物業公司內部管理制度員工培訓制度（十二篇）

發布時間：2024-03-26 16:16:16 查看人數：56

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物業公司內部管理制度員工培訓制度

第1篇物業公司內部管理制度員工培訓制度

物業公司內部管理制度:員工培訓制度

為不斷提高管理水平,確保小區成為優秀管理小區,特制訂本制度:

一、采取平時業務學習與定期業務培訓相結合的辦法,不斷提高管理人員的文化素質、業務素質和工作水平。全部實現持證上崗。

二、物業部各部門結合自身業務工作,每周安排一個下午集體學習有關文件、報刊、書籍。

三、物業部社區事務部負責收集各種有用信息、最新業務法規、有關管理經驗等,供有關部門人員學習。

四、管理人員必須定期接受專業訓練,每年至少有十五天,在公司統一接受培訓。各部門在每年初應作好安排,在不影響部門工作的同時,完成培訓計劃。

五、管理人員在業務學習和培訓期間不能請假、曠課,否則以曠工論處。

六、鼓勵管理人員多參加專業培訓,經物業部同意,報公司批準,培訓結束時考試合格者,培訓費用由按公司規定給予報銷,但考試不合格者,不承擔培訓費用,對考試取得優勝者給予獎勵。

七、物業部每年舉行兩次業務考試和考評,經考試、考評不合格者,可在十天內補考一次;補考不合格者予以辭退,不得留用。

第2篇物業管理公司會議制度10

物業管理公司會議制度(十)

第一部分例會安排

一、公司會議

1、時間安排:每月2次,分別在10日、25日召開,遇其他重要工作或節假日時,或提前一天召開,或延后一至二天召開;

2、參加人員:各部門正副經理、管理處主任(助理);

二、各管理處例會

1、時間安排:每周一次,具體時間自定;

2、參加人員:參加人員自定,必要時可請綜合服務部人員參加;

三、保安工作例會

1、時間安排:每周三晚上;

2、參加人員:各管理處保安隊副班長以上人員;

四、工程維修部工作例會

1、時間安排:每月15日下午;

2、參加人員:各管理處維修主管(負責人);

五、綜合服務部工作例會

1、時間安排:每月30日下午;

2、參加人員:部門全體員工;

六、公司培訓學習例會

1、時間安排:原則上每月2次,安排周二晚上,具體以通知為準;

2、參加人員:根據培訓主題、學習內容另行通知;

第二部分會議工作規范

一、會議前準備工作

1、會議召集部門在會議前應確定會址、會期、與會人員名單,并及時通知參加會議人員,必要時應提前向與會有關部門或人員提供相關會議資料。

2、綜合服務部或會議召集部門必須根據會議安排提前布置好會場,做到會場布置整潔、干凈、舒適。

3、會前準備工作基本完成后會議召集部門應在會前告知會議主持人。

4、公司工作例會召開前,與會人員需將工作總結與計劃表提前24小時交綜合服務部;工作總結請對照所報的計劃、會議紀要及總經理臨時布置的工作填寫,計劃總結要寫明完成時間,未按要求完成工作說明原因;

二、會議紀律

1、與會人員不得無故缺席,如有要事無法參加會議應于會前向會議主持人請假。

2、會議召集部門要做好有關會議的各類資料分發工作,并指定專人負責做好會議記錄及會后記錄的整理工作。

3、會議主持人應按會議議程執行,要求會議開得簡明、有效。

4、會議期間,與會人員不得吸煙、不得隨意離開會場。

5、與會人員在會議進行中都必須關閉身邊的通訊工具或保持震動狀態,原則上不得在會議進行中接聽電話。

6、與會人員在會中必須講普通話,匯報工作應有條理,要有針對性地提出本部門內部存在問題及解決問題的想法和建議,對未完成工作要有彌補措施和善后意見。

7、與會人員必須嚴格遵守會議時間,準時參加會議。

三、會后事項處理

1、原則上會后三天內必須形成有關會議紀要(備忘)送達與會部門或人員。

2、會議結束后,有關部門要對會議形成的決議或紀要內容進行承辦、落實。綜合服務部應對會議中布置的有關工作內容安排專人負責跟蹤催辦。

3、對公司內重大會議及有外來人員參加的會議,有關人員要負責將各類文件原稿、材料、會議照片、錄音錄像帶等及時收集整理,并報綜合部,綜合服務部要對這些材料及時進行專門的分類歸檔。

第三部分會議安排程序

一、公司各部門、各管理處所召開的會議由部門、各管理處負責人自行安排。

二、公司召開的會議,會議召集部門應提前一天通知有關部門以保證會議的正常舉行。

三、公司常設性會議綜合服務部應訂出具體的時間、地點,如有特殊原因,取消或延遲召開常設性會議,應及時通知與會部門或人員。

四、在會議過程中,主持人應保證會議的順利進行,對突發事件進行及時有效地處理。

五、會議紀要的起草、發送要及時準確。部門內部會議紀要應于次日發到部門內所有員工手上,并報送公司綜合服務部備案。公司工作例會、臨時性會議紀要應于會后三天內發送到各相關部門,并抄送集團、主營公司有關部門。

