百貨商品驗收管理辦法
百貨商廈商品驗收管理辦法
一、廠商送貨時,須將貨物送到訂單指定倉庫,送錯地點不得收貨。
二、廠商送貨時須付公司訂單(傳真)及送貨單、沒有訂單、不得收貨、訂單未經(jīng)商品部確認不得收貨須緊急通知商品部人員補辦手續(xù)后才可收貨。
三、驗收時、個別商品數(shù)量不得超過訂購量之5%、否則不得收貨。
四、驗收人員在商品入庫前、對待驗收商品進行以下幾方面核對與檢查:
1、進貨商品之品名、規(guī)格、數(shù)量逐一與進貨單進行核對。
2、商品是否按照規(guī)定之驗收。
3、保質(zhì)期與生產(chǎn)日期(接近保質(zhì)期商品、不能受理)。
4、包裝形態(tài)是否完整。
5、不良品是否混流(臟殘商品、凹罐破損、鉑包是否起泡、真空食品是否有空氣等)。
6、是否有其他同業(yè)退貨品、如果有以上所列瑕疵或不良品、應(yīng)直接給廠商帶回、本公司依實際收貨量辦理驗收、不在辦理退貨手續(xù)。
五、訂單為避免廠商塞貨及增加作業(yè)手續(xù)一張訂單只能交貨一次、不得分批交貨、如有廠商多送時、除非商品人員于當(dāng)天立即補辦采購單、否則不收。
六、驗收人員驗收后應(yīng)在商品人員傳送之訂單上填上實收數(shù)量、如果沒有找到訂單、除非商品人員立即補單外、不得收貨,如果商品有國際條碼,應(yīng)檢查是否和訂單一致。
七、電腦組應(yīng)設(shè)立專門輸入人員在驗收完成后立即輸如驗收資料,供其他倉庫或賣場人員了解庫存商品狀況即時辦理商品流轉(zhuǎn)或銷售。
八、驗收輸入時、電腦在商品檔提取當(dāng)時進價作為訂單之進貨價。
九、倉管單位在辦完驗收手續(xù)后,無國際條碼的商品需列印店內(nèi)碼張貼、依各商品儲位將商品入庫保存。
十、每日下班之后,電腦組須打印驗收明細單、并將訂單及發(fā)票依表上之順序整理送至財務(wù)部結(jié)算。
十一、廠商送貨日期超過規(guī)定之延時收貨日期、不得收貨。
十二、為加強商品驗收管理、防止弊端產(chǎn)生、一般商品驗收設(shè)二道復(fù)查關(guān)卡:
1、商品驗收入庫后、倉庫人員作復(fù)點作業(yè)。
2、進入賣場陳列之商品、由商場管理人員復(fù)點。
另外、驗收人員確實檢查廠商進貨人員攜出的退貨商品、其數(shù)量與退貨單是否相符嚴格檢查空箱以防進貨人員夾帶商品。
