某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準要求。
適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
二、各自職責
1、管理者代表負責制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。
2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。
3、審核組按計劃照標準開展審核活動。
4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準備工作
(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。
(2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長。
審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。
(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的
具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準。
2、實施階段
(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。
(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。
(3)、審核組長負責準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項目及糾正措施建議
(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗證
(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。
(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》'確認結(jié)果'欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門/管理處。
4、進行存檔
全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。
