危害辨識風險評價管理制度
目的
辨識公司范圍內(nèi)的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現(xiàn)全過程安全控制。
適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)活動中的危害辨識、評價和控制活動。
術(shù)語和定義
危害因素
危險因素是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。
有害因素是指能影響人的身體健康,導(dǎo)致疾病,或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。
通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。
危險源
指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的根源或狀態(tài)。
危害辨識
指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關(guān)鍵任務(wù)是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導(dǎo)致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設(shè)備的特性。
風險評價
利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預(yù)測,并根據(jù)可能導(dǎo)致的事故風險的大小,提出相應(yīng)的風險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。
事故
指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。
職責
總經(jīng)理
負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作,并提供重大危險控制所需的資源。
安全環(huán)保部
負責危害辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。
對不可承受風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。
負責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。
負責環(huán)境污染不可承受風險的治理和控制計劃。
生產(chǎn)技術(shù)部
負責組織生產(chǎn)工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。
負責生產(chǎn)工藝、工程項目方面的不可承受風險治理項目的立項管理。
按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設(shè)施與主體工程同時設(shè)計﹑同時施工﹑同時投入生產(chǎn)和使用。
負責組織電氣、機械設(shè)備設(shè)施的危害辨識與風險評價。
負責電氣、機械設(shè)備設(shè)施不可承受風險治理項目的立項管理。
財務(wù)部
負責不可承受風險治理所需費用的支付,確保專款專用。
車間
負責本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危險辨識與風險評價。
負責作業(yè)范圍內(nèi)的不可承受風險治理項目的立項管理。
實施本單位評價出的風險因素的控制計劃。
工作程序
危害辨識與風險評價組織機構(gòu)
公司危害辨識與風險評價領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:主管安全副總經(jīng)理
副組長:安全環(huán)保部部長
成 員:各部室負責人 各車間廠長
危害辨識與風險評價專業(yè)小組
危害辨識與風險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:
安全專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;
生產(chǎn)工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部副部長兼任;
電氣、機械設(shè)備設(shè)施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產(chǎn)技術(shù)部部長兼任,副組長由生產(chǎn)技術(shù)部主管電氣、機械設(shè)備人員兼任;
專業(yè)小組成員:安全技術(shù)管理人員、生產(chǎn)技術(shù)管理人員、電氣、機械設(shè)備技術(shù)管理人員、環(huán)境保護技術(shù)管理人員。
車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組
組 長:車間廠長
副組長:車間主管安全副廠長
成 員:安全員、設(shè)備技術(shù)員、生產(chǎn)技術(shù)員及班組長。
危害辨識與風險評價人員要求:
具有安全管理經(jīng)驗或具有相關(guān)專業(yè)職稱的人員;
具有豐富的現(xiàn)場施工經(jīng)驗和分析、表達能力;
主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓。
劃分作業(yè)活動
一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:
按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按生產(chǎn)設(shè)備劃分;
按作業(yè)任務(wù)劃分;
上述幾種方法的結(jié)合。
收集相關(guān)信息,作業(yè)活動信息包括:
任務(wù):實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;
設(shè)備:可能用到的機械、設(shè)備、工具及其使用說明;
物資:用到或遇到的物質(zhì)及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質(zhì)等有關(guān)資料;
現(xiàn)場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導(dǎo)書,員工的能力及已接受的相關(guān)培訓,現(xiàn)場安全控制設(shè)施;
手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;
數(shù)據(jù):作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù);
事故:與該工作活動有關(guān)的事故經(jīng)歷;
現(xiàn)場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設(shè)施等情況。
危害因素識別
危害分級依據(jù):
法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);
危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;
事故發(fā)生的頻率;
相關(guān)方關(guān)注程度;
財產(chǎn)損失額度;
降低風險的難度。
危害因素分類
按導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。
人的不安全行為:
操作錯誤、忽視安全、忽視警告;
造成安全裝置失效;
使用不安全設(shè)備;
手代替工具工作;
物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當;
冒險進入危險場所;
攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);
在起吊物下作業(yè)、停留;
機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作;
有分散注意力行為;
在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;
不安全裝束;
對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;
