第1篇 物業公司考勤制度質量體系
物業公司質量體系:考勤制度
1.目的
加強工作紀律,規范考勤管理,記錄服務時點空間,以滿足服務提供的可追朔性。
2.范圍
適用于公司服務過程的時間記錄指導。
3.職責
3.1 總經理辦公室負責本指導書的編寫、實施、修訂和運行跟蹤監督。
3.2 全體員工自覺遵守,嚴格執行。
4.程序
4.1 服務時間的可追溯記錄
4.1.1 車隊司機、警衛隊警衛員的服務時間記錄以排班表形式由隊長簽署服務時間記錄,并且每周應安排休息一天,應提前十分鐘到崗,上班應有上班記錄和交接班記錄.
4.1.2 綠化工、保潔員以班長、隊長的工作安排記錄和綠化、保潔工作巡查記錄以及上下班'考勤打卡',作為服務的可追溯記錄.
4.1.3 除4.1.1 及4.1.2 以外的員工每天需作工作記錄和上下班'考勤打卡'為服務的可追溯記錄.
4.1.4 維修服務部、環境服務部隊長及以下員工每天上下班共打卡四次.
4.1.5 員工報工號,警衛員核對后將卡遞給員工打卡.
4.1.6 加班應有審批記錄并有'考勤打卡'記錄.
4.1.7 忘記打卡者,必須于次日由隊長以上領導在'考勤打卡'上簽署證明.
4.1.8 根據工作性質,總經理可不打卡.
4.2 加班
4.2.1凡需加班者,須填寫《加班申請單》,按審批順序進行審批后方可加班。
4.3 請假
4.3.1 凡需請假者,須提前一天填寫《員工請假單》,依審批順序請假。
4.3.2 突發病者及有急事未能提前請假者,須于未能上班的第一個工作日 早10:00前用電話按請假順序請假。
4.3.3 病愈上班后第一個工作日補填《員工請假單》,一天以上病假者,須補區縣級以上病假條銷假.
4.3.4 警衛隊因工作性質不需打卡,警衛人員請假外出時需填寫《外出證》,由警衛隊隊長批準后方可外出.
4.3.5 假后,員工須按審批順序進行銷假.
4.4 審批順序
4.4.1 部門主管以下員工打卡/請假/銷假/加班,須由部門主管簽字批準,部門主管批假權限為1天.
4.4.2 部門主管打卡/請假/銷假/加班,須由部門經理簽字批準,部門經理批準權限為3天.
4.4.3 部門經理忘記打卡/請假/銷假/加班,須由分管本部門之總經理助理簽字批準,總經理助理批部門主管以下員工假期為30天,批部門主管級以上員工假期3天.
4.4.4 總經理助理及總經理直管部門經理忘打卡/請假/銷假/加班須由總經理簽字批準.
4.4.5 超出4.4.1---4.4.3審批權限的假期,按審批程序完成后,由總經理辦公室審核,總經理審批.
4.4.6所有請假、加班單經批準后,交于總經理辦公室備案。
4.4.7請假未準,及未請假而不上班者,一律按曠職處理。
4.4.8警衛隊考勤由警衛隊隊長簽字后于次月3日前報于總經理辦公室。
4.4.9各部門的加班,于次月3日前報總經理辦公室。
5.監督執行
由總經理辦公室監督執行.
6.質量記錄及表格
**s4.10-05-01-f1-01《考勤表》
**s4.10-05-01-f2-01《員工加班申請單》
**s4.10-05-01-f3-01《員工請假單》
**s4.10-05-01-f4-01 《外出證》
第2篇 物業管理公司庫房管理制度7
物業管理公司庫房管理制度(七)
第一條 為加強基礎管理,規范公司庫房管理,保證存貨的正確性,加強管理人員的責任,以達到財產管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫存明細帳,庫管人員根據出入庫情況據實記錄庫存明細帳,做到帳實相符。
第三條 出入庫手續齊全
1.采購物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫手續,填寫入庫單。
2.物品出庫需由辦公室主任簽字方可出庫。建立庫存商品領用備查臺帳,物品出庫須由領用人簽字。
第四條 庫管人員每月月底向財務報送一份《材料出入庫明細表》,以便核查。
第五條 庫管人員的的安全職責
1.保管好庫內一切物品,防止物品損失。
2.合理安排物料在倉庫內的存放次序,按物料種類、規格、等級分區堆碼,不得混和亂堆,保持庫區的整潔。
3.保持庫內衛生,防止漏水、火災等安全事故的發生,發現事故隱患及時上報,對意外事件及時處置。
4.庫管人員不得私自外借、外送庫內物品,要做到出入庫帳目清楚,手續齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護公司財產,不得監守自盜。
6.做好庫房保衛工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理
庫房管理人員有下列情況者,應送總經理議處或賠償雙倍的金額:
1.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
2.對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
3.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點制度。
1.盤點范圍:系指物料、辦公設備、辦公用品等。
2.盤點方式:季末盤點,每季末所有存貨,由辦公室及財務部門實施全面清點一次。以當期20日舉行為原則。
3.月份檢查:由辦公室和財務部門做存貨隨機抽樣盤點。
第八條 盤點報告
1.財務部門應依'盤存表'編制'盤點盈虧報告表'一式三聯,送辦公室填列差異原因的說明及對策后,送回財務部門匯總轉呈總經理簽核,第一聯送辦公室,第三聯轉送主管副總經理,第二聯財務部門自存作為帳項調整的依據。
2.不定期抽點,應于盤點后一星期內將'盤點盈虧報告表'呈報主管副總核示。年終盤點,應由財務部門于盤點后二星期內將'盤點盈虧報告表'呈報主管副總核示。
第九條 固定資產:
包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置者。固定資產取得后,即歸辦公室管理,庫管人員應會同財務部門依其類別予以分類編號并貼粘樣簽。建立固定資產臺帳。跟蹤檢查。
第3篇 a物業公司形象策劃管理制度
3.8.1 管理內容
與大廈形象有關的標識、圖片
3.8.2 管理標準
1. 形象、標識統一
2. 能夠反映出大廈的整體風貌
3. 代表企業文化的內涵
3.8.3 適用范圍
形象宣傳
3.8.4 工作流程
1. 市場調研
市場調研的重要性
掌握最新的市場動態,提供快速正確的信息。因此管理部特設市調研小組,不定時地開展市場調研活動。
根據市場調研的結果,管理部能更好地制定一套完善的客戶服務措施,提高軟件服務。
1] 確定問題和調研的目的、目標
要清楚地認識其市場調研的方向。
2] 制定調研計劃
針對特定項目(廣告、形象、宣傳等)制定出收集必要信息的最有效計劃。
3] 收集有關信息
按制定的計劃進行有關資料搜集的階段,應注意保證資料收集的專業性和準確性。
4] 分析所得信息
完成信息收集工作后,對所獲得的信息加工處理及進反饋主管,以便制定經營方向。
5] 提出調研結果
將所收集資料分析解釋,向管理部主任提交調研結果報告。
2. 形象宣傳
從視覺角度
1] 設計的標準字、標準顏色、員工工作牌、標志圖案、便箋等等。(用各類視覺性信息傳達媒體以統一形象)
2] 員工言談舉止規范、服飾、日常上、下班的禮儀、禮節等等。對員工整體素質的統一要求,加強培訓,提高理論修養、對外樹立有禮節、有修養形象。
3] 創造一個美好的環境要素,給客戶一個美好印象。
4] 相應設置宣傳廣告欄(廣告專欄、公告專欄、布告欄)廣告宣傳標語的設立,宣傳的冊子(等等)。
從行為角度
1] 內部員工精神狀態、服飾、服務態度、文化修養,工作作風等加以規范。
2] 對所有經營管理者的行為加以規范等。
3] 保安日常的行為規范,體現精神。
從理念角度
為形象定位與傳播的起始點,高層次的定位,從理念的角度把她以格式化,體現現代的企業形象。
1] 提供最優的服務、環境為目標。
2] 倡導群體觀念,“真誠、友愛、奉獻”作為企業精神。
3] 前臺作為形象輸出的窗口。(強調前臺的作用)
4] 無論客戶需要什么,商場將盡全力為你服務,“只要您滿意”作為格言。
5] 以高檔次的服務,全心全意為客戶服務。
第4篇 某某酒店物業管理公司突發事件處理程序制度
某酒店物業管理公司突發事件處理程序
