第1篇 某科技公司人力資源管理制度前言
科技公司人力資源管理制度前言
為充分調動、發揮z科技有限公司全體員工的工作積極性、主動性和創造性,樹立良好的公司形象,保證公司實現良好的經濟效益、社會效益和環境效益,公司本著'以人為本'的人力資源管理理念,特制定如下人力資源管理規章制度。
一、公司人力資源管理規章制度包括:聘用管理、工資福利管理、培訓管理和績效管理四個部分。
二、本管理規定所涉及的各種人力資源表單、協議等內容另行制定,作為本規定之附件。
三、本管理規定作為公司員工入職培訓教材的內容之一。
四、本管理規定的最終解釋權屬公司人力資源部,人力資源部有權根據國家、北京市及公司實際需要修改本規定各項條款。
五、本規定自簽發日起執行。
第2篇 科技公司高層保密制度
科技公司高層保密規章制度
一、發現下列情形的定位為由泄密動機,公司將給予違犯者500元的經濟處罰.
1、將股東會或高層會的會議內容隨便放在其它部門,或故意讓他人查看的.
2、口無遮攔與員工或代理商交流不該交流的話語,投訴一經落實的.
3、隨便發牢騷的在員工中造成惡劣影響的.
4、在電腦或電腦聊天中非業務談及公司內容.
二、發現下列情形的定位為泄密,公司將給予違犯者1000元以上的經濟處罰.
1、直接將公司資料交予同行參考的.
2、在市場上散發不利于公司的謠言,造成惡劣影響的
3、向外方提供公司的員工資料的.
4、向公司以外的單位和個人透露發貨量和銷售額的.
5、向他人提供公司的網絡銷售渠道及采購渠道的.
6、向他人提供產品核心資料的.
第3篇 某科技公司日常用款管理制度
科技公司日常用款管理制度
1.1目的
本程序規定了出差申請、差旅費及報銷的管理要求,旨在規范員工公務出差管理工作,合理控制差旅費用,提高出差管理效率,減低經營管理費開支。
1.2日常用款包括差旅費、購買辦公用品和低值易耗品、業務招待費、資產修理與維護等日常辦公和經營借款。日常用款應遵循申請-審批-取款原則。
1.3出差計劃
1.3.1各部門負責人制定出差計劃,并對本部門差旅費開支進行嚴格控制,如果業務可以更經濟的方式進行,則不應批準其出差。財務部業務主管人員則應當對各部門差旅費實際開支進行監督審核。
1.3.2所有公務出差應在出差前由出差人填寫 '出差費用預算表'并經過部門經理和總經理的批準。出差費用預算表是差旅費報銷時的必要附件。
1.3.3出差員工如果需要預借出差借款時,應根據計劃出差天數、具體活動安排以及費用和補助標準等計算出所需款額,報本部門負責人簽字。5000元以下借款經財務總監簽字,5000元以上經付總經理簽字。
1.3.4財務部業務主管人員只有在審核授權人員簽字后,方可辦理付款手續。
1.3.5財務部主管人員應當每月一次向各部門提交員工借款情況表。各部門負責人應當敦促借款人限期向財務部辦理報銷或退款手續。當借款人未能在規定期限內辦理報銷手續時,財務部將在計算其下月工資時從其工資中扣除。
1.4政策和規定:
禁止利用出差辦理招待之際,宴請親友。
禁止假冒公務出差游山玩水。
出差借款應嚴格執行'前款不清,后款不借'的政策。
禁止員工長期占用公款不辦理報銷和退款手續。發現員工利用公款辦理私人事務,應根據金額大小和獎懲規定對其進行相應處罰。
禁止上級人員將自己的出差費用交下及人員填報辦理報銷手續。
任何人員不能審批自己的費用支出。
1.5費用報銷管理
1.5.1差旅費報銷管理規定
根據財政部有關規定,結合本公司具體實際,公司差旅費報銷控制標準如下:
1.5.1.1 住宿標準
公司可根據不同的出差對象實行不同的差旅費控制標準。
公司總部管理人員住宿標準
科目副總經理及以上人員 部門經理一般員工
一般地區經濟特區一般地區經濟特區一般地區經濟特區
住宿費
市場部人員住宿標準
科目市場部經理 大區及市場業務經理
一般地區經濟特區一般地區經濟特區
住宿費
工程部住宿標準
外埠出差,經公司批準在施工現場租住一室一廳居民房,或在公司指定之住所居住。在公司辦事處居住者每天補助30元。在不具備上述條件,經當地租住人員簽字后,可自行解決住宿,按如下標準。
科目工程部區域經理
及專家組員 現場工程師
一般地區經濟特區一般地區經濟特區
住宿費
以上費用憑住宿發票實報實銷,不得超過限額。
1.5.1.2 伙食補助
公司總部管理人員和市場部:
一般地區每人每天補助65元;經濟特區每人每天90元。
工程部:
外埠工程,每人每天補助45元
本地工程,每人每天10元。
