第1篇 供應商管理制度
QM-021文件名稱
供應商管理制度
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第一版
執行日期
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審核日期
批準日期
1、目的：為確保公司采購的順利進行，使對供應商的管理有章可循，能及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量，特定本制度。
2、范圍：本制度適用于公司所經營產品的供應商的選擇、質量評審、動態管理。
3、職責：
3.1采購部：負責收集供應商資料、協助供應商的評審與動態管理。
3.2倉儲中心：負責供應商產品質量初檢、在庫及發放管理。
3.3質量管理部負責本制度的執行。
3.4參加供應商質量審計和質量評估的人員：應具有相關的法規和專業知識，具有足夠的質量審計和評估的實踐經驗。
3.5企業法人代表、企業負責人及其他部門的人員不得干擾或妨礙質量管理部門對醫療器械供應商獨立做出質量評估。
4、正文：
4.1供應商的選擇
4.1.1選擇原則
4.1.1.1產品必須從質量管理部門批準的供應商處采購。
4.1.1.2供應商必須是符合國家有關部門注冊、具有相應醫療器械生產許可證或經營許可證的合法企業，具有相應產品的生產、檢測設施設備條件和較完善的質量體系，售后服務完善。
4.1.1.3價格合理、信譽保證。
4.1.1.4就近原則。
4.1.2產品的選擇：應綜合考慮企業所經營產品質量風險、企業在業界的知名程度及產品質量。
4.2資料收集：資料收集由采購部與供應商進行聯系。資料包括：
4.2.1企業法人營業執照復印件；
4.2.2醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；
4.2.3醫療器械注冊證或者備案憑證。`
4.2.4銷售人員身份證復印件，加蓋本企業公章的授權書原件。
4.2.5相應產品的技術標準及檢驗報告。
4.2.6質量體系認證證書（包括質量認證機構以外的其他第三方質量審計報告）。
4.2.7《供應商質量體系調查表》（采購部向被選擇的供應商提供，由供應商填寫蓋章后交回）。
4.2.8產品報價、供貨保證等其它采購需求的資料。
4.2.9除質量認證證書（包括質量認證機構以外的其他第三方質量審計報告）外，其他項為必須提供資料。
4.3供應商調查原則和管理制度
4.3.1由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供應商的價格、品質、技術、生產管理等做出審核，選出合格的供應商。
4.3.2供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。
4.4供應商考核與監督原則
4.4.1與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核。
4.4.2供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產品和服務。
4.4.3定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協議，增加合格供應商的供應。
4.5供應商關系管理原則
采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰略關系，保證其對本公司的戰略供應。
4.6交期監督
采購專員應對合格的供應商進行交貨期監督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的各種超額運輸費用。
4.7質量監督
4.7.1采購部應對合格的供應商進行質量監督，由質量部和采購部對合格供應商的供貨質量作記錄，出現不合格產品時應對供應商提出警告，連續兩批產品均不合格時，應暫停向其采購。
4.7.2責令不合格供應商查明原因并提高產品質量，如果有所改進，再另行決定是否繼續采購。如果供應商不能在限期內提高產品質量，則由采購部經理報總經理批準之后，終止與其合作。
4.7.3由于供應商產品存在隱性質量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。
4.8互訪制度
采購專員應對其負責的供應商進行維護，經常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產品發展趨勢。
4.9互訪頻率
采購專員對銷售規模較大的A、B級供應商必須保證1次/季度的互訪，對C級供應商保證1次/半年的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現的問題提出解決方案、交流各自企業的信息并提出下一步的合作計劃。
4.10互訪形式以及要求
4.10.1電話互訪，限于日常性事務溝通。
4.10.2上門拜訪，限于專項任務及重點問題。
4.10.3大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規模性的洽談。
4.11互訪標準
采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下7條標準。
4.11.1采購專員外出拜訪供應商必須經采購部經理以上人員同意。
4.11.2采購部經理、采購主管需要指導采購專員拜訪供應商，并定期參加商務會談。
