第1篇 房地產公司衛生制度2
房地產公司衛生制度(二)
1、本公司為維護員工健康及工作場所環境衛生,特制訂本制度。
2、凡本公司衛生事宜,除另有規定外,皆依本制度實行。
3、本公司衛生事宜,全體人員須一律確實遵行。
4、凡新進入員工,必須了解清潔衛生的重要性與必要的衛生知識。
5、各工作場所內,均須保持整潔,不得堆放垃圾、污垢或碎屑。
6、各工作場所內,嚴禁隨地吐痰。
7、各工作場所須保持空氣流通。
8、食堂及廚房的一切用具,均須保持清潔衛生。
9、垃圾、廢棄物、污物的清除,應符合衛生的要求,放置于指定的范圍內。
10、公司應設置常用藥品并存放于小箱或小櫥內,以便得員工取用。
11、本準則經總經理核準后施行,修改時亦同。
第2篇 房地產公司售樓軟件系統管理制度
地產公司售樓軟件系統管理制度
1目的和范圍:為了科學、準確及時記錄、反饋銷售信息,減少因人為過失及監管漏洞而給公司帶來的損失,提高公司的工作效率,規范使用售樓遠程管理系統及明確使用軟件的工作職責和操作程序,特制定本制度。
2職責:
2.1系統管理員(財務部)
2.1.1負責建立新項目、用戶帳戶及權限設置,屏蔽項目初始資料
2.1.2負責變更操作:按批件變更項目資料
2.1.3負責系統監控操作
2.1.4負責系統的維護、更新和完善
2.2經營銷售部
2.2.1負責按批件進行特殊預留操作
2.2.2負責初始資料及核定產權面積的錄入
2.2.3負責樓盤和預留樓盤的定購工作、定購的變更操作
2.2.4負責催收定金,并向財務部報送解除定購協議客戶清單
2.2.5負責辦理簽約手續并提供相關優惠批件,負責未簽約客戶的跟蹤及反饋,辦理延遲簽約批準單
2.2.6負責合同審核操作,已審核合同的更改操作及審核,退房操作及退房款的報批。負責合同監證、按揭收件送審并進行電腦登記。
2.2.7
2.2.8負責發送交房通知書并進行電腦登記,負責接樓申請及審核操作,通知財務接樓應收相關費用,特殊接樓通知書的送審和尾款的催收。
2.2.9負責發送辦理產權通知書并進行電腦登記,通知財務辦理產權應收相關費用,并簽定補充合同。
2.2.10負責會員積分申請的錄入。
2.3財務計統部
2.3.1負責項目初始資料的審核
2.3.2負責惡意預留的通報,反饋未及時簽約情況
2.3.3收取樓款、相關費用及相關變更款并開具相應票據
2.3.4負責合同及變更合同的復核,票據的換發工作,退款的審核及支付
2.3.5負責確定按揭送審銀行及協調、跟蹤工作
2.3.6負責復核辦理接樓、產權相關費用,收取接樓尾款
2.3.7負責接樓確認單復核,負責發出特殊接樓催款通知書給經營部
2.3.8負責核定面積增減款的復核、補充合同的審核,開具購房發票并進行電腦登記
2.3.9負責會員積分兌換審核
2.3.10負責違約客戶樓款的催收,將惡意違約客戶清單送總經室律師處理。
2.4總經室
2.4.1負責合同、變更合同、補充合同的審核操作,蓋章
2.4.2負責惡意違約客戶的法律處理
2.5各部門及人員負責正確使用軟件及保密工作。
3程序
3.1初始設置管理
3.1.1新項目開盤前3天內,經營部應通知系統管理員新建一個樓盤項目,同時提供一份經營部操作人員名單,由系統管理員建立用戶賬號。
3.1.2經營部根據樓號、層次、單元、建筑面積等建立新項目樓盤詳細資料:將公司已批準的項目銷售價目表、正常折扣標準等有關要素錄入售樓軟件;
3.1.3經營部錄入公司評審通過的商品房買賣合同套打樣本。
3.1.4財務部根據批準后的銷售價目表原件進行核對,核實無誤后,即由系統管理員進行屏蔽初始資料,只允許查看。
3.1.5因設計施工變更或公司銷售策略變更需要調整樓盤銷售資料和銷售價格時,由經營銷售部填寫申請單報經批準后,系統管理員根據批準單日期調整原價目表,批準之后成交的樓盤以調整后新價目表為準。
3.1.6權限管理
各操作員按總經理批準后的權限、工作職責范圍進行操作,各操作員權限一覽表如下:
部門操作人員預留定購定購更改簽約簽約更改簽約審核蓋章按揭收件按揭復核監證接樓接樓復核產權產權復核收款對賬復核票據
總經室總經理√
副總經理√
蓋章經辦√
經營銷售部銷售經理√√√√
銷售副經理√√√√
銷售主任√√√√√√√√
銷售業務員√√√
按揭經辦√
監證經辦√
產權經辦√
接樓經辦√
財務計統部財務總監√√√√
銷售會計主任√√√√√√√
銷售會計√√√√
收款員√
所有操作權限人均有查詢權限,通過查詢環節進行操作。
3.2預留管理
預留是指由有權限的相關人員按口令錄入,電腦根據設定的預留天數進行保留,暫不對外銷售,超過預留天數后,電腦將自動取消預留登記,轉作未售樓盤,供自由銷售。
3.2.1因特殊需要或公司銷售政策安排需預留較長時間的,應形成書面文件報經總經理同意,批準后由經營部進行特別預留操作。
3.2.2因公司關系需要或銷售現場需要,應進行臨時預留的,由相關權限人員直接按照各自口令錄入預留客戶姓名、聯系電話。預留時限如下圖:
權限人總經理副總經理財務總監銷售經理銷售副經理銷售主任
預留天數
3.2.3相關權限人員及銷售主任應催促客戶及時辦理正式認購手續,預留樓盤的認購工作由銷售主任操作,當實際成交對象與預留登記不符時,銷售主任應先告知相關預留權限人員,征得同意后才能變更。
3.2.4項目開盤第一周,預留統一由銷售經理操作。
3.3定購管理
3.3.1錄入定購協議:與客戶簽訂定購協議時,置業顧問應將相關信息及時錄入到售樓軟件中。
3.3.2交納定金:置業顧問持定購協議文本,帶客戶到收款員處交納定金,經收款員確認后,才完成定購操作。
3.3.3對于已定購但未按協議規定交納定金的客戶,電腦在12小時內自動取消定購,轉作未售樓盤。
3.3.4根據已定購未交足定金的客戶清單,置業顧問應及時調查,認為需保留協議的應有書面說明原因并催促客戶及時補足定金,需解除協議或退房的,及時報送清單給財務部,進行取消定購/沒收定金操作。
3.3.5更名:在規定簽約時限之前,客戶提出更名或換房申請要求的,由銷售主任進行更名或換房操作,同時置業顧問持客戶申請書、新舊定購協議書、原樓款收據帶客戶到收款員處換發收據,收款員根據電腦通知更名清單,辦理客戶換發收據的
手續,才完成更名操作。
3.3.6定購退房申請:在規定簽約時限之前,客戶提出退房申請要求,由銷售主任按照協議規定允許退房的條款進行退房操作,并填寫退房款申請單上報財務總監批準,銷售會計根據批準單和電腦通知退房清單辦理客戶退款手續,才完成退房操作。
3.4簽約管理
項目具備簽約條件時,置業顧問應及時催促已交定金未簽約的客戶辦理簽約手續。
3.4.1正常簽約的普通客戶:置業顧問詳細錄入合同條款要素及客戶信息。
3.4.2優惠客戶簽約:屬于公司關系戶的,申請人應及時填寫'購房優惠批示單',詳細填寫優惠折扣、優惠原因等,并按規定程序送公司審批。置業顧問根據已批準的'購房優惠批示單'詳細錄入優惠單內容、合同條款要素及客戶信息。購房優惠批示單原件應送交財務部存檔。
3.4.3未及時簽約的客戶:銷售主任根據電腦未簽約清單進行調查,屬于特殊關系需延長簽約時間的客戶,銷售部應將延遲簽約(超過1個月)客戶清單報經公司總經理批準,批準單送財務部存檔。
3.5合同審核管理
合同的審核由經營部銷售主任及經理對簽約合同及時進行審核,再由財務銷售主任及總監進行復核,并完成電腦簽字確認工作。
完成審核完成復核
銷售主任及經理會計主任及總監完成電腦簽字
2個工作日內2個工作日內