六、公司各部門對有關會議下發的重要文件、材料,必須及時組織部門員工傳閱學習,貫徹落實會議精神。

七、公司各類會議原則上應按規范及安排的程序進行,遇特殊情況可酌情處理。

八、對會議管理工作列入考核,對違反上述規范及程序的,會議主持部門應追究責任,對有關當事人處以警告、罰款10-200元等處罰。

第3篇物業公司客戶服務類標準制度怎么寫

物業公司客戶服務類標準1.目的建立公司物業物業統一的客戶服務標準,進一步規范公司物業商業住宅項目對客服務的管理。

2. 范圍本規定適用于公司物業商業和住宅項目。

3. 管理標準分項內容服務標準前期介入:關于服務模式、定位、標準、配套設施、服務定價等方面的書面市調報告,用于物業服務費定價及物業服務方案的編制及指導后期物業管理房屋交付:交房前給每戶業主寄一封“感謝信”準備交房資料:房屋驗收表;

物品領用登記表;

小區專用智能卡;

治安消防安全責任書;

資料袋;

居家安防說明書、業戶手冊、鑰匙說明書、裝修手冊等指定專人陪同業主驗房,抄錄水、電、煤氣表底數,并請業主在《房屋驗收表》上簽驗收意見,交接鑰匙在協助物業交房驗收時,物業人員隨身攜帶必要工具,如卷尺、小水桶、小鏡子、試電插頭等幫助業主了解房屋品質。

交房費用由物業提供費用標準(其中包含成本15%的酬金)由項目部確認,并支付該費用接受地產公司委托負責遺留工程的處理,有關遺留工程整改費用由地產公司承擔業主入住:業主搬家前提示業主到業主中心預約或電話預約,告知業主入住時的注意事項及辦理水、電、氣、電話、寬帶的流程各物業管理處設指定專人向業主提供搬家服務,如提供推車、協助搬運大件物品、做搬家線路的成品保護等業主入住前對相關社區配套信息進行搜集整理,制作成便民服務卡片或手冊進行發放,內容包括但不限于:轄區政府機構電話(派出所,街道,居委會等)、附近商業及公共設施配套(餐飲、農貿市場、學校、醫院、銀行、公交線等)業主搬家入住時,物業公司應根據情況送上禮物恭賀費用收繳:每月需對欠費業主的原因進行分析,對在催費過程中業主提出的意見或建議應有專人進行跟進處理每半年對長期欠費戶進行清理,對超過一年仍未繳費戶,可發律師函催收物業公司各項目應在每年12月提交下年度社區活動計劃及預算社區文化:活動前由承辦部門提交方案及預算活動結束后形成效果評估報告,對于活動過程中業主提出的意見應予以重視,及時調整社區文化活動計劃大型社區活動每年不低于2次,普通社區活動每年不低于4次報事投訴:客服中心需將處理情況、進度與業主溝通所有報事投訴都應有書面記錄,客服中心第一時間將信息傳遞到相關部門,相關部門制定出相應的糾正預防措施,并將結果情況反饋至客服中心投訴處理完畢后,進行100%回訪,報事回訪不低于80%將投訴形成案例庫,總結經驗和教訓并向相關人員進行培訓各物業管理處至少每月一次,將涉及到較多業主公共利益的共性投訴處理結果,以《月度物業服務報告》形式向業主公布有責任人負責關注各項目業主論壇上出現的物業服務方面的投訴,保證在投訴產生的兩個小時內,或相關部門轉交信息后的一個小時內回帖,該回帖可以是禮節性的,但必須向投訴者表明其投訴已被受理物業公司應針對業主訴求建立相應的機制在不違背公司利益且符合法律法規要求的情況下,對業主訴求應盡量滿足,如不能滿足,應向業主說明原因,獲得諒解業主訴求:物業管理處應每日每月按時將《業主服務日、月報表》上報公司各物業管理生質量事故、突發事件在事發后1小時內報送公司,重大事件應根據華潤集團處理程序執行應同時報送集團物業管理部信息管理:各物業管理處對外公示的通知、通告需管理處主任進行審核后才能張貼,并保證在有效期內各物業管理處回復網絡論壇上業主投訴、建議的文稿,應經公司相關歸口管理部門確認后公布到網上物業服務項目按規定成立業主委員會,物業管理處協助業主委員會的建立和運作,并與業主委員會建立規范、友好的關系向業主公布緊急聯系電話、日常服務電話、公司投訴電話用及行政部門投訴電話業主關系:建立24小時接聽電話制度,并做好相關記錄管理處每季度編制《物業服務報告》向業主公布管理處至少每半年召開不少于一次業主座談會管理處應設立業主意見箱,有條件的加設電子信箱,并有指定人每周至少開啟一次收集業主意見并跟進處理管理處服務項目內至少每年進行一次業主意見調查按計劃對業主進行走訪,每年覆蓋率不低于已入住業主及租戶的80%,對于高端住宅項目爭取達到100%利用短信平臺,在節日/業主生日/季節變換時給業主短信問候對于發生意外或重病的住戶,應在得到消息后第一時間電話慰問客戶,有條件的可以上門看望并贈送慰問品由各物業管理處針對小區內各類情況,統一編訂《應知應會手冊》,所有管理人員必須牢記,做到業主任何問詢都能得到及時、明確的回復簽訂免責協議代收掛號信、特快專遞、重要包裹郵件收發記錄清晰,責任人明確業主檔案遵循保密原則,妥善保管,目錄清晰、易查業主財產管理:業主委托管理物品登記準確,妥善保管,領回記錄清晰無違法違章裝修、亂搭建、亂懸掛、亂張貼廣告、霓虹燈、招牌整潔統一美觀、無安全隱患或破損等商鋪管理:商鋪入伙時須簽訂消防、安全責任書落實門前三包,鋪面整齊,無違章擺賣,無亂扔垃圾,無非機動車亂停亂放,商鋪人員不得在鋪面外部聚集打堆、吃飯商鋪消防符合規定,物業管理處應建立和落實定期檢查商鋪消防設施的制度,對于停水停電及其他服務通知應書面通知到位,并有簽收記錄商鋪經營行為不影響其他業主正常居住和生活商鋪手續齊全,并有登記管理。

