表組織相關(guān)部門或人員對其進行初審,內(nèi)容包括:
a分承包方的資質(zhì),以往與其業(yè)務(wù)往來的信譽情況;
b分承包方的質(zhì)量保證體系資料;
c分承包方的技術(shù)力量、人員素質(zhì);
d服務(wù)價格;
e有無服務(wù)質(zhì)量方面的承諾等。
各部門或管理處對評審結(jié)果進行記錄,入選的分承包方評審記錄由管理者代表確認后,報總經(jīng)理批準。
4.3合格分供方的年度復(fù)審
4.3.1管理者代表每年12月組織對合格供應(yīng)商和合同期在1年以上的合格分承包方進行一次年度復(fù)審,審核內(nèi)容包括:
a過去一年分供方的業(yè)績;
b過去一年供應(yīng)的物資質(zhì)量狀況/分承包服務(wù)的質(zhì)量管理狀況;
c各部門對相關(guān)分供方工作的檢查和評定記錄;
(注:提供一次性服務(wù)的分供方無需進行該項復(fù)審。)
4.3.2凡在評審中確定沒有達到合同要求的分承包方,經(jīng)總經(jīng)理批準,以下列方式處理:
a取消其合格分供方資格;
b要求其限期作出整改,對未能在限期內(nèi)改進的,終止承包合同,取消其合格分承包方資格。
4.3.3各部門或管理處建立合格分供檔案,并將《合格分供方一覽表》按受控文件的方式發(fā)放到管理者代表和相關(guān)部門。合格分供方檔案主要包括以下內(nèi)容:
a分供方提供初審時的資料;
b供應(yīng)商的產(chǎn)品介紹或說明/分承包方年度復(fù)審記錄;
c分供方提供的其他資料。
5.0相關(guān)文件和資料
5.1《質(zhì)量手冊》
5.2《分供方評審表》
5.3《合格分供方一覽表》
第9篇 電業(yè)局計量中心管理評審程序
管理評審程序
1目的
對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行系統(tǒng)評價,確保實現(xiàn)本計量中心的質(zhì)量方針和目標,并保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適應(yīng)和有效。
2范圍
適用于本計量中心對質(zhì)量管理體系的評審活動,包括質(zhì)量方針和目標的評審。
3職責
3.1主任主持管理評審。
3.2技術(shù)負責人負責報告質(zhì)量體系的運行狀況,組織編制評審報告,并組織評審結(jié)論的實施。
3.3質(zhì)量負責人負責制定評審計劃;協(xié)助技術(shù)負責人收集和提供管理評審所需的資料;具體實施管理評審前的組織工作;對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。
4工作程序
4.1管理評審計劃
4.1.1對質(zhì)量體系每十二個月進行一次管理評審,也可根據(jù)需要另行安排。
4.1.2質(zhì)管辦于每次管理評審前一個月編制評審計劃,質(zhì)量負責人審核,技術(shù)負責人審定,主任批準。評審計劃主要內(nèi)容包括:
a.評審目的;
b.評審范圍及評審重點;
c.參加評審人員;
d.評審時間;
e.評審依據(jù);
f.評審內(nèi)容;
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時,主任可根據(jù)具體情況增加管理評審:
a.本計量中心的組織結(jié)構(gòu)、資源和體制發(fā)生重大變化時;
b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c.當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時;
d.市場需求發(fā)生重大變化時;
e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時;
f.發(fā)生其他必要進行管理評審的情況。
4.2管理評審的輸入
管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的現(xiàn)狀和改進的機會:
a.體系內(nèi)、外審核結(jié)果。
b.顧客的反饋和抱怨。
c.比能力驗證結(jié)果,包括實驗室間比對、能力驗證和中心內(nèi)驗證的結(jié)果。
d.糾正和預(yù)防措施的狀況,包括內(nèi)部審核和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合項采取的糾正、預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。
e.以往管理評審采取措施的實施及有效性。
f.可能影響質(zhì)量體系的各種變化,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律、法規(guī)、標準的變化,新技術(shù)和新設(shè)備的應(yīng)用等。
g.工作量和工作類型的變化。
h. 有關(guān)改進的建議。
i. 質(zhì)量體系運行狀況,包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
j.其他相關(guān)因素,如:質(zhì)量活動、資源、人員培訓等。
4.3管理評審準備
4.3.1質(zhì)管辦于評審前15個工作日向參加評審的部門、人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍泛托杼峁┯嘘P(guān)資料的名目。
4.3.2預(yù)定評審前10個工作日,各相關(guān)部門以書面形式向質(zhì)管辦匯報所指定材料。質(zhì)管辦將匯總材料初步匯總后交管理者代表。技術(shù)負責人組織有關(guān)部門對輸入材料進行匯總分析。
4.3.3預(yù)定評審前5個工作日,質(zhì)管辦將匯總分析結(jié)果以書面形式向管理者代表匯報,由技術(shù)負責人審核,主任批準。
