第1篇 某某公司管理制度總則
《某公司管理制度》總則
為加強公司的規范化管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本公司管理制度。
一、全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規章制度和決定。
二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發揮才智,提出合理化建議。
五、實行'崗薪制'的分配制度,為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優,對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚團隊合作和團隊創造精神,增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司利益,對任何違反公司章程和各項規章制度的行為,都要予以追究。
八 、本制度是勞動合同之一部分,聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。
第2篇 公司考勤管理制度范文
第一章 總 則
第一條 為維護正常的工作秩序,強化全體職工的紀律觀念,結合公司實際情況,制定本制度。
第二條 考勤制度是加強公司勞動紀律,維護正常的生產秩序和工作秩序,提高勞動生產效率,搞好企業管理的一項重要工作。全體員工要提高認識,自覺地、認真地執行考勤制度。
第三條 公司的考勤管理由人力資源部負責實施。
第四條 各部門經理、主管對本部門人員的考勤工作負有監督的義務。
第五條 公司考勤實行打卡制度,員工上、下班均需打卡(共計每日2次)。員工應親自打卡,不得幫助他人打卡和接受他人幫助打卡。
第六條 考勤記錄作為年度個人工作考評的參考依據。
第二章 具體規定
第七條 工作時間
1、本企業全體員工每日工作時間一律以八小時為標準。
2、上午上班時間為8時30分,下班時間為12時;下午上班時間為13時,下班時間為17時30分。
第八條 遲到、早退
1、班15分鐘以后到達,視為遲到,下班15分鐘以前離開,視為早退。
2、以月為計算單位,第一次遲到早退扣款10元,第二次遲到早退扣款20元;第三次遲到早退扣款30元,累計增加。
3、遲到早退情節嚴重屢教不改者,將給予通報批評、扣除績效工資、直至解除勞動合同處理。
4、遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況,屬實的,經公司領導批準可不按遲到早退處理。
第九條 請銷假
1、主管以下人員(含主管)請假一天的由部門經理批準,兩天至三天的由分管領導批準,三天以上的由總裁批準;部門經理、總裁助理、副總裁請假由總裁批準。所有請假人員都須在人力資源部備案。
2、員工因公外出不能按時打考勤卡,應及時在考勤卡上注明原因,并由部門經理簽字確認。
第十條 病假
1、員工本人確實因病,不能正常上班者,須經部門經理批準,報人力資源部備案,月累計超過兩個工作日者,必須取得區級以上醫院開據的休假證明。
2、患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假,經批準后方可休假。
3、經公司領導批準,當月累計病假兩日(含兩日)以內的,每日扣績效考核分值3分。
4、患病員工如有區級以上醫院開據病假條的,當月病假累計三日(含三日)以上者,每日扣績效考核分值5分。;全月病假者,扣除全部績效工資;連續病假超過三個月者試為自動辭職或按北京市相關政策執行。
5、員工必須在病愈上班兩日內將病假條主動交給人力資源部核查存檔。
第十一條 事假
1、員工因合理原因須要本人請假處理,并按規定時間申請,經公司領導批準的休假,稱為事假。
2、請事假的員工必須提前一天書面申請(如遇不可預測的緊急情況,必須由本人在早晨九點以前請示公司領導),如實說明原因,經部門領導報經公司領導同意后,方可休假,否則按曠工處理。
3、事假按照日工資標準扣除。
4、事假可以用加班加點時間調休,但必須經過公司領導的批準,經批準的調休事假可不扣發。
5、員工在工作時間遇有緊急情況需要本人離開崗位處理的,也按上述有關規定執行。
第十二條 年假
1、員工在公司工作滿一年,享受每年7個日歷日的年假。工作每增加一年假期增加一日,但最長假期不超過14個日歷日。
2、年假需一次休完,當年未休年假者不得累計到第二年。
第十三條 婚假
1、員工請婚假時,必須本人持法定的結婚證填寫婚假申請單,經部門經理批準,交人力資源部審核。
2、婚假假期為三天,男方25周歲、女方23周歲為晚婚,晚婚假期共計10天。
第十四條 產假
1、女員工正常生育時,給予90天(包括產前15天)產假,難產可增加15天。多胞胎多生一個嬰兒增加15天,符合晚育年齡的增加30天產假。
2、女員工懷孕三個月以內流產的給予20-30天妊娠假,懷孕三個月以上7個月以下流產的給予42天妊娠假,懷孕七個月以上流產的給予90天產假。
3、女員工休假前需要有醫院證明,經所在部門經理同意后,報人力資源部批準,方可休假。
4、男員工產假的護理假為15天。
第十五條 喪假
員工供養的直系親屬(祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及滿周歲的子女)死亡,可辦理喪假,員工的父母或配偶去世,可休假5天;員工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世,需員工本人去外地料理喪事的,可根據路程遠近另給路程假。員工辦理喪假需在假前寫出申請,部門經理簽字后,經人力資源部批準后,交考勤員考勤。
第十六條 曠工
1、未向部門和公司主管領導書面申請并經批準者,或未按規定時間請假,或違反病、事假規定,或違反公司制度中其它有關規定等行為,均視為曠工。
2、曠工一日(含累計)者,扣發當月全部薪金的20%;曠工二日(含累計)者,扣發當月全部薪金的50%;曠工三日(含累計)者,當月只發580元的工資;曠工超過三日(含累計)者,公司視情況給予處理。
第三章 附 則
第十七條 本制度解釋權歸人力資源部。
第十八條 本制度自頒布之日起執行
公司考勤管理制度
第3篇 購物廣場物業管理公司考勤制度怎么寫
購物中心物業管理公司考勤制度1.目的為加強企業管理,強化員工的紀律觀念。
2. 適用范圍適用于公司各部門的員工。
3. 考核方式及管理3.1各部門由考勤員專門負責考勤的原始記錄及月匯總工作,每張考勤表上要注明部門、班組及有關詳細說明材料。
3. 2考勤員要實事求是,做到每天考勤,填寫正確、清楚,每月最后一天進行考勤,原始記錄匯總及考勤匯總表填寫后交部門經理審核簽字,每月2日交總經辦。
3. 3員工應按時上下班,工作時間開始后,十五分鐘之內到班者為遲到,處以15元罰款,超過十五分鐘以曠工半日論處。
提前下班者為早退,處以十五元罰款,超過十五分鐘以曠工半日論處。
3. 4若發現考勤員有弄虛作假行為,一次口頭警告,二次開過失單,三次勸退。
由于考勤員失職而造成的差錯,一次口頭警告,二次扣罰考勤員20元,達到三次者發過單。
3. 5員工因故請假,均應填寫個人專用請假卡,按人事權限逐級審核,專用請假卡由考勤員保管,總經辦定期檢查。
3. 6未請假或假滿未及時續假不到崗者以曠工論處。
曠工均開具過失單,連續曠工三天作為自動離職處理。
4. 加班加點考勤管理
4.1加班加點的條件
4.1.1必須利用休息時間或節假日進行設備維修或公用設施等臨時發生故障,必須進行搶修的;
4.1.2為完成下達的緊急任務而在規定時間內無法完成的;
4.1.3因工作需要在節假日內不能間斷工作的;
4.1.4其它特殊情況下,必須要求加班加點的;
4.1.5管理人員因工作需要延長工作時間;
屬工作范圍的事因沒能完成需要加班;
均不作加班。
4.2加班加點的審批
4.2.1 加班報批的原則
4.2.