商鋪資料包括客戶資料、從業人員基本資料、經營許可證復印件、相關管理協議等空置房管理:物業管理處建立住宅與商鋪空置房清單,并每月進行巡查與更新,對空置房每半月進行一次保潔,確保空置房內的門、窗、玻璃、欄桿、配電箱清潔無塵、房內無蜘蛛網,空置房內設施設備完好,每月

第4篇某物業公司項目管理處經費管理制度

物業公司項目管理處經費管理制度

為了使管理處正常開展各項業務活動等有根本保證,特制定本制度:

一、管理處對轄區的管理經費收支,要嚴格執行財務制度,本著綜合管理,節約開支,降低成本,注重效益的原則,合理使用管理經費,并接受公司的檢查和監督。

二、管理處依據有關收費標準,按不同項目,向業主(使用人)和其他應交費的人收取費用。

三、管理經費的收取,收款收據統一使用稅務部門統一印制的單據。

四、各項管理經費,應分項單列,專款專用,財務開支按公司授權,由管理處主任依據委托管理合同支出項目審批,報公司審核。

五、年度費用收支明細帳目,應張榜公布,定期向業委會報告,接受物主管部門和業主的詢問及監督。

第5篇物業公司庫存現金管理制度

物業管理公司庫存現金管理制度

第一章總則

第一條為了加強公司的庫存現金管理,加速資金流動,提高資金的使用效益,特制訂本制度。

第二章庫存現金的管理

第二條公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度,會計、出納必須分開設立,實行管錢的不管物,管物的不管錢,出納和會計必須相互牽制、相互監督。

第三條在款項移交或出納人員調換時,必須辦理交接手續,做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結,公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

第四條現金的收入和保管

現金的收入為小額的銷售收入,不能轉帳單位的銷售收入,特殊情況下的借款,領款的收回,罰款收入,以及其他需要用現金結算的收入;現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

第五條公司必須遵守國家規定的現金開支范圍,具體如下:

1、支付給職工的工資、津貼;

2、支付給個人的勞動報酬;

3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金;

4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

5、向個人收購農副產品和其他物資的價款;

6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

7、結算起點1000元以下的小額支出;

8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

除上述5、6兩項外,超過使用現金限額的部分,應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金,經開戶銀行審核,財務公司同意后,予以支付現金。

第六條公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額,應及時送存銀行。

第七條不得坐支現金,不得以白條抵庫。

第八條不得將單位的現金,以個人名義存入儲蓄戶。

第九條各管理處除了執行好上述相關規定外,再作以下規定:

1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算,并必須在票據上簽名;

2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳,做到日清月結;

3、管理處收入業務主要包括:其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務;用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等;

4、支出業務主要包括:文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還,此款的退還必須憑原始的收款收據;

5、每日下午3點30分前,二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算,便于公司出納把現金存于銀行;

6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導,每發現一次未按上述規定辦理,扣罰二級財務核算員20元/次。

第三章附則

第十條、本制度解釋權屬公司財務部。

第十一條、本制度自下發之日起執行,與之相抵觸的同時廢止。

第6篇物業管理公司的財務制度

企業集團財務管理八策是哪八策對于財務管理要如何管理才能讓公司有一個合理的管理呢大家可以閱讀企業管理網提供的物業管理公司的財務制度范本,僅供參考。

一、財務會計管理的涵義

財務是指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。在物業管理經營過程中,各類管理服務費、特約代辦服務費、各種兼營性服務的收入和相應的開支等,就構成了物業管理公司的資金運行。物業財務管理就是物業管理公司資金運行的管理,在資金運行過程中,包括整個物業經營出租、管理服務收費等資金的籌集、使用、耗費、收入和分配。要按照政府有關規定,規范物業管理企業的財務行為,加強財務管理和經濟核算。物業財務管理的對象就是物業經營、管理、服務的資金費用和利潤。為了提高經濟效益,擴大收入來源,使物業不斷保值增值,許多物業管理公司實行“一業為主,多種經營”的方針,公司下屬既有商業貿易部門,也有工程維修機構,還有出租物業及其他提供有償服務服務機構。財務管理的主要內容有:對資金籌集運用的管理,固定資產和經租房產租金的管理,租金收支管理,商品房資金的管理,物業有償服務管理費的管理,流動資金和專用資金的管理,資金分配的管理,財務收支匯總平衡等等。

