第1篇 房地產公司會議制度17
房地產公司會議制度(十七)
1.目的和范圍:會議是公司內部溝通的最有效方式之一,建立會議制度目的在于規范各種會議的組織籌備、信息收集、信息溝通、會議記錄、會議紀要發放、會后跟蹤落實等工作,以提高會議效率、形成順暢的溝通渠道,從而有利于持續有效的制度化改進。其范圍涵蓋公司內的各種會議以及公司員工外出參加的會議。
2.職責
2.1總經理/副總經理
2.1.1主持經理例會、公司專題會議、管理評審會議、全體員工大會;
2.1.2指定專人追蹤經理例會事項的落實情況;
2.1.3經理例會后,指定專人整理會議記錄,形成并發放會議紀要;
2.1.4參加相關會議。
2.2總經理室
2.2.1總經理秘書負責經理例會的通知、召集;總經理室有關人員參加經理例會。
2.2.2總經理室通知召開公司員工大會;
2.2.3組織召開公司專題會議;
2.2.4負責組織與質量管理體系有關的會議;
2.2.5總經理室副主任負責經理例會和公司專題會議的會議記錄、會議紀要發放、會議布置工作執行情況的追蹤、落實和反饋等工作。
2.3各部門
2.3.1經理例會前向總經理室遞交本部門工作周記,部門正職經理和項目部正職經理參加經理例會,布置執行會議安排工作;
2.3.2部門經理主持召開本部門周會,負責周會精神在本部門內部的溝通;
2.3.3業務主管部門負責業務專題會議的召開,并組織相關部門參加;指定專人做會議記錄,發放會議紀要、追蹤落實會議布置工作;
2.3.4部門經理、人力資源部經理審定并批準員工外出參加外部會議(高級員工由總經理批準);
2.3.5人力資源部負責公司員工大會等會議的具體會務安排。
3.工作流程
3.1會議類別
3.1.1例會,包括經理例會、各部室周會、項目部例會、施工監理例會等;
3.1.2專題會議,包括公司專題會議和部門業務專題會議(針對業務專題由業務主管部門牽頭組織有關人員召開,如圖紙會審會議、開標評標會議、合同評審會議等);
3.1.3與質量管理體系有關的會議,包括內外審首末次會議,內、外部審核會議,管理評審會議等;
3.1.4全體員工大會,包括各種動員大會、年初計劃動員會、年終總結表彰會等;
3.1.5其他內部會議;
3.1.6外部會議:指公司員工外出參加的由政府、行業協會和其他組織機構主辦的各種會議。
3.2會議組織流程
3.2.1例會
3.2.1.1經理例會
a.經理例會由總經理/副總經理主持,總經理秘書負責召集,原則上每兩周一次。與會人員為各部室正職經理、總經理室有關人員以及總經理指定的其他員工。原則上每三個月召開一次經理例會擴大會議,與會人員范圍擴大至公司本部以及各分支機構的所有中、高級職員。
b.在例會前,各部室應向總經理室遞交部門工作周記一式四份(分發至總經理、兩位副總、記錄存檔各一份)。周記包括“本周工作主要情況”、“存在的問題及改進意見”、“下周主要工作計劃”三個欄目。總經理室指定專人追蹤上次經理例會事項的落實情況,并整理成“經理例會落實情況”一式四份(分發范圍同部門工作周記)。
c.在經理例會上,由副總經理通報上次例會已落實事項和未落實或正在辦理中的事項;總經理主持討論各部室周記“存在的問題及改進意見”欄目中提出的問題,并確定改進意見;總經理主持討論會上提出的其他問題。
d.在經理例會后,由總經理室副主任整理會議記錄,形成會議紀要。會議紀要送呈副總經理審閱后,及時發放至各與會者手中。與會者應向本部門員工傳達會議精神,安排落實會議布置工作。會議紀要必須編號,標明“機密”字樣,注明會議時間、地點、參加人員、缺席人員。經理例會紀要共分“上次例會未完事項”和“本周例會事項”兩個欄目。總經理室保存經理例會紀要、各部室周記、“經理例會落實情況”,并按年度整理成冊,按規定,每兩年向公司圖書檔案室移交一次。
3.2.1.2各部室周會
由各部室經理負責主持召開,會議內容包括傳達經理例會精神、安排執行經理例會上布置的工作、通報本周工作主要情況、討論存在的問題及改進意見、安排下周主要工作計劃等等。原則上每隔一至二周一次,與會人員為各部室全體員工。各部室周會應形成書面紀要或以周記的形式體現,以適當的形式(如在部門辦公室的看板上張貼)在部門內部傳遞,并在當周經理例會前送呈總經理室。
3.2.1.3項目部例會和項目部參與的施工監理例會
項目部例會和項目部參與的施工監理例會的有關制度參見《施工管理程序》。
3.2.2專題會議
3.2.2.1公司專題會議
總經理/副總經理根據公司業務運作的需要確定公司專題會議議題、議程時間、地點、與會人員等,由總經理室根據總經理的意見負責召集有關人員召開專題會議,并負責會議記錄、會議紀要發放(發放范圍:每一位與會者)和會議布置工作的追蹤落實等。公司專題會議根據具體情況不定期舉行。總經理室保存專題會議紀要,并按年度整理成冊,定期送公司圖書檔案室存檔。
3.2.2.2業務專題會議
由業務主管部室負責召集,與會者為各有關部室人員。會議應形成書面紀要分發至所有與會部門的主管手中,并由專人對會議布置的工作進行追蹤。業務專題會議根據業務開展情況不定期舉行,必要時可針對同一專題舉行多次會議,形成系列紀要。會議紀要的發放和存檔同3.2.2.1的有關規定。
3.2.3與質量管理體系有關的會議
與質量管理體系有關的會議,包括內外審首末次會議、內外部審核會議、管理評審會議等,其有關規定參見《工作改進管理程序》。
3.2.4全體員工大會
員工大會由總經理/副總經理主持,總經理室通知召開,并布置有關部室準備會議資料,人力資源部負責具體會務安排。員工大會不形成會議紀要,但總經理室應保存會議有關材料,并定期整理歸檔。
3.2.5其他內部會議
其他內部會議的有關制度參照上述適用的條款執行。
3.2.6外部會議
公司員工外出參加由政府、行業協會和其他組織機構主辦的各種會議,必須征得部門主管同意,如需出差,必須按照《人力資源管理》辦理出差申請手續。員工外出開會期間,必須做好會議記錄,返回公司后,必須在一周內整理有關