1.1加班需完成的工作量必須與加班工時相符;
4.2.
1.2嚴格遵守加班審批程序;
4.2.2 加班審批程序
4.2.2.1 零星加班:指員工在正常工作時間以外需進行加班。
領班填寫加班申請單──部門經理簽署意見──總經理核準──部門考勤員作為考勤依據;4.2.2.2 集體加班:為完成公司下達的任務,需以部門或班組為單位組織加班,由部門經理起草加班報告(寫明計劃完成工作量及人員安排)──總經理核準。
4.2.3 加班單的管理每月2日由考勤員將部門上月加班單匯總報送總經辦。
4.3 各種假期的報請及核準審批
4.3.1 病假:4.3.
1.1員工病假需出具醫務室醫生的病假證明,突發性病況允許就近醫療,過后出具急診證明。
4. 3.
1.2患重大疾病需長期治療者,根據本人實際參加工作年限和本公司工作年限,給予三到十二個月的醫療期。
a)實際工作年限十年以下,在公司工作年限五年以下的為三個月,五年以上的為六個月;
b)實際工作年限十年以上,在本公司工作年限五年以下的為六個月,五年以上十年以下的為九個月;
c)醫療期滿后按勞動合同規定辦理有關手續。
4.3.2 事假4.3.2.1 請假審批權限范圍a)請事假在3天之內,由部門經理批準;
b)請事假在3天以上,5天以內,由分管副總經理批準;
c)因特殊情況請事假5天以上,報總經理批準;
d)部門副經理以上請事假報總經理批準。
4. 3.2.2 請事假一般不得超過5天,原則上全年不得超過十四天。
4.3.3 婚假4.3.3.1 員工婚假先要寫申請和遞交有關證明,總經辦審核后再由部門經理批準,方可休假;4.3.3.2 符合 規定婚假為三天,符合晚婚晚育規定婚假為十五天;4.3.3.3 婚假一次性休完,不能分開使用。
4. 3.3.4 非合同員工不享受婚假。
4.3.4 妊娠4.3.4.1 女員工妊娠,從四個月起作產前檢查到生產約8-10次。
憑醫生出具的證明適當增加;4.3.4.2 每次檢查根據醫院出具的產前檢查證明可享受2-4小時公假。
4. 3.4.3 非合同員工不享受妊娠假.
4.3.5 產假4.3.5.1 符合計劃生育規定,可享受產假90天。
晚婚晚育者可享受產假120天。
難產者增加產假15天。
多胞胎多生一人增加產假15天;4.3.5.2 符合晚婚晚育者,男方可享受護理假7天,請護理假時,男方憑女方單位工會出具的護理證明,經批準后,在嬰兒滿月前一次性休完;4.3.5.3 對避孕失敗人流的員工,根據市級以上醫院的證明及有關規定享受產假。
4. 3.5.4 非合同員工不享受產假或護產假。
4.3.6 喪假4.3.6.1 員工直系親屬(含祖父母、外祖父母、父母、配偶及子女)死亡享受三天喪假。
員工請喪假,填請假卡,交總經辦審核后,再由部門經理批準后方可休假。
4. 3.6.2 非合同員工不享受喪假。
4.3.7 工傷假凡在工作時間內,因意外事故,造成傷殘的員工,經勞動部門有關醫院簽字確認為工傷的,按簽訂的用工及國家有關規定享受待遇。
4.3.8 法定假日按國家規定執行法定假內,因工作需要,符合加班條件的按《勞動法》規定發放加班工資。
4.3.9 出差員工因公出差,應先填寫申請報告,由部門經理核準,報分管副總經理批準方可。
4.3.1 0公司實行獎勵年休假制度,對于年度表現優秀的員工和各崗位骨干獎勵休假作為帶薪工作時間。
4.4 考勤查詢:員工如遇對考勤有疑問,可到部門考勤員處查詢。
第4篇 z公司人事管理制度
第一條:為使本人事作業規范化、制度化和統一化,使公司員工的管理有章可循,提高工作效率和員工責任感、歸屬感,特制定本制度。第二條:適用范圍。一、本公司員工的管理,除遵照國家和地方有關法令外,都應依據本制度辦理。二、本制度所稱員工,系指本公司聘用的全體從業人員。三、本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作,可聘用臨時員工,臨時員工的管理依照合同或其它相應規定,或參照本規定辦理。四、關于試用、實習人員,新進員工的管理參照本規定辦理或修訂之。 第二章錄用第三條:本公司各部門如因工作需要,必須增加人員時,應先依據人員甄選流程提出申請,經相關負責人批準后,由人事部門統一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。第四條:本公司員工的甄選,以學識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種,依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。第五條:新進人員經考核或面試合格和審查批準后,由人事部門辦理試用手續。原則上員工試用期三個月,期滿合格后,方得正式錄用;但成績優秀者,可適當縮短其試用時間。第六條:試用人員報到時,應向人事部送交以下證件:一、畢業證書、學位證書原件及復印件。二、技術職務任職資格證書原件及復印件。三、身份證原件及復印件。四、一寸半身免冠照片二張。五、服務承諾書。六、其它必要的證件。第七條:凡有下列情形者,不得錄用。一、剝奪政治權利尚未恢復者。二、被判有期徒刑或被通緝,尚未結案者。三、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。四、貪污、拖欠公款,有記錄在案者。五、患有精神病或傳染病者。六、因品行惡劣,曾被政府行政機關懲罰者。七、體格檢查不合格者。經總經理特許者不在此列。八、其它經本公司認定不適合者。第八條:員工如系臨時性、短期性、季節性或特定性工作,視情況與本公司簽訂“定期工作協議書”,雙方共同遵守。第九條:試用人員如因品行不良,工作欠佳或無故曠職者,可隨時停止試用,予以辭退。第十條:員工錄用分派工作后,應立即赴所分配的地方工作,不得無故拖延推諉。 第三章工作守則 第十一條:員工應遵守本公司一切規章、通告及公告。第十二條:員工應遵守下列事項:一、忠于職守,服從領導,不得有敷衍塞責的行為。二、不得經營與本公司類似或職務上有關的業務,不得兼任其它公司的職務。三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能,強化品質意識,圓滿完成各級領導交付的工作任務。四、愛護公物,未經許可不得私自將公司財物攜出公司。五、工作時間不得中途任意離開崗位、如需離開應向主管人員請準后方可離開。六、員工應隨時注意保持作業地點、宿舍及公司其它場所的環境衛生。七、員工在作業時不得怠慢拖延,不得干與本職工作無關的事情。八、員工應團結協作,同舟共濟,不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。九、不得假借職權貪污舞弊,收受賄賂,或以公司名義在外招搖撞騙。十、員工對外接洽業務,應堅持有理、有利、有節的原則,不得有損害本公司名譽的行為。十一、各級主管應加強自身修養,領導所屬員工,同舟共濟,提高工作情緒和滿意程度,加強員工安全感和歸屬感。十二、按規定時間上下班,不得無故遲到早退。第十三條:公司實行每日八小時工作制第5篇 維修公司安全生產管理制度
1、認真貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針及國家有關的安全生產法律法規,制定適合本單位的安全管理制度和各工種、各機電設備的安全操作規程,并定期檢查制度的落實情況。
2、按照《安全生產法》的要求設置安全生產管理領導機構,生產部門和班組應配備專(兼)職安全生產管理人員,負責督促、教育和檢查職工執行安全操作規程。
3、定期進行安全生產教育和安全知識培訓,教育職工嚴格執行各工種工藝流程,工藝規范和安全操作規程,不得違章作業。