財務管理的任務是:

(一)籌集、管理資金

這就是要保證物業經營的需要,加快資金周轉,不斷提高資金運用的效能,尤其是提高自有資金的收益率。物業管理公司的主要經濟來源是房租收入、物業有償服務管理費收入,要大力組織租金收入,加強有償服務管理費的收費工作,做到應收盡受,提高回收率。另外,在資金使用上,對各項支出要妥善安排,嚴格控制,注意節約,防止浪費。充分發揮資金的效果。

(二)經濟核算

通過財務活動加強經濟核算,改善經營管理,降低修繕、維修、養護成本,不斷降低消耗,增加積累,提高投資效益和經濟效益。

(三)多元經營

積極組織資金,開辟物業經營市場,“一業為主,多元經營”,不斷尋求物業經營的新生長點,不斷拓展物業經營的新領域,形成新優勢。

(四)財務監督

實行財務監督,維護財經紀律。物業管理公司的經營、管理、服務,必須依據國家的方針、政策和財經法規以及財務計劃,對公司預算開支標準和各項經濟指標進行監督,使資金的籌集合理合法,資金運用的效果不斷提高,確保資金分配兼顧國家、集體和個人三者的利益。同時,要在分配收益上嚴格遵守國家規定,及時上繳各種稅金,彌補以前年度虧損,提取法定公積金、公益金,并向投資者分配利潤。

二、財務會計管理制度

財務管理制度是物業管理公司內部管理的重要制度,是保證有關財務管理工作規范化、標準化的一系列具體規定。可分為以下幾類制度:

(一)會計核算方法及憑證賬冊制度

(1)管理部采用借貸復式計賬法,會計科目和核算方法以企業單位預算會計為主,結合管理部的實際,設置銀行現金日記賬、總分類賬、各項明細分類賬;

(2)原始憑證是計賬的依據,財會人員必須認真審核各種原始憑證,要求一切原始憑證必須手續完備、合法,內容真實,數字正確,日期和印章齊全,大、小寫相符等,不得有白條報賬,不得有涂改。一切原始憑證經審核無誤后,才能填制記賬憑證,據以記賬;

(3)財會記賬員應對一切原始憑證記賬負責,賬簿的記載不得挖補、涂改或用褪色藥水消除字跡,記賬應使用鋼筆,不準用鉛筆或圓珠筆,發生錯誤應根據性質,采用劃線更正或紅線更正。憑證、賬冊應根據專人列冊登記,妥善保管,不得丟失。有關會計報表、賬冊、會計憑證保存年限按上級規定辦理;

(4)指定專人保管一切未使用的重要空白憑證,如支票、現金收據、發貨票據等,動用時由領用人辦理領用手續。對誤寫的收據或作廢的支票,應注銷作廢章,妥善保存,不得銷毀廢棄。

(二)貨幣資金管理制度

(1)嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,除抵補現金庫存外,非經銀行同意,不得將業務收入坐支留用,嚴格分清收支兩條線;

(2)做好庫存現金的保管工作,有關證券和現金必須放在銀箱內,確保安全。對指定使用備用金的人員必須進行定期檢查、核對,做好備用金的管理,庫存現金不得超過銀行規定的限額。

①建立健全現金賬目,做到日清月結,錢賬相符,杜絕白條抵庫或賬外現金,禁止私立“小金庫”;

②對超過現金收付限額以上的收付款項,必須通過銀行結算。

(三)費用現金報銷制度

為了加強現金報銷管理,嚴格執行財政紀律,對各項現金報銷擬定以下制度:

(1)差旅費報銷制度(具體內容略,下同);

(2)加班費報銷制度:

(3)醫藥費報銷制度;

(4)客飯招待費報銷制度。

(四)往來賬目清理制度

做好結賬收付款的工作是保證管理正常運轉的重要環節。財務人員要及時結賬收款,摧收應收賬款。過月未收的賬款,要上門催收。對月終尚未清理的債權債務,應查明原因,列出清冊。財會人員不能解決的事項應及時上報領導。

(五)會計報表制度

會計報表是經營收支執行情況的重要組成部分,其書寫報告是領導和上級主管部門了解管理部經濟狀況和領導工作的重要信息資料,也是編制下半年收支計劃的重要依據。所以,要保證報表的數據準確,內容完整,報送及時,手續完備。對年度結算報表,應附有分析收支計劃執行情況的說明。

(六)固定資產管理制度

1.固定資產的涵義

固定資產是指使用期限較長,單位價值較高,在使用過程中保持原有實物形態的資產,是管理部門進行有償服務所必須的物質條件。為保證固定資產的安全完整,提高使用效率,應管好用好這些資產,提高服務效益和經濟效益。