4.11.3確保與供應商間的信息溝通，包括產品信息、市場信息、銷售信息等。
4.11.4遵守公司的各項規定，堅持原則，做好保密工作。
4.11.5注意外出拜訪時的個人著裝。
4.11.6高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。
4.11.7采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。
4.12其他形式的供應商維護
4.12.1公司采購員、質量管理員可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
4.13建立供應商檔案
為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由質量管理部設專人管理供應商的檔案資料。供應商的檔案資料主要應包括4.2項所列內容。
4.14收集供應商資料
4.14.1公司簽訂采購合同后，一般應在3個月內，由采購專員將該供應商的材料進行收集、整理。
4.14.2因故不能按期整理的，應由責任人做出書面說明，由采購主管定期催辦。
4.14.3整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現場監控系統錄制的音像資料，也應作為輔助檔案資料保存。
4.14.4公司采購檔案不符合要求的，責任采購專員應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。
4.15變更供應商檔案
若供應商發生經營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。
4.16查閱供應商檔案
相關人員在調閱供應商檔案時，應先向總經理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應當及時歸還。
第2篇 供應商安全管理制度
1.目的
選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。
2.適用范圍
為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。
3.職責
3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。
3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
3.3 各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。
4.程序
4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。
4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。
4.3 對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。
4.4 各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。
4.5 供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。
4.6 供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。
4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。
4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。
4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。
4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。
5.相關文件
《危險化學品安全管理制度》
《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》
6.相關記錄
合格供方清單
第3篇 承包商和供應商的安全管理制度
為加強承包商和供應商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度，避免各類安全事故的發生，防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：
一、承包商和供應商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前，必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業過程進行安全監督，評價其表現情況，明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度，服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發現問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關方在作業過程中，應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定，且拒不整改的，歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現，給焦化公司造成重大經濟損失，影響企業形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。
