食品企業供應商管理制度
采購計劃提報制度
山東惠發食品有限公司發布
2011-6-26實施
2011-6-26發布
供應商管理制度
受控狀態：
發放編號：
編制：采購部
審核：
批準：
Q/SHF-GCG-009-2011
Q/SHF
山東惠發食品有限公司企業標準/供應商管理制度
文件編號：Q/SHF-GCG-009-2011
版本/修訂狀態：A/0
相關部門
采購部
供應商
研發部
品管部
企管部
所需物料
開始
所需物料單
物料分類
開展調查
通知
送樣小批量采購
通知
供應商基本資料表
供應商評定表
供應商成本分析表
比價、議價
含致敏源證明
原料中式
符合要求
質量承諾書
存檔
結束
反商業賄賂協議
采購合同
到貨
相關信息
樣品、公司三證、檢驗報告
配合
配合
配合
發貨配合
配合
配合
不合格
實驗結果
合格
配合
不合作
不符合要求
結果
檢驗
審批
第一章
供應商開發
第一條總則
1.1制定目的
為規范供應商開發流程，使之有章可循，特制定本規章。
1.2適用范圍
本公司新廠商之開發工作，除另有規定外，悉依本規章執行。
1.3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
第二條供應商開發程序
2．1供應商開發權責
（1）各請購部門依據《采購計劃提報制度》提報計劃，采購部經理審核、簽字確認后，分發至各采購項目主管。
（2）采購部負責供應商開發主導工作。采購主管根據提供的采購申請單進行分析并對物資生產單位開展調查和信息收集工作。
（3）采購主管對收集到的供應商資料進行分析評估，要求供應商提供三證、官方檢驗報告、產品執行標準等相關資料。
各類供應商證件標準要求如下：
農產品證件標準
證件名稱
要求
營業執照
須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗一次。
生產許可證
須在有效期內
稅務登記證
只需提供證件
檢驗報告
一年提供兩次檢驗報告
清真證
反商業賄賂協議
所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公章。
質量承諾書
所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏原調查表
供應商須簽字、蓋章
成分表/工藝流程圖/供應商評定表
參加供應商評審的人員填寫
供應商基本資料調查表
新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整
采購標準
1、必須有實物照片
2、感官評定和理化性質必須填寫
3、標注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字
五金證件標準
證件名稱
要求
營業執照
須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外
生產許可證
須在有效期內
稅務登記證
只需提供證件
檢驗報告/清真證
/反商業賄賂協議
所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。
質量承諾書
所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
成分表
/工藝流程圖
需要標明關鍵點。
供應商評定表
參加供應商評審的人員填寫
供應商基本資料調查表
新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整
采購標準
1、必須有照片
2、感官評定和理化性質必須填寫
3、標注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字
肉制品證件標準
證件名稱
要求
營業執照
須在有效期限內，加蓋本年度主管機關的年度檢驗專用章，每年檢驗一次。
生產許可證
須在有效期內
稅務登記證
只需提供證件
檢驗報告
一年提供兩次檢驗報告
動物防疫合格證
禽畜產品提供。
清真證
和利供應商提供
反商業賄賂協議
所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。
質量承諾書
所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏源調查表
供應商須簽字、蓋章
成分表
/工藝流程圖
/供應商評定表
參加供應商評審的人員填寫
供應商基本資料調查表
