第1篇 供應商管理辦法范本
供應商管理辦法
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。
6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。
7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3.評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4.經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
第2篇 供應商處罰管理規定辦法
供應商管理
一、培訓目的
20世紀90年代以后,高新科技帶來了世界經濟運行規則及市場競爭模式的巨大變化,企業單純依靠自身資源的最佳整合來立足市場,將難以適應全球化經濟發展的需要。因此,借助外部資源快速、準確、有效地響應市場需求的思維和運作模式應運而生,這就是供應鏈管理。
企業按照供應鏈管理的模式,將在系統和整體的指導下,把供應鏈上的多個企業當成一個不可分割的整體。通過重新設計業務流程,加強供應商管理,與優秀企業建立戰略合作關系,使企業創造特殊價值和關鍵性業務,從而大大提高企業甚至是整個供應鏈的競爭能力。
二、培訓對象
1、企業分管(供應、質量)領導
2、采購、質量部門領導
3、采購、質量、倉庫、市場等業務人員
三、培訓內容
1、供應鏈管理概述
2、采購管理與供應商管理
3、供應鏈的運行
4、供應鏈管理的支持系統
四、培訓時間:2天
五、培訓費用:1000元/人
第3篇 供應商管理辦法
1? 目的
為了加強供應商的管理，規范供應商的資格預審、選用和續用等工作，降低采購風險，提高設備材料的質量和穩定性，特制定本辦法。
2? 適用范圍?? 公司所有的供應商管理，除另有規定外，均按本辦法執行。
3? 工作職責
3.1項目部：a.負責組織協調供應商評價工作，收集供應商原始信息，綜合考核結果建立、保存供應商業績評價檔案。b. 歸口負責組織大宗通用材料的供應商評價,最終確定定合格供應商。c.參與各類設備材料供應商評價。
3.2設備部：a.歸口負責組織各類設備、三修配件供應商評價,最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與其它材料供應商評價。
3.3安全部：a. 歸口負責組織安全類供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。b.參與直接影響安全設備材料供應商評價。
3.4三修車間：參與三修配件及對口設備供應商評價，參與最終確定合格供應商。
3.5生產及各輔助車間：參與本車間范圍內設備材料的供應商評價。
3.6項目部：負責與具體歸口負責部門聯系協調新項目新上設備、專業性比較強配件及材料的供應商評價，最終確定合格供應商，將評價結果反饋給供應部存檔。
4 工作程序
4.1供應商來源
4.1.1使用中的供應商，供應商提供的產品已在公司使用的，信息材料由歸口管理部門及使用部門反饋；
4.1.2自薦的供應商，需提供產品在同類型企業的使用情況及基本情況、各種質保、資質、安全、環保證件等相關材料；
4.1.3推薦的供應商，公司專業技術人員推薦的供應商；
4.1.4篩選的供應商，供應部及其他歸口管理部門在市場上收集并經初步篩選的供應商。其信息獲取一般有下列方式：新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等；各種產品發布會；各類產品展示（銷）會；行業協會；行業或政府的統計調查報告或刊物；同行或供應商介紹；公開征詢；與供應商的直接聯系等。
4.2 供應商資格審核
4.2.1供應商基本資料。供應商單位名稱、地址、電話、傳真、郵箱、網址、負責人、聯系人、注冊資本金、成立日期、占地面積、營業額、銀行信息等。
4.2.2供應商證件資質。營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、一般納稅人資格等證件；特種產品必須取得相應生產資格證（如：質量體系證書、生產許可證等）。
4.2.3供應商機構及業績情況。機構設置情況、法人代表及主要技術、管理人員情況；業務經營情況及相關業績證明文件及特約經銷等有關資格證明文件。
4.3 合格供應商評價
4.3.1本辦法所稱合格供應商是指經公司評價小組組織評議并經公司分管領導審批通過的能夠為我公司提供合格的產品或服務的法人或自然人；評價小組由公司的使用部門、歸口管理部門、項目部監督管理等部門組成。
4.3.2合格的供應商必須具備以下條件：
4.3.2.1合格供應商需要具備相應的證件資質，包括公司營業執照、稅務登記證、生產許可證等證件必須齊全；
4.3.2.2在同行業當中規模相對較大，具有一定的抗風險能力；
4.3.2.3具有相應的質量保證能力，質量長期穩定；
4.3.2.4供貨要足量、及時，正常情況下不能影響采購計劃的順利完成；
4.3.2.5要有良好的信譽，誠實、守信、履行合同條款，承擔相應責任義務。
4.3.3供應商的評價步驟如下：
4.3.3.1按質量要求初步選定一定數量的供應商；
4.3.3.2評價小組對初步選定的供應商進行考核，考核內容如下(詳見4.5實施細則)：
質量：對供應商所供應商品的質量，根據生產規模及制造能力/質量體系/行業內的地位/對比同類產品情況/產品的性能質量。
價格：對供應商提供的產品價格，與同類供應商比較進行評價。
使用效果：對供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行評價。
供貨及時性：由項目部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評價。
售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評價
4.3.3.3 評價小組對考核的結果進行確認。
4.3.3.4 確認供應商類別: 優秀供應商、次要供應商、一般供應商、不合格供應商。
4.3.3.5將確認的合格供應商報相關領導審批，核定該供應商是否成為合格供應商。未經調查認可的供應商，不能成為我公司的供應商。
4.3.3.6公布合格供應商的名稱并形成合格供應商名冊，公司采購部門原則上采購合格供應商名冊之內廠家的物資。
4.4供應商續用
經評價認可的合格供應商原則上每年復查一次。
復查流程同首次調查評價。
復查不合格的供應商，不可列入次年合格供應商名單中。
若供應商的交貨日期、質量、價格或服務產生重大變異時，可于一年中隨時對供應商作必要的復查。
4.5 供應商評價實施細則
4.5.1? 評價范圍：各歸口部門應對提供的產品存在安全風險的供應商進行風險評價。
4.5.2? 評價項目：供應商風險評價的評價項目及分數比例如下（滿分100分）：
質量評價：30分。
價格評價：20分。
使用效果評價：25分。
交貨及時性評價：15分。
售后服務及溝通評價：10分
4.5.3? 評分標準
4.5.3.1? 質量評價：根據生產規模及制造能力/質保體系/行業內的地位/對比同類產品情況進行評價。
