安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)管理制度
1、目的
為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作，完善職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的措施。特制定本制度。
2、適用范圍：
本制度適用于公司各部門(mén)、車(chē)間及全體員工。
3、安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)依據(jù)：
《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（aq3013-2008）。
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（aq/t9006-2010）
《關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管三【2011】145號(hào)）
《關(guān)于認(rèn)真做好危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng)建和評(píng)審工作的通知》（魯安監(jiān)發(fā)【2011】150號(hào)）
4、工作流程：
5、自評(píng)人員應(yīng)具備的條件：
（1）具有國(guó)家承認(rèn)的中專(zhuān)以上學(xué)歷或同等學(xué)歷；
（2）具有3年以上從事化工行業(yè)操作或管理等工作經(jīng)歷；
6、領(lǐng)導(dǎo)小組
6.1單位成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)小組。
6.1.1自評(píng)小組
組? 長(zhǎng)：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）
副組長(zhǎng)：安環(huán)經(jīng)理
成? 員：各部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職安全管理人員等
7、職責(zé)分工
7.1自評(píng)小組職責(zé)
7.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃（可結(jié)合年度安全管理工作部署進(jìn)行）。
7.1.2對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告，并在董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。
7.1.3負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。
8、自評(píng)內(nèi)容
8.1自評(píng)至少每年進(jìn)行一次；
8.2 每年4月底，自評(píng)小組根據(jù)各部門(mén)自評(píng)情況，在公司級(jí)范圍內(nèi)組織綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見(jiàn)，報(bào)董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評(píng)結(jié)果與公司考核掛鉤。
8.3自評(píng)的主要依據(jù)主要有：
8.3.1各種安全生產(chǎn)考核記錄
8.3.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況
8.3.3本年度各種檢查情況
8.3.4隱患整改情況
8.3.5自主報(bào)告
8.3.6現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)
自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過(guò)面談、提問(wèn)、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來(lái)收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果，對(duì)受評(píng)部門(mén)作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對(duì)照來(lái)核正自評(píng)方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。
9、自評(píng)后自評(píng)組織應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果，以書(shū)面形式開(kāi)列不符合項(xiàng)，通知被審部門(mén)，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開(kāi)糾正預(yù)防措施活動(dòng)。
10、糾正措施
對(duì)需組織整改的問(wèn)題，由評(píng)價(jià)小組以“問(wèn)題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門(mén)，限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門(mén)未實(shí)施糾正措施，自評(píng)組人員應(yīng)向董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）反映情況。
11、自評(píng)報(bào)告
自評(píng)報(bào)告由自評(píng)小組編寫(xiě)，對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。
12、自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)檢查表、自評(píng)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄由安環(huán)部保存歸檔。