(屬于優惠折扣合同,收到優惠批示單原件1天內,財務完成復核)
3.5.1所有審核通過的合同電腦將自動列入已審核清單,經營銷售部在1個工作日內將合同送往總經室秘書蓋章,以便及時辦理合同監證。
3.5.2合同更改:對于已審核的合同客戶又提出申請更名、換房等其他合同條款,由置業顧問提出合同更改并詳細填寫更改內容,電腦將其自動轉入再更改未審核清單,經合同審核、復核人員同意更改后,完成電腦簽字確認,電腦自動列入已審核清單代替原合同。如合同審核、復核人員不同意更改,不做電腦簽字確認,電腦仍以已審核原合同為準。
3.5.3申請退房:對于已審核的合同客戶又提出退房申請,置業顧問填寫退房申請單報經公司批準,批準后由銷售主任進行退房操作,財務部根據退房批準單和電腦通知退房清單辦理客戶退房手續。
3.6蓋章監證管理
3.6.1公司公章管理人員根據銷售合同與電腦上列入已審核清單合同內容進行核對,確認無誤后方能蓋章,同時對已蓋章合同電腦簽字確認。
3.6.2經營部監證經辦人員應在合同蓋章及收到現金交款單后2天內將合同送到交易中心辦理合同監證,并將送交時間進行電腦登記;對于已監證好的合同,應將合同監證時間、登記編號進行電腦登記。
3.7按揭管理
3.7.1對于選擇按揭付款方式的客戶,電腦將自動列入申請按揭客戶清單,置業顧問按合同規定時間及時收取按揭材料、出具材料收取證明單,并進行電腦登記。
3.7.2銷售按揭經辦對置業顧問送交的客戶按揭材料進行復核,并在電腦上進行登記。如果送交的材料不齊全或不符合規定,按揭經辦將不做審核。直到資料齊全為止。
3.7.3由按揭經辦根據已審核材料及已監證合同的清單作出送審銀行決定,按揭經辦根據財務部安排,及時將貸款申請材料送交銀行審核并進行電腦登記,并及時跟蹤了解。
3.7.4對于銀行已通過審核的客戶,按揭經辦及時通知客戶前往簽字,并將合同送交易所辦理抵押監證,辦妥抵押監證后,在電腦上進行登記。
3.7.5對于已完成抵押登記的貸款合同,財務部應負責催促銀行放款,財務部對銀行放款的樓房單元應及時進行電腦登記。
3.8接樓管理
3.8.1項目具備接樓條件時,財務經辦根據所有已簽約清單結清尾款、違約金利息等各類款項后,進行電腦確認后,電腦自動列入可正常接樓清單;未交清樓款提前接樓的樓盤,財務部根據批準單確認,電腦自動列入可可提前接樓清單。
3.8.2經營部接樓經辦根據可正常接樓清單、可提前接樓清單與客戶辦理接樓手續,并錄入通知接樓日期、實際接樓日期,經營部主任復核并進行電腦確認,電腦自動列入已接樓清單和已提前接樓清單。
3.9產權管理
3.9.1公司通過產權總登記后,經營部經辦根據產權處核定的建筑面積錄入到產權面積表中,由經營部主任復核,電腦自動計算客戶應增(減)面積樓款。
3.9.2經營銷售部根據核定面積及其他各項扣減金額調整原合同價,并提供產權處核定面積表單給財務部,財務部復核無誤后生成新合同價,經營部與客戶簽訂補充合同。
3.9.3財務部根據新合同價與客戶進行結算,所有款項收清后,銷售會計開出購房發票,財務主任審核確認后,會計與客戶辦理換取購房發票手續,會計錄入發票號碼,客人領走時間,并進行電腦登記。
3.10會員管理
3.10.1會員持會員卡在被推薦到售樓點簽定《商品房買賣合同》的同時,在置業顧問引導下填寫《會員積分申請書》,并將會員積分申請錄入電腦。
3.10.2財務收款員收到經營部經理已批準的《會員積分申請書》原件后,進行電腦確認登記。
3.10.3被推薦人付清80%以上房款后,由銷售會計進行復核,開出會員積分兌換單,并進行電腦確認。
4.相關文件
4.1《銷售過程管理程序》
第3篇 房地產公司檔案管理制度4
房地產公司檔案管理制度(四)
(一)主要內容及適用范圍
規定公司辦公室各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑒定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。客戶檔案管理執行《客戶檔案管理制度》。
(二)檔案的管理機構
1、文書結案后,原稿由公司辦公室所轄檔案室歸檔。
2、各經辦部門或個人視實際需要,經有關領導批準后可留存影本。
3、檔案室主要職責:
■制定或參與制定檔案工作的規章制度;
■對企業其他部門文件材料的歸檔工作,進行指導和監督;
■做好企業檔案的收集、整理、保管和利用工作;
■做好永久性檔案向有關檔案機構的移交工作;
■提高檔案管理的水平和技術,逐步實現檔案管理現代化、科學化。
4、檔案的種類
■法規性文件。包括上級頒發、需企業執行的,或由企業發行的各種標準、規章制度等。
■企業的重大決議。包括由企業股東大會、董事會、監事會、總經理辦公會及其相關行政會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。
■計劃性文件。包括企業總體計劃或規劃、開發計劃、項目質量計劃、營銷計劃、財務計劃等。
■總結性文件。包括企業年度和月度工作總結、下屬部門的年度和月度工作總結、單項性工作總結、調查報告等。
■批示性文件。包括企業各類計劃指標、技術指標、營銷指標等。以及企業各類命令、工作指示等。
■憑證性文書材料。包括企業各部門上報的、在日常活動中形成的原始記錄和憑證,如財產狀況、房屋銷售、合同書、協議書等的原始記錄和文本。
■證件性文書資料。包括法人營業執照、土地許可證、開發資質證、施工許可證、規劃許可證、預售許可證、企業和產品獲得各類榮譽牌匾和證書、達標證書和證明等。
■匯報性文書資料。包括企業上報各級主管部門的文件資料和相關統計表,以及公司領導在外部公共場合發言、匯報或發布的各類文書資料。
■聲像制品資料。包括企業及下屬各部門在其經營活動或政治、文件娛樂活動中,以及在外學習、考察時或外部門提供的,以聲像形式記錄下來的各種資料,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。
■技術性資料。包括各類工程圖紙、竣工資料等。
5、檔案管理的基本程序
包括檔案的收集、整理、鑒定、保管、銷毀、統計、檢索、編碼、利用,這九道工序是檔案工作的整體,它們之間相對獨立,但又相互制約。
6、檔案的收集。
就是把分散的,以及散失到其他部門的各類檔案資料,按有關規定,有計劃地分別集中到檔案室。其收集的主要方式是歸檔,即把公司活動中產生的有保存價值的各種材料,由辦公室及企業下屬部門和個人定期協同檔案室進行整理、立卷、歸檔。
■立卷歸檔的范圍:凡屬本標準第3條所函蓋的文件資料,均應立卷歸檔。
■立卷歸檔的時間
■凡已辦理完畢的具有保存價值的各種文件資料,均應在三日內遞交辦公室立卷歸樓。
■對于某些專門文件,或駐地分散在外的個別業務部門的文件,為方便日常工作,立卷歸檔時間可根據實際情況適當延長。
7、立卷歸檔的要求
■各部門兼職檔案員在規定的歸檔時間內,把整理審定完畢的檔案資料,遞交檔案室立卷歸檔。
■移交檔案要填寫移交清單,移交清單一式二份,雙方簽字后各執一份。
■歸檔的文件資料必須完整、真實、準確,請示和批復、印本和底稿、正文和附件必須立在一起
■立卷時應編制好案卷目錄,把文件的作者、標題、日期等項目填寫清楚,概括而簡潔地擬寫好案卷標題,把案卷內容表達出來,裝訂整齊、牢固,無論何金屬物,填寫備考表,注明保管期限。
■填寫案卷一律用碳素黑水鋼筆或毛筆,禁止用圓珠筆或鉛筆,字跡應清楚、準確。