規模及制造能力
質保體系
行業內的地位
對比同類產品情況
規模較大，制造能力很強
8
質保體系健全，執行良好
8
領軍企業
6
質優，技術領先
8
規模一般，制造能力很強
6
質保體系健全，執行一般
6
中等偏上
4
質量一般，技術領先
6
規模較大，制造能力一般
4
質保體系不健全，執行良好
4
中等
2
質量一般，技術一般
4
規模一般，制造能力一般
0
質保體系不健全，執行不好
0
中等以下
0
質量無保證，技術落后
0
4.5.3.2? 價格評價：由采購部門根據市場平均價格水準，結合其它同類供應商的價格水平進行比較，方式如下：
a.價格低，報價迅速：20分。
b.價格較低，報價緩慢：15分
c.價格較高，報價迅速：10分。
d.價格較高，報價緩慢：5分。
e.價格不合理或報價不誠實：0分
4.5.3.3? 使用效果評價：由歸口部門組織相關部門根據供應商提供的產品在本公司的實際使用效果或在其它用戶使用情況進行調查、評分，方式如下：
a.使用效果很好：25分
b.使用效果較好：15分
c.使用效果一般：10分
d.使用效果較差：5分
e.使用效果很差：0分
4.5.3.4交貨及時性評價：由供應部門根據履行合同和訂單約定時間到貨情況進行評分，方式如下：
a.如期交貨：15分。
b.偶爾延遲交貨：10分。
c.經常延遲交貨：0分。
4.5.3.5售后服務及溝通：由供應部門根據是否及時服務或主動提供服務及說明情況進行評分，方式如下：
a.溝通容易，服務及時：10
b. 溝通容易，服務不及時：5
c. 溝通不容易，服務不及時：0
4.5.4? 評價辦法
供應商的評價由各歸口部門每年進行一次（特殊情況隨時由需要部門提出申請）。將各項得分匯入供應商檔案，并合計總得分。
4.5.5? 評價分級
供應商評價等級劃分如下：
a. 得分90以上為a類（重點）優秀供應商。
b. 得分70以上90以下為b類（非重點）次要供應商。
c. 得分60以上70以下為c類一般供應商。
d. 得分60分以下為d類不合格供應商
4.6對專利、獨家生產、專用劑類等獨家供貨的產品由相關主管部門及使用車間填寫特殊用料供應商評價報告，將評價結果反饋給供應部存檔。
5? 采購要求
5.1? 供應部采購危險化學品時應要求供方提供《危險化學品經營許可證》（復印件）和《化學品安全技術說明書》，并按規范包裝，標貼《化學品安全標簽》，必要時可進行小批試用。
5.2? 供應部對所采購物品需要提出安全方面的要求，簽訂供應合同時，應有安全方面的內容。
5.3 ?質檢部門根據標準和規定對供方提供的樣品進行檢驗或驗證。
5.4? 供貨期間，對出現不合格情況應向供方及時反饋，以有利于供方采取整改措施。
5.5? 對連續三次出現不合格的供應商停止其供貨，重選合格供應商。
5.6? 供應部應與供應商簽訂合同，確保采購的產品符合規定的采購要求，避免對隨后產品的實現或最終產品的影響，以及安全生產風險、職業健康風險及環境產生影響。
5.7? 采購危險化學品時，雙方應將企業?；钒踩芾淼南嚓P要求和包裝運輸、裝卸及危化品存儲和罐區的情況進行溝通，特別是儲罐的接口形式等，避免造成意外泄漏，形成危險和污染。
5.8 ?供應商在商品尚未交接完成時，一旦發生燃燒、爆炸等意外事故，供方應聽從本公司指揮，按事故應急救援預案進行撲救。
5.9? 供應部應根據合同履行情況，建立合格供應商名錄和檔案。
6? 評價結果使用
6.1? 優秀供應商，由供應部提交“優秀供應商名錄”報公司分管領導審核，列入優秀供應商。可在其經營范圍內參與我公司全部物資采購報價。在同等條件下，優先簽訂供貨合同。
6.2? 次要供應商，由供應部提交“次要供應商名錄”報公司分管領導審核，列入合格供應商。可在其經營范圍內參與我公司物資采購的報價，在招評標小組確定評議標原則基礎上，符合評議標原則，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的50%以內。
6.3? 一般供應商，由供應部提交“一般供應商名錄”報公司分管領導審核，列為后備供應商。在公司急用（優秀供應商、次要供應商無法滿足）的情況下，報公司分管領導、歸口職能部門、使用部門審核同意后，可以小批量采購，簽訂一定數額的供貨合同，采購額控制在年度采購額的20%以內；本次采購作為試供貨的機會，兩次內沒有顯著改進的，降為不合格供應商。
6.4 ?不合格供應商，即予停止交易，如欲再向本公司供貨，需重新經過合格供應商調查評估。
6.5? 供應商的臨時新增，如有新的供應商需要補充到合格供應商的目錄當中，必須嚴格按照合格供應商的選擇程序進行評價和認定，經公司分管領導批準后追加納入合格供應商名錄。
6.6? 供應商的除名，除客觀原因外，對不履行或不能完全履行合同的廠家，取消合格供應商資格。
7? 附則
本辦法供應部、設備部、安全部、技術部部共同編制解釋
第4篇 某某地產公司供應商管理辦法
某地產開發公司供應商管理辦法
1.目的為了規范供應商的管理,客觀評價供應商的履約能力,為采購的效果和效率提供基礎保證,特制訂本辦法。
2.適用范圍本辦法適用于公司的供應商(包括總承包商、專業分包商、設備材料供應商)和服務類供應商(包括監理、勘察、設計、咨詢顧問、營銷策劃/代理/模型/樓書等)的管理工作。
3.定義
3.1合作供應商指向公司提供直接用于項目建設或維護的材料、設備、施工以及服務的組織。
3.2可試用供應商指經資質審查合格,具備向公司提供產品或服務的資格,尚未合作或首次合作存在問題但不嚴重,并有意再次試用的供應商。
3.3合格供應商指與公司合作過,經公司評審為合格的供應商。
3.4戰略合作伙伴行業知名企業或已經評定為的合格供應商,經公司批準確定為戰略合作伙伴。
3.5不合格供應商不符合公司供應商資格初選條件,或經資格審查、評審為不合格的供應商。
3.6黑名單供應商在采購或合同履行過程中存在違法、違規、嚴重違約等行為的供應商。
4.職責
4.1采購部負責公司內材料,設備供應商信息的收集、初審、履約評審以及維保服務的評采購管理
4.2公司各專業管理部門(工程部、技術部、策劃部)
4.2.1負責設置歸口管理業務范圍內的供應商資格初選條件;
4.2.2負責歸口管理業務范圍內的供應商初選;
4.2.3必要時,參與歸口管理業務范圍內供應商的考察并提供專業意見;
4.2.4必要時,參與歸口管理業務范圍內供應商投訴調查并提供專業意見;
4.2.5必要時,參與對供應商的履約評審。
5.供應商資格管理
5.1供應商資格要求供應商資格必須符合公司規定的供應商資格初選條件。
5.2供應商信息收集與初審公司相關各部門應通過各種渠道,廣泛收集供應商信息,建立擴充供應商信息庫,對于與業務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。公司各相關部門應要求供應商按照標準格式填寫《供應商調查表》(附件一)并須提供表中要求的附件資料,并在一周內對供應商提供的資料進行初審,若不能滿足供應商資格初選條件要求,應報主管領導批準。
