危險源辨識風險評價管理制度（五篇）

第1篇 危險源辨識風險評價管理制度

1、目的

對公司范圍內的危險源進行辨識,評價確定出重大職業健康安全風險,并就此制定職業健康安全風險控制措施。

2、適用范圍

適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。

3、職責

3.1、質量環境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。

3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。

3.3、管理者代表批準重大職業健康安全風險及風險控制措施。

4、工作程序

4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。

4.1.1、公司進行初始環境評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

4.1.2、以全體部門為對象,每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。

4.1.3、在相關法律法規變更,公司的活動、產品、服務、運行條件,以及相關方的要求等情況發生變化時,可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。

4.2、危險源的辨識

4.2.1、質量環境安全部將“職業健康安全危險源識別表”發放到相關部門。

4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業健康安全危險源,填寫“職業健康安全危險源識別表”并反饋到質量環境安全部。

4.2.3、對公司共有職業健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識,由質量環境安全部進行。

4.2.4、質量環境安全部對收集回來的“職業健康安全危險源識別表”進行統計和分析,整理出全公司的“職業健康安全危險源登記表”。

4.3、風險評價

4.3.1、質量環境安全部依據“職業健康安全危險源登記表”,將匯總分類后的危險源逐一填入“職業健康安全風險評價表”中,組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。

4.3.2、風險級別的確定

以事故后果的嚴重性等級(見表1)作為表的列項目,以事故發生的可能性等級(見表2)作為表的行項目,制成二維表格,在行列的交點上得出風險的評估分級(見表3)。

表1 事故后果的嚴重性等級

表2 事故發生的可能性等級

表3 ohs風險評估等級確定表

4.3.3、風險級別的含義

表4 風險級別的含義

4.3.4、重大職業健康安全風險的確定

4.3.4.1、確定重大職業健康安全風險的確定準則

①1級、2級、3級、4級風向,要確定為重大職業健康安全風向。

②下述情況可直接確定為重大職業健康安全風險

a)違反相關法律、法規和標準的。

b)相關方有合理抱怨或要求的。

c)曾經發生過事故,至今未采取防范、控制措施的。

d)直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的。

4.3.4.2、重大職業健康安全風險的登記

將確定的重大職業健康安全風險登記到“重大職業健康安全風險及其控制措施一覽表”中。

4.4、風險控制策劃

4.4.1、根據風險評價結果,策劃風險控制措施。

風險控制措施包括風險級別見表4:

①用職業健康安全目標和職業健康安全管理方案進行控制。

對1級、2級風險,一定要制定職業健康安全目標和職業健康安全管理方案。

對3級風險,視情況制定職業健康安全目標和職業健康安全管理方案。

②運行控制

對1級、2級、3級、4級風險,要制定運行控制程序,按程序進行管理。

③應急控制

對于潛在的緊急風險情況,應制定應急準備和響應控制程序,按程序進行管理。

4.4.2、將重大職業健康安全風險及其控制措施填入“重大職業健康安全風險及其控制措施一覽表”中,報管理者代表批準后,由質量環境安全部下發至各部門。

4.5、當公司的活動、產品、服務發生較大變化或法規及其他要求更新時,各部門應及時對危險源進行補充識別,并報質量環境安全部進行風險評價以重新確定重大職業健康安全風險并進行風險控制策劃。

5、危險源的三種狀態

5.1、正常狀態:在日常工作中,可能產生風險的危險源。

5.2、異常狀態:在工作過程中發生如土方坍塌、變壓器油泄漏等可以預見的情況下產生與正常狀態有較為嚴重后果的風險問題。

5.3、緊急狀態:如火災、洪水、爆炸、臺風、地震等突發情況帶來的重大人員傷亡的危險源。

6、危險源的三種時態

6.1、過去:以往存在的風險或過去曾發生的安全事故等。

6.2、現在:組織現有的、現存的危險源。

6.3、將來:組織將來產生新的危險源

第2篇 危險源辨識風險評價環境因素控制管理制度

1目的

為辯識、評價唐山市西北片區bt建設項目在施工活動中存在的職業健康安全危害,評價其危險程度,實現對職業健康安全、環境因素的全面管理和有效控制,制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區bt建設項目所有施工活動中的危害辯識、風險評價和環境因素控制。