4.4管理評審會議
4.4.1與會人員填寫《管理評審會議簽到單》。
4.4.2主任主持管理評審會議,技術(shù)負責人報告質(zhì)量體系運行情況。
4.4.3參加評審人員對評審輸入做出評價,對存在或潛在的不符合項提出糾正、預(yù)防措施,確定責任人和完成期限。
4.4.4主任對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論,包括進一步調(diào)查、驗證等。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審輸出應(yīng)包括以下方面:
a.質(zhì)量體系及其過程的改進。
b.與顧客有關(guān)的檢測/校準/檢定工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的改進。
c.質(zhì)量管理體系所需要資源的改善及對現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的評價結(jié)論。
4.5.2會議結(jié)束后,由技術(shù)負責人根據(jù)管理評審輸出的要求,組織質(zhì)管辦編制管理評審報告,經(jīng)主任批準,質(zhì)管辦監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以輸入本計量中心計劃系統(tǒng),作為制定下年度工作目標、編制活動計劃依據(jù)之一,同時可作為下次評審的輸入。
4.6管理評審涉及的糾正和預(yù)防措施,由質(zhì)管辦組織責任部門分析原因,責任部門制訂措施,技術(shù)負責人批準,責任部門按要求落實,質(zhì)管辦組織驗證。
4.7如果管理評審結(jié)果引起文件更改,應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》
4.8管理評審形成的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦按《記錄控制程序》歸檔,記錄至少保存五年。
5相關(guān)文件
5.1gaepc/qp-02(a/0)《文件控制程序》
5.2gaepc/qp-08(a/0)《改進控制程序》
5.3gaepc/qp-09(a/0)《記錄控制程序》
5.4gaepc/qp-10(a/0)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》
6記錄
6.1管理評審計劃
6.2gaepc/qr-031《管理評審會議簽到單》
6.3gaepc/qr-032《管理評審?fù)ㄖ獑巍?/p>
6.4管理評審報告
第10篇 管理評審程序文件
職業(yè)安全健康管理體系管理評審的程序文件示例。
職業(yè)安全健康管理體系管理評審程序文件
1.目的
通過管理評審,保證職業(yè)安全健康管理體系持續(xù)有效、適宜,以滿足審核規(guī)范要求和相關(guān)方的期望,提高本企業(yè)的形象。
2.適用范圍
適用于本企業(yè)最高管理者組織主持的職業(yè)安全健康管理體系管理評審活動。
3.職責
3.1本企業(yè)最高管理者主持管理評審。
3.2職業(yè)安全健康主管部門負責管理評審活動的計劃安排、資料收集和具體實施工作。
4.工作程序
4.1管理評審時機(略)
4.2管理評審的內(nèi)容(略)
4.3管理評審的步驟與要求
4.3.1職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)最高管理者要求,編制管理評審實施計劃。計劃主要內(nèi)容包括評審目的、參加人員、評審內(nèi)容、評審要求、評審方法、時間安排等,報最高管理者批準后落實實施。
4.3.2職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)管理評審計劃所規(guī)定的內(nèi)容、要求,會同有關(guān)部門,組織相關(guān)人員搜集準備評審所需資料。
4.3。3職業(yè)安全健康主管部門匯總整理評審資料,結(jié)合評審所規(guī)定內(nèi)容,將需評審的項目,以管理評審表的形式列出,報最高管理者批準后,附上有關(guān)資料分發(fā)至參加評審人員手里。
4.3.4參加管理評審人員接到管理評審表和有關(guān)資料后就表內(nèi)需評審項目闡明自己的意見和建議,,并在一周內(nèi)交到職業(yè)安全健康主管部門。
4.3.5職業(yè)安全健康主管部門收到所有發(fā)出的管理評審表后,對評審結(jié)果進行整理、分析,形成匯總結(jié)果提交最高管理者。
4.3.6在規(guī)定時間內(nèi)由最高管理者主持召開管理評審會議。會上,由最高管理者根據(jù)職業(yè)安全健康主管部門提供的匯總結(jié)果并結(jié)合自己本人的一些決策思想提出明確的議題,采用集思廣義的辦法,發(fā)動大家展開討論,鼓勵與會人員提出自己的意見和改進建議。最后,由最高管理者作總結(jié)性發(fā)言,與會人員簽到,職業(yè)安全健康主管部門負責做好會議記錄。
4.3.7評審會議結(jié)束后,職業(yè)安全健康主管部門根據(jù)對管理評審表的匯總結(jié)果、會議記錄,尤其是最高管理者的總結(jié)性發(fā)言,編寫管理評審報告。評審報告經(jīng)最高管理者批準后發(fā)送到有關(guān)部門。
4.3.8有關(guān)部門應(yīng)就管理評審報告中提出的糾正措施組織實施。職業(yè)安全健康主管部門對實施過程和結(jié)果組織嚴密的追蹤驗證,以防出現(xiàn)負效應(yīng)。對措施實施過程和結(jié)果應(yīng)形成記錄,在規(guī)定期限內(nèi)向最高管理者報告。
5.職業(yè)安全健康主管部門負責保存管理評審過程中形成的全部記錄,整理歸檔,保存期為5年。
6.引用文件(略)
7.ohs記錄(略)