資料,向部門主管或總經理室提交報告,必要時召集有關會議進行傳達。
3.3會議紀要及其他會議文件的歸檔
會議紀要及其他會議文件歸檔參照《檔案管理》的有關規定執行。
4.相關文件
4.1《施工管理程序》
4.2《內審程序》
4.3《管理評審程序》
4.4《工作改進管理程序》
4.5《人力資源管理制度》
5.相關表單、記錄
工作周記
各種會議紀要
6.附表
第2篇 a房地產公司辦公管理制度
e房地產開發公司辦公管理制度
1.0保持制服整潔清潔,儀表端莊,男性不敞懷、赤膊,女性不過于暴露,淡妝為宜。
2.0面部、手部等身體外露部分要清潔,頭發要整潔。
3.0在外衣左胸處端正佩戴工作牌。
4.0辦公室盡量使用普通話交流,交談應控制音量,不得影響他人,不得有不文明語言。
5.0稱呼:下級對上級在職務前冠姓;上級對下級或同事之間,稱呼姓名、名,或某先生、某小姐等,或在職務前冠以姓或名。
6.0接聽電話時,使用普通話,語調友善,堅持使用”您好,**公司花園”或“謝謝”、“再見”等用語。
7.0對待、訪客、同事和各階層人士,均應以禮相待,保持彼此良好關系。
8.0必須嚴格遵守值班時間,按時上、下班(交接班),不得無故遲到、早退。
9.0不得在當值時間內為個別做職責范圍以外及對私人服務的工作。
10.0不得參與樓宇買賣或租賃事務,若提出要求,應請其直接向公司詢問。
11.0不準損壞公司名譽和對公司有欺詐及不誠實行為。
12.0不得假借公司名義或利用職權對外做有損公司聲譽或利益的事情。
13.0不得向或與公司業務有關的任何人士收受或索取任何形式的禮物或賞錢。
14.0所有公物不得用于私人方面,不得故意疏忽損壞公司財物,對各公物如有損壞,須負責賠償。
15.0遇緊急或突發事件期間,各員工必須依時當值,堅守崗位,并按照公司所頒布之批示進行工作。
16.0必須遵守和執行公司所發出的一切通告,照章辦事。
17.0公司實行上下班打卡制度。
18.0上班打卡后,須做好各自的環境衛生,盡快進入工作狀態。
19.0下班前須整理好各自的辦公桌面,檢查電源、門窗是否關好后,方可打卡下班。
20.0辦公桌面不得擺放與辦公用品無關的物品;辦公用品應擺放整齊有序、合理;愛護公物,若有損壞、丟失、污染等,應予以賠償,并按違規處理。
21.0查閱與工作有關的報紙、雜志、信息等,需經部門負責人許可方可查閱;辦公時間內,禁止看報、串崗、聊天。
22.0禁止在辦公時間內做私事,或從事與公司無關的一切活動。
23.0禁止在辦公室內吸煙、就餐(中午值班員除外)、吃零食、高聲談笑、喧嘩。
24.0辦公時間嚴禁私人會客,特殊情況可在接待區會見,但時間不得超過10分鐘。
25.0禁止相互打聽員工的收入情況和涉及公司機密的事項。
26.0不得參與外單位與本公司的競爭行為,一經查證,立即開除;造成損失者,視情節輕重,追究其責任。
27.0不論何時辦公區一律嚴禁一切娛樂活動(公司正式組織開展的活動除外)。
28.0外來訪客統一由服務臺接待。接待小姐應熱情、友好、真誠,具有良好的精神風貌。待詢明客人來訪目的后,盡快通知有關部門或人員。未經部門負責人同意,應婉勸客人不得進入辦公區域。
29.0恪盡職守,認真踏實,盡心盡力,主動積極地做好本職工作。
30.0兢兢業業,精益求精,加強學習,不斷提高自己的業務水平。
31.0對工作中出現的問題不回避,不推諉,不互相指責,勇于承擔屬于自己的失和責任。遇到問題要積極主動地協商解決。
32.0服從指揮與安排,不推辭,不挑不選,不無故拖延,無論份內外的工作都應主動、熱情、高速、高效完成。
33.0本著“客戶至上、服務第一”的基本原則,認真對待客戶反映的問題,并及時解決,不推、不拒、不拖延,不當之處應耐心給予解釋。
34.0隨時巡視、檢查工作或設施的運行運轉情況,做好交接班工作和協調工作。
35.0互相學習,互相幫助,共同上進,提高處理解決問題的能力。
第3篇 房地產公司胸卡管理制度2
房地產公司胸卡管理制度(二)
1、目的
為配合人員管理及門衛管理需要,維護公司辦公區之的安全秩序,特制定本制度。
2、適用范圍
凡本公司員工(總經理除外)
3、實施細則:
■員工進出公司時及上班時段內須佩戴胸卡,不得轉借他人。
■來賓訪客則于門衛室申請來賓證后,方可進入公司洽談業務。
■胸卡證之制發由辦公室統一負責。
4、種類及樣式:
■胸卡分為兩種:
■正式卡:指正式任用員工所戴;
■試用卡:指試用期間員工所佩戴;
■正式卡及試用卡均須張帖員工個人相片,無相片者,須于領用一周內補貼。
5、佩戴:
胸卡一律佩戴于胸前明顯的地方,須正面朝前可供識別,以夾扣或別針掛在胸前即可。在施工、銷售現場,工程部、銷售部人員要佩戴胸卡。
6、員工胸卡管理:
■胸卡損毀,應向辦公室辦理重發(須以舊證換新證),并繳交工本費若干。
■胸卡證未依規定張貼相片者,視同未戴胸卡處理。
■胸卡遺失,應向辦公室辦理重發,應繳交罰款10元。
■員工調動不同部門時,應向辦公室辦理重發,并不需付工本費。
■員工離職時,應將胸卡繳回辦公室。
7、來賓證管理:來賓訪客進入公司應于門衛室申請來賓證,公務完畢離公司需繳回,不得將來賓證借給他人使用。
8、實施與修改:本制度經總經理核準后公布實施,修改時亦同。
第4篇 房地產公司營銷部營業管理制度
房地產公司項目營銷部營業管理制度
第一章總則
第一條為規范部門經營活動,明確責任,使工作能正常、有序運轉,特制訂本制度。
第二條本制度適用于公司內部整個營銷系統。
第二章客戶接待管理辦法
第三條銷售代表接待客戶順序以排班表為準,依次順序接待。
第四條銷售代表若輪到接待客戶,必須做好準備工作,并主動熱情迎接客戶。
第五條銷售代表不得搶客、挑客,否則一律取消銷售資格。
第六條只要對樓盤有興趣,愿意接受銷售代表介紹的來訪人員均為客戶,視為一個接待名額。
第七條每個銷售代表都有義務幫助其他銷售代表促成交易。如有需要義務幫助接待,則由排序最后的銷售代表負責。