3規范性引用文件

《環境管理體系規范及使用指南》gb/t24001-2004

《職業健康安全管理體系規范》gb/t28001-2001

4職責

4.1工程項目管理部負責工程項目管理合同范圍內危險源辯識、風險評價和環境因素控制的組織、管理工作。

4.2工程項目管理督查部為工程項目管理部的職能管理部門,負責工程項目管理部危險源辯識、風險評價和環境因素控制工作。對各bt承包商危險源辯識、風險評價和環境因素控制工作進行監督,負責對其危害辯識、風險評價的結果進行分析、評價。

4.3各bt承包商執行工程項目管理部發布的《危害辯識與風險評價實施計劃》,負責本單位作業范圍內的危害辯識、風險評價和環境因素控制工作。

5內容及要求

5.1工程項目管理部結合項目生產活動的具體情況,組建危害辯識、風險評價和環境因素控制評價小組,組織制定《危害辯識與風險評價實施計劃》。

5.2 各bt承包商按《危害辯識與風險評價實施計劃》的要求,對本年度所有作業活動,所有進入作業現場人員的活動,以及機械設備進行危險源辯識、環境因素和風險評價。

5.3危害辯識、風險評價的重點:

a) 工作場地特點:如高空、井下、洞口、容器內、帶電作業、交叉作業,作業場地狹小,安全裝備無法使用等可能給作業帶來危險的因素。

b) 工作環境的情況:如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。

c) 工作中使用的機械、設備、工具、材料等給作業人員帶來的危害或設備異常。

d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業人員帶來的危害或設備異常。

e) 作業人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應,或者作業人員的自身素質(技術素質、熟練程度、安全意識)的局限給作業人員帶來的隱患。

f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業人員或機械設備帶來的危害。

g) 其他可能給作業人員帶來危害或容易造成設備異常的不安全因素。

5.4各bt承包商按照本企業職業健康安全和環境管理體系文件要求,對本單位作業進行危險源辯識及環境因素和風險評價,填寫附錄a《危險源辨識與危險評價表》附錄b《重要危險源清單》、附錄c《環境因素辨識評價表》、附錄d《 重要環境環境因素清單》。

5.5bt承包商將重大危險源及重要環境因素的辨識及風險評價的結果匯總,報項目監理部、工程項目管理部進行審核。

5.6項目監理部、工程項目管理部對bt承包商上報的危害辯識與風險評價結果進行匯總分析,審核評價結果,確定重大危險源及重要環境因素。

5.7各bt承包商根據評價結果,對重大危險源及重要環境因素制訂應對措施及應急響應預案,報項目監理部、工程項目管理督查部進行審核、備案。

5.8bt承包商依據發布的風險評價結果對本單位標段范圍內的作業進行管理。

5.9工程項目管理部、項目監理部負責監督檢查《危害辯識與風險評價實施計劃》的執行情況。

5.10工程項目管理部、項目監理部每年按相關程序,依據當年的施工項目內外條件,每年進行一次危害辯識、風險評價工作,以有效指導危險因素控制。

5.11bt承包商每項工作開工前,均應針對該項工程特點,依據當時的內、外條件,進行危害辯識、風險評價工作,以驗證風險控制計劃的符合性,指導有效的風險控制。

5.12工程項目管理部及bt承包商應建立并維持職業健康安全危害辯識、風險評價和危險控制活動的記錄,并隨時保持記錄的更新。

第3篇 危險源辨識風險評價控制管理制度

本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中,為充分識別危險源并正確評價風險,合理確定風險等級,選擇控制手段。根據有關法律、法規和其他要求及公司相關情況的變化,及時更新危險因素,實現對危險源的預防和有效控制。

燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。

《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218

《生產過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861

《職業健康安全管理體系》gb/t 28001

《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》(安監局56號文)

《企業安全生產標準化基本規范》aq/t 9006

1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。

4.2分管副總經理

2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。

1) 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》;

2) 策劃公司危險因素控制的目標、指標;

3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監督;

4) 根據評價結果制定管理方案或管理措施,并履行相應的管理職責;

) 根據公司的《風險清單》、《重大風險清單》,列出;

2) 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監部;

3) 根據安全質監部制定的管理方案、控制措施或應急預案,并履行相應的管理職責。

5.1.1辨識范圍

1) 危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面;

2) 危險源辨識過程中,應保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:

常規和非常規的活動;

所有進入作業場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;

工作場所的設施(無論是由本組織還是外界所提供)。

5.1.2辨識依據

3) 法律法規及其他要求明確的;

4) 相關方關注或要求的;

5) 行業標準的要求;

6) 行業單位發生的事故經歷。

5.1.3危險源辨識的方法

本公司危險源辨識采用的方法/標準為:《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標準為:《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。

5.1.4危險源辨識步驟

1) 劃分作業活動;

2) 按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。

5.1.5危險源的更新

當出現以下情況時,應及時補充識別與評價:

1) 管理評審要求時;

2) 采用新工藝、新材料、新結構、新設備;

3) 相關方合理的要求或抱怨時;

4) 法律、法規變化時;

5) 公司制定的方針有變化時;

6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。

已辯識的危險源程度進行分級,評估風險的可允許性,確定風險等級(風險等級1—5),確定需要制定的目標、管理方案并加以控制,有針對的進行風險控制,確保安全目標得以實現。

5.2.1風險評價方法

根據公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標準相結合的防范進行評價。

作工作過程分析法主要是以與系統危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統危險的大小。個因素是:

l:發生事故的可能性大小

s:發生事故會造成的后果(嚴重程度)

評價公式:

r=l*s(注:r:風險值)

1) 危害發生的可能性l判定準則:

序號

分值

標準

1

5

在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施,或危害的發生不能被發現(沒有監測系統),或在正常情況下經常發生此類事故或事件。

2

4

危害的發生不容易被發現,現場沒有檢測系統,也未作過任何監測,或在現場有控制措施,但未有效執行或控制措施不當,或危害常發生或在預期情況下發生。

3

3

沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按照操作程序執行,或危害的發生容易被發現(現場有監測系統),或曾經作過監測,或過去曾經發生類似事故或事件,或在異常情況下發生過類似事故或事件。

4

2

危害一旦發生能及時發現,并定期進行監測,或現場有防范控制措施,并能有效執行,或過去偶爾發生危險事故或事件。

5

1

有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施,或員工安全衛生意識相當高,嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。

2) 危害后果嚴重性s判定準則:

序號

s值

人員

財產損失/萬元

停氣

其它

1

5

造成人員死亡

> 100

造成區域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故

重大環境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負面影響

3

3

造成輕傷

> 20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環境污染

4

2

造成人員輕微傷

>1

造成輕微環境污染

5

1

無人員傷亡

<1

燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣

無污染、無影響

3) 風險等級r判定準則及控制措施:

風險等級

風險(r= l×s)

控制措施

ⅴ(巨大風險)

20~25

在采取措施降低危害前,不能繼續作業,對改進措施進行評估

ⅳ(重大風險)

15~16

采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估

ⅲ(中等風險)

9~12

建立目標、建立操作規程、加強培訓及交流

ⅱ(可接受風險)

4~8

建立操作規程,作業指導書等,定期檢查

ⅰ(可忽略風險)

<4

無需采用控制措施,保存記錄

5.2.2判定重大風險

辯識、評價出重大風險,是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險:

1) 法律法規明確規定列入重大危險源的項;

2) 不符合法律、法規和其他要求的;

3) 曾發生過事故,并未采取有效防范控制措施的;

4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的;