4、各工種必須經過一定時間的專業技術培訓學習和掌握安全生產知識,并經交通管理部門考核合格后方可獨立操作。
5、企業實行總經理安全生產責任制,生產安全由安全小組負責,必須設立專職安全員,負責檢查監督安全規章制度執行情況。
6、嚴禁將危險物品帶入維修現場,要害設備、易燃易爆品由穿戴防護用品的專人保養和管理,并經常進行檢查和維修。
7、維修人員不得穿拖鞋進入車間,不得酒后操作、打鬧和聊天。
8、維修車輛前,應將車輛停、架牢固后方可作業。舉升設備應由專人操作,非工作人員不準進入車下,舉車時不準檢修舉升設備。
9、路試車輛必須由具有駕駛證及技術熟練的試車員進行,并在規定的路段上進行。
10、有毒、易燃、易爆物品和化學物品,粉塵、腐蝕劑、污染物、壓力容器等應有安全防護措施和設施,壓力容器及儀表等應嚴格按有關部門要求定期校驗。
11、根據季節變換切實做好防火、防澇、防凍、防腐及防盜工作,并制定相關措施,配備消防器材。配電設施線路確保完好,性能可靠,使用移動電具應有安全防護措施。
12、發生事故要及時向上級主管部門匯報,保護好現場,查明原因妥善處理。
13、堅持安全檢查和自查。
安全檢查內容:檢查安全負責人員安全工作實施情況;檢查員工安全執行情況;安全制度落實情況;安全隱患整改情況;安全教育情況。
第6篇 h公司信息管理制度
信息管理是人類為了有效地開發和利用信息資源,以現代信息技術為手段,對信息資源進行計劃、組織、領導和控制的社會活動。簡單地說,信息管理就是人對信息資源和信息活動的管理。下面是小編整理的公司信息管理制度,歡迎大家參考。
公司信息管理制度
第一節 總則
第一條 為加強信息管理,加快集團公司信息化建設步伐,提高信息資源的運作成效,結合集團公司具體情況,制定本制度。
第二條 本管理制度中關于信息的定義:
1、行政信息:集團公司系統內部目的為行政傳達的一切文字資料、電子郵件、文件、傳真。具體信息管理表現為上傳下達、平級傳送的行文管理、資料管理、檔案管理。歸屬于日常行政管理。
2、市場信息:集團公司業務銷售的客戶文件、來往傳真、電話、客戶檔案;集團公司業務應用的電話記錄、報價、合同、方案設計、投標書等原始資料、電子資料、文件、報告等。具體信息管理表現為客戶溝通、文字記錄、資料收集分析、業務文件編寫等。歸屬于業務經營管理。
第三條 信息管理工作必須在加強宏觀控制和微觀執行的基礎上,嚴格執行保密紀律,以提高企業效益和管理效率,服務于企業總體的經營管理為宗旨。
第四條 信息管理工作要貫徹“提高效率就是增加企業效益”的方針,細致到位,準確快速,在企業經營管理中降低信息傳達的失誤失真延遲,有力輔助行政管理和經營決策的執行。
第五條 集團公司及全資下屬集團公司(含51%股權的全資、內聯企業)、機構的信息工作,都必須執行本制度。其他中外合資合作及內聯企業參照本制度執行。
第二節 信息管理機構與相關人員
第六條 集團公司設立集團信息中心,集團公司下屬獨立核算的公司、企業設置獨立的信息機構。非獨立核算的單位配備專職或兼職信息人員。
第七條 各企業行政部依據《行政管理條例》負責相關行政信息的日常管理;實業公司銷售中心辦公室獨立負責市場信息管理。
下屬獨立核算的公司、企業參照集團公司設立信息經理或專門信息管理的人員。
信息管理根據業務工作需要,配備必要的電腦技術人員、文員。
第八條 集團信息中心負責集團公司整個系統的信息管理工作,負責所有信息的匯總和檔案管理。對全系統的信息管理工作負責。
第九條 依據《行政管理條例》,各企業行政負責人主要負責行政信息的管理。
第十條 集團信息中心設企業信息專員,主要負責市場信息的系統化、專業化管理。企業信息專員分為行政信息和市場信息兩個崗位。
企業信息專員主要職責如下:
1、執行集團公司總經理辦公會議的決議,參與編制總經理辦公室主持的信息管理制度。(行政信息專員)
2、在銷售中心總監指揮下,負責市場經營中各類信息的采集、處理、傳達,執行中存在的問題提出改進措施。(市場信息專員)
3、與行政部聯合處理日常工作中關聯到業務機構的行政工作。(行政信息專員)
4、輔助指導集團公司其他各部門業務的信息統籌處理。(行政信息專員、市場信息專員)
5、對集團總經理負責并報告工作。
6、集團信息中心日常負責監察集團全系統的業務信息管理和活動;負責搞好全系統業務人員關于市場經營信息 的培訓工作,不斷提高業務人員的業務素質和業務水平;
第十一條 各級領導必須切實保障信息中心人員依照本辦法行使職權和履行職責。
第十二條 信息管理人員在工作中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反保密制度和其他行政制度的事項,要及時向上級領導報告,接受指示后執行具體處理。
第十三條 集團公司支持信息管理人員堅持原則,按信息制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的信息管理人員進行打擊報復。集團公司對敢于堅持原則的信息管理人員予以表揚或獎勵。
第十四條 信息管理人員力求穩定,不隨便調動。信息管理人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷有關工作。被撤銷、合并單位的信息管理人員,必須會同有關人員編制信息文件資料移交清單和造冊,辦理交接手續。
第三節 行政信息管理
第十五條 按照行政信息的定義,行政信息主要產生、傳遞、應用于集團公司行政活動中。
第十六條 行政信息管理主要依據集團公司《行政管理綱要》中下列規定進行:
1、文件收發規定;
2、文件、檔案、資料的管理規定;
3、信息管理中心管理規定;
4、集團公司印章、介紹信管理規定;
5、集團公司值班管理制度;
6、保密制度。
第十七條 考慮集團公司業務競爭的特殊性質,行政信息管理不再涉及集團公司營銷類(客戶)信息、技術類信息和財務類信息。
第四節 市場信息管理
第十八條 依照市場信息的定義,市場信息主要產生、傳達、應用在市場業務經營管理中。
第十九條 市場信息來源分類:業務(客戶)信息、非業務市場信息。
1、業務(客戶)信息:客戶購買公司產品的電話、傳真、函件、電子郵件;公司、客戶之間業務溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件;客戶公司公開的資料;市場人員收集的客戶秘密資料;銷售中心情報人員傳呈的報告、資料;針對客戶的分析報告等。
2、非業務市場信息:網絡、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業性文章、資料;競爭對手資料、文件、報告;公開的技術性資料;外圍媒體、機構傳送到集團公司的電子郵件、函件、資料;公司內部業務分析文件、報告;其他與市場業務經營和管理有關的資料。
第二十條 信息中心市場信息專員直接在銷售中心總監的指揮下,主要負責以下業務信息工作:
1、負責集團網站的建設、維護、更新和對外信息發布,并開展網絡商務系列工作。
2、負責業務(客戶)信息的接受、整理、初步分析和傳呈銷售中心總監,建立、保管客戶檔案并不斷維護;
3、在銷售中心總監的指揮下,負責與客戶的電話、電子郵件的信息交流,負責與客戶文件資料函件的撰寫、整理、內部報批、外部發送;
4、負責按照《區域市場管理辦法》的規定,指導、協助各市場機構對業務信息的收集,督促各市場機構將業務信息及時、準確呈報到集團公司,整理、分析各市場機構業務信息形成客戶分類檔案,并及時將重要的信息報告給銷售中心總監;
5、負責定期撰寫公司業務市場分析報告,協助公司銷售決策;
6、監察、收集、整理競爭對手情報資料;收集、整理、分析行業性文章、資料;