2.固定資產的范圍和分類

(1)凡單價在200元以上的一般設備,單價在500元以上的專用設備,其耐用時間在一年以上的,均列為固定資產;

(2)不滿上述金額的設備而耐用時間在一年以上的大批量同類財產,也列為固定資產;

(3)固定資產分為房屋及建筑物,專用設備,家具設備,電器設備,一般設備等大類。

3.固定資產的賬務處理

(1)固定資產實行分級管理,物資管理部門應建立分類明細賬和固定資產登記卡,使用部門應掌握本部門的物品情況,建立物品使用登記卡;

(2)購入、自制和饋贈的固定資產,一律開具驗收單,并填寫登記卡,標明編號;

(3)固定資產領用時應填寫領用單,并由使用人在登記卡上簽名,表明其設備由其保管使用;調離崗位時應將物品繳回,并注銷賬卡;

(4)固定資產的報廢、報損,應由部門填寫報廢、報損單,經財產管理部門審核后,按批準權限逐級審批,方可核銷;

(5)固定資金調撥,應嚴格按規定辦理。調撥時,先由部門填寫調撥申請單,經雙方部門領導和上級主管部門簽章后有效,使用部門不得自行處理。

4.固定資產的管理職能

(1)固定資產管理員應負責管理部全部財產的管理,辦理固定資產的購置、驗收、領發、建卡、報廢、報損的處理及賬務核算工作,做到賬、卡、物相符,每年末進行一次清點、核賬,并及時調整賬目;

(2)為保證固定資產賬、卡、物的準確性,管理部門和使用部門要相互配合,定期進行盤點,盈、虧要填表,通過財務部門調整賬、卡。

三、財務管理的機構及職責

(一)財務部門機構的設置

物業管理公司的財務會計與其他行業的機構設置也大致相同,只是工作內容和方法有物業管理行業的特點。根據物業管理公司的具體情況、資質等級及規模大小、人員可以靈活配備。財會部門一般可設置下列人員:財務會計部經理、主管會計、出納、電腦員、統計員、收費員。

(二)財會人員的崗位職責

1.財會部經理

(1)向企業領導人負責,組織公司的財會管理工作,當好企業負責人的經營管理參謀;

(2)每月、每季審核各種會計報表和統計報表,寫出財務會計分析報表,送企業法人審閱;

(3)檢查、監督物業管理各項費用的及時收繳,保證企業資金的正常運轉;

(4)審核控制各項費用的支出,杜絕浪費;

(5)合理有效地經營管理好企業的金融資產,為企業創造利潤;

(6)根據物業管理行業的具體特點、依據財會管理有關法規、政策、文件,制定財會管理具體制度和操作程序;

(7)組織擬定物業管理各項費用標準的預算方案,送企業領導、業主委員會和相關主管部門審核、修定;

(8)研究熟悉和實施相關的工商、財會及稅務、物價等管理制度,運用法律、行政處分和經濟手段保護公司的合法權益。

2.主管會計

(1)向部門經理負責,具體組織好本部門的日常管理工作;

(2)每日做好各種會計憑證和賬務處理工作;

(3)每月、每季按時做好各種會計報表,定期向業主委員會公布管理收繳及使用情況;

(4)負責檢查、審核各經營管理部門及下屬機構的收支賬目,向企業領導及時匯報工作情況;

(5)檢查銀行、庫存現金和資產賬目,做到賬賬相符,賬實相符;

(6)按照物業管理的行業特點和需要,分類計賬;完成企業領導交辦的財會工作。

3.出納

(1)遵守公司員工守則和財務管理制度;

(2)管理好公司的現金收付、銀行存款的存取,保管現金、有價證券、銀行支票等;

(3)及時追收企業各種應收款項,保護企業和業主利益不受損失;

(4)編制有關現金收付記賬憑證、現金日記賬、銀行日記賬的工作;

(5)及時辦理各項轉賬、現金支票,按月將銀行存款余額與銀行對賬單核對相符,并交會計作賬。

4.統計員(電腦員)

(1)及時統計、存儲各種費用收付資料,供主管會計參考;

(2)維護好電腦設備,保管好所有資料,對變動資料數據應及時修改并存儲;

(3)及時輸入打印收費通知單,保證費用的按時收繳。

5.收費員

物業管理企業所轄區業主(住戶)較多時,可專門在各管理處配備收款員,其職責是:

(1)負責物業管理費等各項費用的通知和收繳;

(2)對繳費情況隨時進行統計,及時追討欠繳費用;

(3)承接與物業管理相關的經營服務收費,為業主辦理各項公用事業費的繳付;

(4)和業主(使用人)交朋友,爭取他們對物業管理工作的理解和支持,協助搞好“窗口”服務;

(5)完成企業和部門領導交辦的其他任務。

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第7篇某某物業公司人事部工作制度

某物業公司人事部工作制度

1.按時上下班。遵守公司各項制度。

2.各人必須堅守崗位,各人電腦各自使用,無正當理由,不得允許他人使用電腦。若電腦由他人使用導致工作未按時完成的,電腦使用人承擔全部責任。

3.上班時間不得亂竄科室,司機應在辦公室或司機班待命。

4.凡需要用車者,必須經人事部主任同意方可出車。否則當班司機按曠工論處。

5.每月的月末(25號以后)至下月初,人事部須將下月日常工作作出安排報請公司批準并傳達至本部門。每周二下午,人事部召開例會布置本周工作。

6.人事部所有工作任務由人事部主任下達,凡是未完成人事部主任所下發工作的,若無正當理由,其責任由實施人負責。

7.凡需請假必須報請人事部主任,由其統一安排,凡未報請的,一律按曠工論處。由人事部報請公司予以處罰。

8.人事部各人分工必須明確,其余人等非經人事部主任同意或派遣不得擅自干涉。

9.日常工作須由人事部主任安排。

人事部

第8篇某醫療公司物業保潔部規章制度

醫療公司物業保潔部規章制度

一、行為規范

一換下工服,不得在非工作時間穿工服。工作服應勤洗、勤換,衣袋內不亂裝雜物。發現破損、掉扣應及時修補。穿著應整潔、干凈,紐扣扣好,不亂卷發油。

二女職工不留怪發型。時刻保持自己的姿態端莊,精神飽滿,動作利索。說話聲音要清楚,講求禮貌,不喧嘩,不嬉戲。走路要穩,靠右行,兩人可平行,三人以上必須列隊。員工應在指定的工作區域范圍內活動,不準串崗。因工作需要,應事先得到督導人員的許可。不去不該去的地方,不動不該動的物品,不做令人懷疑的行為。

三上級進行安全檢查時,任何員工須主動接受

第9篇物業公司費用報銷管理制度-范本

物業公司費用報銷管理制度范本

第一條根據xxxx物業公司財務管理制度的規定,本著'必需合理、節約'的原則,特制定本制度。

第二條公司費用是指管理費項下的差旅費、業務招待費、汽車修理費以及結算起點以下的零星支出等項目。

第三條費用報銷必須據有發票,如特殊情況無發票的必須有兩人以上的簽字證明。

第四條差旅費的開支管理:

一、公司副總經理出差必須報經公司總經理批準;其他人員出差必須報經部門主管的副總經理批準。

二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特殊情況不準乘坐飛機頭等艙。

三、出差補助標準:按50元/天執行。

四、市內交通費憑票據實報銷。

五、公司職員出差應填制'用款申請表',經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以準備差旅費。

六、出差回來的職員應按要求填制'出差旅費報銷單',按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,其它職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。

如遇特殊情況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。

第五條業務招待費的開支管理

一、業務招待范圍:

1、招待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理陪同。

2、公司副總經理招待業務部門負責人,應報告總經理。由業務對口的部門經理陪同。

3、部門經理因工作需要招待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員陪同。

二、招待費的審批權限:

1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務招待費由主管財務的副總經理簽字報銷。

2、主管財務的副總經理發生的業務招待費由總經理簽字報銷。

3、招待費的報銷應注明時間。

第六條汽車修理費用開支管理

一、汽車需要修理的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可安排修理。

二、修理費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。

第七條結算起點(1000元)以下的零星開支管理

一、開支前應填制:'用款申請表',經辦人、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。

二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必須有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。

報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

三、其它零星開支必須取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。

第八條主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。

第九條本制度由財務部負責解釋。

第十條本制度自公司董事會討論通過之日起執行。

第10篇物業公司財務報表管理制度

物業公司財務制度之報表管理

第一條報表管理是指對外的財務及有關經濟指標報表的管理,包括資產負債表、利潤表、現金流量表、主要經濟指標匯總表、決算報告等。

第二條編制報表必須以國家財務、統計等制度法規為依據,做到數字真實、計算正確、內容完整、說明清楚、報送及時。已報出報表中發現有誤,應及時予以更正。

第三條會計報表的月結期為月末,年報為12月31日。

第四條報表編制日期如下:

資產負債表,損益表,現金流量表,次月的4日內。

下月的綜合工作匯編、預算報告在當月的25日以前。

上月的計劃執行情況、決算報告在本月5日以前。

其他需要上報的報表按照送達部門要求及時報送。

第五條在報送報表的同時,應編寫財務分析,說明在經營期間、生產經營、資金周轉、利潤與分配、稅金交納、存貨變動,對本期或下期財務發生重大影響等事項。

第六條財務報表須經財務經理、總經理簽章和公司蓋章后有效。

第七條財務報表反映著公司綜合經濟實力和企業的經營狀況,對外報表一律由財務管理部提供、報送,任何部門不得隨意向外提供,需要財務報表的,需有公司總經理同意對外提供的批件,財務管理部方可提供。凡收到報表的部門和個人都不得隨意堆放、應注意保密。因保密不善而泄密對公司帶來損失的,按損失大小給予處罰。

第11篇物業公司安全管理類標準制度怎么寫

物業公司安全管理類標準1.目的建立物業統一的安全管理標準,進一步規范各地區物業公司住宅服務項目的安全管理。

2. 范圍本規定適用于公司物業商業和住宅服務項目。

3. 管理標準分項內容服務標準交接班管理:崗位交接班時,接班班長應整隊進行班前會,整隊著裝,檢查bi,并將前一天值勤中存在的問題進行重述,強調存在的問題,并對當日的工作作出安排交班前10分鐘需進行崗位清潔工作;