5) 通過jha評價方法,風險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。

5.3.1風險控制措施

風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單:

1) 消除風險;

2) 降低風險;

3) 使用個體防護裝置。

5.3.2危險源的管理

4) 非重大風險可通過日常運行控制:現行的規章制度、辦法、措施、作業指導書等技術或管理措施予以控制;

5) 重大風險的管理:

根據風險評價對重大風險制定目標、指標;

根據目標、指標的要求在考慮本單位現行規章制度、辦法、措施、作業指導書等技術或管理措施,在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等,對重大風險予以控制;

提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入;

根據外部條件變化和內部條件發生變化及時更新危險源信息;

必要時制定應急預案;

定期對危險源控制的績效進行監測和測量。

是指長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險物質,且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。

根據《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見》(安監局56號文),我公司主要的重大危險源如下:

液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);

中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;

南湖lng站六儲罐(易燃介質,最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。

5.4.1天然氣

主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態,-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態或液態形式儲存;ch4在標準狀態下密度為:0.72 kg/m3;

閃點(℃):-188;

引燃溫度(℃):538;

爆炸極限:4.9~15%;

燃燒值:35.11mj/m3。

5.4.2重大危險源分級

5.4.2.1 分級方法

1) 分級指標

采用單元內各種危險化學品實際存在(在線)量與其在《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218)中規定的臨界量比值,經校正系數校正后的比值之和r作為分級指標。

2) r的計算方法

式中:

q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在(在線)量(單位:噸);

q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量(單位:噸);

β1,β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數;

α— 該危險化學品重大危險源廠區外暴露人員的校正系數。

3) 校正系數β的取值

3)根據單元內危險化學品的類別不同,設定校正系數β值,見表2-2和附表2-3:

表6-1 校正系數β取值表

危險化學品類別

毒性氣體

爆炸品

易燃氣體

其他類危險化學品

β

略(本公司不涉及)

2

1.5

1

注:危險化學品類別依據《危險貨物品名表》中分類標準確定。

4)校正系數α的取值

根據重大危險源的廠區邊界向外擴展500m范圍內常住人口數量,設定廠外暴露人員校正系數α值,見表2-3:

表6-1校正系數α取值表

廠外可能暴露人員數量

α

100人以上

2.0

50人~99人

1.5

30人~49人

1.2

1~29人

1.0

0人

0.5

5) 分級標準

5)根據計算出來的r值,按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。

表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系

危險化學品重大危險源級別

r值

一級

r≥100

二級

100>r≥50

三級

50>r≥10

四級

r<10

6)分級結果

根據嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:

r=(6+4)×1.5×2=30≥10

故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產監督管理局關于統一規范設置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監管?；?007〕110號)的要求設置二牌一箱,并采取相應的預防控制措施。

5.4.3采取的預防控制措施

1) 控制與消除火源

禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區;

動火必須嚴格按動火手續辦理動力火證,并采取有效防范措施;

易燃易爆場所使用防爆電器;

使用“防爆”工具,嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲;

按規定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;

加強門衛,嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發生任何故障和車禍。

2)嚴格控制設備質量及其安裝質量

罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產品,并把好質量、安裝關。

管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。

對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監測裝置等要定期進行檢查、保養、維修、保持良好的狀態;

按規定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養,保持完好狀態;

有易燃易爆物質揮發或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;

3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。

4)加強管理,嚴格工藝紀律

禁火區內根據“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業場所危險化學品安全標簽;

杜絕“三違”(違章作業、違章指揮、違反勞動紀律),嚴守工藝紀律,防止工藝參數發生變動;

堅持檢查,發現問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、防腐、消防及救護設施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調節閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;

檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現場監護通風良好的條件下方能進行動火等作業。

檢查有否違章、違紀現象。

加強培訓、教育、考核工作。

防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。

5)安全設施要齊全完好

安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好;

貯罐安裝高低液位報警器;

易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。

6)泄漏后應采取的相應措施:

查明泄漏源點,切斷相關閥門,消除泄漏源,及時報告。

如泄漏量大,應驅散相關人員至安全處。

7)定期檢測維護保養,保持設備的完好狀態,檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量,合格后方可作業,作業時要有人監護及拯救后備措施,作業人員要穿戴好防護用品。

8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應急預案,搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。

9)組織管理措施

加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏;

教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性,預防中毒、窒息的方法及其急救法;

要求職工嚴格遵守各種規章制度、操作規程;

設立危險、有毒、窒息性的標志;

設立急救點,配備相應的急救藥品、器材。

6.記錄

安全質監部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單;

各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質監部。

第4篇 危險源辨識風險評價風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現職業健康安全目標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產安環部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

5.1.1劃分作業活動

5.1.1.1危險源辨識是針對作業活動進行的,進行危險源辨識首先要劃分作業活動。

5.1.1.2劃分作業活動方法

a按生產(工作)流程的階段劃分;

b按地理區域劃分;

c按裝置劃分;

d按作業任務劃分;

e上述幾種方法的結合。

5.1.2危險源辨識范圍

5.1.2.1所有常規和非常規的活動;

5.1.2.2所有進入作業場所人員的活動;

5.1.2.3所有作業場所內的設施。

5.1.3危險源辨識內容:危險源類別的分類見附錄一

5.1.3.1物的不安全狀態;

5.1.3.2人的不安全行為;

5.1.3.3作業環境的缺陷;

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危險源辨識過程中,要考慮三種狀態(正常、異常和緊急)和三種時態(過去、現在和將來)。

5.1.5危險源辨識方法具體內容見附錄二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危險源辨識充分性的確認

a覆蓋已發生事故的原因;

b覆蓋法律法規的要求。

5.2風險評價

5.2.1風險評價采用直接評價法、mes法和ms法(mes法、ms法和風險程度的具體內容見附錄三)。

5.2.1.1凡有下列情況之一的,用直接評價法判定為重大風險(或不可承受風險):

a所有違反職業健康安全法律、法規及其他要求的情況或屬于組織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(輕微的違章行為除外);

b近三年發生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有效防范控制措施,仍有可能發生事故。

5.2.1.2除上述情況外,人身傷害事故采用mes法,單純財產損失事故采用ms法。

5.2.1.3風險分級

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.2.1.4對5.1、5.2條款中記錄填寫《危險源辨識和風險評價表》,公司級危險源填寫《重大風險控制計劃表》,其中控制計劃為“制定目標管理方案”的填寫《職業健康安全管理方案》表,并填寫《重大危險源清單》。

5.3匯總和調整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法?！都窗嘟M、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價?！?/p>

5.3.1各車間(部室)對所屬各班組;公司對所屬各車間(部室)上報的危險源辨識評價表分別進行匯總。匯總過程中對所列出的危險源可合并同類項,但要指出危險源所涉及的作業活動。

5.3.2生產安環部組織相關人員對各車間(部室)上報的危險源進行辨識評價和確認,結果上報公司。

5.4風險控制策劃

5.4.1風險控制措施選擇的優先順序:

首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考慮降低風險(如增設安全監控、報警、連鎖裝置或隔離措施);再次考慮采用個體防護裝置。

5.4.2風險控制措施:

5.4.2.1二級以上(含二級)風險,由公司主管部門和廠充分討論確認后,制定重大風險控制計劃,公司生產安環部根據控制計劃組織實施,公司主管部門進行跟蹤監督、檢查。二級以上(含二級)風險,應及時上報政府有關安全監督行政部門備案。

5.4.2.2三級風險,生產安環部和相關車間(部室)討論確認后,制定風險控制計劃,由公司主管領導審批后,所屬單位實施控制計劃,生產安環部進行監督、檢查。四至五級風險,由各車間(部室)制定管理辦法,進行管理。