新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整
采購標準
1、必須有照片
2、感官評定和理化性質必須填寫
3、標注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字
添加劑證件標準
證件名稱
要求
營業執照
須在有效期限內，加蓋本年度登記主管機關的年度檢驗專用章，本年新辦的證件除外，每年檢驗一次。
生產許可證
須在有效期內
稅務登記證
只需提供證件
檢驗報告
一年提供兩次檢驗報告
清真證
反商業賄賂協議
所有填寫項目必須填寫齊全，我方與供應商都需加蓋公司的公章。
質量承諾書
所有項目必須填寫齊全，加蓋公司的公章。
過敏原調查表
供應商須簽字、蓋章
成分表
單體必須標注是100%的，復合的必須有備注
工藝流程圖
需要標明關鍵點。
供應商評定表
參加供應商評審的人員填寫
供應商基本資料調查表
新開發供應商或評審時需要采購員填寫，須填寫完整
采購標準
1、必須有照片
2、感官評定和理化性質必須填寫
3、標注提供貨品每批的廠檢單
4、需有研發、品管、采購三個部門經理簽字
（4）采購部通知證件齊全且有合作意向的供應商提供樣品，研發、品管部負責供應商樣品的確認。
（5）品管部、研發部、采購部組成廠商調查小組，負責供應商的調查評核。
（6）采購部根據研發部、品管部對樣品質量的分析，剔除不合格供應商，進而確定合作供應商名單
（7）采購部組織供應商評定小組對合作供應商進行現場觀摩評審，確定其生產規模、供貨能力等，確認能否與我公司合作。
2．2供應商資訊來源
新供應商資訊來源一般有下列方式：
（1）各種產品發表會。
（2）各類產品展示（銷）會。
（3）同行或供應商介紹。
（4）公開征詢。
（5）供應商主動聯絡。
（6）其他途徑。
2．3供應商基本資料表
應由廠商填寫《供應商基本資料表》。該表包括下列內容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
2．4供應商開發流程
（1）尋找供應商。
（2）填寫供應商基本資料表。
（3）與供應商洽談。
（4）必要時作樣品鑒定。
（5）提出供應商調查評核之申請。
2．5后續工作
依《供應商調查》規定，由調查小組對供應商作實際調查評核，以確定其可否列入合格供應商之列。
第二章供應商調查
第一條總則
1.1制定目的
為了解供應商的制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交期、品質之物料的能力，特制定本規章。
所謂的制程能力是指工序在一定時間里，處于控制狀態(穩定狀態)的實際工作能力。在管理狀態的制程上，該制程具有達成品質的能力，稱為制程能力。
1.2適用范圍
對擬開發供應商的調查，及本公司合格供應商的年度復查，除另有規定外，悉依本規章辦理。
1.3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
第二條
供應商調查作業規定
2.1供應商調查程序
（1）采購部實施采購前，應對擬開發之廠商組織供應商調查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購、品管、研發人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評核，并填寫《供應商調查表》。
（3）評核之結果由各單位作出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經供應商調查認可之廠商，除總經理特準外，不可成為本公司之供應商。
2.2供應商調查評核
2.2.1價格評核
對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：
（1）原料價格。
（2）加工費用。
（3）估價方法。
（4）付款方式。
2.2.2技術評核
對供應商的生產技術，由研發部依下列因素作評核：
（1）技術水準。
（2）技術資料管理。
（3）設備狀況。
（4）工藝流程與作業標準。
2.2.3品質評核
對供應商的品質，由品管部依下列因素作評核：
（1）品管組織與體系。
（2）品質規范與標準。
（3）檢驗的方法與記錄。
（4）糾正與預防措施。
2.2.4生管評核
對供應商的生產管理，由采購部依下列因素作主核：
（1）生產能力。
（2）最短及最長的交貨期限。
2.3供應商復查規定
（1）經調查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。
（2）復查流程類同首次調查評核。
（3）復查不合格之供應商，除經本公司總經理特準外，不可列入次年合格供應商之列。若供應商之交期、品質、價格或服務產生重大變異時，可于一年中，隨時對供應商作必要之復查。
第三章供應商考核
第一條總則
1.1制定目的
為規范對合格供應商之日常考核，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。
1.2適用范圍
仍在采購之合格供應商的考核，除另有規定外，悉依本規章執行。
1.3權責單位
（1）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
第二條供應商考核程序
2.1供應商考核項目及分數比例如下（滿分100分）：
（1）品質考核：40分。
（2）交期考核：20分。
（3）價格考核：15分。
（4）服務考核：20分。
（5）其他考核：5分。
2.2考核辦法
（1）供應商的考核每月進行一次。
（2）將各項得分匯入《供應商考核表》，并合計總得分。
（3）每半年平均一次廠商得分，計算方式為：
半年平均得分=每月得分總和/考核月數
3.1評分辦法
（1）品質考核
由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。
計算：進料批次合格率=（檢驗合格批數/總交驗批數）×100%
評分：得分=40×進料批次合格率
（2）交期考核
由采購部依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：
ü如期交貨得分20分。
ü延遲1-2日每批次扣2分。
ü延遲3-4日每批次扣5分。
ü延遲5-6日每批次扣10分。
ü延遲7日以上不得分。
本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評鑒得分。
（3）價格考核
由采購部供應高的價格水準評分，方式如下：
ü價格公平合理，報價迅速：15分。
ü價格尚屬公平，報價緩慢：8分。
ü價格稍微偏高，報價迅速：6分。
ü價格稍微偏高，報價緩慢：3分。
ü價格甚不合理或報價十分低效：0分。
（4）服務考核
證件資料提供是否及時評分，由采購部對供應商證件資料提供的及時性進行評分，評分如下：
ü按規定時間內提供我公司要求的所有證件資料：8分。
ü與計劃時間相比延遲1-2日：6分。
ü與計劃時間相比延遲3-4日：4分。
ü與計劃時間相比延遲5-6日：2分。
ü延遲7日以上不得分。
抱怨處理評分，由品管部對供應商的抱怨處理態度進行評分，評分如下：
ü誠意改善：6分。
ü尚能誠意改善：4分。
ü改善誠意不足：2分。
ü置之不理：0分。
退貨交換行動評分，由采購部對不良退貨交換行動評分：
ü按期更換：6分。
ü偶爾拖延：4分。
ü經常拖延：2分。
ü置之不理：0分。
（5）其他考核
由采購部匯總生產、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨，
予以評分，滿分5分。
第四章供應商的評定
第一條總則
1.1制定目的
為規范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定本規章。
1.2適用范圍
仍在采購之合格供應商的評定，除另有規定外，悉依本規章執行。
1.3權責單位
（3）采購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。
（4）總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。
第二條評定項目
評定項目
評定要求
樣品檢測
必須合格
小批樣品
必須合格
質量體系
符合國家法律法規要求
證件
符合國家法律法規要求
相應產品的生產經驗
有，優先考慮
專業技術水平
預估能勝任本公司要求
生產及供貨能力
能滿足本公司需要
產品價格
可接受
原料來源
具備原料質量的控制體系
有無質量高于本公司的客戶
有，優先考慮
其它要求
及時配合完成我公司其它要求
其它（資金實力、信譽）
具備索賠條件
貨物運輸
具備防范運輸過程中的風險
供應商變化
如有涉及質量和交貨的重大便化，需安排變化影響項目審核
第三條評定分等
依據考核結果及供應商評定表，供應商評定等級劃分如下：
（1）平均得分90.1-100分者為A等。
（2）平均得分80.1-90分者為B等。
（3）平均得分70.1-80分者為C等。