1.0目的
提高突發事件處理的效率和效果,維護公司利益。
2.0范圍
適用于公司各部門。
3.0職責
3.1公司領導負責處理重大質量事故。
3.2品質督導部負責指導、協助、督促各服務中心突發事件的處理,并進行季度匯總分析。
3.3行政人事部負責職業安全類突發事件的處理。
3.4歸口職能部門負責分管業務范圍內的突發事件的處理。
3.5服務中心負責管轄范圍內突發事件的處理。
3.6主管、領班負責第一時間處理業務范圍內的突發事件并及時上報。
3.7所有員工都負有及時向上級匯報突發事件,并協助處理的責任。
4.0定義
4.1突發事件:打破正常的管理或服務秩序,出人意外地發生的具有一定影響或造成人身傷害或財產損失的事件。
4.2 安全管理類(治安、消防、交通等),如:斗毆、偷盜(失竊)、搶劫、綁架、槍殺、流氓行徑等治安刑事案件;糾紛、碰車、故意擾亂公共秩序等民事案件。
4.3設備設施類(房屋本體、電梯、空調/供暖、給排水、供配電等),因房屋、設施、設備等引起的突發事件、人身和財產損傷等。
4.4環境管理類,因保潔、綠化、消殺等引起的突發事件。
4.5客戶服務類(如家政保潔、維修等),因提供的居家服務等引起的顧客、公司財產損失等。
4.6裝修類,因裝修原因引起的各類事件。
4.7客戶關系類,因各種原因發生與客戶間的沖突。
4.8職業安全類,因職業安全原因引起的員工傷害等。
4.9其它類,以上各類以外的突發事件。如非法*、受到公共傳媒批評或在10人以上公眾場合受到批評等。
4.10一類突發事件:轄區內公共區域及房屋毗連部位發生火災和爆炸,治安事件和刑事事件如盜竊(不含盜竊未遂),人員非正常傷亡,3000元以上的物業管理責任賠償和公司財產損失,公共傳媒負面報道等。
4.11二類突發事件:指不含一類突發事件的打破正常的管理或服務秩序,出人意外地發生的具有一定影響或造成人身傷害或財產損失的事件,包括造成負面影響和成功防范的事件。
4.12質量事故:因管理原因造成的、需借助組織或外界力量解決的事故,包括:在管轄區內發生火災;在管轄區內發生管理疏漏導致的刑事事件,如搶劫、綁架、槍殺、縱火、流氓行徑等;因房屋、設施、設備、服務等引起人身損傷(傷勢須送醫院)和500元以上財產損失的事故;非法*、受到公共傳媒負面評價等。
4.13重大質量事故:下列情形的質量事故,包括:發生5000元以上的直接經濟損失;經政府機構鑒定屬人員重大傷殘或死亡事故。
5.0方法和過程控制
5.1突發事件的發現、應急處理措施
5.1.1突發事件發生后,當事人或目擊者應立即報告部門主管、控制中心,同時,在確保自身和受害者人身安全前提下,努力阻止事態或損失的擴大。事態得到相對穩定后,部門負責人應填寫《突發事件報告》,報相關部門和人員。
5.1.2部門主管應及時到現場進行處理,并視事件嚴重程度即時報告服務中心經理,請經理或其授權人到場指揮協調。對于一類突發事件,應立即報告歸歸口職能部門總監、品質督導部、分管領導,必要時由分管領導在24小時內向集團領導報告。
5.1.3若服務中心經理不能獨自處理,應及時通知歸口職能部門、品質督導部或分管領導協助處理。重大質量事故應及時報告總經理。
5.1.4治安、交通等各類突發事件的具體處理辦法見《突發事件處理指引》。
5.2突發事件糾正預防措施
5.2.1一類突發事件
5.2.1.1重大質量事故由公司領導組織召開事故分析會;一般質量事故由歸口職能部門和品質督導部組織召開事故分析會。質量分析會應分析事發原因,追查事故責任人,并制定糾正和預防措施。
5.2.1.2歸口職能部門應根據事故分析會決議填寫《突發事件報告》處理意見,事發部門應落實各項改進措施。
5.2.1.3歸口職能部門及品質督導部負責驗證糾正和預防措施的實施情況。
5.2.2二類突發事件
5.2.2.1在采取各項應急措施將突發事件平息后,服務中心經理應組織分析事發原因,并制定糾正和預防措施填寫在《突發事件記錄表》和《突發事件報告》上,一個工作日內主送歸口職能部門,抄送品質督導部,抄報公司領導。
5.2.2.2歸口職能部門負責指導處理突發事件,并在《突發事件報告》上簽署處理意見報分管領導/總經理。
5.2.2.3經公司領導審批,在兩個工作日內將處理意見反饋至事發服務中心及其他人員。
5.2.2.4事發部門應結合公司處理意見,積極落實糾正和預防措施,并將落實結果填寫在《突發事件報告》中,品質督導部驗證。
5.3資料歸檔
5.3.1對驗證完畢的《突發事件報告》,原件由品質督導部存檔,服務中心保存復印件。
5.3.2對因設備故障引發的突發事件,還須填寫《設備搶修(大修)記錄表》,服務中心保留原件,品質督導部將其復印件作為《突發事件報告》的附件歸檔。
5.3.3對于質量事故,必須將事故分析會記錄作為《突發事件報告》的附件歸檔。
5.4統計分析
5.4.1每月5日前,各服務中心應在信息月報中對上月的突發事件進行統計,報送品質督導部。
5.4.2品質督導部在每季度結束后的第一個月10日前,對上季度的突發事件情況進行統計分析。
5.4.3突發事件個案分析:主要針對具有代表性和影響面大的突發事件,分析包括突發事件經過,產生的原因,處理過程和結果,經驗教訓和糾正預防措施等。
6.0支持性文件
6.1《突發事件處理指引》
7.記錄表格
7.1 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f1《突發事件登記表》
7.2 **wy/qp/7.5.1-aq-03-f2《突發事件報告》
第5篇 某某物業公司現金管理制度
某物業公司現金管理制度
1為了加強現金管理,根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》,結合本公司的實際情況,特制定本制度
2公司及各部門同各企業單位之間的經濟往來,凡達到支票起點的,必須通過銀行辦理轉帳結算,屬下列范圍的可支付現金。
2.1職工工資、津貼。
2.2個人勞務報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。
2.3支付給個人的各種獎金。
2.4各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出
2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
2.6結算起點以下的零星開支(結算起點為1000元)。
3財務部門現金的存放必須使用保險柜,并做到鑰匙由專人負責保管和使用,用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時,需將保險柜的密碼調亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊情況請假時,需事先向領導請示,請假獲準后,鑰匙要由部門領導責成專人代管。
4財務部門要建立健全現金日記帳,每發生一筆現金收(支)都有要及時在'收'、'付'憑證上加蓋'現金收(付)訖章'及收(付)款人名章,及時記帳,逐筆記載現金收支。結出每日余額,月末做出月結和累計收支發生額。
5購買物品在100元以下的需借用現金時,由借款人填寫'借款單(現金)'經總經理審批并簽章后由出納員付款,所借現金必須當日歸還,遇特殊情況當日不能歸還的,財務部門憑'借款單'及時轉帳,不得以白條抵庫。
6因公外出,包括去外埠采購人員,要將本部門經理導審批意見及簽章的借款憑證交總經理審批,然后到財務部門辦理借款手續,去外埠采購人員要先編制采購計劃,否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員,必須在返寧后的三日內報帳。
7出納員在每日業務終了必須核對庫存現金和業務周轉金,做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。
8送交款,提取現金必須保證安全。每次到銀行交大額現金款必須有兩人以上同行,使用報警安全包,有保衛人員同行,以確保安全。
9有關現金管理的其他幾項規定:
9.1不準超出規定限額范圍使用現金。
9.2不準以不符合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。