5.3供應商資格審查公司應對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察,參與考察的人員必須由包括業務需求部門和預算部等2人以上組成。實地考察主要內容包括:產品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用型。考察結束后,必須組織填寫《供應商實地考察評分表》(附件二)或編寫《供應商考察報告》,參與考察人員要簽字確認。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以下或《供應商考察報告》評定為不合格的供應商,列入《不合格供應商信息庫》。對于《供應商實地考察評分表》中得分60分以上或《供應商考察報告》評定為合格的供應采購管理商,經公司審批后,列入《可試用供應商信息庫》備用。對于行業知名企業,可以直接報公司審批,列入《可試用供應商信息庫》備用。
6.供應商的選擇與評審
6.1入圍供應商確定公司合作供應商的選擇方式主要是邀請招標(定向招標)。
6.2履約評審
7.2.1在合同履行完畢(除保修部分內容)后,由采購經辦人組織工程、成本、設計、營銷等相關專業管理人員根據各自職責對合作供應商的技術、質量、交貨/工期、服務和管理水平等方面進行綜合評價。
7.2.2評價各方必須填寫《供應商履約評審表》(附件三),并簽字確認報主管領導審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作履約評審分析。
7.3維保評審保修期滿之后,由各公司客戶服務部、物業部組織評審供應商保修服務及配合質量,同時填寫《供應商保修服務評審表》(附件四),經公司客戶服務部審核后報送公司批準,公司以此作為參考依據對供應商作維保評審分析。
8.供應商的關系維系及沖突管理
8.1供應商的日常管理由公司各分管職能部門進行。
8.2建立定期的“合作情況調查”機制,及時發現問題并解決問題。公司每半年訪問供應商一次,及時掌握供應商的現狀,提交一份對每個供應商進行評價的報告,包括合作情況、生產狀況、供應商的發展動態等信息,交換雙方的意見和未來發展規劃。。
8.3重大問題即時報告制度,對于公司合作供應商反應的有關危及雙方的品牌及合作誠信的重大問題,公司各分管職能部門應在24小時內組織調查。
9.供應商違規處理在采購或合同履約過程中,供應商有下列行為之一的,應將其列入供應商黑名單,給予取消合作資格一至三年或直至永久資格的處罰,違規情節極其嚴重觸犯法律的,應采取法律手段予以解決。提供虛假材料、隱瞞真實情況,騙取供應商入圍資格的;采購管理其他違反法律、法規的行為。
10.附則本管理辦法由公司采購部組織編制,并負責組織解釋與修訂,自頒布之日起執行。
第5篇 戰略供應商管理規定辦法
供應商開發與管理制度
第1章總則
第1條目的
積極開發供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續監視,以確保其能為公司提供合格的產品與服務。
第2條適用范圍
本程序適用于給公司提供產品和服務的所有供應商。
第3條權責
1.采購開發部負責供應商的開發。
2.采購開發部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。
3.采購總監負責合格供應商的審批工作。
第2章供應商信息收集與調查
第4條供應商信息收集與調查由公司采購開發部負責,其他相關部門予以配合。
第5條供應商調查的內容
1產品供應狀況。
2產品品質狀況。
3專業技術能力。
4生產設備狀況。
5管理水平。
6財務及信用狀況。
第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據,并送達采購支持部進行建檔。
第7條若供應商的生產經營條件發生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調查表”進行修改和補充。
第8條采購開發部應組織相關人員隨時調查供應商的動態及產品質量,“供應商調查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態,同時依變動情況更新原有資料內容。
第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調查、實地考察、委托驗證等不同的方法。
第3章合格供應商的標準
第10條評價合格供應商
公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。
1供應商應有合法的經營許可證,應有必要的資金能力。
2優先選擇按國家(國際)標準建立質量體系并已通過認證的供應商。
3對于關鍵產品,應對供應商的生產能力與質量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。
(1)原材料的檢驗是否嚴格。
(2)生產過程的質量保證體系是否完善。
(3)出廠的檢驗是否符合我方要求。
(4)生產的配套設施、生產環境、生產設備是否完好。
(5)考察供應商的歷史業績及主要客戶,其產品質量應長期穩定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業或歐洲地區客戶。
4具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的訂單需求。
5能有效處理緊急訂單。
6有具體的售后服務措施,且令人滿意。
7同等價格擇其優,同等質量擇其廉,同價同質擇其近。
8樣品通過檢驗合格。
第4章供應商的評價程序
第11條供應商初步評價
1 采購開發部及其他部門視企業實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產品種類、質量、服務、生產能力、價格作為篩選的依據,并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。
2采購開發部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現場評審。現場評審時使用“供應商現場評審表”。
3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產品是否符合政府法律法規的要求和安全要求,對于有毒、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。
第12條供應商的現場評審
1根據供應商生產的產品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰略產品、重要產品、普通產品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。
2對于提供戰略與重要產品的供應商,采購開發部組織跟單部、品控部、外貿部對供應商進行現場評審,并由采購開發部填寫“供應商現場評審表”,跟單部、品控部、外貿部簽署意見,供應商現場評審的
合格分數須達到70分。
3對于普通產品的供應商,由采購開發部決定是否進行現場評審。