第八條老客戶來訪,原接待的銷售代表在接待新客戶,及時知會其他同事代替接待老客戶,待新客戶走后繼續接待老客戶。不得慢待客戶。
第九條銷售代表認出老客戶并優先接待后,若不能出示有效客戶登記,無論成交與否,原銷售代表都要把客戶還給當前銷售代表。(有效客戶登記時間為三個月)
第十條來訪老客戶歸屬暫不能確認時,當前接待銷售代表必須立即表態是否接待。
如放棄接待,則由排序最后的銷售代表義務接待。登記以后,如查出是其它銷售代表有效的客戶需主動交還。如不能查找出有效登記,則客戶歸接待銷售代表,且不論成交與否,不算接待名額。
如自愿接待,算其客戶接待名額,但若事后查出是其它銷售代表的有效登記客戶,必須還給原銷售代表。
第十一條歸屬已明確的來訪老客戶,只要未成交,均視為原銷售代表當天一個接待名額。若放棄接待,視為同時放棄老客戶名單。老客戶重新登記后算義務幫忙同事的有效客戶。無論成交與否,不算接待名額。
第十二條若輪到銷售代表正在接待客戶,或不在售樓現場(如去洗手間等,五分鐘內有效),自動跳過,客戶名額不另行補回。若因公事外出,經專案經理確認后可補回。
第十三條登記過或已成交老客戶帶新客戶來訪,如同時進入售樓處,新老客戶都視為原銷售代表的客戶。如新客戶單獨來訪,除原銷售代表事前有知會專案經理,可視為其客戶(當天沒上班除外),否則一律按新客戶順序接待。
第十四條任何銷售代表不得遞名片予他人客戶及聯系業務,除非得到該銷售代表同意,否則視為搶客論處。
第十五條在別人接待客戶時,其他銷售代表不得主動插話或幫助介紹,除非得到邀請。
第十六條銷售代表接待客戶必須有始有終,不得以任何理由中斷接待而轉接其它客戶,除非得到經理批準。
第十七條所有銷售代表均有義務做電話咨詢,鼓勵客戶到現場看樓,電話登記一律無效。銷售代表可以讓電話客戶來現場后找自己,客戶到現場并作有效客戶登記后,則算作該業務員客戶。電話客戶來現場,若該銷售代表不在,按新客戶輪序接待。
第十八條銷售代表無權私自為客戶轉名,或直接找發展商打折或申請其他事宜,否則自行承擔由此而產生的后果。
第十九條如出現兩個或兩個以上售樓接待地點時,人員調配由專案經理統一安排。
第二十條銷售代表必須做好客戶的跟進工作,并配合發展商做好售后服務。
第二十一條如出現不屬于以上列入之情況,由專案經理統籌安排,全權處理。
第三章客戶登記管理辦法
第二十二條在接待來訪客戶后,銷售代表自己的客戶登記可以作為客戶確認的依據,但需提供客戶全名、聯系電話、第一次登記時間,否則無效。
第二十三條所有客戶確認均以客戶到現場登記為準。不論之前是否有到訪,未登記客戶均算作新客戶;
第二十四條銷售代表不得私自涂改和銷毀。所有客戶登記由項目經理審核確認;
第二十五條如客戶登記出現重復,原則上以有效登記的時間為準則,由專案經理審核裁定;如客戶成交7日后,原銷售代表才獲知,則客戶歸屬成交銷售代表,原登記無效。
第二十六條若前后登記確定為夫妻、父子、母女等直接家屬關系,以有效的第一次登記為準。直接關系不包括公婆、岳父母、媳婦、女婿等。
第二十七條銷售代表須保存及管理客戶登記本,客戶登記不得涂改和銷毀;
第二十八條如出現未列入以上之情況,客戶歸屬權由專案經理統籌安排處理。
第四章來電接聽管理辦法
第二十九條接聽電話,響鈴不可超過3次,應在第1次響鈴后便接聽電話。拿起話筒后,首先說:'您好,星雨華府',報出樓盤名稱。
第三十條盡快詢問來電客戶姓氏,然后用對方姓氏稱呼客戶。
第三十一條簡潔介紹樓盤資料,說明樓盤賣點,要主動說,忌一問一答。語氣要柔和、親切,音量適中,說話語速不宜過快或過慢。若對方未聽清楚,必須耐心復述,不得流露出不耐煩的腔調。
第三十二條強調現場特色和優惠,辨別客戶購買動機及關心點,利用有關賣點,鼓勵客戶親自前來現場看樓。介紹看樓專車或交通路線,令客戶較快找到樓盤位置前來現場。
第三十三條個人必須做電話記錄,內容包括:客戶姓名、聯系電話、意向及來電時間。
第三十四條接聽電話中如急需接聽另一電話或有人找,應先告知客戶'對不起,請稍等一下',然后用手握住電話筒,不可手拿聽筒接聽另一電話或與別人大聲交談。
第三十五條如果是客戶電話,并且非固定找某個人,須說:'您有什么問題,或者需要我提供什么幫助'。要耐心聽對方敘說,并熱情誠懇地回答問題。重要事項聽完后,復述一次,并請對方確認,對不能馬上回答的問題,請客戶留下姓名和電話號碼,請示有關人員后再回電話。最后,不要忘了說:'歡迎您到我們現場參觀。'
第三十六條接到打錯的電話也要禮貌地告知對方打錯后再掛機。
第五章銷控管理辦法
第二十七條地盤銷控工作由項目經理具體執行。
(一)銷控前:置業顧問需銷控單位前,須報知銷售經理,確認該單位尚未售出。同時銷售經理進行銷控前,必須以置業顧問先交客戶的認購定金(含訂金)或身份證原件為原則,才能確認銷控。
(二)銷控辦理:置業顧問須在銷控確認后,方與客戶辦理認購手續。置業顧問不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切后果。
(三)銷控后:如客戶即時下定并認購,銷售經理需將最新資料登記于《銷控登記表》,并將進度向營銷總監匯報。
第二十八條銷控變更:置業顧問在跟進過程中,如已登記的資料有任何更改或者出現問題,應立即通知銷售經理,銷售經理將最新資料登記于《銷控登記表》,以便及時向營銷總監匯報。
> 第二十九條撻定:如客戶無下定或確認撻定,置業顧問必須第一時間向銷售經理匯報,取消該單位的銷控登記,否則因此產生的后果由責任人承擔。
第三十條銷售經理須于每天營業結束時,或第二天一早上班時以電話或短信等方式向營銷總監匯報當天的銷售情況,包括賣出多少單位,收到多少定金等。
第三十一條銷控登記:銷售經理于每出售單位、轉單位、撻定、收款等后立刻記錄于《銷控登記表》和《總銷控表》。
第六章認購管理
第三十一條定金與臨時訂金
(一)定金:置業顧問必須按規定的該地盤定金金額要求客戶落定。