7、負責直接業務情報、業務信息的整理。
8、上級安排的其他工作。
第二十一條 行政信息專員在各級行政負責人的指揮下,主要負責以下非業務信息工作:
1、負責日常打印、復印等文字文件電腦處理工作和負責電腦、傳真機、復印機等設備的使用、管理和維護;
2、負責公司非市場事務的洽談和管理、日常信息交流;
3、接收、整理、呈報、發送非直接業務單位(如媒體機構)的信息文件資料;
4、集團公司內部一般性業務管理文件的擬稿;
5、各種與行政管理有關的信息資料工作;
6、上級交辦的其他工作。
第二十二條 信息人員必須嚴格遵守集團公司制度中下列具體規定:
1、文件收發規定;
2、文件、檔案、資料的管理規定;
3、信息中心管理規定;
4、安全保密制度。
第五節 其它
第二十三條 信息管理人員必須認識到,沒有脫離具體行政活動、業務活動而獨立的信息工作,所以信息管理的最終目的,檢驗信息管理工作的成效標準,是業務工作、行政工作的效果和執行效率。
第二十四條 本信息管理辦法由集團公司董事會頒布、解釋、修改,集團信息中心和各級企業行政管理部門負責執行。
第7篇 公司管理制度的
公司管理制度范本
日常工作制度
為了創造良好健康積極的工作氛圍，以達到提高工作效率的目的特做以下規定：
一、工作時間：周一到周五沒有特殊情況不允許請假，根據季節調整工作時間，周六周日為休息日，可自行調休。國家法定節假日按勞動法及相關法律執行。
者，必須取得醫院開據的休假證明。
2、 患病員工請假須由本人或由直系親屬于當日九點前向所在部門領導或公司主管領導請假，經批準后方可休假。
第四條 事假
1、 員工因合理原因須要請假處理，經公司領導批準的休假，稱為事假。
2、 請事假的員工必須提前一天書面申請
（如遇不可預測的緊急情況，必須由本人在早晨九點以前請示公司領導），如實說明原因，經部門領導報經公司領導同意后，方可休假，否則按曠工處理。
第三章本考勤制度自頒布之日起執行。
衛生制度
為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。
一、衛生管理的范圍為公司各辦公室、廁所、陽臺、門窗等辦公場所及其設施的衛生。
期銷售額超出3000元以外，根據給予客戶返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
如果第一個月銷售額達到3000元，第二個月基本工資為1000
（含全勤午餐補助）元，銷售任務為5000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出5000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
第三個月基本工資為1200
（含全勤午餐補助）元，銷售任務為8000元，完成任務設立全勤獎50元，電話費補助50元，銷售額超出8000元以外，根據銷售返點的不同可以享有提成
（和客戶共享水針30%，粉散劑和原粉35%）。
如果第一個月銷售額沒有達到3000元，剩余的銷售額積累到第二個月即5000+剩余的銷售額，工作發放為800元。如果第二個月銷售額沒完成
（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到第三個月及8000+剩余的銷售額，工資發放可根據不同情況
（800元―1000元），不享受全勤獎和電話費補助。如果第三個月銷售額沒完成
（含積累銷售額）可以剩余的銷售額積累到下一個月，工資發放可根據不同情況
（800元―1200元），不享受全勤獎和電話費補助。
獎勵政策
（本獎勵政策只限常規訂貨，）：若客戶一次性訂貨
（單張訂單）3000元以上，獎勵現金50元；一次性訂貨(單張訂單)5000元以上，獎勵現金100元；一次性訂貨
（單張訂單）10000元以上；獎勵現金300元；一次性訂貨
（單張訂單） 0元以上；獎勵現金500元；依此類推
（康牧王老客戶除外）。
員工在試用期十天以內因個人原因離職的，公司不給于任何報酬。試用期滿一個月及以上的員工因個人原因離職，必須提前一個月寫辭職申請報告。工資根據不同銷售額給于比例發放工資。非正常程序離職的沒有工資和提成。
沒有產品質量問題原則上不允許退貨。關于原貨返回
（客戶不提貨）的處理，退回的運費由業務員承擔50%。
工資計算日期為1號至31號，發放為下個月15號，工作日為單休，星期六和星期天可以調休
第8篇 某某公司財務管理制度
某公司財務管理制度
第一條 為加強公司的財務工作,發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,特制定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
(二)建立健全財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營核算管理,反映、分析財務計劃的執行情況,檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約,合理使用資金。
(五)合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解,檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由會計和出納組成。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務,必須遵守本規定
第五條 會計的主要工作職責是:
(一)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。
(二)按照經濟核算原則,定期檢查,分析公司財務、成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,及時向總經理提出合理化建議,當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第六條 出納的主要工作職責是:
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種賬目,嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度,編制支票使用手續,使用支票須經總經理簽字后,方可生效。
(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
(六)配合會計做好各種賬務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 審計的主要工作職責是:
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料,以便掌握情況,發現問題,積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端,規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
財務工作管理
第八條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第九條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規定。
第十條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬,都必須在記賬憑證上簽字。