第13條《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》的簽訂
1采購開發部負責與合格供應商簽訂《供應商質量保證協議》和《長期戰略合作協議》。
2《長期戰略合作協議》和《供應商質量保證協議》一式兩份,雙方各執一份,作為供應商提供合格產品的契約。
第14條樣品需求和開發
1如公司有樣品需求,由采購開發部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規格、質量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質量認證、圖片等送達支持部建檔。
2.采購開發部相關人員要隨時關注和收集相關產品的市場最新發展情況,對新技術、新材料和新產品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發樣品。
3樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品,數量應多于三件。
第15條樣品的檢驗
1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質、性能、尺寸、外觀質量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數據并作出結論,報品控部經理批示。
2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。
3.經確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態;并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。
3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據;一件交回供應商作今后生產的依據。
第16條確定合格供應商的名單
1在“供應商基本資料表”、“供應商現場評審表”、“供應商質量保證協議”、“長期戰略合作協議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經理批準。
2原則上一種產品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。
3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。
4適時對供應商進行考核,并根據考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經理批準生效。
第5章供應商的監督與考核
第17條考核對象
供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。
第12條考核方法
公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質量、交期、服務、價格水平等方面的內容。
第18條考核頻率
對戰略、重要產品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。
第14條考核結果的處理
1考核結果在90分以上的供應商,優先采購和合作。
2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。
3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續采購和合作,或減少采購量。
4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。 5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。
第19條對合格供應商進行交期和質量監督
1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。
2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質量記錄,產品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續兩批產品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產品質量后再行采購。
3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。
第20條供應商檔案管理
采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調查表,供應商審批表,供應商質量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。
第21條供應商政策的臨時性變更
1在出現下列情況時,經過公司采購總監的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調整。
(1)某供應商的發展戰略或地域銷售政策發生對公司有利或不利的重大調整。
(2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。
(3)重要供應商出現經營危機。
(4)市場供應價格發生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調整。
(5)其他需作臨時性調整的情況。
2一旦調整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續保留臨時等級,需報總經理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。
第6章附則
第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。
第22條本制度報總經理審批后,自頒布之日起執行。
第6篇 合格供應商管理規定辦法
供應商安全管理制度【1】
1、供應商的選擇
1.1根據企業的生產要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。
1.3 營銷科匯總后,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》。
2、采購程序
2.1采購各產品時,按照采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
2.2進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的手續。
2.3 采購負責人發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
3、供應商的安全管理