誤動作;
其他不安全行為。
物的不安全狀態(tài):
設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;
防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。
環(huán)境的缺陷:
作業(yè)場所的缺陷;
作業(yè)環(huán)境不良。
管理缺陷:
制度缺乏;
機構(gòu)設(shè)置和人員配置有缺陷;
安全培訓教育和考核有缺陷;
安全投入不足;
監(jiān)督與日常檢查;
應(yīng)急救援有缺陷。
事故分類
參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害辨識的對象
作業(yè)現(xiàn)場方面
作業(yè)現(xiàn)場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;
主要體現(xiàn)于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。
生產(chǎn)工藝流程方面:
設(shè)計方面:安全預(yù)評價、三同時、設(shè)計文件和圖紙;
生產(chǎn)工藝方面:生產(chǎn)工藝適合生產(chǎn)條件;考慮特殊災(zāi)害的影響;設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產(chǎn)要求;生產(chǎn)作業(yè)順序和方式適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)狀;生產(chǎn)作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內(nèi)。
生產(chǎn)保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;
變化管理方面:工藝改造、設(shè)備設(shè)施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。
設(shè)備設(shè)施方面:
全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設(shè))、調(diào)試、驗收、使用、維護和報廢;
原始技術(shù)資料和圖紙;
維修維護;
檢測檢驗:特種設(shè)備、安全標志產(chǎn)品、特殊設(shè)施。
危害辨識的方法
根據(jù)公司的生產(chǎn)特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:
詢問與交流法;
專家分析法;
現(xiàn)場觀察法;
查閱記錄法;
工作任務(wù)分析法;
安全檢查表法;
作業(yè)條件危險性評價法。
主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。
辨識與評價程序
危害辨識與風險評價應(yīng)包括如下過程:
準備;
危害辨識;
危險源轉(zhuǎn)化為風險的條件;
量化風險結(jié)果;
劃分風險等級。
辨識與評價應(yīng)考慮下列因素:
在中毒窒息風險評價時,應(yīng)考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災(zāi)影響。
在水災(zāi)風險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。
在火災(zāi)風險評價時,應(yīng)否考慮可能的不同的火災(zāi)類型,包括: 固體材料火災(zāi)、液體或液化固體火災(zāi)、氣體或液化氣泄漏火災(zāi)、粉塵燃爆火災(zāi)。
在機械傷害風險評價時,應(yīng)考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風機械;支護機械。
在意外爆炸風險評價時,應(yīng)考慮:燃料油;鍋爐。
機動設(shè)備與交通風險評價時,應(yīng)考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。
在對關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價時,應(yīng)考慮其可靠性、安全性、經(jīng)濟性。
對人機工效進行調(diào)查時,應(yīng)包括:重復(fù)運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。
在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。
照明測量過程應(yīng)考慮應(yīng)急時的照明設(shè)備、照明時間、能見度、照明源布置情況。
對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風險的危害,應(yīng)完成定量監(jiān)測的比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。
應(yīng)考慮職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例。
應(yīng)考慮風險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。
風險評價方法
lec評價法:
lec法是利用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小,這3種因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
風險值d=后果l×暴露e×可能性c
初始風險評價
凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風險評價。
初始風險評價過程應(yīng)綜合考慮:
生產(chǎn)工藝流程風險;
危險物質(zhì)風險;
設(shè)備、設(shè)施風險;
環(huán)境風險;
職業(yè)衛(wèi)生風險;
管理風險;
法律、法規(guī)、標準需求;
相關(guān)方的觀點。
5.4.3.3 初始風險評價結(jié)果應(yīng)包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別,并按危險性排序。
5.4.3.4 初始風險評價結(jié)果文件化,各單位應(yīng)依據(jù)初始風險評價結(jié)果進行風險分級管理。
持續(xù)風險評價
各車間應(yīng)持續(xù)地進行風險評價,及時處理重大風險。
持續(xù)風險評價常用方法包括:
使用前檢查;
計劃任務(wù)觀察;
設(shè)備檢查;
工前危險預(yù)知;
交接班檢查;
定期安全檢查
定期檢修;
安全標準化系統(tǒng)評價。
風險評價計劃
根據(jù)生產(chǎn)特點,應(yīng)制定風險評價計劃如下:
冶煉作業(yè)風險評價;
工程地質(zhì)風險評價;
設(shè)備設(shè)施風險評價;
職業(yè)衛(wèi)生風險評價;
交通、運輸風險評價;
危險物料風險評價;
火災(zāi)風險評價;
水災(zāi)風險評價;
緊急情況風險評價。
風險評價計劃必須配備相應(yīng)的資源。
風險評審
安全環(huán)保部根據(jù)所完成的初始風險評價工作的結(jié)果,對各個車間匯總的風險評價結(jié)果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。
核實已完成的風險評價工作:
核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設(shè)備設(shè)施是否全部包括在內(nèi),核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;
核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;
核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風險等級是否準確;
核實所確定的不可承受風險是否準確;
核實所提出的風險控制措施是否實際、合理。
評審以下三個方面:
獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;
對既往事故進行分析總結(jié),搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結(jié);