(二)訂金:如客戶的現金不足定金,可支付部分訂金,但該訂金不應低于規定的最低訂金標準。如客戶的現金少于規定的最低訂金,必須經得經理的同意后才可受理,否則不予銷控或認購。
(三)臨時訂金:客戶并未交齊全部定金,置業顧問必須按公司規定的補足期限要求客戶補定金。如客戶要求延長期限的,須知會經理并取得同意后方可受理。
(四)小訂金:此訂金在來訪客戶較少或是銷售不利的情況下,現場采取的一種逼定方法,客戶所訂的房源只為其保留1-2天(或視具體情況而定),若客戶不購買時,此小訂金可返還給客戶。
第三十二條認購書
(一)認購書領用:由銷售經理向財務部領取,統一編號,需登記。如有作廢,則應將所有聯回收齊并注明作廢后交給財務部。
(二)認購書填寫:認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款辦法所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,置業顧問須于樓價欄下填寫'××折',并請相關負責人簽名,或在相關文件、申請書上簽名確認;認購書中的收款欄,須由銷售經理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據的編號。
(三)認購書核對:置業顧問填寫完認購書后,必須交由銷售經理核對檢查,并確認。
(四)認購書保存:核對檢查無誤后,置業顧問將一聯交予客戶作為認購憑據,其余聯交與銷售經理,銷售經理交給財務部。
第七章附則
第三十三條本制度解釋權、監督執行權歸營銷部。
第5篇 房地產公司信息管理數據統計管理制度
房地產開發公司信息管理與數據統計管理制度
1目的
通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續的適宜和有效。
2范圍
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3職責
3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。
4程序
4.1溝通管理
4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統,通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通
a)內部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;
員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性;
經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內部網絡--發布共享信息,實現行政、業務管理溝通;
內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業務報表和體系表式二大類,執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求,實現業務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態,并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類
a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業內動態的信息;
c)相關方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)
投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括:
a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);
c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息;
e)開發項目調研、策劃方面的信息;
f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的信息;
g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息;
h)持續改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)
突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;
體系發生嚴重不合格。
b)常規信息
經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規信息的受理和處置
a)常規信息發生后,應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協調處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監督檢查;
由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監督檢查;
橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規定的溝通渠道,在相關部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;
c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
4.5數據分析
數據即量化信息。對量化信息的開發和利用,應采用數理統計技術,從中尋找數據變化的規律。
4.5.1數據的范圍
數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。
4.5.2數據的收集
通過信息網絡渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用
執行《統計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析,尋求數據變化的規律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續提高工程產品質量;
d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性,以及企業文件建設;
e)持續改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;
g)經營活動的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;
b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續改進信息管理工作。
4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。
5相關文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01
6相關記錄
6.1信息單qr/zb-35
圖例:信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報
重要問題
總經辦對口信息員
總經辦綜合信息科科長
總經辦主任
總裁助理級部門經理級
董事長
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經辦對口信息員。
3、總經辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經辦綜合信息科。
4、總經辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經辦主任。
第6篇 房地產股份公司貨幣資金管理制度
房地產股份有限公司貨幣資金管理制度
總則
一、為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理,保證貨幣資金的安全,根據《中華人民共和國會計法》和《內部會計控制規范--基本規范》等法律法規,制定本制度。
二、本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。
三、公司負責人對公司貨幣資金內部控制的建立健全和有效實施以及貨幣資金的安全完整負責。
崗位分工及授權批準
四、貨幣資金業務必須有兩人或兩人以上才能辦理,以確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。
出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。
五、公司對貨幣資金業務實行嚴格的授權批準制。明確審批人員對貨幣資金業務的授權批準方式、權限、程序、責任,規定經辦人員辦理貨幣資金業務的職責范圍和工作要求。
六、審批人員應當根據貨幣資金授權批準制度的規定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限。
財務部經辦人員在職責范圍內,按照審批人員的批準意見辦理貨幣資金業務。對于審批人員超越授權范圍審批的貨幣資金業務,經辦人員有權拒絕辦理,并及時向審批人員的授權人報告。
七、公司嚴格按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務:
1、支付申請。公司有關部門或個人用款時,應當按照公司相應制度或規定的要求,提前向審批人員提交貨幣資金支付申請,注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容,并附有效經濟合同或相關證明。
2、支付審批。審批人員根據其職責、權限和相應程序對支付申請進行審批。對不符合規定的貨幣資金支付申請,審批人員應當拒絕批準。支付復核。財務部會計人員應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確,手續及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后,交由出納人員辦理支付手續。
3、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請,按規定辦理貨幣資金支付手續,及時登記現金和銀行存款日記賬。
八、公司對于重要的貨幣資金支付業務,實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為。
九、嚴禁未經授權的人員辦理貨幣資金業務或直接接觸貨幣資金。
現金管理
十、根據公司業務范圍和經營活動的特點,確定庫存現金限額為2000人民幣元,超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
十一、根據《現金管理暫行條例》的規定,結合公司的實際情況,確定公司現金的開支范圍如下:
1、員工工資、津貼;
2、個人勞動報酬;
3、各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;
4、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
5、結算起點以下的零星支出(結算起點為1000元);
6、銀行確定需要支付現金的其他支出。
不屬于現金開支范圍的業務應當通過銀行辦理轉賬結算。