3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、
選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。
3.2 各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、
發送招標書(招標書中應有安全的要求)
3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、
性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面
進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求
的條款。
3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,
對產品質量、售后服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。
3.5公司供應部門,應經常識別與采購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。氯化亞銅
合格供應商管理辦法【2】
一、目的
對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。
二、適用范圍
提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。
三、職責
四、程序細則
(一)供應商來源的控制
1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。
2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。
3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。
4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。
(二)供應商的評估/選擇標準
1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。
2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。
3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。
4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。
5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。
(三)供應商表現的評估
1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。
2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。
3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。
(四)供應商的更改
1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。
2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。
3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。
4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。
5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。
6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。
7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。
六、附件
(一)《合格供應商名單》
(二)《供應商信函調查表》
(三)《供應商品質體系調查表》
(四)《供應商品質表現評估表》
(五)《供應商價格、交貨表現評估表》
(六)《供應商總體表現評估表》
(七)《物料更改通知單》
第7篇 供應商交期管理規定辦法
供應商管理辦法
1.0目的
對供應商進行開發、評估、考核,以保證供應商長期穩定地提供滿足本公司規定(含品質、交期、價格、服務等)要求的各類材料,并保證本公司所用的材料品質的穩定與提升。
2.0使用范圍
2.1適用于向本公司提供生產物料(原料、生產輔料)及服務的所有供應商。
2.2考核獎懲的訂單分配原則上不含客戶指定供應商或市場壟斷供應商。
2.3季度評估時要交貨批次少于三次的供應商不列入評估。
3.0定義
3.1新供應商:是指從來沒有與本公司開展業務往來,或半年以上未發生業務往來以及雖有往來但本次采購的物料是與以前采購的物料類別完全不同的供應商。
4.0職責
4.1供應商評估小組
4.1.1供應商評估小組由物控部(物控、采購、倉庫)、工程技術部、品管部、生產部組成
4.1.2進行新供應商的調查、評估、選擇。
4.1.3定期對供應商進行實地考察、評估、考核。
4.1.4確立或終止同各類供應商的業務合作關系。
4.2品質部
4.2.1提供供應商評估期內的各類物料質量統計數據及分析資料,并參與對供應商的品質管理方面的評估。
4.3工程技術部
4.3.1對供應商提供本公司的新物料樣板進行確認,以及采購物料技術標準的制定,并參與對供應商的工藝技術管理方面的評估。
4.4物控部
4.4.1負責和主導對供應商的選擇與評估、評審、考核,并對已確立采購合作業務的供應商的關系作進一步的維護、協調,建立穩定的合作關系。
5.0作業程序
5.1新供應商的開發
5.1.1對有合作意向的供應商,由物控部組織收集、調查對方基本情況。調查的主要內容有:營業執照、企業規模、資金狀況、設備生產條件、供貨能力、企業信譽、品質技術保障能力等,并將 調查結果填寫于《供應商調查表》上。
5.1.2物控部根據《供應商調查表》的相關資料,評審采購的可行性。經過調查有意向的主要供應商,由物控部主導并組織供應商評估小組指派的相關人員對該廠商進行實地考察、評估(零星、輔助易耗材料廠商除外)。參加評估的部門指定人必須獨立如實地評估該企業的生產規模、品質、技術現狀,并將評估結果客觀地記錄于《供應商現場評估表》中。由物控部報生產總監審核,報總經理批準,審批合格的廠商可以作為初步評審合格的供應商。
5.1.3經總經理批準合格的廠商可以 作為初步評估合格的供應商,由物控部根據已審批有效的《供應商現場評估表》更新《合格供應商名錄》,并將更新后的《合格供應商名錄》轉行政人力資源部受控,受控后派發至物控部以作為同合格供應商開展購貨合作業務,同時派發至品質部作合格供應商檢驗,發至財務部一份存檔稽查。