第十一條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查,保證賬簿記錄與實物、款項相符。
第十二條 財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理,并報送有關部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十三條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
第十四條 財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時,應及時向總經理或主管副總經理書面報告,并請求查明原因,作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
第十五條 財務工作應當建立內部稽核制度,并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
第十六條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計,并做出審計報告,報送總經理。
第十七條 財務工作人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續,由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
支票管理
第十八條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”,經總經理批準簽字,然后將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票領用簿上簽字備查。
第十九條 支票付款后憑支票存根,發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號,按規定登記銀行賬號,原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。
第二十條 財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款,發工資時從領用工資內扣還,當月工資扣還不足,逐月延扣以后的工資,領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。
第二十一條 對于報銷時短缺的金額,財務人員要及時催辦,到月底按第二十條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時,會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項,不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十二條 凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內,會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十三條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知,同意后可先付款后補簽。
現金管理
第二十四條 公司可以在下列范圍內使用現金:
(一)職員工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)結算起點以下的零星支出;
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元,結算規定的調整,由總經理確定。
第二十五條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十六條 財務人員支付現金,可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的,應事先報經總經理批準。
第二十七條 公司職員因工作需要借用現金,需填寫借款單,經會計審核;交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款,在當月工資中扣還。
第二十八條 符合本規定第二十四條的,憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經手人簽字,會計審核,總經理批準后由出納支付現金。
第二十九條 發票及報銷單經總經理批準后,由會計審核,經手人簽字,金額數量無誤,填制記賬憑證。
第三十條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表,交主管副總經理審核,總經理簽字,財務人員按時提款,當月發放工資,填制記賬憑證,進行賬務處理。
第三十一條 差旅費及各種補助單(包括領款單),由部門經理簽字,會計審核時間、天數無誤并報送總經理簽字,填制憑證,交出納員付款,辦理會計核算手續。
第三十二條 出納人員應當建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結,每日結算,賬款相符。
會計檔案管理
第三十三條 凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。
第三十四條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數、單據張數,由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管),由總經理指定專人歸檔保存,歸檔前應加以裝訂。
第三十五條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔,由總經理指定專人保管,并分類填制目錄。
第三十六條 會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄會計檔案,須經總經理批準。
處罰辦法
第三十七條 出現下列情況之一的,對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍:
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;
(三)未經批準,擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;
(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;
(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第三十八條 出現下列情況之一的,財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度,造成財務工作嚴重混亂的;
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;
(四)利用職務便利,非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;
(五)弄虛作假、營私舞弊,非法謀私,泄露秘密及貪臟挪用公司款項的;
