安全標準化運行自評管理制度
1、目的
為做好公司安全標準化運行自評工作，完善職業健康安全管理體系，改進安全管理制度，實現安全生產管理制度化、規范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發現問題并采取糾正措施，使安全標準化得到持續有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司各部門、車間及全體員工。
3、安全標準化運行自評依據：
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》（aq3013-2008）。
《企業安全生產標準化基本規范》（aq/t9006-2010）
《關于印發危險化學品從業單位安全生產標準化評審工作管理辦法的通知》（安監總管三【2011】145號）
《關于認真做好危險化學品企業安全生產標準化達標創建和評審工作的通知》（魯安監發【2011】150號）
4、工作流程：
5、自評人員應具備的條件：
（1）具有國家承認的中專以上學歷或同等學歷；
（2）具有3年以上從事化工行業操作或管理等工作經歷；
6、領導小組
6.1單位成立安全標準化運行自評小組。
6.1.1自評小組
組? 長：董事長（總經理）
副組長：安環經理
成? 員：各部門負責人及專職安全管理人員等
7、職責分工
7.1自評小組職責
7.1.1負責編制、實施公司安全標準化運行自評計劃（可結合年度安全管理工作部署進行）。
7.1.2對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在董事長（總經理）批準后實施。
7.1.3負責對自評結果的監督落實及跟蹤驗證。
8、自評內容
8.1自評至少每年進行一次；
8.2 每年4月底，自評小組根據各部門自評情況，在公司級范圍內組織綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報董事長（總經理）批準后實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。
8.3自評的主要依據主要有：
8.3.1各種安全生產考核記錄
8.3.2安全標準化的各種培訓及安全活動的實施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報告
8.3.6現場自評
自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據，并記錄自評結果，對受評部門作出自評。自評員應按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。
9、自評后自評組織應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。
10、糾正措施
對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向董事長（總經理）反映情況。
11、自評報告
自評報告由自評小組編寫，對自評/考核情況進行概述。
12、自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安環部保存歸檔。