5.1.4行政人力資源部須將錄入《合格供應商名錄》中所有供應商必須建立《英第愛納供應商基本資料卡》進行管理與備案。
5.1.5凡客戶指定的供應商可由采購員要求供應商填寫《英第愛納供應商基本資料卡》,隨同相關證明文件一并交回后,即可申請登錄于《合格供應商名錄》中,無需進行現場評審:
5.1.6除5.1.5所規定之條款和總經理特定可開展業務外,凡是沒有錄入《合格供應商名錄》中之供應商一律不得辦理購貨業務。
5.1.7成為合格供應商后,物控部可組織提供樣板交由工程技術部試用。
5.1.8樣品依相關規定試用合格,價格依《物料、物品報價審批作業流程》評審確認通過后,可進行小批量采購。
5.2供應商供貨情況考核與定期評估
5.2.1《合格供應商名錄》中的供應商或正在交易的所有供應商(5.1.5情況除外)須依實際交易情形實行每季度進行一次評估。
5.2.2定期評估按以下方式進行;
5.2.2.1訂單狀況、交期、配合及服務情況方面由物控部評估,主要來源為《供應商交貨統計分析表》。
5.2.2.2質量方面的評估:由品質部提供本評估期各來料品質的相關資料填制在《供應商品質評分表》中,經品質部經理審核后交物控部錄入《英第愛納供應商定期評估匯總表》中。
5.2.3對產品有影響的主要材料供應商的定期評估,除執行5。2。1程序外。需由物控部主導組織品質部、工程技術部指派專人進行實地評估(每年度應至少組織一次),并將現場評估的結論客觀、公正地記錄于《供應商定期評價表》上,并由物控部送制造中心總監,報總經理審批,以確保此部分主要供應商所供材料的品質能持續、穩定地提升且符合本公司的質量要求,審批后再錄入《供應商定期評估匯總表》實地考察評估欄中。依照5。1執行。
5.2.4《供應商定期評估匯總表》按質量、交期、服務(配合度),評定等級進行評估考核。其中質量配分:占30分,交期達成率配分:占30分,服務(配合度)配分:占20分;價格水平配分:占20分。
5.2.5 質量得分:由品管部統計進料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以進料批次合格×質量配分比,見《供應商品質評分表》。如某供應商其交貨100批次,合格90批次,則為(90/100)×質量配分=27分。
5.2.6 交期達成率得分:由物控部依《供應商交貨統計分析表》資料,以“交貨準時率”×交期配分得出。
5.2.7 服務(配合度)得分:依《供應商交貨統計分析表》資料,影響生產批次1次扣除2分,直至扣完為止。
5.2.8 價格水平得分:在整個市場行情下降時,供應商自行降價的不扣分,通知其降價才配合進行的1次扣2分,通知其降價拒絕降價的分值為0。
5.2.9 供應商評估總得分:質量得分+交期得分+服務得分+價格水平得分。并須將得分情況記錄于《××供應商定期評估匯總表》中。
5.2.10 《××供應商定期評估分析表》中等級的注明與界定:
一級供應商:總得分
第8篇 供應商送貨管理規定辦法
供應商管理制度
1目的
為規范供應商管理,建立安全、穩定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4內容
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定內容
4、2、1資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨能力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4、2、4技術能力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)后續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關系。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進行市場調查,擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4、3、2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。
4、3、3依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4、5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優先選擇和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應積極開發新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
第9篇 供應商變更管理規定辦法
供貨商管理制度
一總則
1制定目的:為了規范供貨商的供貨活動,保證供貨商的供貨質量,提高經營者的合理化水準,本著互惠互利的原則特制定本制度。
2適用范圍:適合本公司所有供貨商。
3權責單位:采購部負責制定,修改,廢止和起草。
品管部負責執行。
總經理負責制定,修改,廢止和核準。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都應該具備相應的資格。如營業執照,食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新,并將新的資質材料復印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更,應該立即通知本公司相關人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨并按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量,數好個數,同時對所送貨物的品質進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到,過時將按照有關規定進行處罰。
5送貨簽單時,應該按照先來先簽的原則。
6供貨商應協同驗收人員一起做好驗收工作。
7每次簽好單據后,應該按照指定的場所放置后方可以離開。
8對當天需要補貨應該及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具應該每日進行消毒一次。
10退貨場合,供貨商檢查所退回貨物的數量,型號,規格是否與退貨單據一致。
三供貨商量化評定制度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2交貨及時率的評定標準(10分)
3貨物質量是否達標評定標準(25分)
4品質改善和及時性評定標準(25分)
5服務態度評定標準(10分)
6貨品位置擺放評定標準(10分)
7文件,電話回復及時性和合理性評定標準(5分)
8交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商可以悠閑取得交易機會。
