第1篇 國內差旅費報銷管理辦法范本
1 交通費說明
1.1 訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
1.2 出差人員應從簡節約控制乘坐出租車。
1.3 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。
1.4 若當日機票費用低于動車費用標準,可以乘坐飛機。
2 住宿費說明
2.1 出差人員的住宿費用憑住宿費發票報銷,超過規定限額部分自理,不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。
2.2 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排住宿的,按主辦單位統一標準執行,會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費,報銷時需附上會議通知。
2.3 不同職級的人員一起出差或陪同出差的,若為同性別二人要求入住標準房,房間標準參照職級高的標準執行。
3 就餐補助
3.1 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排就餐的,按主辦單位統一標準執行,不得再另行報銷就餐補助費,報銷時需附上會議通知。
3.2 以車船票時間為準,中午12時前啟程的按全天補助,中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助,中午12時后返抵的按全天補助。
3.3 公司按標準進行就餐補助,任何餐費一律不得報銷。
3.4 接待單位負責伙食費用的不再發放就餐補助。
3.5 公司駕駛員出差津貼:駕駛員出差離開本市及五縣地區享受出差津貼:20元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續。但不再享受就餐補助。
4 特別說明
4.1 超出上述標準規定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意,否則超出部分自行承擔。
4.2 交通費、住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數和本制度標準計算報銷費用。
4.3 公司需要引進特殊人才時,對方往來公司面試或報到的火車費用,根據具體情況,經人資行政中心總監批準,給予一次性報銷。
第2篇 國內差旅費報銷管理辦法
1 交通費說明
1.1 訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
1.2 出差人員應從簡節約控制乘坐出租車。
1.3 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。
1.4 若當日機票費用低于動車費用標準,可以乘坐飛機。2 住宿費說明
2.1 出差人員的住宿費用憑住宿費發票報銷,超過規定限額部分自理,不予報銷。無票不得報銷。報銷審核時應校驗住宿費用清單和住宿時間。
2.2 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排住宿的,按主辦單位統一標準執行,會議費中包括住宿費的不得另行報銷住宿費,報銷時需附上會議通知。
2.3 不同職級的人員一起出差或陪同出差的,若為同性別二人要求入住標準房,房間標準參照職級高的標準執行。3 就餐補助
3.1 因公外派參加會議、學習、進修、培訓班期間,主辦單位統一安排就餐的,按主辦單位統一標準執行,不得再另行報銷就餐補助費,報銷時需附上會議通知。
3.2 以車船票時間為準,中午12時前啟程的按全天補助,中午12時后啟程的按半天補助;中午12時前返抵的按半天補助,中午12時后返抵的按全天補助。
3.3 公司按標準進行就餐補助,任何餐費一律不得報銷。
3.4 接待單位負責伙食費用的不再發放就餐補助。
3.5 公司駕駛員出差津貼:駕駛員出差離開本市及五縣地區享受出差津貼:20元/天,返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》,按照程序辦理報銷手續。但不再享受就餐補助。4 特別說明
4.1 超出上述標準規定的需向中心/基地第一負責人說明理由并征得同意,否則超出部分自行承擔。
4.2 交通費、住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數和本制度標準計算報銷費用。
4.3 公司需要引進特殊人才時,對方往來公司面試或報到的火車費用,根據具體情況,經人資行政中心總監批準,給予一次性報銷。
