hse承諾方針與目標管理工作程序
1目的
為了對公司hse承諾、方針和目標的有效性、可行性和適宜性進行監督和管理,持續改進hse管理體系,制定本程序。
本程序規定了承諾、方針和目標的建立、實施和考核等內容。
2適用范圍
適用于公司職業健康、安全與環境承諾、方針和目標的制定、分解、實施及考核等。
3職責
3.1總經理負責批準、發布hse承諾、方針和目標。
3.2安全環保部是本程序的歸口管理部門,協助總經理組織制定公司hse承諾、方針和目標,并監督實施。
3.3安全環保部負責hse承諾、方針和目標方案的征集,并負責組織本部門職能范圍內hse目標(指標)的分解、考核。
3.4經理辦公室負責hse承諾、方針和目標的文件發放,負責承諾方針與目標宣傳。
3.5各職能部門、直屬公司負責執行公司hse承諾、方針和目標(指標),3.6項目hse作業計劃書的編寫部門負責具體工程施工項目hse目標(指標)的提出、分解和組織實施。
3.7直屬公司安全環保部門負責將制定的目標(指標)向下分解至基層單位(分公司、廠、車間),由基層單位將其分解至班組。
3.8全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標,并在工作中實施。
4程序內容
4.1承諾、方針和目標制定基本原則
以下條款為各級公司起草、編制、確定承諾、方針與目標的共同要求。
4.1.1承諾的制定要依據國家、地方、上級有關法律、法規、標準、規范等要求,要符合總廠hse方針及目標要求,符合公司資源條件和發展現狀、符合全體員工的共同意愿。
4.1.2要滿足sy/t6276—1997《石油天然氣工業健康、安全與環境管理體系》、《職業安全健康管理體系審核規范》、gb/t28001-2001《職業健康安全管理體系規范》、gb/t24001-1996 idt iso14001:1996 《環境管理體系――規范及使用指南》,應體現公司長期管理思想和理念,目標要具有階段性、漸進性和可操作性。
4.1.3所制定的目標(指標)不低于本公司現有的目標水平,并切實可行。
4.1.4承諾、方針和目標的制定應滿足相關方的期望。
4.1.5以本公司hse風險評價(包括初始評審)為依據。
4.2目標(指標)制定的要求
4.2.1目標(指標)由公司、直屬公司、基層單位三級目標(指標)組成。
4.2.2目標的建立或分解要盡可能量化,并分解到部門或班組。
4.2.3目標(指標)也可以采用“責任狀”、合同或其它適宜的方式。
4.3承諾、方針和目標的制定與發布
4.3.1 安全環保部依據本程序4.1條款要求,征集過程填寫《承諾方針與目標征集記錄》,安全環保部匯集征求記錄中相關條款形成草案。
4.3.2安全環保部將草案征集各公司主要領導的意見后,形成修改意見,協助管理者代表組織對其進行法律、資源的可行性、適應性評審,評審過程填寫《工程公司評審記錄》,安全環保部將確定的hse承諾、方針與目標形成報批稿,經最高管理者批準簽字,由經理辦公室履行正式文件發布手續。
4.3.3各直屬公司制定本的職業健康、安全和環境目標(指標)參照4.3.1和4.3.2程序進行。
4.4承諾、方針與目標的內容
承諾、方針與目標的內容至少應包括:
(1) 遵守有關法律、法規和其他應遵守的內、外部要求;
(2)持續改進的思想;
(3)對事故預防的重視;
(4)對公司員工的期望和對承包方的要求。
4.5目標(指標)的分解及實施
4.5.1安全環保部將目標(指標)按總目標要求縱向、橫向分解至各職能部門和直屬公司,并形成文件。
4.5.2各級公司應在確保完成公司目標(指標)的前提下,將其分解至各職能部門和基層單位,分解可以以責任狀等形式體現,基層單位將目標(指標)以責任狀形式分解至班組。
4.5.3各級安全環保部每年兩次將本單位目標完成情況進行統計后,填寫《目標(指標)完成情況統計表》,作為管理評審輸入材料,提交管理評審會議。由hse體系辦公室存檔,未如期完成的,由責任單位(部門)組織調查、分析原因,提出處置方法和糾正措施。
4.6承諾、方針與目標的評審及變更
4.6.1安全環保部對目標的完成情況進行一次考核評價。當出現下列情況時,對其進行評審和變更:
(1)當公司健康、安全與環境方針、組織機構、重大建設項目(包括隱患治理方案、環境管理方案)實施后,相關方要求發生變化時;
(2)出現重大健康、安全與環境事故時;
(3)政策、法律、法規、標準條文不適宜于本公司;
(4)實施、監測過程中發現有重大不符合時;
(5)通過管理評審后,需要對目標(指標)進行調整或修訂時。
4.6.2承諾、方針與目標與指標變更必須以不違背公司職業安全、環境方針和上一級組織的目標及指標為原則。
4.6.3 承諾、方針與目標的修訂應符合本程序4.1條款要求進行。
4.6.5當承諾、方針與目標經管理評審后發生變更時,由安全環保部填寫《列改申請單》,經最高管理者批準后,以《更改通知單》的形式發放至各職能部門和直屬公司,承諾、方針與目標的變更具體執行《變更管理程序》。
4.6.6在每年的管理評審中,應對hse方針的貫徹實施、持續的適宜性、有效性做出評價,具體執行《管理評審控制程序》。
4.7宣傳與培訓
4.7.2經理辦公室、安全環保部負責做好職能范圍內的健康、安全與環境管理的宣傳活動,填寫《宣傳活動記錄》。
5相關文件
hse02-5.8--2003《變更管理程序》
hse02-7.2--2003《管理評審控制程序》
hse02-5.4--2003《變更管理程序》
6記錄
hse04-1.1--01-2003《承諾方針與目標征集記錄》
hse04-1.1--02--2003《目標(指標)完成情況統計表》
hse04-1.2--01--2003《宣傳活動記錄》
hse04-3.7--11--2003《工程公司評審記錄》
hse04-3.7—07--2003《更改通知單》