(2)a等供貨商可以獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商可以獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a,b,c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等,d等供應商應該接受定貨量減少,增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等,d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
第10篇 供應商來料管理規定辦法
供應商質量管理辦法
(草案稿)
前 言
1 目的
供應商所提供的零部件質量在很大程度上直接決定著企業產品的質量和成本,影響著顧客對企業的滿意程度,供應商提供的產品和服務對于企業的發展起著十分重要的作用。因此,在互利共贏的關系原則下加強對供應商的質量控制已經成為企業質量管理創新的重要途徑。
對供應商進行業績評定是企業進行供應商質量控制的重要內容,也是對供應商進行動態管理的依據和前提。
通過科學公正的業績評定,對供應商進行業績分級,并采取相應措施鼓勵優秀供應商、淘汰不合格供應商,這對于促進供應商提高產品質量和供貨積極性,建立完善、穩固的供應商關系十分重要。
本標準從供應商質量管理的角度,對于供應商進行分類管理,建立起一套供應商業績考核制度。本標準旨在通過穩步提高供應商產品質量,降低公司采購風險,逐步建立與供應商的穩定、長期、良好的戰略合作關系。
2 適用范圍
適用于公司對全部供應商或向公司提供勞務服務的供應商的選擇、認定、評估、考核和激勵。 3 術語定義
3.1
供應商
提供產品或服務的組織或個人(例如:制造商、批發商、零售商等)。
3.2
外購件
本公司根據行業或其他企業提供的技術標準和規格采購的市場成熟產品。
3.3
外協件
本公司提供設計圖紙或技術要求,委托其他企業加工的產品。
3.4
采購部門
本公司內負責物資供應的服務部門,包括供應機械外協件的生產部,其余物資供應的綜合辦公室。
3.5
售后部門
本公司內負責售后管理的服務部門,銷售部是ccd項目的售后部門,質量部是公司其余項目的售后部門。當產品需要現場服務時,產品開發部門向生產部申請派遣售后調試人員。從這層意義上講,生產部門也是售后部門之一。
3.6
產品開發部門
本公司內負責新產品研制和開發的項目部門,包括ccd一部、ccd二部、電氣部、機電部、技術部。
4 職責
4.1 副總經理
4.1.1 負責對《合格供應商名錄》審批;
4.1.2 負責對研發采購需求的審批。
4.1.3 確定現場審核組成員,任命審核組組長。
4.2 采購部門
4.2.1 負責組織供應商初選,參與供應商的業績評定;
4.2.2 負責采購工作的實施。
4.3 產品開發部門
4.3.1 負責編制采購物資技術標準,協助采購人員進行供應商初選,編制研發采購需求;
4.3.2 參加產品相關供應商的現場審核和供應商評定工作。
4.4 生產部
4.4.1 負責下達生產采購計劃和對計劃實施的考核;
4.4.2 參加供應商產品現場審核和供應商評定工作;
4.5 售后部門參與供應商的日常業績評定。
4.6 質量部
4.6.1 負責對候選供應商的審批和合格供應商的申請;
4.6.2 參與供應商產品現場審核和供應商評定工作;
4.6.3 編制并對《合格供應商名錄》進行動態管理、建立供應商檔案;供應商質量管理制度。
4.6.4 負責樣品試驗、檢驗和供應商考核的組織管理工作;
4.6.5 負責產品質量驗收工作。
4.7 供應商應按產品要求提供合格產品,對生產制造產品負責,并及時處理產品質量問題,實施持續改進。
5 主要內容
5.1 供應商的重要性分類
根據《外購外協零部件質量控制管理辦法》的規定,零部件可以分為ⅰ、ⅱ、ⅲ類。相應的,供應商劃分為ⅰ類、ⅱ類和ⅲ類物資供應商。
5.2 供應商的業績評定
根據采購物資對產品的重要程度,目前只對供應商按照供應的ⅰ類和ⅱ類物資進行業績評定。
供應商業績評定的目的在于對供應商滿足企業要求的結果進行評定,及時肯定優秀供應商、淘汰不合格供應商。利用與供應商合作過程中積累的數據對供應商進行定期的綜合評價,并根據評價結果對供應商進行業績分級。
5.2.1 供應商業績評定的主要指標供應商質量管理制度。
5.2.2 供應商業績評定方法
1) 每個季度每次評估時,各打分部門按照表1評定細則,對每個供方的扣分項進行記錄,形成
部門級《供方業績評價記錄表》;
2) 每個季度末,各打分部門將本部門匯總后的《供方業績評價記錄表》發給質量部;
3) 質量部根據各打分部門提供的扣分記錄,完成統計,匯總完成公司級的《供方業績評價記錄供應商質量管理制度。
表》。在整理過程中當發現扣分情況與實際情況偏差較大時,質量部有權與相關打分部門進行確認核實。
4) 根據記錄表的得分,即可以對供應商進行分級評定,做到動態管理。
5) 每個年度,各部門針對每個供方按照《供方年度綜合評分表》進行評審,評審的記錄歸檔到
質量部。
5.2.3 供應商的業績動態分級
根據對供應商的業績評定,可以將所有供應商劃為a、b、c、d四級。
1) a級供應商:業績評定分數≥90分,是優秀供應商。可作為公司發展“戰略合作伙伴”的供應
商,具有長期穩定提供優質產品的能力。對于ⅲ類優秀供應商,可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應商繼續保持或改進供貨業績水平;對于ⅰ類和部分ⅱ類優秀供應商,有條件的話,將從業務流程整體優化的角度尋求與供應商進一步合作和改進的機會。
2) b級供應商:業績評價分數80~90分,是良好供應商。可以較好地滿足企業要求,具有較穩
定提供合格產品能力。如果ⅰ類供應商,其業績至少應達到b級;對于ⅱ類供應商,應保證同一種產品至少有一家供應商達到b級。
3) c級供應商:業績評價分數≥70分,是合格供應商。能滿足合同約定的當前運作要求,具有較
穩定提供合格產品能力。如果i類供應商的業績只有c級,暫停供貨,但可以作為應急備選供應商;如果ⅱ類供應商的業績為c級,其供貨比例維持在40%以下。
4) d級供應商:業績評價分數<70分,是不合格供應商。不能滿足企業的基本采購需求。將選擇
中止與不合格供應商的合作,并代之以更好的供應商。
5.2.4 供應商的動態管理
針對供應商的不同業績表現進行分級評定,再根據企業的供應商的定點個數,對供應商實施動態管理。具體實施方案見表2。
無論定點情況多少,d類供應商都應被及時淘汰。
對于在評定期間隔內出現以下情況的供應商,相關部門都可以向質量部提出申請,要求對其進行淘汰。
1) 供應商對提出的質量反饋問題在2個工作日內沒有響應,不采取任何措施;
2) 產品出現嚴重質量問題,給公司造成嚴重經濟損失;
3) 供貨質量急劇惡化,或出現重大質量事故;
4) 不能嚴格履行采購合同。
上述情況發生后,經質量部核實后,報經公司高層領導批準后,質量部發出《供方撤銷通知單》,取消其供貨資格,通知采購部門、生產部門、財務等相關部門執行。并在erp企業資源管理程序中給予刪除。淘汰結果納入供應商考核檔案記錄。