（4）平均得分70分以下者為D等。
第三條評定處理
據等級進行處理：
（1）A等廠商為優秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優惠獎勵。
（2）B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。
（3）C等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內未能達到B等以上予以淘汰。
（4）D等廠商為不合格廠商，予以淘汰。
（5）被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經過供應商調查評估。
第四條供應商滿意度調查
每年12月份，根據生產的實際情況，針對我公司體現的問題，進行一次供應商滿意度調查，調查在一年中我公司協助部門出現的問題及不滿意的地方。監督提高我公司的服務水平，更好的為供應商朋友提供良好的合作氛圍。此項調查以問卷的形式開展，邀請供應商通過填寫問卷回傳。更多詳情見供應商滿意度調
第五條評定時間及注意事項
（1）時間：每年在年終對供應商進行評定，屆時分別對新開發的供應商和老供應商進行評定。
（2）注意事項：評價項目同上，評價要求同上，要注意區分是新老供應商，分別在不同的項目進行評定。
第六條參考資料
《供應商基本資料表》
《供應商評價標準表》
《供應商考核表》
《合格供應商名單》
《出差申請表》
《供應商評定表》
《供應商滿意度調查表》
附6.1供應商基本資料表
供應商基本信息
公司名稱
成立日期
占地面積（畝）
企業性質
法人代表
聯系人
電
話
傳
真
公司地址
公司網址
主要生產設備及用途
主要檢測儀器及功能
正常生產能力
噸/月
最大生產能力
噸/月
正常交貨周期
（天）（包含物流時間）
材
料
來
源
材料名稱
供應廠商
材料名稱
供應廠商
產
品
信
息
主要產品
產品遵守標準號
產品認證情況
產品銷售區域
所提供的產品占生產的比例
%
主要客戶
人員信息
公司總體職工
人
管理人員
人
技術人員
人
品質管理部
人
財務信息
固定資產凈值
萬元
注冊資金
萬元
調查時間*年*月*日
調查人
附6.2
供應商評價標準表
編號：
評價日期：*年*月*日
供應商名稱
地址
產品/服務項目
聯系人
電話
評價項
評價標準
得分
技術方面
有自我設計、開發主要產品的能力，有一套完善的產品設計開發控制制度
優
僅能開發較簡單的產品或產品中的部分零件，設計控制制度不太規范和嚴密
良
無產品設計與開發能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進行制造
差
生產工藝
主要工序均有相關作業指導手冊，現場文件均受到控制，人員均按標準操作
優
工序作業指導文件不夠全面，并更新不及時，人員不完全按標準操作
良
無工藝性的文件作為操作依據，全憑口頭指揮操作，或憑工人經驗操作
差
設備維護與保養
有完整的設備管理辦法，采購、操作、維護和保養等均能夠有效控制，不同設備進行不同級別的保養，設備經常處于完好狀態
優
對重要設備有保養計劃，但設備管理辦法不夠全面，不能經常保證設備處于完好狀態，有因設備損壞而停工的現象發生
良
無任何設備管理制度，出了大問題才進行維修，經常影響生產
差
生產現場管理
有完整、正規的現場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度
優
有一些規定，但執行力不夠導致產能偏差較大，或出現漏檢等情況
良
無正規管理辦法，僅憑組長、領班口頭盲目指揮生產，質量很難得到保證
差
質量管理體系
有成文的質量管理體系，結構較完善，體系能有效運行，質量手冊和程序文件的規定能認真執行
優
有文件化的質量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運行，質量手冊和程序文件的規定不夠嚴格
良
無文件化的質量管理體系，只有一些習慣性做法或口頭程序
差
檢驗過程控制
主要檢驗過程能夠嚴格控制，檢驗員嚴格按規定操作，檢驗結果有專人校核
優
關鍵檢驗過程能夠控制，但有時不能嚴格按文件操作，檢驗結果由檢驗員一人填寫
良
檢驗過程控制不嚴格
差
成本與價格
注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產品售價能穩中有降
優
對降低成本有認識，但措施或方法不到位，產品售價會有小幅波動
良