第4篇 危險化學品供應商管理制度
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
2 編制依據
《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門業務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初
步檢驗,發生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。
3.2 部門負責人負責對業務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續。
5.3 采購部門發現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
6 相關記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
第5篇 工貿承包商供應商等相關方管理制度
一、目的
為了規范承包商、供應商的選擇程序,加強承包商、供應商的安全管理,減少承包商、供應商對公司安全的不利影響,制定本制度。
二、 適用范圍
本規定適用于在公司承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等項目及日常勞務工資的所有承包商、供應商及本公司有關部門雇傭的、臨時工的安全管理。
三、 職責
3.1 采購部門負責辦公用品、勞保用品、后勤服務等供應商、承包商的選擇和評估。
3.2 技術管理部門負責設施設備、配件及消耗品的供應商的選擇和評估。
3.3 各部門初步評估后,由采購部門負責對承包商、供應商的選擇和建議,并報公司審批。
四、 管理規定
4.1 承包商、供應商的選定
4.1.1 合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力,并具備國家規定的相關資質。
4.1.2 合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質,提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。
4.1.3 公司有關部門聘用的臨時工應使具備獨立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。
4.2 承包商的管理
4.2.1 承包商進入公司生產區前,應由本公司具體負責人員根據其承擔的工作性質,向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項,所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的,應與公司簽訂書面安全協議。
4.2.2 在公司作業區從事相關施工或其他勞務工作的承包商,應遵守本公司的有關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。
4.3 供應商的管理
4.3.1 供應商送貨進入庫區內前,應有采購人員向其說明相關安全教育及安全注意事項。
4.3.2 供貨的機動車車輛進入庫區送貨時,送貨人員禁止攜帶煙火,不得在庫區內吸煙。
4.3.3 供應商未按照安全注意事項而發生的事故,由供應商自行負責。
4.4 臨時工的管理
4.4.1 臨時工進入生產區工作前,應有其雇傭部門對其進行安全培訓,較長期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓后應進行書面考核。
4.4.2 進入庫區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、檢查。
五、 承包商、供應商的售后服務
5.1 承包商對其勞務工作的售后應給及積極配合的態度。
5.2 供應商應有義務對其產品進行檢查、維修等售后服務。
六、 考核評估
6.1 根據質量、價格、交付、服務四個方面進行評價。
6.2 根據評估結果決定是否續用。
第6篇 承包商供應商管理制度
1、目的
為規范承包商、供應商的選擇程序,加強承包商和供應商的安全管理,減少承包商和供應商對公司安全生產的不利影響,制定本規定。
2、適用范圍
本規定適用于在公司易燃易爆危險場所承擔新建、擴建、技改、檢修、維修、拆卸等工程項目及日常勞務工作的所有承包商,為公司危險化學品生產裝置提供原、輔料、備品、備件及其它物料的供應商的管理,及本公司有關部門雇用的、臨時工的安全管理。
3、職責
3.1 安全科全面負責公司承包商、供應商的選定和管理工作。
4、管理規定
4.1 承包商、供應商的選定
4.2.1 合格承包商具備與所承擔的業務相應的能力,并具備國家規定的相關資質。
4.2.2合格供應商應具備與所提供商品相應的生產能力和相關資質,提供商品為危險化學品的供應商應具備安全生產許可證或安全經營許可證。
4.2.3 公司有關部門聘用的臨時工應是具備獨立民事行為能力的自然人,并具備與其承擔的工作相適應的身體條件和文化素質。
4.2 承包商的管理
4.2.1 承包商進入公司生產區前,應由本公司具體負責的人員根據其承擔的工作性質,向其書面或口頭說明進入本公司應注意的安全事項,所承擔工作持續時間兩天或兩天以上的,應與公司簽訂書面安全協議。
4.2.2在公司生產區從事相關施工或其他勞務工作的承包商,應遵守本公司的有關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、管理和考核。
4.3 供應商的管理
4.3.1 供應商送貨進入生產區內前,應有采購人員向其說明相關的防火防爆安全規定。
4.3.2 供貨的機動車車輛進入生產區,應配防火帽,進入廠區的送貨人員禁止攜帶煙火,進入乙炔生產區域的人員應事先關閉手機。
4.4臨時工的管理
4.4.1臨時工進入生產區工作前,應有其雇用部門對其進行安全培訓,較長期(兩天及兩天以上)雇傭的,培訓后應進行書面考核。
4.4.2 進入生產區的臨時工應遵守公司相關安全管理規定,并接受公司安全管理人員的監督、檢查和考核。
5、附則
5.1 本制度由安全科制定并負責解釋。
5.2 本制度自發布之日起執行。
第7篇 承包商供應商安全管理制度
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。
三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。
五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管
理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。
七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。
第8篇 承包商和供應商管理制度
為避免承包商和供應商間接地影響公司安全生產績效,特制定本管理制度。
一、分類
1.承包商是公司雇傭來完成某項工作或提供服務的個人或單位。
1.供應商是為公司提供原材料、設備設施及配件的個人或單位。
二、承包商、供應商的管理
1.承包商管理
⑴ 公司對合格的承包商應建立名錄和檔案。內容包括:承包商的資質證書復印件,過去三年的安全生產業績,安全生產管理機構,安全管理制度目錄,特種作業人員證書復印件,安全生產表現評價報告及其他相關資料。
⑵ 公司安全生產管理部門應對承包商資格進行審核。審核的內容包括:承包商的資質證書是否合法;安全生產管理機構的設置是否齊全;安全生產管理制度、安全操作規程是否健全;經營范圍和能力是否適合公司的要求;以往的業績表現以及承包商負責人、安全管理人員和特種作業人員的資質等情況。
⑶ 對承包商資格審核符合要求的基礎上,公司安全生產管理部門應與承包商簽訂《安全協議》,規范承包商安全生產行為。
⑷ 承包商在為公司提供服務前,公司安全管理部門應對承包商進行上崗前安全教育,并對承包商現場工作全過程實施安全監督。
2.供應商管理
⑴ 公司對有合法資質的供應商建立名錄和檔案。對誠信度高、守法經營的供應商優先選擇并簽訂供貨合同。
⑵ 公司購買原材料、設備、備件、勞動防護用品等,應向供應商索要“三證”(即生產許可證、產品合格證、經營許可證)和產品說明書等說明資料。
⑶ 公司對供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點等方面進行風險識別,并建識別結果反饋給供應商,以確保所采購的產品符合要求。
第9篇 承包商供應商相關安全管理制度
一、目 的
對相關方提出必要的環境與職業健康安全要求,以促使其減少職業健康安全風險。
二、適用范圍
適用在職業健康安全方面對公司相關方(包括公司工程施工方、物料供應商、運輸公司、生活物資供應商等)施加影響。
三、職 責
1、生產管理部:對相關方施加影響的歸口管理部門。負責組織檢查各部門對相關方施加影響的效果;
2、設備技術部:對工程施工方進行評估并施加影響。
3、備煤車間:負責對外來運輸車輛、供煤單位人員進入廠區進行管理并對其施加影響;
4、相關單位:對所轄區內的相關方施加影響并對對外來運輸車輛、外來人員進入廠區進行管理并對其施加影響。
四、工作程序
1、相關方分類
公司可望施加影響的相關方包括:
⑴原材料、輔助材料供應商;
⑵外協加工單位;
⑶ 工程施工方;
⑷外來運輸公司;
⑸外來人員;
⑹生活物資供應商。
2、對相關方職業健康安全施加影響的評估
⑴評估的時機:
① 在選擇新供應商/服務承包商時,應就是否對其施加職業健康安全影響進行評估。
② 對在推行職業健康安全管理體系前就與本公司有業務往來的供應商/服務承包商,應就是否對其施加職業健康安全(ohs)影響進行評估。
⑵評估的要求
① 各單位對自己選擇的相關方列出需要施加影響相關方的清單,并報生產管理部備案。
② 各部門對相關方進行評估。評估的內容:
a) 資質(營業執照、注冊證等);
b) 管理人員和特殊作人員的持證上崗情況;
c) 可能帶來的安全隱患及環境污染;
d) 4.4條要求的內容。
各部門填寫的“相關方評估記錄”,安全環保部簽屬評審意見。
③ 應擇優選擇符合公司職業健康安全管理要求的相關方。
④ 評估后若與公司的重大職業健康安全風險相關聯的、可能造成職業健康安全事故的,安全環保部認為必須對其施加影響的相關方,列入“需重點施加影響的相關方一覽表”中,交管理者代表批準。
重大職業健康安全風險的確定見《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序》。
⑤其他的未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。
3、對相關方職業健康安全施加影響
⑴ 對需重點施加影響的相關方:
① 對需重點施加影響的相關方,由各責任部門向其提供本公司的職業健康安全方針并與其簽訂《安全環保管理協議書》。
② 有關部門每年至少一次對重點相關方的職業健康安全狀況進行跟蹤檢查,檢查后要填寫“相關方環境與職業健康安全檢查報告”。
跟蹤檢查的主要內容有:
a) 與本公司進行業務溝通的人員是否理解本公司的職業健康安全方針;
b) 是否因勞動保護或職業健康安全問題受到相關方的投訴;
c) 是否因職業健康安全事故受到上級主管部門、安全生產監督管理部門的處罰;
d) 員工是否接受過職業健康安全方面的培訓;
e) 是否配置了必要的防護設施;
f) 是否有安全生產方面的管理規定,是否認真執行;
g) 檢查工作現場,查看有無安全隱患;
h) 同上一次檢查比較,職業健康安全表現是否有明顯改變;
i) 《安全環保協議書》的相關內容。
注:針對不同的相關方,檢查的內容可在以上基礎上增加或減少。
③ 對進入各單位轄區的相關方,各單位負有監督管理責任。生產管理部制定《外來施工單位安全管理辦法》。各相關單位要詳細記錄相關方進出時間,督促其按規定辦理各種工作票證;進行日常安全隱患檢查,檢查記錄在“安全環保檢查記錄”上。
④對不符合要求的相關方所轄區部門要提出整改意見,對因整改不符或拒絕整改可能造成安全事故或已經造成職業健康安全事故的相關方,責任部門有權做出限期整改、減少訂貨、經濟扣罰、更換供應商等措施對其施加影響。
⑵對一般施加影響的相關方:
由各部門每年以文件的形式向對應的相關方宣傳公司的職業健康安全方針、職業健康安全常識等,不斷提高其職業健康安全意識。
⑶ 對相關方的投訴按照《糾正預防措施控制程序》進行處理。
4、對相關方職業健康安全施加影響的一般要求
⑴ 對供應商的要求:
① 供應處應要求供應商提供經營許可證;
② 對職業健康安全有影響的產品的供應商應提供產品標準(或產品使用說明書);
③ 化學品供應商應提供相應產品的資料;
④ 提供化學品以及對職業健康安全有影響的產品的供應商,應對產品的運輸和裝卸等環節進行控制。
⑵對工程施工方的要求
① 基建技術部應要求施工方提供現場特殊工種施工人員的上崗證;
② 要求施工方按本公司的要求對施工產生的噪聲與揚塵以及高空墜落物、障礙物、坑、洼、溝坎等安全隱患進行控制;
⑶ 對運輸公司的要求
① 相關采購部門、銷售部門應要求運輸公司提供資質證明;
② 危險化學品的運輸,按《危險化學品安全管理條例》第四章進行;
③ 門衛對進、出廠區的各種運輸車輛、訪問人員進行檢查、登記并記錄。
⑷ 對外來人員的要求
a) 雇請外單位人員在公司的場地進行施工時,安全環保部、相關單位應加強管理,對違反相關規定或作業規范的活動或行為應加以教育與糾正;對造成公司財產損失、人員傷害、作業環境破壞的,應依據規定進行處理;
b) 被雇請的外來施工人員進入廠區,須到門衛進行登記;在廠區從事明火等危險作業須到生產管理部辦理動火許可證。
⑸ 對生活物資供應商的要求:
① 食品供應商應提供其工作人員的健康證明;
② 生活物資供應商運輸物資過程中不得有泄漏,不得在廠區內鳴笛。
第10篇 e物流供應商管理制度
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。
供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 2012/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
公司采購管理制度
第11篇 供應商與承包商管理制度
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度，確保供應商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的供應商，供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效，并對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同，明確雙方的安全生產責任與義務。
4、企業應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度，確保承包商的能力滿足企業要求。
2、選擇符合要求的承包商，承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。
3、選定的承包商，就簽訂承包合同，明確雙方安全生產責任與義務。
4、企業就識別承包商工作給企業帶來的風險，并在允許承包商品的員工使用企業的設備、設施前應對其進行培訓。
5、企業應對承包商的服務過程實施檢查，以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業現場活動時，應遵守企業的安全要求。
三、企業安環部的職責
1、企業安環部協助相關部門對供應商和承包商的管理，并對其活動過程給企業帶的風險負責。
2、安環部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作，處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商，承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。
3、保存合同批準過程的相關記錄，并做好事相應在活動記錄。
第12篇 承包商、供應商及相關方安全管理制度
一、目 的
對相關方提出必要的環境與職業健康安全要求，以促使其減少職業健康安全風險。
二、適用范圍
適用在職業健康安全方面對公司相關方（包括公司工程施工方、物料供應商、運輸公司、生活物資供應商等）施加影響。
三、職 責
1、生產管理部：對相關方施加影響的歸口管理部門。負責組織檢查各部門對相關方施加影響的效果；
2、設備技術部:對工程施工方進行評估并施加影響。
3、備煤車間：負責對外來運輸車輛、供煤單位人員進入廠區進行管理并對其施加影響；
4、相關單位：對所轄區內的相關方施加影響并對對外來運輸車輛、外來人員進入廠區進行管理并對其施加影響。
四、工作程序
1、相關方分類
公司可望施加影響的相關方包括：
⑴ 原材料、輔助材料供應商；
⑵ 外協加工單位；
⑶ 工程施工方；
⑷ 外來運輸公司；
⑸ 外來人員；
⑹ 生活物資供應商。
2、對相關方職業健康安全施加影響的評估
⑴ 評估的時機：
① 在選擇新供應商／服務承包商時，應就是否對其施加職業健康安全影響進行評估。
② 對在推行職業健康安全管理體系前就與本公司有業務往來的供應商／服務承包商，應就是否對其施加職業健康安全(ohs)影響進行評估。
⑵ 評估的要求
① 各單位對自己選擇的相關方列出需要施加影響相關方的清單，并報生產管理部備案。
② 各部門對相關方進行評估。評估的內容：
a) 資質(營業執照、注冊證等)；
b) 管理人員和特殊作人員的持證上崗情況；
c) 可能帶來的安全隱患及環境污染；
d) 4.4條要求的內容。
各部門填寫的“相關方評估記錄”，安全環保部簽屬評審意見。
③ 應擇優選擇符合公司職業健康安全管理要求的相關方。
④ 評估后若與公司的重大職業健康安全風險相關聯的、可能造成職業健康安全事故的，安全環保部認為必須對其施加影響的相關方，列入“需重點施加影響的相關方一覽表”中，交管理者代表批準。
重大職業健康安全風險的確定見《危險源辨識、風險評價和風險控制策劃控制程序》。
⑤ 其他的未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。
3、對相關方職業健康安全施加影響
⑴ 對需重點施加影響的相關方：
① 對需重點施加影響的相關方，由各責任部門向其提供本公司的職業健康安全方針并與其簽訂《安全環保管理協議書》。
② 有關部門每年至少一次對重點相關方的職業健康安全狀況進行跟蹤檢查，檢查后要填寫“相關方環境與職業健康安全檢查報告”。
跟蹤檢查的主要內容有：
a) 與本公司進行業務溝通的人員是否理解本公司的職業健康安全方針；
b) 是否因勞動保護或職業健康安全問題受到相關方的投訴；
c) 是否因職業健康安全事故受到上級主管部門、安全生產監督管理部門的處罰；
d) 員工是否接受過職業健康安全方面的培訓；
e) 是否配置了必要的防護設施；
f) 是否有安全生產方面的管理規定，是否認真執行；
g) 檢查工作現場，查看有無安全隱患；
h) 同上一次檢查比較，職業健康安全表現是否有明顯改變；
i) 《安全環保協議書》的相關內容。
注：針對不同的相關方，檢查的內容可在以上基礎上增加或減少。
③ 對進入各單位轄區的相關方，各單位負有監督管理責任。生產管理部制定《外來施工單位安全管理辦法》。各相關單位要詳細記錄相關方進出時間，督促其按規定辦理各種工作票證；進行日常安全隱患檢查，檢查記錄在“安全環保檢查記錄”上。
④對不符合要求的相關方所轄區部門要提出整改意見，對因整改不符或拒絕整改可能造成安全事故或已經造成職業健康安全事故的相關方，責任部門有權做出限期整改、減少訂貨、經濟扣罰、更換供應商等措施對其施加影響。
⑵對一般施加影響的相關方：
由各部門每年以文件的形式向對應的相關方宣傳公司的職業健康安全方針、職業健康安全常識等，不斷提高其職業健康安全意識。
⑶ 對相關方的投訴按照《糾正預防措施控制程序》進行處理。
4、對相關方職業健康安全施加影響的一般要求
⑴ 對供應商的要求：
① 供應處應要求供應商提供經營許可證；
② 對職業健康安全有影響的產品的供應商應提供產品標準（或產品使用說明書）；
③ 化學品供應商應提供相應產品的資料；
④ 提供化學品以及對職業健康安全有影響的產品的供應商，應對產品的運輸和裝卸等環節進行控制。
⑵對工程施工方的要求
① 基建技術部應要求施工方提供現場特殊工種施工人員的上崗證；
② 要求施工方按本公司的要求對施工產生的噪聲與揚塵以及高空墜落物、障礙物、坑、洼、溝坎等安全隱患進行控制；
⑶ 對運輸公司的要求
① 相關采購部門、銷售部門應要求運輸公司提供資質證明；
② 危險化學品的運輸，按《危險化學品安全管理條例》第四章進行；
③ 門衛對進、出廠區的各種運輸車輛、訪問人員進行檢查、登記并記錄。
⑷ 對外來人員的要求
a) 雇請外單位人員在公司的場地進行施工時，安全環保部、相關單位應加強管理，對違反相關規定或作業規范的活動或行為應加以教育與糾正；對造成公司財產損失、人員傷害、作業環境破壞的，應依據規定進行處理；
b) 被雇請的外來施工人員進入廠區，須到門衛進行登記；在廠區從事明火等危險作業須到生產管理部辦理動火許可證。
⑸ 對生活物資供應商的要求：
① 食品供應商應提供其工作人員的健康證明；
② 生活物資供應商運輸物資過程中不得有泄漏，不得在廠區內鳴笛。