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤,應當予以辭退的。
附 則
第三十九條 本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十條 本規定自發布之日起生效。
第9篇 總公司駐外營銷分公司辦事處管理制度
營銷分公司總經理, 用戶服務中心經理市場開發部經理 綜合管理專員 用戶服務中心技術專員 營銷代表 幫銷員
一、 分公司/辦事處工作職能
各分公司/辦事處是億大利飼料總營銷公司的駐外銷售機構,是企業向市場延伸的重要窗口,其中管理直屬億大利飼料營銷總公司。分公司/辦事處的代表公司的利益履行如下職能:
1. 分公司/辦事處根據公司的年度營銷方案,承擔總公司下達的年度銷售任務,并組織銷售管理人員的二次任務分配。
2. 分公司/辦事處根據總公司的任務指標,可按要求招聘計劃,經審批后,由分公司/辦事處負責組織,招聘、培訓需要的業務銷售人員。
3. 分公司/辦事處負責當地市場開拓,客戶資源開發和管理。
4. 分公司/辦事處代表總公司負責當地客戶的聯系協調和銷售業務的往來。
5. 分公司/辦事處負責對所管轄區億大利飼料產品的售前、售中、售后服務,處理客戶和用戶的救訴。
6. 分公司/辦事處負責組織、策劃、執行總公司在當地市場的產品宣傳、品牌宣傳、企業形象宣傳,提升品牌和企業在當地的知名度。
7. 分公司/辦事處對當地職能部門的聯系、協調、處理好公司在當地的公共關系,確保銷售業務工作順利進行。
8. 分公司/辦事處行使對總公司在當地的財產的保護管理權,確保公司財政安全。
9. 負責收集,整理,反饋當地市場信息,及同行競爭品牌的營銷動態。
10. 根據總公司有關規定,執行和負責各項資金回籠,費用結算工作。
二、 分公司/辦事處崗位職能
一). 分公司(辦事處)總經理職責
1.對本區域銷售工作的管理
●代表分公司/辦事處,接受總公司分配該區域的全年銷售業務,并確如期完成
●分公司/辦事處總經理在接受公司分配任務后,要認真分析研究市場,并對所有負責區域進行合理細分。
●負責做出全年銷售工作計劃,并對本區域的銷售任務進行二次分配。將本區的營銷代表分區域、定任務,以書面形式呈交總公司營銷管理部作為全年工作考核依據。落實二次承包方案,作為工資核算依據。
●各分公司/辦事處總經理負責總公司有關政策精神的傳達和安排執行,督促本區域營銷代表的工作,定期完成公司下達的各項工作指標,同時指導,幫助分公司(辦事處)全員的綜合業務水平。
●各分公司/辦事處總經理方便對該分公司/辦事處人員的工作安排和調動,對該區域的促銷費用進行區域和階段合理計劃分配。
●管理、監控、指揮分公司/辦事處所有人員對公司規定的各項管理辦法流程的執行, 杜絕違反總公司規定及損害總公司利益的違法違紀行為發生,如有違反公司管理規定造成總公司利益蒙受損失的,總經理要承擔直接管理責任和經濟處罰。
●負責對分公司/辦事處的各項費用的計劃、分配、監控、合理、公開、公平的開支各項費用。
●負責對分公司/辦事處各項固定無形資產管理和保護。
●每日根據分公司/辦事處人員表現進行工作成績和業務能力的考核。填寫:月度評分表,配合總公司對分公司/辦事處人員的工資核算及定級考核工作。
●負責建立分公司/辦事處的銷售臺賬,對各項銷售單位投款和提貨情況隨時檢查,嚴格執行現款現貨政策。
●每月必須組織駐外人員召開二次業務會議,并負責組織全員的培訓工作,制定本月工作總結下月工作計劃,以及所有總公司要求的各項報表。
2.當各部門的協調管理
●分公司/辦事處總經理要與總公司行政,營銷管理,用戶服務等部門密切配合,確保銷售工作的順利進行開展。
●協調用戶服務中心主要處理好與當地經營商、養殖戶的關系。
●協助營銷代表幫銷員、合理進行廣告投放,共同配合經銷商策劃促銷活動,并監督形象廣告的執行情況。
●協助用戶服務中心經理,組織營銷代表,幫銷員,技術專員加強對本域的使用情況和管理工作技術指導,處理好客戶的投訴及技術服務工作。
●協助總公司營銷管理部,監督和管理好中專倉的貨物進、出、存,每月督促中專倉做出每月進、出、存月報表,發現問題及時追查處理。
3.公司/辦事處總經理的權限 形●行使分公司/辦事處銷售任務的計劃分配權
●行使分公司/辦事處人員的崗位分區、調動權
●行使分公司/辦事處聘用人員的招聘權
●行使分公司/辦事處人員的考核和解聘、建議調離權
●行使分公司/辦事處的各項費用計劃、審核權、品牌廣告建設執行權
●行使售后、售前服務的處理和建議權
●行使分公司/辦事處財產的管理、控制保護權
●行使分公司/辦事所需貨源的計劃調度權
二、用戶服務中心經理工作職能
1.協助分公司/辦事處總經理開展分公司/辦事處的各項管理工作、為搞好本區域的銷售工作共同領導和組織分公司/辦事處人員開拓市場服務市場,培育市場。
2.負責分公司/辦事處服務人員的組織、領導工作,并對本區域內的售后服務工作全面負責。
3.負責對本區域養殖戶的考核,用料登記調查工作。
4.積極配合營銷代表開拓市場,對符合建點條件按程序及時設置售點。
5.負責分公司/辦事處售后服務人員的工作安排及工作考核,對嚴重違紀的員工有申請調查離權和解聘權。
6.負責轄區內銷售網點的技術指導,定期進行技術培訓,提高各銷售網點人員的技術水平和服務素質。
7.結合實際需要制定安全庫存量,保證貨物得到及時供應。
8.及時處理用戶或有關部門委托處理的投訴事件,及時組織對特殊用戶的上門服務,并跟蹤結果,最大限度防止惡性投訴事件的發生。
9.每月及時收集產品信息和服務信息,按要求反饋用戶服務部,并對轄區產品質量信息和技術難點,及時書面形成反饋。
10.及時向銷售網點傳達總公司下達文件,各類信息及通知,并按要求及時對網點進行指導。
11.以下符合要求或違反公司規定的網點提出限期整改建議。經批準后負責網點撤銷的善后工作。
12.加強與消協,畜牧,質檢部門和各種傳媒的聯系,確保億大利飼料產品的有利地位。
13.了解競爭對手的情況和新 ,并及時反饋部門。
14.負責每月按總公司用戶服務部和分公司/辦事處要求提供各種報表、賬目、工作總結。
三、營銷代表的工作職責
1.營銷代表必須權力配合分公司/辦事處總經理,開展銷售及售后服務工作,如期完成本區域或分配的銷售任務。
2.接受分配的任務和區域二次分配后,必須擬定一份全年計劃,交分公司/辦事處總經理審批,并呈交總公司營銷管理部作為工作考核依據。
3.必須按要求努力開拓目標市場,協調如各商業單位的關系、管理好所負責區域的市場價格,監督所轄區內的貨物流向,并負責處理好的用戶服務工作。
4.每月20號做出每月工作總結及下月計劃“交分公司總經理審核,并作為工作考核”。
5.營銷代表要嚴格執行公司的營銷方案,堅持現款現貨的原則,對收到匯款、銀行匯單要認真檢查,確保貨款安全。
6.及時處理用戶或有關部門委托處理投訴事件,并跟蹤處理結果。
四、市場推廣經理的職責
1.直接接受分公司/辦事處總經理的領導,并接受日常工作管理。
2.負責促銷的策劃及促銷材料的管理,并進行促銷效果的調查,確保達到有廣告質量。
3.負責營銷人員的招聘,培訓與管理工作。
4.市場信息的收集與反饋。
五、財務人員的工作職責
1.貫徹執行營銷總公司管理制度和銷售管理政策。
2.根據營銷總公司財務管理制度和銷售管理政策,協助總經理制定各項管理制度。
3.負責分公司的銷售服務接待。
4.主管分公司日常財務會計業務,協助分公司/辦事處總經理搞好銷售財務管理。
5.對于營銷總公司的調入各類貨建立進、出、存管理制度,完善手續,保證公司資產安全完整。負責分公司/辦事處往來賬目的核對清算歸類。
6.按時向營銷總公司填報各類報表及其他信息。
7.負責對公司/辦事處日常業務進行監控。