對現(xiàn)有的規(guī)章制度、文件、機構(gòu)和職責進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責是否明確。
新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質(zhì)的機構(gòu)提出的勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價報告。
5.4.7風險等級判定,使用lec評價法評價出以下風險等級。
五級:超過320,為非常高的風險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。
四級:160至320,為高風險,高度危險,需要立即整改糾正。
三級:70至160,為中風險,顯著危險,需要整改糾正。
二級:20至70,為可能的風險,一般危險,需要關(guān)注。
一級:20以下,為可接受的風險,稍有危險,可以接受容忍。
風險控制措施
風險分級管理
風險程度在四級及以上的,定為公司關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部組織有管單位現(xiàn)場制定安全措施;
風險程度達到三級的,定為車間關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備或關(guān)鍵工藝,由車間主管領(lǐng)導(dǎo)組織車間生產(chǎn)、安全等有關(guān)部室現(xiàn)場制定安全措施;
作業(yè)風險程度達到二級的,定為工段或班組的關(guān)鍵任務(wù),由工段或班組組織本單位安全、技術(shù)管理人員制定安全措施。
風險控制計劃
對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:
a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術(shù)改造、上硬件設(shè)施)
b——制定安全規(guī)章制度;
c——制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng);
d——制定關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書;
e——執(zhí)行工作票制度;
f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;
g——編制安全操作規(guī)程;
h——制定安全檢查表(日常、專項);
i——加強培訓教育;
j——保持現(xiàn)有措施。
安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部室、車間對重大風險進行有效控制;對各部室、車間的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。
車間每年依據(jù)當年內(nèi)、外部條件,對單位管理、生產(chǎn)活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結(jié)果報安全環(huán)保部。
各單位依據(jù)風險評價結(jié)果,匯總本單位的風險等級、關(guān)鍵任務(wù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝以及各類風險控制措施。
生產(chǎn)車間、安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)危害辨識與風險評價結(jié)果,制定相應(yīng)的風險控制措施,以達到有效控制。
風險控制措施的確定,應(yīng)遵循下列原則:
消除;
替代;
工程控制、隔離;
管理措施;
個體防護。
當員工安全健康與財產(chǎn)保護發(fā)生矛盾時,應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。
重大風險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。
作業(yè)過程方面的重大風險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。
設(shè)備設(shè)施方面的風險控制按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。
工藝方面的風險控制按《工藝管理制度》及有關(guān)的生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。
職業(yè)危害風險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。
對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。
供應(yīng)商與承包商方面的風險控制按《供應(yīng)商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。
管理過程中的風險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關(guān)制度執(zhí)行。
危害辨識與危險評價工作的更新
安全環(huán)保部每年三月應(yīng)組織有關(guān)單位對公司的危險源、風險評價結(jié)果、風險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。
安全環(huán)保部應(yīng)定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并根據(jù)危害辨識、風險評價結(jié)果及更新情況,并采取相應(yīng)的控制措施。
新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風險評價,對新產(chǎn)生的重大風險制定控制措施予以實施。
當發(fā)生下列情況之一時,應(yīng)重新進行危害辯識與危險評價工作:
當法律、法規(guī)更新時;
當生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時;
當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;
當安全檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時;
當有新設(shè)備、新工藝、新材料時;
其他情況需要時。
員工教育和培訓
勞動工資培訓部應(yīng)按照《安全教育與培訓管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術(shù)培訓,并建立教育培訓檔案。
教育和培訓內(nèi)容如下:
危害的辨識;
危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;
危害可能發(fā)生事故時的危害后果;
事故案例和預(yù)案事故的措施;
自我防護方法的方法;
發(fā)生事故的報告方法。
相關(guān)文件
gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》
gb12331-90《有毒作業(yè)分級》
gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》
《變化管理制度》
《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》
《設(shè)備設(shè)施管理制度》
《工藝管理制度》
《職業(yè)危害控制制度》
《許可作業(yè)管理制度》
《危險作業(yè)審批制度》
《工作票制度》
《供應(yīng)商管理制度》
《承包商管理制度》
《安全教育與培訓管理制度》
相關(guān)記錄
風險評價計劃
風險評價計劃表
序號
評價
時間
評價項目名稱
評價
依據(jù)
評價
方法
控制
措施
責任
單位
風險評價結(jié)論
評價審核單位
《危害辨識與風險評價表》
危險源辨識、風險評價及控制措施一覽表
單位: 時間: 年 月
序號
作業(yè)活動
危險
因素
危害
方式
可能導(dǎo)致的
事故
評價方式: d=lec
危險級別
控制
措施
l
e
c
d
7.3《重大危險源清單》
重要危險源清單
單位: 年度:
序號
作業(yè)活動
危險因素
可能導(dǎo)致的事故
風險級別
責任單位
控制措施
單位責任人: 制表人:
