環境職業健康安全監視測量管理程序制度
1 范圍
1.1 本程序文件規定了中國有色金屬工業第六冶金建設公司(以下簡稱六冶公司)環境職業健康安全績效監視、測量的內容、方法、應考慮的因素、實施、法律法規遵循情況評價、結果的處理、監測記錄和相關附錄。
1.2 本程序適用公司各有關單位對環境、職業安全健康管理體系運行績效的監視和測量管理。
2 規范性引用文件
2.1 q/ly g03.02-2007 《記錄管理程序》
2.2 q/ly g11.01-2007 《監視和測量裝置管理程序》
2.3 q/ly g17.03-2007 《改進管理程序》
2.4 q/ly g012.06-2007 《事故、事件、不符合管理程序》
3 職責
3.1 兩級公司經理、項目經理應為本單位環境職業健康安全績效監視、測量工作提供資源保證,并為監測結果負責;項目部(車間)主管生產的經理(主任)組織安排項目部(車間)環境職業健康安全績效監視、測量及管理體系實施過程監視、測量的日常工作。
3.1 兩級公司由質量安全處(科)負責管轄范圍內環境、職業健康安全法律、法規及其他要求的遵循情況的監督檢查與考核。
3.2 兩級公司其他各部門負責本部門主管工作的環境因素、危險源監視、測量工作,并負責本部門系統的垂直測量和監測工作;
3.3 項目(車間)安全環保管理人員具體負責施工現場(車間)的環境因素、危險源測量和監測工作、管理體系實施過程監視、測量工作,并負責與本單位外的監測單位聯系,委托其進行自己不能進行的環境、職業健康安全監測工作。
4 工作程序
4.1 監視、測量的內容
4.1.1 環境、職業健康安全目標、指標、管理方案符合性情況。
4.1.2 環境、職業健康安全運行標準、法律法規及其它要求的遵循情況。
4.1.3 對重要環境因素、重大風險因素的運行控制。
4.1.4 有關環境、職業健康安全培訓教育的情況。
4.1.5 事故、事件、不符合項的處理情況。
4.1.6 個體防護的管理、使用情況。
4.1.7 排污設施的日常管理,廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗等的控制情況。
4.1.8 公司員工,尤其是特種作業人員定期進行國家規定的專項健康檢查;作業場所對員工造成傷害的噪聲的排放;事故、職業病、事件等不良績效。
4.1.9 爆炸、火災及火警隱患;施工現場臨時用電安全;現場設施、設備安全;現場的安全管理。
4.1.10 化學危險品的管理、應急準備與響應、對相關方的管理等。
4.2 監視、測量應考慮的因素
4.2.1 重要危險源辯識、風險評價和風險控制過程的情況;
4.2.2 環境因素對重大危險因素、風險水平評價結果產生的影響;
4.2.3 法律、法規與其它要求。
4.3 監視、測量方法
環境職業健康安全績效監視、測量的方法有:日常性監測、定期監測、不定期監測、季節性監測、專業性監測、綜合性監測、現場監測等。
4.4 監視、測量的實施
4.4.1 日常性監測。項目部(車間)安全環保管理人員根據主管生產的經理(主任)的安排,每天采取旁站、巡回檢查的方式對施工場所進行環境、職業健康安全方面的監視和測量。各施工班組長每天負責對本班組施工內容、場所進行環境、職業健康安全方面的自查,發現問題及時通知項目部(車間)安全環保管理人員。
4.4.2 定期監測。每年五一、十一、元旦、春節前由六冶工程管理部質量安全處組織實施,各二級公司、項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門配合進行安全環境大檢查;每月由項目經理組織項目部安全環境管理部門、工程技術部門、物資設備部門、后勤部門對項目部施工現場、職工宿舍的環境、職業健康安全方面情況進行月查;每周由項目(車間)主管生產的經理(主任)組織項目安全環保部門、工程技術部門、物資設備部門對施工現場的環境、職業健康安全方面情況進行周查。
4.4.3 不定期監測。兩級安全環保主管部門不定期地到施工(生產)現場進行廢水、廢氣、噪聲、廢棄物排放、能耗的控制、安全控制等方面的檢查。各項目部(生產車間)根據施工(生產)情況,確定監測頻次,如施工現場攪拌站上料、攪拌、卸料過程中,噴砂施工、操作現場土壤裸露風力較大時、車輛集中運輸、揚塵較大時應定時進行粉塵監測;高空交叉施工作業、樁基施工等危險性較大的施工過程時應增加安全監測頻次。
4.4.4 季節性監測。每年夏季、冬季到來之前,兩級安全環保部門對各項目部施工現場的季節性防護工作進行檢查。
4.4.5 專業性監測。公司相關專業部門不定期地組織對本系統專業設施(如天車、電器設備等)的使用、維護、安全情況進行專業檢查。