十二、公司現金收入應當及時存入銀行,不得坐支現金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情況需坐支現金的,應事先報經開戶銀行審查批準。
公司借出款項必須執行嚴格的授權批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。
十三、公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬,不得私設'小金庫',不得賬外設賬,嚴禁收款不入賬。
十四、出納人員辦理現金收付業務的具體要求如下:
1、收付現金時,必須與對方當面點清,以防發生差錯。
2、收付現金后,必須在收付款憑證上加蓋'現金收訖'或'現金付訖'印章,以防重復收付。
3、現金收付業務辦理完畢,即進行帳務處理,登記現金日記帳
4、每日業務終了,應將現金日記帳余額與庫存現金進行核對,確保賬實相符。如有不符,應及時查明原因,作出處理。
十五、公司應當定期和不定期地進行現金盤點,確保現金賬面余額與實際庫存相符。發現不符,及時查明原因,作出處理。
合營公司資金共管賬戶的開立、使用及管理
十六、公司嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規定,加強銀行賬戶的管理。合營公司開立資金共管賬戶,對合營項目資金專戶管理、專戶使用,合營公司股東共同監督、定期檢查資金共管帳戶的結算使用情況,發現問題,及時處理。
公司應當加強對銀行結算憑證的填制、傳遞及保管等環節的管理與控制。
十七、公司嚴格遵守銀行結算紀律,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,不準無理拒絕付款,不準違反規定開立和使用銀行賬戶。
十八、公司財務部會計人員定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。如調節不符,應查明原因,及時處理。
票據及有關印章的管理
十九、公司應當加強與貨幣資金相關的票據的管理,建立健全票據管理制度,明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序,并專設登記簿進行記錄,防止空白票據的遺失和被盜用。
二十、公司銀行預留印鑒的管理:財務專用章應由財務負責人保管,個人私章必須由本人或其授權人員保管。嚴禁出納一人保管支付款項所需的全部印章。
按規定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業務,必須嚴格履行簽字或蓋章手續。
監督檢查
二十一、合營公司可派員對公司共管賬戶業務進行監督,定期進行檢查。
二十二、監督檢查的內容主要包括:
1、資金共管賬戶的使用情況。重點檢查共管賬戶資金是否用于指定用途。
2、貨幣資金業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在貨幣資金業務不相容職務混崗的現象。
3、貨幣資金授權批準制度的執行情況。重點檢查貨幣資金支出的授權批準手續是否健全,是否存在越權審批行為。
4、支付款項印章的保管情況。重點檢查是否存在辦理付款業務所需的全部印章交由一人保管的現象。
5、票據的保管情況。重點檢查票據的購買、領用、保管手續是否健全,票據保管是否存在漏洞。
二十三、對監督檢查過程中發現的貨幣資金內部控制中的薄弱環節,應當及時采取措施,加以糾正和完善。
第7篇 房地產公司薪酬制度范本
薪酬機制:
本公司遵循'按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展'的原則,定期對內考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
薪酬體系:
公司薪酬體系有以下類別:
1、年薪制:實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。
2、等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃::的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區工資制:實行特區工資制員工為公司特聘人員。
工資結構包括以下內容:
(1)基本工資:每月600元。
(2)工齡工資:zz集團內部的工齡工資為5元/年,zz集團外的工齡工資為2元/年。
(3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現崗位內在價值和員工技能因素。
(4)績效工資:績效工資與每季度的考核結果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
(5)年底獎金:年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。
(6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員,具體數額按照銷售收入一定比例來確定。
(7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發放的一種補貼,每月300元。
(8)一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。
(9)四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。
(10)個人所得稅,在預定范圍內由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。
工資調整:
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一'優'一'良'或以上者,以及連續三年考核結果為'良'者,工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為'差'的員工,工資等級下調一級,對于連續兩年考核結果為'差'的員工進行待崗處理。
2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中,若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。
聘任職稱:
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據,參考員工個人績效和學歷。對于績效優異者可以破格聘任,對于表現不佳者降級使用。
工資其它事項:
1、根據工作需要必須加班,而且不能安排調休者,公司發放其加班費。每月按21.5個標準工作日計算,計算基數為等級工資。
加班費=(加班天數*等級工資)/21.5
2、經公司批準請病事假者,根據請假天數在從月工資中作相應扣除。
病事假工資扣除額=請假天數*(等級工資+績效工資)/21.5
3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產培訓員工,每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數根據外派時間長短決定。
工資支付:
公司每月23號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按21.5天計算。調入調出員工工作不滿月的,按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的24日至30日向人力資源部查詢。
第8篇 房地產公司成本管理制度9
房地產公司成本管理制度(九)
總則
一、了加強公司的成本管理,降低消耗,提高企業的經濟效益,根據《公司財務管理制度》的有關規定制定本辦法。
二、成本管理的基本任務是:通過預測、計劃、核算和分析,正確反映經營成本,促進企業各部門加強管理,尋找降低成本,減少消耗的途徑,提高企業的經濟效益。
三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關財經法規,遵守財稅部門關于成本范圍的規定,堅決服從和嚴格執行董事會的各項指令。
四、公司的總經理對公司的成本管理負全面責任,經管部、開發部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任,在做好成本管理工作的前提下,公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。
成本管理責任制
一、管理責任建立的原則
(一)公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適應的成本管理責任制。
(二)公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達,由公司總經理全面負責實施。
(三)公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。
五、成本管理責任分工:
(一)經管部:
1、根據董事會批準的項目總體目標和規劃,組織編制目標和規劃的預算成本;
2、董事會下達目標成本后,經管部應牽頭會同有關部門一起進行目標成本的指標分解,并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。
3、經管部應與財務部、工程部、開發部、材料設備部門一起對成本進行跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經理審閱。
(二)財務部:
1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務分析工作。
2、參與經管部和工程部、開發部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。
3、組織公司的成本核算,及時、準確地為經管部、開發部、材料設備部門進行成本分析與控制提供核算資料。
4、每月編制成本報表,在次月七日前報董事長、總經理。
(三)工程部
1、在董事會批準項目目標和規劃后,按目標成本要求,在本部門經理主持下,進行目標成本分解,組織實施落實到個人。
2、在保證質量的前提下,努力降低成本,減少消耗,提高經濟效益。
(四)開發部:
1、對前期開發過程中應交納的各項費用,做到合理、必須。
2、對后期配套過程中應交納的各項費用做到嚴格控制。
(五)辦公室:
在董事會下達給公司管理費用指標內,安排好管理費用的開支。
第9篇 房地產公司營銷中心保密制度
房地產開發公司營銷中心保密制度
第一條、為保護公司的商業秘密,保證銷售活動正常有序的進行,保障客戶的合法權益,提高置業顧問的保密意識,特定本制度。
第二條、凡公司的置業顧問、銷售主管、銷售秘書、銷售經理及有關知情人員應遵守該制度。
第三條、應當保密的資料為公司的商業機密、不利于公司尊嚴的信息、客戶資料及相關檔案外泄。
第四條、公司的商業秘密為公司的經營狀況、公司的營銷計劃、廣告計劃、銷售收入及費用組合;公司新項目未向社會公開前的地段、面積、具體規劃。
第五條、不利于公司尊嚴的信息為泄露、公司內部情況并被競爭對手利用,散播對公司不利的言論,致使公司形象受損和經濟利益受損失的言論和書面材料。
第六條、客戶資料屬客戶保密休息、客戶家庭地址、聯系方式、財務狀況、家庭人員及住址和銷售部整理和總結客戶資料。
第七條、相關檔案為只能展示,不能被業主帶走的價格表、空白合同、為銷售準備的各種證書和不能展示的資料如銷售內部樓盤表、樓盤加價系數等。為促銷而做宣傳品則不包括在其中。