采取壓低原材料的價格，降低原材料質量，產品質量不穩定，價格隨市場波動
差
產品交付
完全按合同要求的期限和交付條件交貨
優
基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨
良
經常拖延交付日期，交付條件經常改變
差
售后服務
有良好的服務，能主動調查客戶的服務需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預防客戶的投訴，能將有關信息及時反饋給客戶，客戶投訴極少
優
對客戶服務較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時
良
對客戶的投訴經常推卸責任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經常發生
差
組織管理
管理團隊優秀，管理水平高；企業組織結構較合理，崗位職責明確
優
管理團隊一般，管理水平一般，組織結構不明確，職責不太清楚
良
管理團隊較差，管理水平較差，辦事全憑領導口頭指示，組織結構不健全，職責不清，工作無章可循，辦事效率低下
差
總計
優良差
綜合評估結果
□優
□良
□差
填表人：
審核：
附6.3
合格供應商名錄*年*月*日
序號
廠商編號
名稱
聯系方式
供應材料
最后復查時間
備注
附6.4
供應商考核表
半年
廠商名稱
廠商編號
地址
采購材料
考核項目
品質考核
交期考核
價格考核
服務考核
其他
合計得分
得分總和
平均得分
考核等級
處理意見：
采購：
品管：
研發：
附6.5
出差申請表
申請日期：*年*月*日
出差人：
部門：
計劃出差時間：*年*月*日至*年*月*日
出差期間工作交接人：
主要交通工具：
飛機
火車
汽車
申請費用（元）：
1．出差目的地（公司名稱）：
行程安排：
聯系人：
聯系電話：
2．出差目的地（公司名稱）：
行程安排：
聯系人：
聯系電話：
3．出差地點（公司名稱）：
行程安排：
聯系人：
聯系電話
期間工作安排（待辦事項）：
需解決問題：
應攜帶材料：
部門經理確認：
附6.6
供應商評定表
供應商名稱
地址
法人代表
電話
傳真
產品
類別
名稱
規格
類別
名稱
規格
組織部門
時間*年*月*日
評定類別
①新供應商
②老供應商定期復評
評定項目
①
②評價準則
實際情況
判定√/×
樣品檢測
●必須合格
小批樣品
●必須合格
質量體系
●符合國家法律法規要求
證件
●符合國家法律法規要求
相應產品的生產經驗
●有，優先考慮
專業技術水平
●預估能勝任本公司要求
生產及供貨能力
●能滿足本公司需要
產品價格
可接受
原料來源
●具備原料質量的控制體系
有無質量高于本公司的客戶
●有，優先考慮
其它要求
●及時配合完成我公司其它要求
其它（
資金實力信譽）
●具備索賠條件
貨物運輸
●具備防范運輸過程中的風險
供應商變化
●如有涉及質量和交貨的重大便化，需安排變化影響項目審核
審核項目
結果
評價
評價人員
姓名
部門
姓名部門
評定結論
□優良
□合格，可接受
□不合格，可接受
具體理由：
□不合格，不可接受
備注：
附6.7供應商滿意度調查表
編號：HF-D-CG-047
供應商名稱：
法人代表：
地址：
時間：
聯系方式：
序號
評價項目
評價結果
備注
1.采購人員的工作態度如何
2.采購業務流程是否規范
3.采購計劃下發的是否及時
4.樣品檢測的及時性
5.樣品檢測方法的合理性
6.樣品檢測的準確性
7.質量信息反映的真實性
8.質量問題判定的準確性
9.質量索賠標準的準確性
10.物資卸貨及時性
11.采購合同執行的有效性
12.投訴處理的及時性
13.供應商技術支持的指導效果
14.是否有吃、拿、卡、要等不正當行為
15.現場查驗的認真態度
16.錯送貨物后被判退貨處理的及時性
17.收貨人員的積極配合程度
18.收貨人員清點數量的認真情況
19.工作人員的業務水平以及工作態度
20.門崗或相關人員的故意刁難程度
其他建議或意見：
填表：
批準（單位公章）：
注：1、評價時間以一個星期為期限，各廠家針對提出條款填寫評價意見，如有其他情況可在備注中注明。
2、評價結果按5、3、1的分值進行填寫，若同一分值占總項目的80%，則屬無效調查表。
3、各供應商逐項填寫評價分值。
4、填寫完畢后請郵寄或者傳真至：0536—6079691。
5、郵寄地址：山東省諸城市舜耕路139號；惠發公司采購部收
版本與更改記錄
版本/修改號
日期
修改條款
修改人
審核人
批準人