4.4.6 綜合性監測。二級公司安全環保部門每月組織人員對各分公司基地、施工現場的安全用電、職工勞保用品穿戴、職工有無違章作業等情況進行全面綜合性檢查。
4.4.7 現場監測
4.4.7.1 進貨中的監測
a) 項目物資設備部門負責告知本單位及外來駕駛員在運輸過程中注意減少物料撒落,以減少損耗,降低對環境的污染。
b) 項目物資設備部負責在原材料的搬運、貯存、發放過程中應遵守相關的安全規章規定,并告知材料使用人員有關注意事項,防止其對環境的不良影響,以及對員工造成各種傷害。
4.4.7.2 施工(生產)過程中的監測
a) 項目部(廠)按規定對污染源,危險源的產生進行監視和測量,特別是針對重要環境因素和重大危險源的控制做好監視和測量。
b) 對于施工(生產)過程中的環境及職業健康安全狀況由專職安全員按《施工生產職業健康安全運行管理程序》和《施工生產環境運行管理程序》進行監視和測量。
c) 建筑施工現場噪聲測量執行《建筑施工場界噪聲測量方法》(gb12524-90),工業生產噪聲測量執行《工業企業廠界噪聲測量方法》(gb12349-90)。
d) 粉塵、污水排放監測的方法和標準執行國家有關規定。
4.4.8 體系檢查
公司各部門按《過程的監視和測量管理程序》的規定進行環境、職業健康安全體系監控檢查工作。
4.4.9 環境、職業健康安全監測內容除對重要環境因素及重大危險源的控制、管理方案的實施以及體系運行與活動的關鍵特性進行日常例行監測外,還應包括對目標、指標符合情況、管理體系運行績效和監測,對國家、地方及行業法律法規及其他要求執行情況進行監測.
4.4.10 顧客有關環境和職業健康安全方面滿意信息的監測見《顧客滿意度測量管理程序
4.4.11 對環境、安全監測中的監視和測量裝置的管理執行《監視和測量裝置管理程序》。
4.4.12 以上檢查過后,由檢查人員負責做檢查記錄,填報《監測記錄表》(附錄a),對發現的問題下發《安全環保整改通知單》(附錄b),限期整改,并對整改效果跟蹤驗證。
4.4.13 環境、職業健康安全管理績效測評
公司工程管理部質量安全處至少每年一次組織人員對各分公司對環境、職業健康安全管理的目標、指標、管理方案的落實情況、基礎管理、宣傳教育、記錄、事故隱患整改、適用的環境、職業健康安全方面的法律法規的遵循情況,以及女工、特種作業等人員國家規定的專項健康檢查的檢查情況等方面的工作進行測評,對執行不力的單位督促其改正。
4.5 法律法規遵循情況評價
4.5.1 根據各種環境監測所得信息,各級單位將對環境監測的結果與有關法律法規的要求進行比較,從而實現各自對環境方面法律法規遵循情況的符合性評價,其評價頻度為:
a)項目部(車間)每月一次;
b)兩級公司各部門每季度一次;
c)兩級公司環境監測主管部門每半年一次
4.5.2 當發生下列情況之一時應增加評價頻次:
a)法律法規及其他要求發生變化時;
b)發現重大環境隱患時;
c)發生事故、事件、不符合時;
d)發生相關方有環境嚴重投訴或連續投訴時;
e)發生上級主管部門要求、通報批評、處罰時;
f)公司環境方針、目標、指標及相關要求發生變化時;
g)工作場所發生變化時;
h)公司領導認為有必要時。
4.5.3 各二級單位在評價出有未遵循法律法規及其他要求的情況時,及時將相關信息逐級上報至公司工程管理部質量安全處。工程管理部質量安全處在全公司通報相關信息,以便各單位及時糾正。
4.6 監測結果的處理
對監視、測量和評價中發現的問題,應按照建安公司《事故、事件、不符合管理程序》執行。
4.7 監測記錄
以上的監測中形成的記錄由負責環境及職業健康安全人員負責收集,并及時按《記錄管理程序》規定歸檔。
4.8 信息收集、分析、改進
各單位、項目部安全環保部門及安全員應及時收集環境、職業健康安全方面隱患、不符合等有關信息,并按《數據分析管理程序》要求分析施工(生產)中環境、職業健康安全運行情況趨勢,找出近期存在的主要質量問題和產生的原因,按《改進管理程序》采取糾正、預防措施,以便持續提高我公司環境、職業健康安全管理績效。同時,各單位應按系統逐級上報《環境保護基本情況月報表》、《環境、職業健康安全監測記錄表》、有關信息分析、處理結果,每月28日前各單位將有關信息、報表報公司工程管理部質量安全處,經匯總分析后為公司管理評審、制定持續改進措施提供依據。
5 報告和記錄
《環境、職業健康安全監測記錄表》 (g12.05-01) 附錄a
《安全環保整改通知單》 (g12.05-02) 附錄b
《環境保護基本情況月報表》 (g12.05-03) 附錄c