8.嚴守公司秘密,準護公司利益。
六、辦事處綜合管理員職責
1.負責分公司/辦事處的文件管理工作。
2.負責分公司/辦事處的發貨開單公作。
3.做好經銷商檔案,用戶檔案到等工作。
4.協助營銷代表做好宣傳品發放登記工作。
5. 協助分公司/辦事做好人員考力及辦用品發放及購買。
6.做好經銷商的貨款登記及銷售臺賬工作。
7.做好分公司/辦事處向公司信息反饋的情況督促工作。
二章、分公司/辦事處日常事務管理
1.分公司/辦事處應在各省各縣級市設立,部分國外市場均設辦事機構。
2.為樹立億大利飼料的良好公眾形象,要求所有分公司/辦事處選址裝修必須符合以下條件
●分公司/辦事處選在交通便利,有停車的地方
●分公司/辦事處的門面裝修必須符合公司的ci設計要求
二、分公司/辦事處文明辦公規定
1.上下班紀律
●分公司/辦事處全體人員必須嚴格按規定時間上下班(7:30—18:00),提前十分鐘到單位,做好準備;不遲到、不早退、不得無故曠工(包括開會、學習培訓等)。
●各分公司/辦事處人員每日上班必須按要求著裝和佩戴工作牌。
●在辦公區域要精神飽滿,積極工作,不打瞌睡,坐立端正,不得做工作無益的事,不得進行娛樂活動。
●辦公場所要求保持環境清潔、不隨地吐痰、不吸煙、亂丟廢棄物,辦公用品擺設整齊(包括門口、通道不堵塞)。
●必須遵守崗位操作流程,履行崗位職能,未經分公司/辦事處總經理允許不能代崗,確保工作質量。
2.禮儀
●接待客人時,服務要周到(包括就座、茶水,并且要注意個人形象及保證環境干凈舒適)。
●分公司/辦事處全體人員會見客戶要著裝得體,禮貌待客,言行舉止大方等。
●要按約定時間,不遲到,不失約,如有特殊情況下不能赴約則要向對方事先聲明并道歉。
3.電話用語規范
●電話三聲鈴響要接聽,禮貌用語牢記,接電話:喂、您好,億大利飼料安徽服務中心……. ●打電話:喂、您好,我是億大利飼料安徽服務中心的***請問,掛電話:….好的,謝謝,再見。
●語言要清晰,當與對方聽不清楚時,要禮貌向對方聲明,確保通話質量。
三、 制度適用范圍
本管理制度適用戶億大利飼料營銷總公司國內各省市分公司(辦事處)
第10篇 g公司銷售管理制度
一、總則:為了提高本公司經營運作,加強產品市場的開發及維護,公司決定確立經濟責任制,采用重管重制政策,完善各種規章制度,加強各種業務管理公司營銷策略,采取設立經銷點的經銷制,同時為加強經銷網絡的維護,致力開發符合條件的經銷商及包干制業務,應定期走訪各經銷點,每月對所有經銷商的業績審評,對銷售業績突出者予以獎勵,并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責:2.1銷售副總:
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執行。b.組織并參與市場調查和預測,及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制,制定年銷售計劃,各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立,并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作,主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理,技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行。c.負責編制“銷售合同”,“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業務。h.負責本部門的業務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責:a.負責企業產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規定,貫徹并執行;c.負責編制《銷售合同》,《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監督、檢查、反饋工作,并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度,崗位責任制,操作程序文件,并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯系儲運業務;h.負責本部門的業務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責:a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;
d.銷售部經理外出時,全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;
f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作。
2.5開單員崗位職責:a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發放單》;b.負責銷售臺帳的登記,每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》,及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛生打掃工作;
三.銷售服務:銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話,公司各有關部門人員應文明禮貌待客,具體要求如下:
3.1、接聽電話:
凡有客戶來電首先應答:“您好,公司”然后應耐心解答客戶問題,產品價格應以公司統一規定報價。如為外地經銷商,應記住對方聯系電話、地址,需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說:“謝謝!歡迎您隨時到本公司來,再見!”等禮貌用語。
第11篇 檢驗檢疫公司車輛使用管理制度
檢驗檢疫集團公司車輛使用管理制度
為了規范集團車輛的使用,特制定本制度。適用于所有用車部門,由運輸部監督執行。
第一條 車輛由運輸部統一管理、調度。
第二條 各部門公務行政用車,提前一天由用車申請人填寫《用車計劃通知單》,由部門負責人簽字確認后,提交運輸部。
第三條 車輛使用遵循“先上級、后下級,先急事、后一般事,先作業和接待任務、后其他事”的原則。
第四條 城區辦事原則上多人同車辦理,嚴禁公車私用。
第五條 臨時用車,用車部門經理,報集團主管運輸部上級領導批準簽字后,將用車申請單交運輸部安排車輛。
第六條 用車單位應積極配合運輸部順利出車。
第七條 外單位或個人用車,由使用人呈報總經理,批準后由運輸部安排車輛。
第12篇 公司財務管理制度范本
(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
財務工作崗位職責
第五條 總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
第六條 會計的主要工作職責是：
(一)按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第七條 出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理制度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。 (五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