認真做好值班記錄,收集整理好相關的工作證據交班人員應將未完成工作及崗位物品與接班人員進行交接,確保交接清楚,雙方簽字確認交班后,交班班長應進行班后會,主要總結崗位值勤情況,對當日值勤工作予以點評,對存在的問題要指出,好的地方,要進行表揚交接班時兩人成行三人成列列隊交班時符合崗位交班標準交班后,班會結束后,班下員工要列隊回宿舍,換著便服或迷彩服,禁止穿著工服綜合管理:主管負責每周至少對秩序維護員的夜間工作狀態進行二次以上查崗,并將查崗情況在秩序維護部內部進行通報管理處負責人和公司品質部每月至少對秩序維護部的夜間工作狀態進行一次查崗,并將查崗情況在管理處范圍內進行通報公司應每季度對各管理處的秩序維護部夜間工作狀態進行一次查崗,并將查崗情況在公司范圍內進行通報秩序維護崗位實行24小時值班及巡邏制度,并有交接班記錄對危及人身安全的地方應設有明顯標識和具體的防范措施秩序維護部門對所服務區域內所有設施設備有臺帳記錄,發現異常及時上報,確保存在故障設施設備得到及時維修,且保證消防等設施在有效期內秩序維護部門所用的質量記錄完整,按規定時間保存,無遺漏及缺頁現象秩序維護部門有各類突發事件的處理預案,并定期進行演練秩序維護崗亭內物品擺放整齊有序,客戶寄存物資有寄存及領走記錄夜間業主報事接待,緊急事件當晚處理,一般事件第二天及時反饋至客服部門崗服務:業主進出時,需三米內見微笑、問好,當來訪人員到達,敬禮后應禮貌的詢問來訪人員的來訪對象門口應設置門禁,對未帶卡業主核對業主資料有效控制外來人員,經與業主確認后,對來訪人員應進行登記管理對臨時施工人員、供方人員的進出應實行登記,小區內裝修施工人員應憑證出入有效控制物品的出入,危險品應委婉拒絕進入小區,如系業主必須物品,應通知巡邏人員及監控人員予以跟進對于大件物品的運出應嚴格審核相關手續,做到可追溯到用戶本人對攜帶重物的客戶應予以幫助,門口應設置雨傘、手推車等設施,以供客戶借用業主報刊雜志的收轉應有記錄巡邏服務:管理處制訂兩套以上的巡邏路線,并不定時的進行替換對行跡可疑的人員進行盤問,確保此類人員不在小區內逗留注意公共部分的清潔衛生,發現異常,通知清潔人員及時清潔并進行記錄對小區內的施工現場進行監控,施工現場必須放置標示牌,圈好警戒帶,對高空作業要求施工方上下設置安全監護人,并對其安全帶進行檢查檢查公共區域的照明開起時間或燈具是否異常,發現異常進行記錄,并通知工程人員/服務中心處理每月對空置房進行巡查,發現問題及時報告客戶服務中心成品、設施保護與巡視,防止破壞,發現問題及時制止、報修巡邏線路要簽到,重點部位滿足每小時一次的巡邏頻次歸集服務設施,如購物車等巡邏中文明禮貌,同時提供客戶服務消防管理:成立義務消防隊伍,有效落實消防安全責任制度,定期進行檢查,并保存相關記錄,并協同工程部進行計劃性檢查及隨時抽查消防設備設施完好無損且在有效期內,可隨時啟用,嚴禁挪作他用須與業主簽訂治安消防責任書消控人員持證上崗消防通道暢通,無阻礙物和無不符合消防規定的門等設施每半年至少一次消防知識的普及和宣傳火警發生通報后緊急救援隊成員應攜帶相應消防器具應在2分鐘內趕到現場,各崗位能熟練地按照規定的滅火流程投入滅火工作設備房配置的消防設施功能完好,可隨時啟用備有消防斧頭、消防扳手、鐵撬、鐵錘等消防工具,以及警戒帶、醫療箱及常用醫藥、防煙防毒工具等對燃油(氣)罐儲備時,進行隔離管理,區域內嚴禁煙火,附近配置足夠滅火器材有公司內部、外部的緊急聯系方式開消防結合器的扳手要在附近存放,開啟地下消火栓的鑰匙和大閘應放在固定位置緊急廣播系統應處于完好狀態,隨時可用監控服務:監視攝像機設置位置、攝影范圍合理、畫面清晰。