5.4.3生產安環部每月組織一次對三級危險源監督檢查,重點檢查職能單位的三級危險源日常監督檢查工作開展情況、各類安全監測與監測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工按章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;各車間(部室)每月進行一次對本單位三級危險源的檢查,重點檢查各類安全監測與監測設備設施維護情況、安全防護設施維護情況、安全管理制度落實情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況;作業區(班組)每月對四級、五級危險源的檢查,,重點檢查各類安全監測與監測設備設施維護情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應急預案與處置方案的掌握情況。

5.5危險源的更新

5.5.1各單位每年按本文件對危險源進行更新確認,并將確認結果于七月底前報公司生產安環部。

5.5.2對屬于公司管理的建設項目,在施工前,設備技術部組織進行危險源辨識、風險評價工作,以便對工程承包商提出采取有效措施進行風險控制的具體要求。并將結果報生產安環部備案。

5.5.3當下述情況發生變化時,各單位應及時辨識危險源,更新(或補充)危險源辨識的相應表格。

5.5.3.1適用的法律法規及其他要求等發生變化;

5.5.3.2各各車間(部室)的工藝、技術、作業環境、設備、設施等發生變化或更新;

5.5.3.3發生人身傷害事故后的責任單位,要對相應的作業活動進行危險源重新識別、評價,評價結果在事故處理結束5個工作日內,報生產安環部備案(書面和電子版)。

第5篇 冶金危險源辨識風險評價管理制度

冶金公司危險源辨識與風險評價管理制度

一、危險源識別的原則:

1、合法性原則

2、實效性原則

3、有限范圍原則

4、方法的科學性原則

5、適宜性原則

6、預防性原則

7、輸出性原則

8、真實性原則

二、危險源識別的使用范圍

危險源識別范圍應覆蓋公司礦山生產經營和管理活動的全過程。具體包括:

1、所有的生產、經營過程。

2、新建、擴建、改建生產設施,采用新工藝的實施及管理中的預先危害因素識別。

3、在用設備或運行系統的危害因素識別。

4、退役、報廢的系統或有害廢棄物質的危害因素識別。

5、化學危險品危害因素的識別。

6、工作人員進入作業場所各種危害因素的識別。

7、外部提供產品、服務中危害因素的識別。

三、危險源的分類

1、按時間分為:過去、現在、未來三種時態。

2、按嚴重程度分類:正常、異常、緊急情況。

3、按照危害類型分類:

機械危害、物理危害、生物性危害、人機工程危害、化學危害、行為危害。

四、危險源識別方法

危險源辨識為單獨或聯合使用下列常見方法:

1、安全檢查表法

2、預先危害因素識別法

3、現場觀察法

4、座談法

5、安全調查表法

五、危險源識別的步驟

危險源識別的一般步驟為:

1、調查確定危險源。通過調查、了解、收集過去的經驗及事故情況,結合現場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進行分類。

2、識別危險轉化條件。

3、進行危險分級。危險分級是確定危險程度,提出應重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級:

a級(重大危險源),可能造成多人傷亡或引起火災、爆炸,造成設備、廠房設施毀滅性破壞者,或雖事故程度不太嚴重,但事故頻率高,經常造成人員傷亡和影響生產者。

b級,可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害,或造成局部停產一個班以上者。

c級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原崗位工作的重傷)的傷害,或造成生產中斷一個班以上者。

d級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害,并未造成生產中斷。

4、制定危險預防措施。從人、物、環境、管理等方可采取措施,防止事故發生。

六、危險源風險評價管理規定

1、危險源劃分的依據,是根據引發事故“四要素”為依據,即:人的不安全行為,物的不安全狀態,管理缺陷,環境條件。

2、危險源風險評價級別確定的規定

(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準

(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準

(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準

(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。

3、危險源評價管理程序

(1)由班組按工種和作業內容進行討論確定本班組危險源。

(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。

(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。

(4)由分公司主管安全生產的副經理主持,召集有關部門、有關人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。