(六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第八條 審計的主要工作職責是：
(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。
(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。
(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。
(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。
(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。
(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
□ 財務工作管理
第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。
第十一條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
第十二條 財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
第十三條 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。 會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
第十四條 財務工作人員對本公司實行會計監督。
財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第十五條 財務工作人員發現帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。
財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
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p;第十六條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。
第十八條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。
財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。
□ 支票管理
第十九條 支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有'支票領用單'，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。
第二十條 支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在'支票領用單'及登記簿上注銷。
第二十一條 財務人員月底清帳時憑'支票領用單'轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續后再作補發工資處理。
第二十二條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。
凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。
第二十三條 凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。
第二十四條 公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。
□ 現金管理
第二十五條 公司可以在下列范圍內使用現金：
(一)職員工資、津貼、獎金；
(二)個人勞務報酬；
(三)出差人員必須攜帶的差旅費；
(四)結算起點以下的零星支出；
(五)總經理批準的其他開支。
前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
第二十六條 除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付；確需全額支付現金的，經會計審核，總經理批準后支付現金。
第二十七條 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉帳結算方式，不得使用現金。
第二十八條 日常零星開支所需庫存現金限額為2000元。超額部分應存入銀行。
第二十九條 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
第三十條 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
第三十一條 公司職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。
第三十二條 符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
第三十三條 發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記帳憑證。
第三十四條 工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記帳憑證，進行帳務處理。
第三十五條 差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副總經理復核后，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
第三十六條 無論何種匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審核有關憑證。
第三十七條 出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。
□ 會計檔案管理
第三十八條 凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
第三十九條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
第四十條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。
第四十一條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。
□ 處罰辦法
第四十二條 出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。
第四十三條 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；
(六)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。
□ 附 則
第四十四條 本規定由總經理辦公會負責解釋。
第四十五條 本規定自發布之日起生效。