重要場所、停車場和出入口應設有錄像,并作好硬盤刻錄機留存備查(至少半月),制定監控資料查閱管理制度遇突發事件應及時調整攝像鏡頭進行錄像,并保存錄像備查監控中心應按消防管理標準配置消防設施及干濕溫度計,同時監控中心應設有防鼠板、鼠蟲藥盒、消防應急包及降溫措施或設備,監控中心管理制度上墻監控中心應控制無關人員進出,來訪人員需主管陪同或同意后才能進入監控中心,并進行登記如采取停車場智能管理而無人執守的出入口,監視攝像應能清晰錄制駕車人體貌特征消防中心和監控中心實行24小時不間斷值勤,對信號隨時作出反應,并做必要記錄紅外報警系統等護衛防范系統確保能全天侯布防的需要,信號接受和反應靈敏,并定期檢驗建筑區劃周界基礎設施完好,無人員潛入隱患紅外、監控、燈光聯動使用系統周邊植物要及時清理發現紅外報警,應在3分鐘內趕到現場紅外系統有損壞時,須立即采取有效人防措施,并及時維修,恢復正常監控系統交班時要每日檢查一次公共區域的鑰匙需在監控中心統一備份、保管,明確公共區域鑰匙名稱,并有鑰匙管理制度內務管理:床架擺放必須整齊,做到床架之間橫平豎直同一直線,床板、床單、涼席、被子應擺平放好成同一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。

帽子放置于被子之上,帽子前沿與被子前端取齊并居中有條件應在園區內設置員工宿舍,用于備勤床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊成一直線,床鋪下不能有任何雜物牙刷、毛巾,臉盆、水桶等日常用具統一配置,擺放并保持整齊干凈衣服及其他生活用品必須存入指定的地方或柜內,不能亂擺放,任何時候床頭不準晾掛衣物任何時候休息間、起居室和衛生間,包括存放其間的任何物品都必須保持整潔、無塵污及痰、便跡,煙缸、紙簍應及時清倒,不準在宿舍內就餐或把容易變質食物留在宿舍內不得在宿舍內接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當的娛樂、賭博每周至少安排一次內部溝通,并保存記錄每個項目須保證足夠處理突發事件的力量,原則上秩序維護員外出人數不超過不當班秩序維護員總人數的50%(不含50%),特殊時期外出人數不超過不當班秩序維護隊員總人數的20%,留守秩序維護隊員外出需向班長請假,返回后進行銷假秩序維護員宿舍應配備有效的緊急召集設施,如對講機、電話、警鈴等有衛生、值日安排裝修管理:裝修審批手續齊全,裝修備案登記表貼于門外裝修施工人員有統一識別標志裝修現場通向公共通道內的門窗,禁止灰塵影響其他業主。

陽臺禁止堆放裝修物品和其他易燃易爆物品。

裝修現場禁用明火,禁止亂拉電線,禁止使用大功率電器,特種作業需取得相關資質證裝修現場配備一定的消防器材,滅火器壓力表顯示正常,原則上每50平方米至少配備1臺2公斤滅火器,不足50平方米的,按50平方米計算。

動用明火時需辦理動火許可證裝修期無破壞周邊環境現象,規定裝修垃圾在指定時間,搬運到指定地點對違規裝修現象(裝修時間、裝修噪音、裝修垃圾排放)有制止、書面整改告知,有過程存檔。

對影響外觀整體形象等裝修行為做出統一要求每天到達裝修停止時間時,需對裝修現場清場工作裝修房屋內不得留宿、動火交通管理:秩序維護員應熟練掌握交通指揮的動作、手勢,用標準的動作、手勢指揮車輛無牌機動車輛(新車除外)及攜帶危險品車輛嚴禁進入管理服務區域內停車場應有清晰、有效、規范的護衛、交通標識,在入口顯眼處公示《停車場管理規定》項目內嚴禁機動車鳴笛,有明顯的限速標志。

禁止通車的道路應有禁行標志或措施所有機動車(不含摩托車)實行一車一卡的封閉管理,對紙制憑據和電子憑據的至少保持1個月的追溯根據機動車出入口設有減速裝置和防強闖設施,并能有效發揮功能機動車停車場地應有標識明顯的車位線,車位、交通線路、出入口規劃合理機動車停放整齊有序,指揮車輛動作標準規范,每月占用他人車位的比例控制在兩起以下在機動車場值勤的人員應著反光衣車場進出崗秩序維護員在車輛進出時,雙手接遞業主客戶停車卡非機動車管理有序,停放整齊,存取方便,無亂停、亂放、疊放現象,原則上非設計為停車地方的架空層嚴禁停放任何非機動車輛惡性交通事故發生數為0,車輛遺失率為0制止車輛亂停放,車卡不相符時出入需登記車場現金應和票據相吻合,每日移交清楚臨時停車:采用硬件設施規避違規停車,訪客設置臨停區

第12篇物業公司固定資產管理制度3

物業公司固定資產管理制度(三)

一、目的:規范公司固定資產管理,充分整合利用資源

二、范圍:公司各部門

三、總則

1、釋義:固定資產指使用年限超過一年以上,單價價值在2000元以上的有形資產;以及一些單價不足2000元,但數量眾多,使用年限超過一年以上的物品。

2、分類:

①建筑物(如員工宿舍、辦公樓),產權歸公司的房屋;

②運輸設備(各種機動車輛);

③電子設備(空調、電腦、打印機、復印機、傳真機、音像設備等);

④其他(辦公桌、椅、柜、沙發、高檔裝飾品等)。

四、計劃及審批權限