■立卷應以本部門形成的文件為主,根據文件形成的特點,保持文件間的歷史聯系,適當照顧文件的保存價值,使案卷能正確反映企業生產活動狀況和面貌。
■立卷應以部門為主,結合其他特征的方法組卷,把有密切聯系的文件組合在一起。
■立卷應把上級文件與本公司文件(除請示、批復外)按保管期限和文件年限分開立卷。
■立卷歸檔后,發現需立卷的文件資料,可按立卷原則進行插卷。
■文件組成案卷后,卷內文件應按照一定規律進行排列,系統地反映問題,做到查找方便。
■各種實物檔案(獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等)歸檔必須有原件,并保持其完好無損。
■聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者,歸檔聲像資料必須是原版、原件、清晰、完整。
8、檔案的借閱
■檔案主要供本企業利用,一般不外借。如情況特殊,外單位人員須持介紹信,并經公司領導批準,可查閱無密級檔案。
■各部門工作人員可直接查閱屬本部門業務工作范圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要文件和有密級檔案,須經公司領導或原形成檔案的部門領導批準,方可借閱。
■檔案的借閱者應負責檔案的完整和完全,不得私自影印、復制、翻印,不得擅自拆散、調換、抽取、污損、加標注證,不得轉借,如有違紀,酌情處罰。
■對珍貴或易損的檔案,應制成復制品提供使用。復制可采用復印、照片、重印副本、摘錄等方式。復制件應仔細校對,與原稿無誤后,注明檔案編號,然后提供使用。如有必要,給復制件加蓋公章,以示復制不會有誤。
■必要時,檔案室應對所提供檔案出具證明,證明材料寫好后應仔細校對和審查,加蓋檔案室印章后才有效。檔案室證明材料只能證明某事在檔案上有無記載,而不能對某事下結論。檔案管理員不可擅自以檔案資料作解釋或下結論。
■檔案一般不得借出檔案室。如有特殊情況,可以作短期外借,最多為十天,但必須經有關領導批準并辦理借閱手續。如延長借閱時間,須辦理續借手續。逾期不還者,檔案管理員要及時催還。
■借閱檔案須妥善保管,若有遺失,將根據檔案的價值和數量報公司領導批準后,責令其賠償一切損失。
9、檔案保密要求
■檔案管理員和借閱利用檔案的人員要樹立高度的政治責任心,加強保密意識,雙方共同做好保密工作。
■檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。檔案密級他為絕密、機密、秘密三級。
■有密級檔案只許在檔案室查閱,不許帶離本室。有密級檔案復制時,需經公司辦公室主任或副總以上領
導批準。
■有密級檔案只限歸檔人使用,其他人員利用需經辦公室主任或副總以上領導批準。
■對已到保密期限的檔案要請相關部門領導和辦公室主任鑒定解密,對解密檔案作一般檔案管理,及時提供利用。
■外來參觀人員,統一由負責接待人答復問題和辦理所需材料。
■檔案管理員丟失或擅自提供泄露機密,應根據情節輕重,給予紀律處分,直到依法追究刑事責任。
■企業在職工作人員調離本企業時,需按檔案室要求整理已形成的文件材料,并退還所借檔案,檔案室審查無誤簽字后,才能調離。檔案管理員調離,應由辦公室主任監督辦理,檔案交接之后,方能調離。
10、超期檔案的銷毀
■對超過保存期限檔案,由檔案管理員登記造冊,經辦公室主任和檔案形成部門領導共同鑒定,報分管副總批準后,按規定銷毀。
■經批準銷毀的檔案,可單獨存放半年,經驗證確無保留價值時,再行銷毀,以免誤毀。
■銷毀文件必須在指定地點進行,并指派專人監銷,嚴禁將銷毀的文件作為它用,或作廢紙出售。文件銷毀后,監銷人應在銷毀注冊上簽字。
11、檔案的保管
第4篇 房地產公司文書管理制度
房地產開發公司文書管理制度
一、發文
1、起草:公文文體、格式等使用準確、符合規范要求;文字要準確、精練,條理要清楚,層次要分明,用語要規范,公司本部各部門的文件由各部門負責人起草辦公室審核,總經理簽發。公司的文件由辦公室負責起草和審核,公司總經理簽發。
2、審批:據文件性質、范圍、密級由相應權屬范圍內的管理人員審批。
3、發送:文件簽發后,送辦公室統一安排打字,打印后送回起草部門校對,校對無誤方能復印、蓋章。文件和原稿,由辦公室分類歸檔,保存備查。
二、收文
1、屬于秘密的文件,核稿人應該注明'秘密'字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規定,由專人印制、報送。
2、文件統一由辦公室負責發送。送件人應將文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并向文件簽發人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的范圍報送。
3、外來的文件由辦公室專人負責簽收,并分類登記。由辦公室主任提出處理意見后,簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門,不得積壓遲誤,屬急件的,應在接件后即時報送。
三、文印工作
1、公司的文件,有打印必要時方予打印。內部遞傳的簡單請示報告或其他不需打印的文件,一般不予打印。
2、公司發文,需由起草人定稿抄正,經有批準發文權的領導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真,須經所在部門負責人簽字同意后才予辦理;部門經理不在時,可經總經理辦公室主任同意后辦理。
免影響公司的正常工作。
4、文印室工作人員應認真做好本職工作,按時完成任務。對收到的文件資料,應及時給有關部門、人員送發,或及時通知有關人員到文印室來拿取回,不得延誤。
5、文印室人員應樹立嚴格的保密觀念,不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關商業秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人,不得截留任何文件。
6、文印室對送來打印、復印、傳真的文件資料,應做好登記,并在月終作統計核算。
7、 文印室工作人員初次違反上述規定的,給予批評或處 50 元以上罰款,屢教不改或給公司造成不良的社會影響或較大經濟損失的,處50 元以上罰款直至辭退。
第5篇 房地產公司門衛接待制度
房地產開發公司門衛接待制度
1.1 為加強出入公司的人員、物品的管理,特制定本制度。
1.2 凡人員及物品出入公司大門應遵守本制度,由保安人員負責管理。
1.3 本公司人員出入管理
1.3 .1本公司員工出入公司,應穿著規定服裝,配掛胸卡于胸處,以便識別,并嚴禁赤足或穿著拖鞋。
1.3 .2員工出入公司,如果攜有物品,應接受保安人員的檢查和登記。
1.3 .3員工上下班時,應排隊打卡,并不得代替他人打卡,如發現依考勤管理規定處分。
1.3 .4凡進出公司及在公司范圍以內,無論上下班時間一律佩掛胸卡,未按規定佩掛者,依有關規定處分。
1.3 .5工作時間內因公外出
(1) 從業人員臨時因公外出時,應經直接上級批準,保安人員記錄出入公司時間。如遇異常情況應即聯絡其所屬部門的主管處理。
(2) 工程部、銷售部人員外出,應填寫出工單,說明去施工、銷售現場或其他場所,保安人員要做詳細登記。
⑶ 因故請假出公司者,應按規定辦理請假手續后打卡出公司。
(4) 下班時間除加班外,禁止逗留。
1.4 公司外人員出入管理
1.4 .1工程承包人及雇用人員須入公司工作,先由工程承包人填具'出入公司申請書'一式兩份,經工程部經理及負責安衛的主管領導核準后,一份送辦公室審核,一份送門衛存查,并憑此換發'工程承包人入公司憑證'。如入公司工作時間在一日以內,可免送辦公室審核。
(1) 入公司:憑身份證明文件及'工程承包人入公司證'交門衛核對無誤后換發'工程承包人入公司證'佩掛入公司。
(2) 出公司:當日工作完畢出公司時,應交還'工程承包人入公司證',換回身份證明文件及'工程承包人入公司憑證'。午間出公司用餐及工作中出入公司時亦同。
1.4 .2凡公司外人員來訪者,應先填簽'來賓登記表',保安人員負責引領前臺接待。
1.4 .3離開公司時,應攜'貴賓證'交還'保安室',并由保安人員簽注離開公司時間。
1.4 .4禁止來賓未經準許進入公司,發現或接獲他人舉報,應由辦公室查明責任歸屬,如因保安人員管理不嚴,公司給予當值人員20元處罰。
第6篇 房地產股份公司應收帳款管理制度
房地產股份有限公司應收帳款管理制度
為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。
應收款項包括'應收帳款'、'預付帳款'、'其他應收款'等內容。財務部為'應收帳款'的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內作好'應收帳款'的催收及業務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業績掛鉤,列為年度考核內容之一。
一、應收帳款的管理
應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內容,是公司財務管理的重點。
為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的'5c'調查(品質、能力、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規范的銷售或租賃合同。《樓宇買賣確認書》應載明下列事項:未經公司批準不按合同規定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金。《房屋租賃合同》則須根據住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規定違約的相關罰則。
銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統一編號、一式三聯的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。
財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業務人員通知客戶及時交款。
銷售部根據房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據'應收帳款'明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。
發生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規定沒收定金、押金沖抵租金。
二、其他應收款項的管理
1、預付帳款
預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經項目主管工程師、預算工程師、工程部經理、財務部經理、總經理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續。
財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入'開發成本'等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產負債表的附表,并作出文字說明。
2、備用金
該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經部門經理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。
3、關聯公司往來
該科目核算集團內部單位關聯交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規定,填制《資金內部調撥申請書》,完成付款審批手續。定期發送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發現差異及時查找原因調整帳務。
4、其他應收款
該科目核算除以上各項內容之外的非主要經營業務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業務發生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。
三、其他
財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制'帳齡分析表'、'不良債權統計表'、'重點債權清查表',及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環節,提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。
財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發生的壞帳損失按規定程序報經董事會批準后沖銷'壞帳準備'科目。
第7篇 某某房地產公司工程成本管理制度
某房地產開發公司工程成本管理制度
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。
2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。
3.工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作,對已經選擇定型的設備、材料進行采購,確保設備材料及時供應,積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。
4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。
⑴ 參與有關工程經濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃;
⑵ 負責工程進度款的復核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。
5.工程中間結算程序。
⑴ 施工單位于每月25日之前,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在5日內送財務部會簽;
⑵ 財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。
6.工程決算程序。
⑴ 施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽;
⑵ 財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準;
⑶ 大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算;
⑷ 房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。
第8篇 房地產公司財務專項管理制度
房地產開發有限公司財務專項管理制度
1、第一章 總則
第一條目的
加強企業的內部管理,促進企業在財務專項事務處理過程中的規范化、程序化。
2、第二章 財務會計報表管理
第一條 財務會計報表編制范圍
資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、稅務籌劃報告、納稅申報表等;內部管理會計報表還包括:資金計劃,資金動態執行情況表、以及公司內部規定需要報送的各種管理報表、報告。
第二條 財務會計報表的編制原則與要求
一、會計報表必須按照國家相關會計制度和準則編制;
二、財務管理部門必須保證所提供會計信息的及時、客觀、準確、完整,全面反映公司的財務狀況和經營成果。
三、編制會計報告時,在會計計量和填報方法上,應保持前后會計期間的一致性。會計報告不同報表之間的相關數據應保持一致。報表附注、說明清楚明了,符合規定要求。
四、會計核算采用權責發生制原則進行。
五、按月、季、年分別編制月度、季度、年度財務報表,并做到月度有情況說明,季度有重點分析,年度有財務情況全面分析。
第三條會計期間
會計報表都必須以公歷年度作為會計期間,自公歷1月1日起至12月31日止(內部報表自公歷2月1日起至次年1月31日止);
第四條 財務會計報表的報出
一、公司的財務會計賬簿和會計報表的時間統一截止為每月28號,下月資金計劃表及附表于30日上午上報,會計報表于次月6日前上報集團公司財務管理部門;
二、在報送會計報表及相關分析資料時,應按集團公司財務管理部門的統一要求和規定進行。
三、會計不得擅自編制未經審核的會計報表,未經批準的會計報表不得向外報送。
3、第三章 利潤及利潤分配管理
第一條 利潤指標的確定
公司年度完成利潤指標由集團公司通過財務預算的形式予以明確和考核。
第二條 虧損的彌補
一、公司發生的年度虧損、按國家有關規定用下一年度稅前利潤彌補;
二、當年度虧損不足彌補時,可在五年內延續彌補,五年還不足彌補時,應在稅后利潤彌補。
第三條 利潤的分配
公司應按公司章程和股東會的有關規定進行利潤分配,原則上按不超過當年凈利潤的30%進行分配。
4、第四章納稅籌劃管理
第一條 稅收籌劃的原則
一、稅務籌劃是在符合稅法、不違反稅法及其他法規的前提下進行
二、是在納稅義務沒有確定,存在多種納稅方法可以選擇時,企業做出繳納低稅負的決策。
第二條 稅收籌劃的目的
一、合理合法減輕稅收負擔。
二、納稅申報正確,繳稅及時足額,不出現任何稅收方面的處罰等。
第三條 稅收籌劃的程序
一、公司在每年制訂財務預算時,應確定稅收籌劃方案,并上報集團財務管理部門。
二、成立稅收籌劃小組,由總經理、分管副總、公司財務負責人、財務人員等組成。
三、項目開發是納稅籌劃的重點,項目稅收籌劃應從項目策劃開始,統籌考慮項目開發方式、合同簽訂、款項支付、銷售方式等進行全方位整體籌劃,并形成稅務籌劃報告。
四、項目開始運作后分年或分期制訂納稅計劃,報董事會討論通過。
五、稅收籌劃和當年納稅計劃通過后,由總經理辦公會委托財務及相關部門執行。
5、第五章 財務人員報告制度
第一條 公司財務人員報告原則
一、公司財務人員應按公司規定上報單位各類會計報表、統計報表及其他管理報表報告。
二、對報告期內發生的重大或異常財務事項,應立即上報公司總經理、董事會、集團總裁和財務管理中心并提出解決方案。
第二條 公司財務人員報告事項
一、各類財務會計報表、統計報表、預算執行情況表、報表附注及相關文字說明和分析材料。
二、發生的大額現金長款、業務差錯、透支、以各種方式提供的融資和擔保、向銀行貸款、對外投資及其它重大事件。
三、未經授權的向公司以外的單位和賬戶進行的資金劃撥。
四、未經批準的長期資產購置(如:固定資產)和超出計劃的費用與成本支出。
五、專項福利與費用支出。
六、年度工作計劃和年度工作總結。
七、財務會計稅收自查工作報告和外部檢查結論。
八、公司財務制度實施細則、內部控制管理辦法及其它各種補充規定。
九、審計報告。
十、成本控制分析報告。
十一、財務分析。
十二、其他需要報告的事項。
6、第六章 工資薪酬管理
第一條 工資審批
一、工資實行嚴格的審批制度,月度工資的發放由公司總經理審批。
二、年終獎金的發放報集團公司審批。未經審批的工資、獎金財務部門不得發放。
第二條 工資復核
工資獎金發放前,財務管理中心應對行政管理中心編制的工資、獎金發放表進行復核。
第三條 所得稅扣除
一、行政管理中心編制工資、獎金發放表。
二、財務管理中心應配合行政管理中心計算個人所得稅的扣除和員工往來款項的扣除。
第四條 員工離職
一、員工離職時,行政管理中心應通知財務管理中心,由財務管理中心查明是否有借支款項等應扣款項。
二、如有借支款項等應扣款項,由行政管理中心在其離職時從應發工資中扣除。
第五條 工資、獎金的發放形式
一、工資、獎金的發放,采取銀行代發工資形式,如采用現金發放的形式,如須報公司總經理批準。
第六條 工資獎金的發放
一、員工工資一般于每月15日前發放上個月工資,年終獎金于春節放假前發放。
二、行政管理中心于工資、獎金發放前1天應將審批的工資單、獎金發放明細表交財務管理中心。
三、工資、獎金發放推遲,由財務管理中心和行政管理中心負責解釋。
7、第七章 罰則
第一條 未遵守會計制度
財務人員未按照國家相關會計
制度和準則及公司規定及時編制會計報告,或者所提供會計信息的出現重大錯誤,處責任人500元/次的罰款。
第二條 未遵守公司章程制度
一、不按照公司章程的有關規定或者在未召開股東會的情況下進行利潤分配的,追繳所分配的利潤,并處責任人 2000元/次的罰款;
二、財務人員明知該利潤分配行為違規仍然進行賬務處理的,處責任人1000/次的罰款。
三、擅自編制會計報告及未經批準對外提供會計報告的,處責任人1000/次的罰款。
第三條 未積極對納稅事項進行合理籌劃
未積極對納稅事項進行合理籌劃,以達到合理避稅的目的,處責任人500元/次的罰款。
第四條 未及時上報上述重大事項
財務人員未及時上報上述重大事項,處責任人100元/次的罰款。
第9篇 房地產公司行政管理制度：工作制度
房地產公司行政管理制度:工作制度
一、工作時間
(一)公司上班時間為周一至周五的9:00-18:00,每天中午12:00-14:30為午餐和休息時間。
(二)凡屬國家規定的節假日和公休日,均按有關規定執行。
二、考勤制度
(一)考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表(各種假條附后)交部門經理審核簽字后于每月10日前報辦公室,員工工資將按實際出勤天數發放。
(二)考勤統計是公司對員工考核及工資發放的重要依據,任何人不得弄虛作假,辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。
(三)員工要嚴格遵守勞動制度,不得無故遲到、早退、缺勤。
(四)員工要嚴格遵守勞動紀律,在工作時間不得做與工作無關的事,不得隨意串崗、聊天等。如有違反,即作違紀處理。
三、請銷假制度
(一)員工請事假、病假及其它各類假,均應事先請假,事后銷假。具體要求按《關于員工各種假期的管理規定》執行。
(二)員工因業務需要外出工作,要由部門經理統一安排,部門經理外出工作,應及時通告主管領導。
四、著裝、禮儀、禮節規定
(一)員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝(工作服除外),做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。
(二)員工之間應互相尊重、互相幫助,要用自身言行樹立公司形象。
(三)員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語,不得在辦公場所大聲喧嘩,吵鬧或使用粗魯語言。
五、環境衛生、安全保衛制度
(一)各部門應負責各自辦公室的清潔衛生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊,桌面、地面等要保持清潔,每日工作結束時應將個人桌面拾干凈。
(二)各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛、消防工作,定期檢查,及時消除存在的隱患。同時,每一位員工對公司的安全、保衛、消防中存在的問題均要及時匯報、協助處理的義務。
六、各種辦公設備的使用制度
(一)電腦、復印機、傳真機、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負責保管、維護。
(二)因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的,必須征得部門經理同意后,由辦公室對其使用情況進行登記,并安排專人管理。
(三)車輛由辦公室統一管理調度。各部門經理因公外出,原則上派車,在公司車輛調派不出的情況下,部門經理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車,要填寫'用車申請單',經部門經理簽字后由辦公室安排,在公司車輛調派不出,而辦事地點超過3公里以上或者1公里以內沒有公交車輛的情況下,部門經理可以批準員工乘坐出租汽車,并憑'用車申請單'報銷。
(四)任何人不得因私使用各種辦公設備,若因特殊情況需要使用者,須經辦公室主任同意,并填寫使用單,費用自理。
七、嚴守公司業務機密制度
各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業秘密和內部情況。各部門經理要經常對員工進行職業道德教育,做到不該問的不問,不該講的不講。如有違者,公司有權追究責任。
第10篇 房地產公司會議制度17
房地產公司會議制度(十七)
1.目的和范圍:會議是公司內部溝通的最有效方式之一,建立會議制度目的在于規范各種會議的組織籌備、信息收集、信息溝通、會議記錄、會議紀要發放、會后跟蹤落實等工作,以提高會議效率、形成順暢的溝通渠道,從而有利于持續有效的制度化改進。其范圍涵蓋公司內的各種會議以及公司員工外出參加的會議。
2.職責
2.1總經理/副總經理
2.1.1主持經理例會、公司專題會議、管理評審會議、全體員工大會;
2.1.2指定專人追蹤經理例會事項的落實情況;
2.1.3經理例會后,指定專人整理會議記錄,形成并發放會議紀要;
2.1.4參加相關會議。
2.2總經理室
2.2.1總經理秘書負責經理例會的通知、召集;總經理室有關人員參加經理例會。
2.2.2總經理室通知召開公司員工大會;
2.2.3組織召開公司專題會議;
2.2.4負責組織與質量管理體系有關的會議;
2.2.5總經理室副主任負責經理例會和公司專題會議的會議記錄、會議紀要發放、會議布置工作執行情況的追蹤、落實和反饋等工作。
2.3各部門
2.3.1經理例會前向總經理室遞交本部門工作周記,部門正職經理和項目部正職經理參加經理例會,布置執行會議安排工作;
2.3.2部門經理主持召開本部門周會,負責周會精神在本部門內部的溝通;
2.3.3業務主管部門負責業務專題會議的召開,并組織相關部門參加;指定專人做會議記錄,發放會議紀要、追蹤落實會議布置工作;
2.3.4部門經理、人力資源部經理審定并批準員工外出參加外部會議(高級員工由總經理批準);
2.3.5人力資源部負責公司員工大會等會議的具體會務安排。
3.工作流程
3.1會議類別
3.1.1例會,包括經理例會、各部室周會、項目部例會、施工監理例會等;
3.1.2專題會議,包括公司專題會議和部門業務專題會議(針對業務專題由業務主管部門牽頭組織有關人員召開,如圖紙會審會議、開標評標會議、合同評審會議等);
3.1.3與質量管理體系有關的會議,包括內外審首末次會議,內、外部審核會議,管理評審會議等;
3.1.4全體員工大會,包括各種動員大會、年初計劃動員會、年終總結表彰會等;
3.1.5其他內部會議;
3.1.6外部會議:指公司員工外出參加的由政府、行業協會和其他組織機構主辦的各種會議。
3.2會議組織流程
3.2.1例會
3.2.1.1經理例會
a.經理例會由總經理/副總經理主持,總經理秘書負責召集,原則上每兩周一次。與會人員為各部室正職經理、總經理室有關人員以及總經理指定的其他員工。原則上每三個月召開一次經理例會擴大會議,與會人員范圍擴大至公司本部以及各分支機構的所有中、高級職員。
b.在例會前,各部室應向總經理室遞交部門工作周記一式四份(分發至總經理、兩位副總、記錄存檔各一份)。周記包括“本周工作主要情況”、“存在的問題及改進意見”、“下周主要工作計劃”三個欄目。總經理室指定專人追蹤上次經理例會事項的落實情況,并整理成“經理例會落實情況”一式四份(分發范圍同部門工作周記)。
c.在經理例會上,由副總經理通報上次例會已落實事項和未落實或正在辦理中的事項;總經理主持討論各部室周記“存在的問題及改進意見”欄目中提出的問題,并確定改進意見;總經理主持討論會上提出的其他問題。
d.在經理例會后,由總經理室副主任整理會議記錄,形成會議紀要。會議紀要送呈副總經理審閱后,及時發放至各與會者手中。與會者應向本部門員工傳達會議精神,安排落實會議布置工作。會議紀要必須編號,標明“機密”字樣,注明會議時間、地點、參加人員、缺席人員。經理例會紀要共分“上次例會未完事項”和“本周例會事項”兩個欄目。總經理室保存經理例會紀要、各部室周記、“經理例會落實情況”,并按年度整理成冊,按規定,每兩年向公司圖書檔案室移交一次。
3.2.1.2各部室周會
由各部室經理負責主持召開,會議內容包括傳達經理例會精神、安排執行經理例會上布置的工作、通報本周工作主要情況、討論存在的問題及改進意見、安排下周主要工作計劃等等。原則上每隔一至二周一次,與會人員為各部室全體員工。各部室周會應形成書面紀要或以周記的形式體現,以適當的形式(如在部門辦公室的看板上張貼)在部門內部傳遞,并在當周經理例會前送呈總經理室。
3.2.1.3項目部例會和項目部參與的施工監理例會
項目部例會和項目部參與的施工監理例會的有關制度參見《施工管理程序》。
3.2.2專題會議
3.2.2.1公司專題會議
總經理/副總經理根據公司業務運作的需要確定公司專題會議議題、議程時間、地點、與會人員等,由總經理室根據總經理的意見負責召集有關人員召開專題會議,并負責會議記錄、會議紀要發放(發放范圍:每一位與會者)和會議布置工作的追蹤落實等。公司專題會議根據具體情況不定期舉行。總經理室保存專題會議紀要,并按年度整理成冊,定期送公司圖書檔案室存檔。
3.2.2.2業務專題會議
由業務主管部室負責召集,與會者為各有關部室人員。會議應形成書面紀要分發至所有與會部門的主管手中,并由專人對會議布置的工作進行追蹤。業務專題會議根據業務開展情況不定期舉行,必要時可針對同一專題舉行多次會議,形成系列紀要。會議紀要的發放和存檔同3.2.2.1的有關規定。
3.2.3與質量管理體系有關的會議
與質量管理體系有關的會議,包括內外審首末次會議、內外部審核會議、管理評審會議等,其有關規定參見《工作改進管理程序》。
3.2.4全體員工大會
員工大會由總經理/副總經理主持,總經理室通知召開,并布置有關部室準備會議資料,人力資源部負責具體會務安排。員工大會不形成會議紀要,但總經理室應保存會議有關材料,并定期整理歸檔。
3.2.5其他內部會議
其他內部會議的有關制度參照上述適用的條款執行。
3.2.6外部會議
公司員工外出參加由政府、行業協會和其他組織機構主辦的各種會議,必須征得部門主管同意,如需出差,必須按照《人力資源管理》辦理出差申請手續。員工外出開會期間,必須做好會議記錄,返回公司后,必須在一周內整理有關
資料,向部門主管或總經理室提交報告,必要時召集有關會議進行傳達。
3.3會議紀要及其他會議文件的歸檔
會議紀要及其他會議文件歸檔參照《檔案管理》的有關規定執行。
4.相關文件
4.1《施工管理程序》
4.2《內審程序》
4.3《管理評審程序》
4.4《工作改進管理程序》
4.5《人力資源管理制度》
5.相關表單、記錄
工作周記
各種會議紀要
6.附表
第11篇 房地產公司薪酬制度范本
薪酬機制:
本公司遵循'按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展'的原則,定期對內考察公司員工各級薪酬水平,對外收集本行業勞動力市場薪酬狀況,力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
薪酬體系:
公司薪酬體系有以下類別:
1、年薪制:實行年薪制員工為公司總經理和黨委書記。
2、等級工資制:實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業務的員工,包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制:實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃::的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區工資制:實行特區工資制員工為公司特聘人員。
工資結構包括以下內容:
(1)基本工資:每月600元。
(2)工齡工資:zz集團內部的工齡工資為5元/年,zz集團外的工齡工資為2元/年。
(3)等級工資:按照崗位評價和聘任職稱共同確定,體現崗位內在價值和員工技能因素。
(4)績效工資:績效工資與每季度的考核結果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
(5)年底獎金:年底獎金與年度考核結果、公司年度經營情況掛鉤。年底獎金年底計算,下年初支付。
(6)銷售提成:銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員,具體數額按照銷售收入一定比例來確定。
(7)餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發放的一種補貼,每月300元。
(8)一般福利是指員工在各個重大節日期間獲得的公司為其發放的過節費和其他實物形式的收入。
(9)四項統籌包括住房基金、醫療保險、養老保險和失業保險。企業與員工各承擔一部分。具體數額參見國家有關規定和企業相關政策。
(10)個人所得稅,在預定范圍內由公司代員工繳納,超出范圍的由員工個人負擔。
工資調整:
公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合。公司工資整體調整周期與調整幅度根據公司效益與公司發展情況決定。個別調整根據員工個人年底考核結果和職稱、崗位變動決定。
1、根據考核結果調整。員工連續兩年內考核結果累計一'優'一'良'或以上者,以及連續三年考核結果為'良'者,工資等級在本職系本職稱系列內晉升一級。當年考核結果為'差'的員工,工資等級下調一級,對于連續兩年考核結果為'差'的員工進行待崗處理。
2、根據職稱變動調整。若員工職稱發生變動,則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據崗位變動調整。若員工崗位發生變動,則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調整過程中,若目前等級已經達到相應崗位、職稱系列的最高檔次,則工資等級不再上升。
聘任職稱:
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據,參考員工個人績效和學歷。對于績效優異者可以破格聘任,對于表現不佳者降級使用。
工資其它事項:
1、根據工作需要必須加班,而且不能安排調休者,公司發放其加班費。每月按21.5個標準工作日計算,計算基數為等級工資。
加班費=(加班天數*等級工資)/21.5
2、經公司批準請病事假者,根據請假天數在從月工資中作相應扣除。
病事假工資扣除額=請假天數*(等級工資+績效工資)/21.5
3、待崗員工只發放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產培訓員工,每月發放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數根據外派時間長短決定。
工資支付:
公司每月23號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按21.5天計算。調入調出員工工作不滿月的,按實際工作日計發工資。公司每月向員工提供一份工資明細單,員工可于每月的24日至30日向人力資源部查詢。
第12篇 房地產公司信息管理數據統計管理制度
房地產開發公司信息管理與數據統計管理制度
1目的
通過對溝通管理、信息管理、數據管理,及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息,開展數據統計和分析,識別改進的機會,確保質量管理體系持續的適宜和有效。
2范圍
適用于對內、外部信息的管理以及對數據分析的管理。
3職責
3.1總經辦是本公司信息和數據分析的管理歸口部門。負責有關質量管理體系的信息管理、外部有關信息數據收集和分析管理。
3.2各職能部門根據其職能管轄范圍,收集和分析相關信息、數據,并實施管理。
4程序
4.1溝通管理
4.1.1總經辦是公司信息管理中心,依此建立的信息網絡構成了內、外部溝通的系統,通過內外部溝通實現本公司質量管理活動。
4.1.2各部門負責按本規定要求,開展內外部溝通活動,實施信息管理和數據分析、處理和利用。
4.1.3內部溝通
a)內部溝通的形式:
縱向溝通:適用于在行政、業務管理中上下級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有員工大會、經理例會、工作會議、請示匯報、文件、報表;
橫向溝通:適用于在業務管理中同級之間的信息流傳遞。主要溝通形式有內部網絡、電活、內部刊物、工作聯系;
員工大會--向全體員工通報公司經營活動信息、傳達各項政策法規、下達經營工作和質量管理工作的要求、實施思想意識教育、宣傳滿足法律、法規和顧客要求的重要性;
經理例會--總經理了解各分管副總經理及各部門的階段工作內容和工作進展情況,布置工作任務、處理落實措施、檢查貫徹執行
工作會議--向下屬傳達公司政令、工作要求。布置階段工作任務、處理問題、障礙,落實實施方案、檢查實施效果;
請示匯報--超出自已的職責權限范圍,需要得到上級指示后才能進行工作的,應向上級請示。下級應當向上級匯報下列事項:上級布置的工作及交辦事項的完成情況、在質量活動過程中,所遇到的問題、難點、經驗教訓及改進建議。請示匯報的方式有口頭或書面請示匯報;
內部網絡--發布共享信息,實現行政、業務管理溝通;
內部刊物--是公司信息交流平臺,傳布企業文化、宣揚公司經營理念、發布行業信息,開辟內部論壇,提供綜合信息;
文件溝通--總經辦以行政文件的形式向各部傳達有關政策、董事會或公司的工作要求。實現上下信息的傳遞溝通;
表式文件溝通--公司的表式文件根據其作用不同,可分為業務報表和體系表式二大類,執行《記錄控制程序》的要求,各職能管理部門負責設計并規定業務報表及其傳遞要求,實現業務和體系信息的溝通和傳遞。
4.1.4外部溝通
通過外部溝通,了解和掌握顧客的需求、市場需求和市場動態,并及時將顧客的需求轉化為對服務質量控制的要求。
4.2信息
信息是以事實為依據,實施質量管理、進行決策的基礎資源,信息由量化信息和非量化信息構成。
4.2.1信息源的分類
a)內部信息源:來自公司內部的信息;(管理活動、內部溝通的信息)
b)外部信息源:來自公司外部相關方的信息(供方、顧客、合作者或社會等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法規及行政管理部門的信息;
b)市場情報和業內動態的信息;
c)相關方的信息:
供方的信息(物資供方、施工方、提供服務供方的資信、能力、業績)
投資商、業主、社會的信息(需求、期望、社會發展及趨勢)
d)顧客對本公司提供的工程產品、營銷服務的評價信息(顧客滿意、顧客投訴、顧客建議)。
4.2.3內部信息主要包括:
a)公司質量方針質量目標貫徹、實施方面的信息;
b)質量管理體系運行方面信息(內審、管理評審);
c)工程產品質量的監測及其分析、處置方面的信息;
d)營銷服務過程及服務質量的監測及其分析、處置方面的信息;
e)開發項目調研、策劃方面的信息;
f)工程產品特性、服務特性實現及其開發策劃方面的信息;
g)工程產品質量動態、銷售動態分析及其控制方面的信息;
h)持續改進,糾正和預防措施及實施方面的信息;
i)員工的信息(員工滿意及合理要求);
j)人力資源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各職能管理部門負責收集各自職責范圍內相關的信息。
4.3.2信息的識別
a)信息的形式可以是書面材料及其他介質形式;
b)對收集的信息,收集部門應進行核證,把由于人為原因造成的失真信息篩選剔除,保證傳遞信息的真實性。
4.3.3信息的分類
根據信息的特征及其對質量活動的影響程度,信息可分為常規信息和異常信息。
a)異常信息
重大的工程質量、安全事故:(包括施工單位)
突發性事件且構成對公司的聲譽和形象影響的事件;
違反有關管理規定構成的責任事故(質量、安全);
顧客投訴或抱怨并已構成嚴重不合格事件;
體系發生嚴重不合格。
b)常規信息
經營活動、質量活動中獲取的大量的非異常信息。
4.4信息的受理和處置
4.4.1常規信息的受理和處置
a)常規信息發生后,應按相關質量活動的規定進行溝通和傳遞。由相關職能部門處理并作好記錄;
b)對于本部門無法處理或必須跨部門銜接的,信息獲得部門應以'信息單'報總經辦,由總經辦組織協調處置;
c)信息的溝通和傳遞
由上向下傳遞的信息:由上級主管部門審批后,層層向下傳遞,由相關職能部門進行監督檢查;
由下往上傳遞的信息:經主管部門審核后逐級向上傳遞,由職能管理部門進行監督檢查;
橫向傳遞的信息:經部門負責人審核后按質量活動規定的溝通渠道,在相關部門間交流。
4.4.2異常信息的受理和處置
由信息獲取部門編制'信息單':
a)顧客投訴--報營銷部受理處置;
> b)工程質量、安全質量事故--報工程部處置,處置部門必須在二小時內到達現場處理,工程部應即時報總工辦、總經理;
c)其他信息--由總經辦受理處置。異常信息處置部門必須在受理后24小時內進行處理;
d)異常信息的全部處置資料必須報總經辦備案。
4.5數據分析
數據即量化信息。對量化信息的開發和利用,應采用數理統計技術,從中尋找數據變化的規律。
4.5.1數據的范圍
數據主要來自對市場的調研和預測、體系運行過程的監視和分析、工程建設管理營銷過程的監測和分析、工程產品和服務結果的監測及分析、顧客反饋的統計和分析等活動。
4.5.2數據的收集
通過信息網絡渠道,系統地收集數據,應做到:準確、完整、及時。使數據能如實地反映客觀事實的特征及變化情況,便于及時分析、有效地確定并采取改進措施。減少或避免損失。
4.5.4數據的分析和利用
執行《統計技術的應用》的相關要求,對收集的各類數據正確運用數理統計技術進行數據分析,尋求數據變化的規律,以便在以下方面提供證實或應用;
a)質量管理體系的適宜性,有效性和充分性,以及識別體系持續改進的機會;
b)銷售趨勢以及對營銷策略的調整;
c)顧客滿意程度與公司管理目標的符合性,以及識別顧客的期望并轉化為管理和工程技術控制要求,持續提高工程產品質量;
d)質量意識、經營理念與市場規律的符合性,以及企業文件建設;
e)持續改進的有效性的必要性;
f)對供方控制的有效性,以及戰略上的調控;
g)經營活動的決策。
4.5.4信息、數據管理有效性評價
a)部門應定期向職能管理部門提交各類報表、分析報告。職能管理部門應進行匯總、分析、提煉、積累素材,呈報總經辦備案,提供高層領導決策;
b)總經辦應于每年十二月份定期評估信息管理在質量管理工作中的作用,找出存在的問題,持續改進信息管理工作。
4.6有關信息及數據按《記錄控制程序》,由相關部門予以保存。
5相關文件
5.1記錄控制程序dh/qp-4.2.4
5.2與顧客有關要求的評審程序dh/qp-7.2
5.3統計技術的應用dh/qc-8.4-01
6相關記錄
6.1信息單qr/zb-35
圖例:信息工作流程示意圖
重要問題
部門或分公司自報
重要問題
總經辦對口信息員
總經辦綜合信息科科長
總經辦主任
總裁助理級部門經理級
董事長
備注:
1、信息管理的原則是客觀性、真實性、及時性、公正性、有效性。
2、信息的流程首先是各部門、分子公司當天將各部門、分子公司所完成的工作情況傳遞給總經辦對口信息員。
3、總經辦信息員對信息去偽存真、刪減增添,并至少能夠作出淺度分析,最后將信息整理匯報給總經辦綜合信息科。
4、總經辦綜合信息科將信息進一步處理分析,提煉出關鍵信息及深度分析,并分成部門經理級閱讀信息、總裁助理級閱讀信息、董事長閱讀給總經辦主任。