5.3 供應商檔案
從供應商初選、到供應商評價再到供應商業績考核,形成如下質量記錄,這些記錄將由質量部負責整理并保管。財務人員付款前,可以向質量部確認有無相應供應商的相關信息,否則可以暫緩執行付款計劃,直至相關材料的備齊。
1) 合格供方名錄
2) 供方調查申請表,連同企業營業執照復印件、企業介紹、資格證書復印件等供應商質量管理制度。
3) 供方樣品檢驗報告
4) 供方業績評價記錄表(可以有多份)
5) 供方產品現場審核計劃(如果有)
6) 供方產品質量審核報告(如果有)
7) 供方業績評定扣分記錄表(可以有多份)
第11篇 供應商管理辦法怎么寫
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。
2. 本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商,生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2. 對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3．公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。
4. 公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。
5. 公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。三.供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包括:
(1) 物料來件的優良品率;
(2) 質量保證體系;
⑶ 樣品質量;
(4) 對質量問題的處理。
2. 交貨能力。包括:
(1) 交貨的及時性;
(2) 擴大供貨的彈性;
⑶ 樣品的及時性;
(4) 增、減訂貨貨的批應能力。
3．價格水平。包括:
(1) 優惠程度;
(2) 消化漲價的能力;
⑶ 成本下降空間。
4. 技術能力。包括:
(1) 工藝技術的先進性;
(2) 后續研發能力;
⑶ 產品設計能力;
(4) 技術問題材的反應能力。
5. 后援服務。包括:
(1) 零星訂貨保證;
(2) 配套售后服務能力。
6. 人力資源。包括:
(1) 經營團隊;
(2) 員工素質。
7. 現有合作狀況。包括:
(1) 合同履約率;
(2) 年均供貨額外負擔和所占比例;
⑶ 合作年限;
(4) 合作融洽關系。具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1.對每類物料,由采購部經市場調研后,各提出5~10家候選供應商名單;
2. 公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3．評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調查廠家,雙方協填調查表;
4. 經對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。四.核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。
2. 公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3．公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
4. 公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5. 公司采購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6. 公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關系。九.附則本辦法由采購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批準頒行。
第12篇 ?；菲髽I安全標準化供應商的管理辦法
1 目的
本程序規定了對提供產品的供應商的管理，確保其符合公司安全管理的規定和要求。
2 適用范圍
本制度適用于為本公司提供產品及服務的各供應商。
3 術語
供應商：指為本公司供應材料、設備及配件的工廠、公司、店鋪及承包人。
4 職責
4.1 供應科負責對供應商的管理工作，對供應商的安全管理負主要責任，負責制定、修訂本程序；負責對所購產品進行符合安全要求的驗證，并對供應商的業績進行評價。
4.2 安環科及生技科參與對供應商安全資格認證和評價；
4.3 采購員負責保存供應商安全評價記錄并建立供應商管理檔案。
4.4 生技科、安環科負責對勞動防護用品進行評審，確保其符合健康的要求。
4.5 使用部門應檢查、評價供應商安全表現，并將其表現反饋至供應科。
5、 管理辦法
5.1 合格供應商的選擇和評價。
5.1.1 供應科負責收集和審查供應商提供的相關資料，填寫“供應商安全健康資格調查表”
內容包括：
a) 供應商的資質證書；
b) 供應商以往的業績；
c) 了解供應商安全計劃、實施程序和管理情況(包括安全管理組織機構、管理制度和保證體系等)；
d) 產品的性能和產品供應的售后服務與質量保證體系；
e) 產品生產許可證、產品合格證、產品使用說明書、產品質量保證書；
f) 危險化學品安全標簽、危險化學品安全技術說明書；
5.1.2 供應商(供方)評價
5.1.2.1 供應科負責組織對供應商提供的相關資料進行審核。報總經理批準。
5.1.2.2 供應科負責編制“合格供應商名單”，報總經理批準。
5.2 選擇供應商
5.2.1 供應科進行物資采購以及發生招、投標業務時，應優先選擇“合格供方名單”中的供應商。
5.2.2 當出現生產及檢維修等緊急情況時，凡需要在合格供方名冊以外進行采購時,應經部門經理審核，最后交公司總經理審批。
5.3 簽訂合同
供應科與供應商簽訂合同時，應嚴格審查供應商在合同條款中所包括的安全內容：
a) 明確供應商對所提供的產品應執行的有關規范、標準；
b) 明確供應商對所提供的產品應承擔的責任；
c) 明確對不符合安全要求的產品的處理措施；
d) 對產品出現的問題應提供有效的技術服務等。
5.4 產品驗收和驗證
5.4.1 采購的設備、勞動防護用品、消防器材、備品配件等由安環科、生計科負責驗收，符合要求的入庫。不合格的作退貨處理。
5.5 供應商(供方)管理
5.5.1 供應科每一年根據設備、勞動防護用品、消防、氣防器械的供貨質量、價格、安全管理和交貨情況，組織安環科、生計科對供應商的安全、質量表現及產品售后服務進行評價，對有關的危害及風險進行識別和管理，考評結果實施優勝劣汰。
5.5.2 由安環科填寫“供應商一年評價情況表”，經公司總經理審批。供應科據此編制新的“合格供方名冊”，經批準后提交一份由安環科安全標準化協調員備案。
6 相關記錄
供應商安全健康資格調查表
供應商安全資格評審記錄
合格供應商名錄