9.3不準因私事借用公款,不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。
9.4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金,不準單位之間相互借用現金。
9.5不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。
9.6不準保留帳外公款和私設'小金庫'。
9.7財務部門存放現金過夜,不準超過一萬元(待定)。因特殊情況超限,應有主管領導同意。
第6篇 物業公司人事管理培訓制度規定
物業公司人事管理之培訓制度
6.培訓制度
為陶冶員工品德和情操,提高員工綜合素質和工作效率,建立學習型組織,使員工在知識、技能、理念等方面能夠適應及配合公司業務的高速成長,最終實現公司的整體戰略目標,從而使員工個人與組織共同進步,公司為員工提供各種教育培訓,被指定參加培訓的員工,非有特殊原因,不得拒絕參加。
6.1.培訓分類
6.1.1 崗前培訓
新進人員實施上崗前培訓,由人事行政部統籌辦理,內容為:
1)公司簡介、發展歷史及發展前景;
2)企業精神、企業文化及企業理念;
3)公務禮儀、行為準則及員工守則;
4)公司規章制度及相關人事管理制度的講解;
5)特殊崗位的人員進行業務特性、機器性能、作業規定及工作要求的說明;
6)指定資深及專業人員輔導作業;
7)職業生涯規劃及職業生涯設計;
8)其它培訓內容。
6.1.2 在職培訓
在職培訓又分層級培訓和職能培訓:
6.1.2.1 層級培訓分:
1)高級管理人員培訓:
目的:
提高從全局觀點對公司的戰略、目標、方針及發展進行創造性的規劃、決策、控制的能力,提高組織的活力和績效。
方式:
側重于觀念、理念的培訓,主要采用高級研習班、研討會、報告會、企業間交流、熱點案例研究討論等形式,也可以進行在職高等學歷教育和mba教育,或有計劃地選送出外考察、業務進修等。
內容:
a、公司內部自身環境和國內、國際形勢的介紹;
b、經營理念的探討;
c、公司發展戰略研究;
d、對策研究;
e、組織設計與組織發展研究;
f、人力資源規劃與控制;
g、控制和影響;
h、公司現代管理技術;
i、個人能力和修養的提升;
j、公司社會責任探討;
k、資本運營。
2)中層管理人員培訓
目的:
開發本職工作能力,使其具備善于公司形勢的認識和發展觀點,提高他們善于業務的決策能力、計劃能力,使他們深刻理解現代經營管理的體系和經營活動中人的行為,提高他們對人的判斷和評價能力,以及與人的溝通交流能力。
方式:
采用中高級管理培訓班、研討會、在職高等學歷教育和mba教育。
內容:
a、目標設定、政策制定、進程編排、程序制定、預算編排、組織結構體系的健全;
b、有效授權、領導、激勵、指導和培養下屬現代綜合管理技術;
c、可行性研究、全面質量管理、個人職業生涯規劃、項目和政策管理、組織績效、測量;
d、工作績效突破和改善、人際關系和公共關系學、如何從團隊中獲得意見和建議管理不同類型的下屬;
e、工作協調和部門間協作、有效的沖突管理、領導方式、危機處理。
3)初級人員培訓
目的:提高員工的素質和工作能力,調動其工作積極性。
方式:安排專業技能培訓、計算機操作培訓、公文寫作培訓、法律法規培訓等。
內容:
a、工作標準化;
b、人際關系和工作方法;
c、業務知識與工作技能;
d、團隊合作精神的發揮;
e、敬業樂業教育;
f、工作目標的設定;
g、專業技術培訓。
6.1.2.2 職能培訓分:
人事行政人員培訓、物業管理人員培訓、財務人員培訓。
1)人事行政人員培訓:人力資源、行政、財務等業務知識的培訓。如人力資源培訓:招聘、薪酬福利管理、績效評估培訓、勞動爭議處理、人力資源規劃、人力資源信息管理系統、工作分析與職位描述等。
2)物業管理人員的培訓:物業法規條例的熟知、物業的接管驗收、裝修管理、房屋的日常養護、房屋附屬設備的管理與維護、物業區域的清潔管理、物業環境的綠化養護及管理、物業治安管理、物業的消防管理、物業區域的車輛道路管理、物業區域的郵電通信服務。
3)財務人員培訓:財務方面法律、法規的熟知、稅收知識、工作流程、如何合理避稅而不逃稅、企業成本的財務控制。
6.2.培訓協議
公司選送參加學歷深造、培訓或考察等員工,均需與公司簽訂培訓協議,以保障公司培養員工所付出的代價。
第7篇 物業公司培訓管理制度-11
物業公司培訓管理制度(十一)
1.目的
通過有效的培訓,實現對人力資源的開發,使工作效能達到最優化,為未來發展提供戰略性的高層次人才儲備,以適應公司不斷發展的需要。
2.適用范圍
均豪公司全體員工
3.職責
3.1公司人力資源部負責公司范疇內所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。
3.2 項目部根據公司制訂的年度培訓計劃編制本項目部的年度計劃。
3.3 各項目部的行政管理辦公室負責所轄范圍內的所有培訓計劃的編制、匯總督導工作,督導落實培訓管理工作的落實和檢查。
3.4 各級主管領導對培訓工作的執行負責。
3.5 公司質量檢查經理對培訓工作所有質量記錄負有檢查責任。
4.術語
4.1培訓教程:指公司按行政級別/專業/性質所制定的不同系列培訓課程
4.2崗位資格培訓證書:指員工參加公司內部培訓和具備某種任職資格的證明。
4.3培訓考核率:指培訓后進行考試的次數比例。
4.4培訓出勤率:指應參加培訓人數與實際參加培訓人數的比例。
5.程序
5.1需求調查
5.1.1項目部定期征求員工對培訓工作的意見和建議,進行員工工作現狀分析,認真填寫《培訓需求調查表》,每月25日前報人力資源部。
5.1.2公司人力資源部負責匯總報行政總監并備案.
5.2計劃的編制
5.2.1各級培訓計劃的編制均須根據培訓需求、上年度的培訓總結分析結果以及當年度的公司、項目部的年度計劃要求編制。
5.2.2計劃編制須按統一的文本格式撰寫,作為年度工作計劃的構成部分,并附《培訓計劃表》。
5.2.3必要時可由公司人力資源部組織召開計劃編制專題會做預案布置研討。
5.2.4總部人力資源部的計劃是全公司范疇的整體安排,同時應包含總部和項目部的培訓內容。
5.2.5總部各職能部室的專項培訓計劃應自行編制。
5.2.6總部、項目部因工作需要進行臨時培訓,按照《臨時培訓制度》、《臨時培訓作業指導書》執行。
5.3計劃審批
5.3.1公司年度計劃須公司總經理辦公會審議,總經理簽批。
5.3.2項目部年度計劃、月度計劃和單項培訓計劃由各單位主管領導審批并報人力資源部核準。
5.3.3培訓中的其它需審批的重大事宜由行政總監批準。
5.4計劃執行
5.4.1人力資源部負責總部培訓計劃的落實工作。
5.4.2項目部培訓計劃審批核準后可自行分解為月計劃表,除特別要求外可自行調整安排,無須總部審批,但須每月底前將下月培訓計劃報公司人力資源部備案。
5.5. 組織實施
5.5.1課程設置
5.5.1.1由公司人力資源部組織,各主管部門配合進行培訓課程設置方案的設計。
5.5.1.2培訓課程設置方案由人力資源部匯總經行政總監審核后總經理簽批(參見培訓課程匯總表)。
5.5.1.3培訓課程將根據需要不定期的進行增減,每年終審核一次。
5.5.2教師選配
5.5.2.1按照《培訓教師管理規定》執行。
5.5.3教材選用
5.5.3.1為節省人力物力,部分專業基礎理論利用社會現有教材,由人力資源部統一購買.
5.5.3.2部門經理以上人員課程由主講老師按照課程要求制訂教學提綱、考核標準,送人力資源部備案,經行政總監簽批后,認真做好試講準備工作。經過培訓試講合格后,由人力資源部制成錄像、光盤作為正式教材使用。
5.5.3.3部門經理以下人員通用教材由公司提供,應知應會知識由各項目部授課教師制定教學提綱、考核標準送人力資源部備案后實施。對經過培訓授課效果好的,由人力資源部制成錄像光盤作為正式教材。
5.5.3.4新入職員工培訓教材由公司統一制作下發。
5.5.3.5培訓教材的實施細則參見《培訓教材管理規定》。
5.5.4培訓的管理
5.5.4.1培訓的運行按《各類培訓管理程序》執行。
5.5.4.2各項目部組織的培訓出勤率不得低于90%。
5.5.4.3新員工入職培訓按照《新員工入職培訓作業指導書》執行。
5.5.4.4外派取證培訓按照《外派取證班管理規定》執行.
5.5.4.5臨時培訓按照《臨時培訓制度》執行
5.5.4.6崗位資格培訓按照《崗位資格培訓管理規定》執行。
5.5.4.7項目部執總主抓培訓工作,并設專人(兼職)負責日常培訓管理工作。
5.5.4.8 各項目部于每月25日前向人力資源部報本月培訓記錄和下月培訓計劃。
5.5.4.9公司總部各部室舉辦的專業培訓計劃應于實施前5天報人力資源部。
5.5.4.10人力資源部按各項目部上報的計劃,每月定期進行檢查,填寫《培訓工作月檢記錄》。
5.5.4.11人力資源部將培訓計劃執行情況上報行政總監,并做為考核各項目部培訓工作的依據。
5.6培訓考核
5.6.1 對培訓內容學習程度要求分為了解、熟悉、掌握,其中熟悉和掌握的內容必須經過考核,培訓考核率達90%以上。根據培訓檢查的需要,人力資源部按10%比例對培訓考核過程進行監督,詳見《培訓考核辦法》。
5.6.2 新入職員工培訓考試不合格的按《新員工入職培訓作業指導書》執行。
5.6.3崗位資格培訓不合格按《崗位資格培訓管理規定》執行。
5.6.4因工作原因未參加規定教程培訓及考核的人員一律安排時間補課并進行考課;因個人原因未參加規定教程培訓及考核的人員按《公司獎懲管理制度》予以相應處罰。
5.7培訓效果評估
5.7.1為了提高培訓質量,每次培訓結束后,培訓負責人應組織相關人員對效果進行量化打分,填寫《培訓學員評估表》,《培訓教師課程評估表》,由培訓負責人根據評分結果做出評估報告。
5.7.2《培訓學員評估表》及《培訓教師課程評估表》的填寫,應充分體現客觀、公正原則,培訓活動負責人在組織活動評估前,應做反復強調,并現場解答填寫
人員提出的有關問題,但不得指導填寫人員填寫或提前灌輸個人意見、施加個人影響。
5.7.3《培訓學員評估表》評分結果在評估報告形成后,應與被評估人員及其直接主管人員、部門負責人見面,《培訓學員評估表》的正本及副本分別由公司人力資源部及所屬部門保管留存。
5.7.4《培訓教師培訓課程評估表》的得分結果在評估報告形成后,應告之被評估人員。并告知其直接的上級和部門負責人員。《培訓教師培訓課程評估表》僅供人力資源部查閱;
5.7.5評估報告各類評估表應嚴格遵循逐級呈報的原則,上報人力資源部,如屬重大培訓活動需上報行政總監。
5.8培訓登記
5.8.1 所有培訓必須認真填寫《培訓工作記錄表》,并于當月隨月報一同報送總部人力資源部。虛假表報將追究填報人的責任。
5.8.2 總部人力資源培訓部、項目部依據記錄內容在《崗位資格培訓證書》上做正式記錄。詳見《崗位資格培訓證書管理規定》。
5.9培訓備案
5.9.1人力資源部、項目部應及時將員工培訓情況備案待查,其備案情況應與員工所持《崗位資格培訓證書》登記內容相符。
5.10材料歸檔
5.10.1人力資源部、項目部根據培訓分類做好材料的歸檔整理工作,按照公司《檔案管理規定》執行。
5.11培訓統計
5.11.1人力資源部、項目部根據培訓情況及時做好各項數據的統計工作。見《培訓工作統計表》
5.12培訓總結
5.12.1通過員工直接上級來了解員工培訓后各方面所發生的變化,了解員工對培訓的需求從培訓角度加以分析解決。
5.12.2通過員工本人介紹自己培訓后的感受,并以此來收集改進建議。
5.12.3總結成功經驗,找出不足之處,并在今后培訓工作中加以改進并將情況反饋給各有關領導或部門。
5.12.4根據公司或行業最新發展信息以及公司經營管理最新動態提出對原計劃進行調整和修正意見。
5.12.5每月各項目部要對當月的培訓工作,做出總結與分析上報公司人力資源部,以便調整培訓內容。
5.13管理指標評審
5.13.1各項目部每月要將培訓工作管理指標完成情況報人力資源部;人力資源根據《培訓工作指標月檢記錄》進行匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統計表》報行政總監。
5.14年度評審
5.14.1人力資源部結合檢查情況進行年度匯總,填寫《培訓工作管理指標完成情況統計表》報行政總監進行評審。
6.監督執行
公司行政總監對公司的培訓和效果負管理責任。
7.相關性文件
《臨時培訓制度》
《臨時培訓作業指導書》
《各類培訓管理程序》
《培訓教材管理規定》
《新員工入職培訓作業指導書》
《外派取證班管理規定》
《崗位資格培訓管理規定》
《培訓考核辦法》
《崗位資格培訓證書管理規定》
《檔案管理規定》
《獎懲管理制度》
8.質量記錄及表格
《培訓需求調查表》
《培訓計劃表》
《培訓課程匯總表》
《培訓工作記錄表》
《崗位資格培訓證書》
《培訓工作統計表》
《培訓工作管理指標完成情況統計表》
《培訓學員評估表》
《培訓教師課程評估表》
第8篇 物業公司消防安全管理制度10
物業公司消防安全管理制度(十)
第一章總則
第一條為了進一步加強公司內部和所管轄區域的消防安全管理工作,創造和維護良好的工作、生活、學習和辦公環境,特制訂本制度。
第二章適用范圍和對象
第二條適用范圍為公司所管轄的區域;適用對象為公司所有員工。
第三章職責
第三條防火安全委員會負責消防安全管理制度的制訂、實施和檢查。
第四條防火安全領導小組負責所在部門的消防安全管理制度的執行。
第四章消防安全管理
第五條公司設立防火安全委員會,地產常務副總經理為防火安全委員會主任,物業經理、公司職能部門和管理處經理為防火安全委員會委員。公司下屬各部門設立防火安全領導小組,由各部門負責人任組長。
第六條按照“預防為主,防消結合”的消防工作方針和“誰主管,誰負責”的原則,各部門須同公司簽訂《消防安全保證書》,并對所管轄區域的消防安全工作實施全面管理。
第七條每年的11月9日為公司消防安全活動日。
第八條防火安全委員會職責
一、制定消防安全制度和消防安全操作規程。
二、實行防火安全責任制,確定本位和所屬各部門的消防安全責任人。
三、針對本位、本部門的特點對員工進行消防安全宣傳教育。
四、組織防火安全檢查,及時消除火險隱患。
五、按照規定配置消防器材、設備,設置消防指示標志。
六、處理、追查火災事故,協助公安消防部門調查火災原因。
第九條防火安全領導小組職責
一、貫徹落實消防安全制度和消防安全操作規程。
二、定期組織消防設備、設施和器材的測試、檢查,確保消防設備、設施和器材完好。
三、保障疏散通道、安全出口、消防車道暢通,并設置符合國家規定的消防安全疏散指示標志。
四、定期組織消防安全活動,普及消防安全知識。
五、一旦發生火災,及時報警和組織撲救,保護現場,協助公安消防部門調查火災原因。
第十條公司所有員工均為義務消防隊員,同時應履行如下職責:
一、學習消防安全知識,參加消防安全活動;懂得常用消防器材的使用。
二、不可擅自挪用、拆除、停用和損壞消防設施、設備和器材。
三、不在公共通道內堆物,影響安全出口暢通。
四、不在管轄區域內燃放煙花爆竹和存放易燃易爆等化學危險物品。
五、一旦發現火災,及時向公司和“119“報警,并做到:迅速撲救,保護現場、協助調查。
第十一條新進和轉崗員工應接受公司或部門的消防安全教育和培訓,經考核合格后方能上崗。
第十二條消防設備操作和維修人員應取得公安消防部門頒發的操作證。
第五章附則
第十三條本制度由公司行政人事部負責解釋,自頒布之日起實施。
第9篇 物業管理公司預算管理制度-7
物業管理公司預算管理制度(七)
第一章總則
第一條為了推進本公司現代企業制度的建設,規范本公司預算管理行
為,結合萬向預算管理制度,特制訂本制度。
第二條預算管理是財務管理的重要內容,是以過程控制為核心,以經營
目標為起點、投入產出為目的的綜合管理工具。
第三條根據預算管理要求,各部門或管理處一律需推行預算管理。
第四條公司預算管理是對各部門或管理處預期資金活動的綜合管理,其
內容包括預算編制、預算執行、預算控制、決算編制、決算分析、預算考核等一系列預算管理活動。
第五條預算管理的任務是:控制費用、調度資金、考核業績,最大程度
地提高資金的使用效率,最終實現公司經營目標。
第六條預算管理的原則:
第七條控制性原則:
一、是指各部門或管理處在編制支出預算的時候,
必須以控制為本,保證各項目預算數不會突破年度預算的目標,在執行月度預算時應建立內部分級控制制度,具體流程為編制人→管理處主任→部門經理→公司綜合部→總經理→主營公司,確保月度預算支出在預算內發生,預算收入則應落實責任考核制,公司通過下發的考核制度,保證收入目標的完成;
二、可靠性原則:是指預算必須以經營計劃為基礎,各類預算依據應符合經濟的變化趨勢,確保各項預算的可靠合理性;
三、規范性原則:是指預算應符合集團的相關制度與政策,預算科目的具體范圍、預算文件形式與內容應滿足集團規定的一般要求;
四、可執行性原則:是指預算各項目標額應確保預算數能被完全分解到各部門(管理處)與管理人員,并且可通過執行情況的考核對部門(管理處)與管理人員進行管理績效評價。
第八條預算年度以公歷計,自一月一日起到十二月三十一日。
第九條公司預算管理分為月度預算管理和年度預算管理。月度預算管理
屬于現金管理范疇,即進行現金預決算;年度預算管理則屬全面預算,含損益預決算、現金流預決算、投資預決算和業務預決算。
第十條各部門或管理處預算管理工作由預算主管在公司綜合部的領導、
協調下組織實施,并向單位負責人負責,最終向董事會負責。
第十一條公司預算管理以責任制為基礎,以統一領導、分級管理為原
則進行二級預算管理,公司綜合部是公司預算管理的主管部門。
第十二條各部門或管理處均要配置專職或兼職預算主管,負責本部門或管理處的預算管理;各部門經理或管理處主任需協調好本部門或管理處預算管理的開展,并對預決算報告的合理性、合規性、可執行性、真實性承擔責任。
第二章預算管理組織機構
第一條預算管理組織機構包括:預算管理員、預算主管、預算審核人、預算審定人、預算監督考核人。
預算管理員是指部門或管理處內部日常預算工作執行人,部門或管理處預算管理員應熟悉部門的整個工作程序及內容,并具有一定的經濟基礎知識,一般由部門或管理處負責人指定;
預算主管是指公司預算工作具體組織、預決算報告編制人員,預算主管具備豐富的預算管理經驗,有較強的工作責任感和敬業精神,有較強的協調能力;
預算審核人是指對預算活動報告及預算行為進行日常監督的人,本公司為公司財務經理;
預算審定人是指有權對單位預算活動報告進行審定、批準的人,本公司為單位負責人。
預算監督考核人是指對預算活動進行監督、依據預算執行結果對部門績效進行考評的部門或人,本公司為公司綜合部。
第二條預算管理員的權責:
第三條全面了解其部門或管理處的費用發生情況;
二、在規定的時間內提供部門或管理處預算、決算并對部門或管理處預決算報告的可靠性、可行性、真實性、全面性負責;
三、貫徹執行公司的預算工作政策;
四、對不符合公司資金政策的收支要提出意見,并根據實際情況的變化提交其部門或管理處的預算調整報告;
五、有權對其部門或管理處的收支情況進行了解及檢查,任何人員不得無故推諉;
六、由部門或管理處負責人授權,實際控制部門的費用發生;
七、預算工作小組賦予的其他權責。
第四條預算主管的權責:
一、具體組織開展本公司預算管理工作;
第五條在規定的時間內提交公司預決算報告,并對其可靠性、可行
性、真實性、全面性負責;
第六條研究、制定有關預算制度,完善并推廣公司預算制度體系;
四、提高相關人員的專業管理水平;
五、對現有管理體制中的問題進行揭示及分析;
六、根據情況變化對公司預算收支提出調整報告;
七、公司總經理賦予的其他權責。
第七條各部門或管理處的權責:
第八條各部門或管理處應在規定的時間完成各類工作計劃,對其部
門或管理處內預算管理員提供預算收支信息并對這些信息的準確性負責,預算管理員則據此編制部門預算報告并及時向預算主管提供本部門或管理處資金收支信息;
第九條各部門或管理處有責任嚴格按預算報告開展工作,重視預算工
作,加強預算管理員同部門或管理處內其他管理人員的聯系;
第十條各部門或管理處有責任節約開支、壓縮費用,提高部門或管理處
內管理人員的節儉精神;
第十一條 各部門或管理處可根據年度預算制定各月的收支計劃,調節資金總額在各月間的分配;
第十二條 各部門或管理處有權對預算中的收支分配方案提出質詢及建議;
第十三條調劑本部門或管理處所管轄范圍內的項目內預算額。
第十四條公司財務經理的權責:
第十五條領導、協調本公司預決算管理工作,確保預決算管理工作順利
開展;
第十六條審核本公司月度、年度預算報告和預算調整報告;
第十七條向董事會匯報當年預算及決算情況,并根據公司董事會審議
情況對年度預決算報告進行調整;
第十八條董事會賦予的其他權責。
第十九條公司總經理的權責:
第二十條提出本單位年度規劃思路,為年度預算工作開展提供依據;
第二十一條協調預算管理中的各種問題,為預算管理工作清除障礙;
第二十二條審定本單位月度、年度預決算報告和預算調整報告;
第二十三條董事會及股東會賦予的其他權責。
第二十四條預算委員會的權責:
第二十五條組織專門人員對預算執行情況進行檢查,協調各部門的預算工
作;
第二十六條負責對年度預決算草案進行初審,并批準月度預算決算報告;
第二十七條負責對各部門的預算考核;
第二十八條批準、簽發公司項目預算調劑報告;
第二十九條批準超月度預算的支出。
第三章預算科目
第一條預算科目是預算編制、核算的依據,根據收支業務劃分的性質,確定相應的十二個預算大類,具體包括營業活動收入、營業活動支出、投資活動收入、投資活動支出、籌資活動收入、籌資活動支出、稅務活動收入、稅務活動支出、非經營性收入、非經營性支出、期初庫存現金、期末庫存現金。
收入類一級預算科目有15個:營業活動收入、投資收益收入、其他經營活動收入、投資收回、固定資產收回、其他資產收回、借款收入、股東投資收入、其他債務收入、出口退稅收入、其他返稅收入、補貼收入、罰款收入、代收收入、其他非經營性收入。
支出類一級預算科目有22個:采購支出、工資支出、福利支出、營業費用支出、管理費用支出、財務費用支出、其他經營活動支出、投資支出、固定資產支出、其他資產支出、借款償還支出、利潤分配支出、股東撤資支出、其他債務償還支出、增值稅支出、所得稅支出、營業稅支出、其他稅金支出、慈善活動支出、贊助捐贈支出、代繳支出、其他非經營性支出。
支
出類一級預算科目再下設二級預算科目,直至三級預算科目,三級費用類預算科目主要核算部門或管理處費用支出。
第二條現金預算科目所稱收入、支出均指現金或現金等價物形式的資金收支。
第三條營業活動收入
營業活動收入:核算部門或管理處所有營業活動所取得的收入,包括其他業務收入;
投資收益收入:核算企業通過投資活動所取得的股權、證券投資收益收入;
其他經營活動收入:其他與經營活動有關的項目收入。
第四條 營業活動支出
采購支出:核算部門或管理處支付的當月或以前月度材料、勞務采購支出;
工資支出:核算公司支付員工工資支出;
福利支出:核算公司支付員工福利支出;
營業費用(銷售費用)支出:核算公司支付的營業(銷售)費用支出;
管理費用支出:核算企業支付的行政管理費用支出;
財務費用支出:核算企業支付的利息費用和金融機構手續費支出;
其他經營活動支出:其他與經營活動有關的項目支出。
第五條 投資活動收入
投資收回:核算公司收回的短期和長期性質投資;
固定資產收回:核算公司因轉讓固定資產產權時取得的資產款;
其他資產收回:核算公司因轉讓其他資產產權時取得的其他資產款。
第六條投資活動支出
投資支出:核算公司支付的短期和長期投資款,主要是股權投資;
固定資產購建支出:核算公司支出的應計入固定資產原值、在建工程等會計科目的款項;
其他資產支出:核算公司取得其他資產時支付的款項。
第七條 籌資活動收入
借款收入:核算公司向債權人籌集的短期和長期借款;
其他債務收入:核算公司籌集的其他債務性款項;
股東投資收入:核算股東向公司投入的資本金或股本。
第八條 籌資活動支出
借款償還支出:核算公司向債權人歸還的短期和長期借款;
其他債務償還支出:核算公司歸還的其他債務性款項,包括融資租賃支出以及為了融入資金而發生的保證金性質支出;
股東撤資支出:核算公司向股東退回的資本金或股本款項;
利潤分配支出:核算公司利用盈余向股東進行利潤分配。
第九條稅務活動收入
出口退稅收入:核算公司收到的出口退稅款項;
其他返稅收入:核算公司收到國家或地方返還企業的增值稅、所得稅、附加稅費等。
第十條稅務活動支出
增值稅支出:核算公司上交的增值稅;
所得稅支出:核算公司上交的所得稅;
營業稅支出:核算公司上交的營業稅;
其他稅金支出:核算公司上交的其他稅費。
第十一條非經營性收入
補貼收入:核算公司收到政府及其相關部門專項補貼收入;
罰款收入:核算公司收到的對各項違反制度行為的罰款收入;
代收收入:核算公司代收個人所得稅等各項代收活動的收入;
其他非經營性收入:核算公司收到的各項其他非經營性的收入。
第十二條非經營性支出
慈善活動支出:核算公司通過慈善機構開展慈善活動的相關支出;
贊助捐贈支出:核算公司各項贊助捐贈活動支出;
代繳支出:核算企業代繳個稅、養老金等各項代繳活動支出。
其他非經營性支出:核算公司支付各項其他非經營性的支出。
第十三條期初庫存現金
核算公司期初持有的庫存現金或現金等價物,包括現金、銀行存款、其他貨幣資金。
第十四條期末庫存現金
核算公司期末持有的庫存現金或現金等價物。
第十五條 財務損益類預算的科目以完整的損益表中所列項目為準。
第四章 預算核算
第一條預算核算是指對資金收支按其性質進行歸屬反映的特定的程序和方法。
第二條財務損益類預算核算程序根據國家頒布的會計制度確定。
第三條現金預算核算根據收付實現制按月進行。
第四條現金預算核算程序
一、取得原始現金收付憑證;
二、部門或管理處預算管理員填制預算反饋單;
三、預算主管對預算項目進行審核,對預算金額、內容進行把關,審核
同意后在預算反饋單上確定預算科目和預算憑證號;
四、按照列支科目編制科目發生清單;
五、將發生清單與現金日記帳進行核對,在達到筆筆相符,總額相符的前提下編制科目匯總表;
六、根據科目匯總表編制決算報告。
七、預算科目發生清單內容包括:
八、預算科目;
九、資金收支金額;
十、條預算憑證號;
十一、發生日期;
十二、會計憑證號(可以在月終補記);
十三、經辦人;
十四、會計科目;
十五、備注。
第五條核算方法
第六條營業活動收入的核算
因公司經營活動而實際取得(扣除銷售折讓與折扣)的產品銷售收入、勞務收入、加工費收入、其他業務收入等計入營業收入,因銷售退回而產生的貨款資金退回直接沖減該預算科目的發生額。
第七條投資收益收入的核算
因公司投資活動而實際取得的收益收入計入該預算科目。
第八條其他經營活動收入核算
核算其他與經營活動有關的收入,個人借款收回與支出凈收回額在該項目核算。
第九條采購支出的核算
公司實際支付的產品材料采購成本、低值易耗品、燃油料、水電費(制造車間)等均計入該預算科目,因公司退貨所收回的款項直接減該科目發生額。
第十條工資支出的核算
該項目核算公司員工一切工資性支出,含月度保障收入、年終崗位收入及激勵收入,含節假日福利費、稿費、日常獎勵等。
第十一條福利支出的核算
該項目核算公司員工福利性支出,含養老保險費、醫療費、勞動保護費、誤餐補貼、生日蛋糕等。
第十二條營業(銷售)費用支出的核算
公司支付的營業費用支出,計入該預算科目,包括廣告支出、貨物運輸費、保險費、裝卸費等;
第十三條管理費用支出核算
公司以現金支付的行政管理費用,計入該預算科目,需列入開辦費的費用支出則計入其他資產支出。
第十四條財務費用支出核算
公司支付的利息費用、金融機構手續費支出,計入該預算科目,存款利息收入直接沖減支出。
第十五條其他經營活動支出核算
該科目核算其他與經營活動有關的支出,個人借款支出與收回凈支出額在該項目核算。
第十六條投資收回核算
公司因轉賣、收回短期和長期性質投資所收取的款項,計入該預算科目。
第十七條固定資產收回核算
公司因轉讓固定資產產權時取得的資產款,計入該預算科目。
第十八條其他資產收回核算
公司因轉讓無形資產、收回委托貸款、企業拆借款等其他資產產權時取得的資產款,計入該預算科目。
第十九條投資支出核算
公司支付的短期和長期性質投資款,應計入該預算科目,這里的短期投資主要是指公司持有的原定期限介于一年與三個月之間的有價證券或其他投資,包括各種股票及債券。
第二十條固定資產購建支出核算
公司因購置固定資產所支付的成本款項,計入該預算科目,包括固定資產成本支出(包括相應的運輸費、裝卸費等支出)、在建工程成本支出(包括應計入在建工程的材料費、人工費等)。
第二十一條其他資產支出核算
公司取得其他資產時支付的款項,應計入該預算科目,包括各種無形資產、遞延資產、委托貸款、企業拆借及其他資產款。
第二十二條借款收入核算
公司向債權人籌集的短期和
長期借款,應計入該預算科目。
第二十三條其他債務收入核算
公司籌集的其他債務性款項,包括公司債券、可轉換債券、其他長期債務款等。
第二十四條股東投資收入核算
股東向公司投入的影響所有者權益的款項,應計入該預算科目,包括投入或追加投入的資本金、股權溢價款等款項。
第二十五條借款支出核算
公司償還債權人的短期和長期借款,計入該預算科目。
第二十六條其他債務支出核算
公司償還的其他債務款項計入該預算科目,包括公司債券、可轉換債券、融資租入固定資產支付的租金、保證金與其他長期債務款。
第二十七條利潤分配支出核算
公司支付股東利潤分紅款計入該預算科目。
第二十八條股東撤資支出
因股東退出企業,資本金減少而退還的款項及股東減資支出。
第二十九條出口退稅收入核算
企業收到的出口退稅款,應計入該預算科目。
第三十條其他返稅收入核算
由于政府給予優惠政策而返還給企業的所得稅、增值稅、營業稅、附加稅費,計入該預算科目。
第三十一條增值稅支出核算
公司申報上交的增值稅支出,計入該預算科目。
第三十二條所得稅支出核算
公司上交的所得稅支出計入該預算科目。
第三十三條營業稅支出核算
公司上交的營業稅支出計入該預算科目。
第三十四條其他稅金支出核算
公司上交的其他稅金計入該預算科目,包括消費稅、固定資產投資調節稅、房產稅、農林特產稅、車船使用稅等等,其中應屬于投資的稅金,應計入投資支出,在管理費用中核算的印花稅等應計入管理費用科目支出。
第三十五條補貼收入
公司收到政府及其相關部門的專項補貼收入計入該預算科目。
第三十六條罰款收入
公司對各項違反制度行為的罰款收入計入該預算科目。
第三十七條代收收入
公司代收個人所得稅、養老保險個人承擔部分等各項代收活動的收入計入該預算科目。
第三十八條其他非經營性收入
公司收到的各項其他非經營性的收入計入該預算科目。
第三十九條慈善活動支出
公司通過慈善機構開展慈善活動的相關支出計入該預算科目(此項支出一般由集團公司統一支出,公司無權發生)。
第四十條贊助捐贈支出
公司對社會團體、企事業單位各項贊助捐贈活動支出計入該科目(此項支出一般由集團公司統一支出,公司無權發生)。
第四十一條代繳支出
公司代繳個人所得稅、養老金個人承擔部分等各項代繳活動支出計入該預算科目。
第四十二一條其他非經營性支出
公司支付各項其他非經營性的支出計入該預算科目。
第四十三條庫存現金核算
公司持有的庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金(可在證券市場流通且原定持有期低于三個月的有價證券、應收票據等其他貨幣等價物),計入該預算科目。
第五章 預算數據庫管理
第一條預算數據庫系指由于預算工作而產生的相關聯的各種數據的總稱,包括制定預算所依循的各項依據、各種項目預算數據、決算數據、預決算分析數據等等。
第二條預算數據庫的基本結構必須包括決算的所有要素:
第三條預算科目(包括一級、二級甚至是三級預算科目);
第四條各預算科目下所發生的實際的現金業務金額;
第五條現金業務的發生屬性,包括發生時間、經辦人員、經辦部門、業務單位、業務性質、業務內容說明(備注)等等;
第六條與會計帳戶系統進行核對的項目,包括現金業務流水號碼(預算憑證號碼)、會計憑證的號碼、會計憑證的屬性等。
第七條業務內容需特別注明各自主營體系內部及萬向集團公司(不含控股公司和萬向三農各單位)內部現金收支活動,以便內部業務抵消合并。
第八條預算數據庫由公司預算主管負責建立,一般每月編制一次,公司預算主管對公司所有預算數據的提供及其質量負有最終責任,各部門或管理處預算管理員對部門預算數據的提供及其質量負有直接責任。
第九條預算數據在確認、發布之前必須經過專業的審核以及上一級預算責任人的審核。由于預算項目所涉及工作的專業性,需要專職從業人員對該項預算進行的審核,公司綜合部負責審核。
第十條公司預算主管有責任建立起完整的預算數據系統,接受公司內其他管理人員就預算數據所提出的質詢。
第十一條公司財務經理和負責人有責任支持預算主管完善本單位的預算數據系統,并協調各部門或管理處向預算主管提供所有相關的預算數據。
第十二條公司在財務電算化的實施過程中,應盡快實現預算數據的電算化、網絡化管理,將預算數據系統納入公司管理信息系統之中。
第六章月度預算
第一條月度預算屬于現金管理范疇,即以現金為控制對象進行預決算管理,月度預算實行二級預算,即部門或管理處分預算與公司總預算。
公司總預算以部門或管理處分預算為基礎匯總編制。
第二條月度預算編制依據是年度預算規定可列支項目、部門或管理處計劃預計將發生的費用。
第三條公司月度預算報告的編制程序如下:
第四條各部門或管理處于每月21日前提交下月的工作計劃;
第五條各部門或管理處預算管理員根據工作計劃及費用定額編制下一月度的部門或管理處預算報告;
第六條綜合部要同時提交統籌管理收支(廣告費用、社會性支出、利息支出、利潤分配支出等)的計劃說明與概算數字;
第七條部門或管理處預算由部門或管理處負責人審批后報公司綜合部匯總;
第八條公司綜合部完成公司總預算并報總經理審核;
第九條總經理在收到預算報告之后兩天內批準并簽發預算報告。
第十條于每月30日前將經批準的下月預算報告報各自主營公司審核。
第七章年度預算
第一條公司年度預算由董事會授權公司綜合部統一組織開展,預算格式及要求由集團公司財務部統一明確規定,一般在每年十月份開始開展。
第二條公司年度預算報告在各部門或管理處年度預算報告基礎上匯總、分析編制,總預算以部門分預算為基礎匯總、分析編制。
第三條各級預算應堅持勤儉節約的方針進行預算編制。
第四條年度預算的編制依據:
第五條公司的長期發展規劃、經濟政策、發展目標;
第六條年度綜合計劃;
第七條各項經濟制度所確定的預算收支范圍;
一、上一年預算執行情況和本年預算收支變化因素;
二、股東、董事會機構對本年度預算草案的指示和要求;
第八條 公司的預算內容由經濟工作政策確定,在公司董事會未作調整要求前,公司不得自行調整預算內容。
第九條各級預算應按既定科目編制預算。
第十條公司年度預算編制程序:
第十一條根據集團公司年度規劃通知要求,公司綜合部組織落實本公司年度規劃工作,提出年度主要經濟指標計劃,報主營公司審核;
第十二條根據公司總體指標,由各部門或管理處提交年度工作計劃,并提供年度收支概數,報綜合部匯總、審查,并編制年度預算草案;
第十三條年度預算草案報公司總經理審核后,由總經理組織各部門負責人會議,對年度預算報告草案及各預算項目進行聯合評審、分析,并對會議形成紀要同年度規劃資料一并存檔備查;
第十四條公司綜合部根據審核意見對年度預算報告進行調整后,報主營公司審核,并報董事會、股東會批準執行。
第八章預算執行
第一條公司預算由公司綜合部組織執行,具體工作由預算主管組織協調。
第二條預算年度開始后,年度預算尚未經董事局審議通過,各部門或管理
處可先按預算草案項目安排支出,但不得安排臨時性或預算外項目支出。
第三條預算收入必須依照公司的有關規定按時收繳,不得擅自停繳、緩繳。
第四條預算支出的發生程序:
第五條由資金使用部門預算管理員審核;
第六條部門或管理處負責人審核批準;
第七條財務經理、公司總經理審核批準。
第八條公司預算主管審核、批準。
第九條關于超支情況的審批
一、經常性支出發生額超過月度預算支出額10%以內的情況下,由單位負責人審核批準;
二、非經常性支出發生額超過月度預算以及經常性支出發生額超過月度預算支出度10%以上的情況下,必需經本單位董事長批準后才能付款;
三、支出發生額屬于年度預算外項目的情況下,需報本單位董事長批準;
四、在當月經常性費用支出額高于預算額,但此費用可收回或代付費用支出,預算主管批準即可,在這種情況下,發生部門要提交當月費用已收回或可收回或代付的證明材料。
第九章預算調整與控制
第一條預算調整是指經董事局審議通過之后的年度預算,在執行過程中因特殊情況需要增加支出或減少收入,使原預算收支總額必須進行變更;或在預算執行過程中因特殊情況使某個部門或管理處的支出額超過年度預算或某個項目支出超過年度預算額時,必需在部門或項目間進行調整(劑)的情況。
第二條預算調整以調整時期劃分有二種情況:一是固定調整,即每年按季進行的預算調整,但在收支變動幅度不大的情況下,可以不作調整;其二是臨時調整,即對重大臨時性意外支出的調劑調整。
第三條預算調整以調整范圍劃分為局部調整與全局調整,局部調整指不需追加、調減總預算額的調整;全局調整則指必需追加、調減總預算額的調整。
第四條對預算調整的處理方式:
第五條公司發生局部調整時,可在各級預算項目中進行調劑,其中涉及二級科目的調劑需報公司綜合部審核批準,涉及一級科目的調劑必需報公司綜合部審核后報公司董事長批準;
第六條公司發生全局調整時,可直接追加總預算額,由總裁簽署意見后經董事局主席或其授權人批準;
第七條當調整總預算支出超過年度總預算額25%時,應經董事局會議審議批準。
第八條涉及到整個公司的調整要進行全面的考慮,通過調整籌集資金額來達到新的平衡。
第九條進行預算調整要編寫調整報告,注明調整原因、調整數額以及對預算平衡的影響。
第十條預算調整的程序:
第十一條公司根據實際情況需要,提出預算調整項目、金額、調整原因,編制預算調整報告,并報公司總經理審核;
第十二條公司總經理審核后報主營公司負責人審核,并經總裁批準,經總裁簽署意見并報董事局主席或董事局批準;
第十三條調整報告經批準后,具有同樣的約束力,均要嚴格執行。
第十四條各部門或管理處應重視月度預算的執行情況,盡量控制不必要的日常開支以避免經常調整預算。
第十章決算
第一條為了檢查預算的執行,總結工作情況、分析問題并提出解決問題的方式,公司均要編制決算報告。
第二條決算數字的確定依據為上一預算期內的實際現金收支數。
第三條決算報告內容包括:本期預算執行情況、累計預算執行情況、重要項目預算執行情況以及重要情況分析。同時各預算科目必須具備三項要素:該科目核算的業務內容是什么;決算完成情況如何;超預算或未完成預算的原因是什么。
第四條決算報告的編制應遵循真實性、重要性、配比性的原則。
第五條公司決算根據決算期限分為月度決算和年度決算。
第六條月度決算程序:
第七條月度結束后由公司綜合部根據月度數據庫對相關決算科目進行歸類匯總,編制月度決算報告草案;
第八條由公司綜合部召集各部門或管理處決算會議,分析當月預算執行情況,在草案的基礎上修訂完善決算報告并報預算委員會或公司總經理審核、批準;
第九條經審核批準的決算報告于次月10日前報主營公司審核;
第十條年度決算程序:
一、年度決算工作由主營公司統一組織開展,明確年度決算格式、要求,一般在次年元月中旬下發決算工作通知;
二、公司根據年度數據庫組織編制年度決算報告,并組織各部門或管理處年度決算會議,對各預算項目具體分析,對超支或異常的預算項目進行剖析總結,一般在元月15日前完成年度決算報告的編制;
第十一條公司年度決算報告需經預算委員會或公司總經理審核批準,并于元月20日前報各自主營公司審核、匯編。
第十一章預算監督
第一條為加強預算的管理,必須進行預算監督。
第二條公司綜合部對各項預算管理行為的過程進行監督,促其規范運作。
第四條公司綜合部應定期就預算執行、決算進行審計監督提出檢查報告。
第十二章預算考核
第一條對預算管理進行獎懲即包括對行為的獎懲,也包括對結果的獎懲。
第二條對于不服從公司預算主管部門的糾正而屢次違反制度規定的行為,不管是否造成后果,都要對部門或管理處負責人處以相應的經濟處罰以及行政處理。
第三條違反預算管理制度的行為包括以下幾類:
一、違反預算組織管理的規定;
二、違反預算編制的規定;
三、違反預算審批的規定;
四、違反預算執行的規定;
五、違反預算核算的規定;
六、違反決算的規定;
七、違反預算管理類文件報送的規定;
八、其他違反制度的規定。
第四條對未設立預算主管與預算管理人員,預算管理崗位的職責沒有具體的人員履行職責的部門或管理處,將對部門或管理處負責人處以200-500元的罰款:
第五條 每年組織一次預算管理工作聯評,對在預算管理方面做得較好的部門或管理處,評出一、二、三等獎,給予200-1000元的獎勵。
第十三章附則
第一條預決算文件屬于機密性質的文件,要注意傳閱范圍,妥善保存。
第10篇 物業公司外部交流管理制度2
物業公司外部交流管理制度(二)
1.0適用范圍:適用于公司
2.0職責:相關部門
3.0與環境保護、環境管理部門的交流:
3.1與公安消防部門就治安、防火等項目進行溝通與協調,由公司有關部門進行,接受對方的檢查、指導和監督,并作好書面記錄,評估實施結果。
3.2與勞動衛生部門就勞動安全、衛生防疫等項目進行溝通與協調,由公司有關部門進行,接受對方檢查、指導和監督,并作好書面記錄,評估實施結果。
3.3與環保城管部門就環境保護、垃圾清運、有害垃圾處理、消剎、門前'三包'、等項目進行溝通與協調,由公司有關部門進行,接受對方指導、檢查和監督,并作好書面記錄,評估實施結果。
3.4政府職能部門中與各級物業主管部門交流程序參照程序文件5.1執行,與稅務、審計機構、工商、物價、租賃主管部門等的交流程序由公司相關部門根據工作需要直接進行交流。
3.5小區業主委員會產生、換屆選舉時,由綜合事務部依照法律程序告知相關部門并作好檔案記錄。
4.0與社會服務機構交流中包括:
4.1由綜合事務部負責,每年與教育部門(如:湖南大學等高等院校)進行一次交流活動,方式可以靈活多樣。
4.2公司相關部門,負責其本業務范圍需要合作的社會服務機構的交流溝通工作。
5.0原則及事項:
5.1與政府職能部門及其他有關單位的交流,由公司綜合事務部或相關部門根據具體情況,確定是否申請費用,以少花錢,多辦事為原則。
5.2確定與新聞媒介交流規模時,小型指活動經費在1000元以下(包括1000元)的情況,大型指活動經費在1000元以上的情況。
5.3確定學術經驗交流參加情況時,根據地點、活動經費等綜合考慮。
5.4綜合事務不應以公司重要事件或開展各種重大活動為契機,與新聞媒介聯手,作好宣傳報道工作;定期向行業內報紙、雜志投送優秀稿件。
編制:審核:批準:日期:
第11篇 物業公司工程發包采購外協加工詢價制度
物業公司工程發包、采購、外協加工的詢價制度
1.0目的
選擇適合的分供方,降低采購成本。
2.0適用范圍
工程發包、材料、設備及物品采購和外協加工等需支付費用的活動。
3.0管理內容
3.1在品種、規格、質量相同的情況下,零星一次性選購單位價值高于2000元以上的物品、材料設備,應聯系三家以上供應單位進行報價比較作出選擇。其詢價及核價程序如下:
3.1.1由主辦人提供各單位的詢價資料(詢價資料主要內容有:廠家簡介及信譽、品牌質量、供應能力、最低價格、付款方式及售后服務等)并對各詢價資料進行比較,作出初步選擇。
3.1.2初步選擇經部門主管確認可行后,提請工程部門確認其技術可行性,財務部確認其價格可行性。
3.1.3初步選擇審定后,由主辦人草擬合同或協議文本,按合同協議審批程序匯簽審批后簽定相關的合同或協議,供貨合同除明確供貨數量、質量標準、包裝質量、交貨期限外,還應定明價格、結算方式及違約責任。然后按合同審批程序進行審核批準。
3.2外協加工及制作
3.2.1價值高于2000元以上的委托外部加工或制作,與采購供應一樣應聯系二至三家進行報價比較作出選擇。
3.2.2按詢價及核價匯簽程序審定價格后,簽訂合同或協議明確定價、結算方式、工期、質量、驗收標準、保修期限及違約責任。
3.2.3合同或協議由主辦人草擬文本并按合同審批程序批準。
3.3對經合作和可信賴的供應方要列出合格供應方名單,由物業經理批準后可列入《合格分供方一覽表》。
3.4未列入《合格分供方一覽表》的供應方應列入《分供方檔案》(附錄)以保證工作聯系,如有必要,可通過評審納入《合格分供方一覽表》中。
4.0相關記錄
4.1《合格分供方一覽表》
5.0相關附錄
5.1《分供方檔案》
編寫:zz審批:zz
第12篇 物業公司內部管理制度員工培訓制度
物業公司內部管理制度:員工培訓制度
為不斷提高管理水平,確保小區成為優秀管理小區,特制訂本制度:
一、采取平時業務學習與定期業務培訓相結合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質、業務素質和工作水平。全部實現持證上崗。
二、物業部各部門結合自身業務工作,每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。
三、物業部社區事務部負責收集各種有用信息、最新業務法規、有關管理經驗等,供有關部門人員學習。
四、管理人員必須定期接受專業訓練,每年至少有十五天,在公司統一接受培訓。各部門在每年初應作好安排,在不影響部門工作的同時,完成培訓計劃。
五、管理人員在業務學習和培訓期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。
六、鼓勵管理人員多參加專業培訓,經物業部同意,報公司批準,培訓結束時考試合格者,培訓費用由按公司規定給予報銷,但考試不合格者,不承擔培訓費用,對考試取得優勝者給予獎勵。
七、物業部每年舉行兩次業務考試和考評,經考試、考評不合格者,可在十天內補考一次;補考不合格者予以辭退,不得留用。