第八條、置業顧問不得將銷售內部資料帶回家,非銷售部人員未經銷售主管許可不得查閱銷售部計算機內部資料。非銷售部人員未經銷售部經理許可不得隨意進入銷售大廳交款室。若有事需經銷售部經理或以上人員批準作記錄方可查閱和取走有關資料。
第九條、凡有關人員因過失泄露公司商業秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,應主動、及時向直接上級報告并采取切實措施消除影響及后果。
第十條、凡有關人員故意泄露公司商業秘密、客戶資料及檔案、不利于公司尊嚴的材料,有關知情人員應及時主動向有關上級報告并采取相應措施以消除影響及后果。
第十一條、凡過失泄露秘密并于事后積極彌補消除影響,給予責任人扣除基本工資的一半并通報批評的處罰,對直接上級給予相同金額的處罰。
第十二條、凡故意泄露公司商業秘密、客戶檔案資料、不利于公司尊嚴材料的言論和書面材料者于事后能夠向直接上級匯報有關情況和積極改正錯誤,給予扣除兩個月全部基工資和取消一個月提成并書面通報批評,扣除全部年終獎金。
第十三條、若故意泄露有關秘密者,事后消極對待出現的后果,不能積極主動報告有關情況且態度惡劣,給予開除處分,觸犯法律者,公司將依法保留追究有關責任人的民事或刑事責任。對直接上級或降級使用或扣除當月全部工資。
第十四條、凡對有關泄露秘密者主動揭發和積極采取有關措施消除影響者,給予相應獎勵。對一般泄露秘密進行揭發,給予基本工資一半以上的獎勵并視本人意愿進行書面表揚。對重大泄露秘密者進行揭發并采取積極措施者,給予一倍當月工資獎勵并提請總經理額外嘉獎并視本人意愿給予書面表揚。若知情不報者,視情況給予通報批評、警告處分或扣除當月基本工資一半,造成嚴重后果者扣除當月全部基本工資。
編制審核批準
日期日期日期
第10篇 房地產公司營銷中心銷售收款催款制度
房地產開發公司營銷中心銷售收款、催款制度
第一條、交現金的方式:若客戶提出交現金,置業顧問應帶領客戶將現金直接交給公司安排在現場的財務人員,再開正式收據給客戶,置業顧問禁止收受現金。
第二條、倒折的方式:若客戶交來存折,由置業顧問陪同客戶到其存折開戶的銀行,取現后回銷售部將現金交給公司安排在現場的財務人員,再開正式收據給客戶。
第三條、收取支票或匯票的方式:若客戶交來支票和匯票,由置業顧問帶領客戶將支票式匯票交到公司財務人員手中,先由公司財務部開收條給客戶,收條要注明支票或匯票號碼;待公司財務進帳后,再由財務部開具正式收據給客戶。屆時,客戶把收條還給財務部。
第四條、銀行轉帳方式:客戶已通過銀行轉帳,置業顧問應讓客戶將轉帳的回單送到公司財務部,財務人員確認進帳后,開具正式收據給客戶。
第五條、交款和催款的經辦原則為'誰簽約、誰負責'。
第六條、由銷售部主管負責督促置業顧問的交款、催款工作。
第七條、由銷售部主管制定合同執行情況表,并以此作為催款時間依據。
第八條、對逾期付款的客戶,要熱情、耐心地做好催款工作。
第九條、客戶提出的任何推遲付款和其他付款的要求,置業顧問須經銷售經部理批準后才能答應客戶。
編制審核批準
日期日期日期
第11篇 房地產公司案場制度總則
房地產公司項目案場制度總則
● 為保證公司政策及規章制度的有效貫徹、執行,在公司內建立一個良好的工作秩序,特制定本項目案場員工守則。
● 本守則為案場員工在工作中必須共同遵守的規則(臨時雇員和援助人員可參照有關條款)。
● 本守則由營銷部起草,總經理批準發布。若有更改,則頒發新版本。
● 本守則中未提到的事宜可咨詢公司行政部
● 公司新出臺的制度或規范與本守則相矛盾時以公司新出臺的制度為準。
● 建立營銷部優秀員工基金計劃,鼓勵員工積極進取。
第12篇 房地產公司安全保衛制度范文-4
房地產開發公司安全保衛制度范文4
為維護正常的工作秩序,確保財產安全,特制訂本制度。
一、安全保衛工作,要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛的第一責任人,應把安全保衛工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛工作負全責。
二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛工作領導小組,定期檢查安全保衛工作,投資發展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區、會議中心、售房市場的安全保衛責任人。發現問題,及時采取措施解決。
三、根據實際需要,辦公室主任兼職安全保衛干事,負責安全保衛工作,切實負起安全保衛責任。
四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用電:
1、電線、電器殘舊不符合規范的,應及時更換;
2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;
3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業管理人員,不得隨意進入。
六、落實防盜措施:
1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;
2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;
3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;
4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。
七、安全保衛人員要有高度的責任感,經常檢查、督促安全保衛措施的落實情況,發現問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。