(5)總公司副總經理主持,召集有關部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。

4、危險源管理分工

a級――由公司各主管副總經理負責,相關職能部室負責檢查,安全部門負責監督管理。分公司由經理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

b級――由分公司副經理負責,相關職能科室檢查,安全科監督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。

c級――由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監督管理,班組長負責日常管理。

d級――由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監督管理。

七、危險源管理責任制

(一)有關責任人職責

1、總公司主管副總經理的職責

(1)組織領導開展全公司礦山系統的危險源分級控制管理,檢查危險源管理辦法及有關控制措施的落實情況。

(2)督促分公司或職能部室對a級危險源進行檢查,并對所查出的隱患實施整改措施,同時,了解全公司a級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。

(3)審閱和批示有關單位報送的危險源隱患匯總表,,并督促或組織對其及時進行整改。

(4)對全公司a級危險源漏定或失控及由此而引發的死亡及以上事故承擔責任。

2、分公司經理、副經理的職責

(1)負責組織本單位開展危險源分級控制管理,督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。

(2)對本單位a級、b級危險源按分級管理的規定進行認真檢查,并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。

(3)督促車間及檢查部門對a、b、c級危險源進行嚴格檢查。

(4)審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表,督促或組織車間和科室及時對隱患進行整改。對本單位無力解決的隱患,應及時上報公司,并檢查落實臨時措施加以控制。

(5)對本單位a、b級危險源漏定或失控及由此引發的事故負責。

3、車間正、副主任的職責

(1)負責組織本車間開展危險源分級控制管理,落實危險源管理辦法與有關措施。

(2)對本單位a、b、c級危險源進行檢查,并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。

(3)督促車間職能組及所屬班組對危險源進行認真檢查。

(4)及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患,應及時向經理及安

全科報告,并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。

(5)對本車間a、b、c級危險源漏定或失控而導致的死亡事故負責。

4、班組長的職責

(1)負責本班組的危險源控制管理,熟悉各級危險源控制的內容,督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進行檢查。

(2)對本班組查出的隱患當班不許整改完畢,確實無力整改的應及時上報車間,同時立即采取措施有效的臨時性措施。

(3)對本班組內危險源進行認真檢查,對隱患整改或信息反饋方面出現的失誤及由此引發的各類事故承擔責任。

5、崗位操作人員的職責

(1)必須熟悉本崗位有關危險源的檢查控制措施內容,當班檢查控制情況,嚴禁弄虛作假。

(2)發現隱患應立即上報班組,并協助整改,對不能及時整改的隱患,則應采取臨時有效措施,避免事故的發生。

(3)對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控而發生的事故承擔責任。

(二)有關職能部門的職責

1、各級安全管理部門的職責

(1)督促本單位開展危險源分級控制管理,制定并實施管理辦法,負責綜合治理。

(2)負責組織本單位對相應級別危險源危險因素的系統分析,推行控制技術,不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。

(3)分級負責組織危險源辨識結果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。

(4)按期深入現場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。

(5)負責危險源控制點的信息管理。

(6)按規定的期限及時填報危險源隱患匯總表。

(7)督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況,及時向主管經理報告。

(8)對危險失控而引發的相應級別傷亡事故,組織認真調查分析,按本規定查清責任人并及時報告領導。

(9)負責按本規定的內容進行危險管理的考核。

(10)對因本部門工作失誤或延誤,造成危險源漏定或失控及由此造成的相應級別工傷事故負責。

2、總公司職能部室職責

(1)參與a級危險源辨識結果的審查,并在本部門的職權范圍內組織實施對相應危險源的控制管理。

(2)負責本部門分管的危險源定期進行檢查。

(3)按“安全生產責任制”的職責,對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應及時安排處理。

(4)對因本部門工作延誤,導致危險源失控或由此引發的死亡以上事故負責。

3、分公司有關科室職責

(1)了解本單位危險源分布情況,參加a、b級危險源辨識結果的審查與控制管理。

(2)負責對科室分管的危險源定期進行檢查。

(3)對車間無力整改的危險源隱患或缺陷,接到報告及時安排處理。