工程技術人員進行野外或高空作業,每天額外補助25元。
享受以上補助后不再享有公司午餐補助
1.5.1.3 市內交通費補助
因工出差副總經理每人每天60元,部門經理每人每天40元,其他人員每人每天20元。工程人員不享有此項補貼
1.5.1.4會議費
員工會議出差可以根據會議統一標準安排辦理住宿。當舉辦的會議標準超過企業出差標準時,出差人員應當另選合適的賓館。
1.5.1.5 交通工具
部門經理及副總經理級別以上人員可坐飛機普通艙位、火車軟臥、輪船二等艙。
出差地點火車前往超過24小時,或因緊急工作需要并能提出合理理由證明非立即出發就無法達到工作目的經總經理批準方可乘坐飛機,除此之外,只能乘坐其他運輸方式。
如乘火車在6小時之內,不得乘坐臥鋪;
所有員工中短途出差可乘坐各種大巴,出租車費一律不報銷。
1.5.2通訊費管理
1.5.2.1手機費管理。
公司對手機費實行定額控制。
開支標準規定見實施細則'威奧特公司手機費開支標準':
科目副總經理及以上市場部經理市場部大區經理市場部業務經理行政部門經理司機
手機費 700/月 700/月 600/月 500/月 200/月 200/月
科目工程領導小組成員專家組員區域經理現場工程師
手機費800/月700/月600/月400/月
其他工作人員因工出差需報銷電話費的,應事先以書面形式提出申請,經批準后方可報銷。
注:以上費用超出部分由個人負擔。
1.5.2.2辦公室電話費
公司各部門辦公室電話費報銷憑電信局電話單經財務總監簽字報銷。
1.5.3.招待費。
1.5.3.1.餐費
公司應嚴格控制招待費開支。如確因業務需要須宴請關鍵人員或業務往來關系密切人的,其內容和標準也應從嚴掌握;出差過程中要發生招待費用的,應事前提出書面申請并得到批準。
正、副總經理陪客人每人不超過150元的標準;
部門經理陪客人每人不超過100元的標準。陪同人員原則上不超過2人。
1.5.3.2 禮品費一律報總經理批準后方可執行。
1.5.4車輛使用費
1.5.4.1 汽油費
在北京地區一律使用油卡,杜絕用現金加油;用車部門在使用時填寫用車單,月末行政辦分配記入各部門費用。
1.5.4.2保養維修費
由辦公室指定維修單位,并開具正規發票和正規的維修單。
1.5.4.3罰款
司機違章罰款一律內不予報銷
1.6.費用報銷規定。
1.6.1報銷時間規定:
員工出差回來后一周內到財務部及時辦理差旅費報銷手續。如果出差的實際天數超過預計天數,則應在'出差報告書'中詳細陳訴超過原因并附于報銷單后。
1.6.2 報銷程序:
出差人在填制'差旅費報銷單'之后,應得到部門經理的審核并簽署后交財務部業務主管會計、財務總監、副總經理簽字。在報銷同時出具'出差報告書'和'出差費用預算表'
財務主管根據出差人填制的'差旅費報銷單'和所附原始憑證,對下列事項進行審核:
原始憑證合法性。審查發票有無稅務部門監制的全國統一發票監制章,發票記載的日期、項目、金額有無涂改,有無出具財務專用章或發票專用章;收據僅為行政事業單位有效。
原始憑證合理性。審查發票日期是否屬于報銷期間內,出具發票地點是否正確,住宿發票金額是否合理。
原始憑證真實性。審查發票經濟內容是否符合客觀實際。
原始憑證完整性。審查發票基本要素是否具備。
出差人發生超標開支時,財務部辦理報銷前必須經總經理、財務總監或其他授權主管副總經理的批準。
1.7辦公用品和低值易耗品報銷管理。
辦公用品和低值易耗品實行統一購置,專人保管的原則。由公司經理辦公室統一購置,其他各部門不得自行購置。
辦公室按各部門領用情況,在每月25日前向財務處報送辦公用品和低值易耗品明細表,由財務處列入各部門費用支出。
辦公室在向財務處報銷辦公用品和低值易耗品時,應按下列程序辦理:
1.出具購買辦公用品和低值易耗品明細表,明細表一式二份,財務處和辦公室各留一份;
2.填寫'費用報銷單';
3.費用報銷單經辦公室負責人簽字;
4.把費用報銷單交給財務主管按以上原則進行審核;
第4篇 奶業科技公司檢驗管理制度
奶業科技有限公司檢驗管理制度
1、質檢科負責產品檢驗工作,獨立行使檢驗職權,對產品逐批逐次進行檢驗,嚴把質量關,禁止不合格產品或產品不經檢驗出廠。
2、出廠檢驗時,同一班次、同一品種、同一次投料的產品規定為一個生產批,對每批產品嚴格按抽樣規則進行抽樣,經出廠檢驗合格后開據合格檢驗報告方可出廠。
3、出廠檢驗指標如有一項不符合規定要求,不準出廠,應重新自同比產品中抽取兩倍數量樣品進行復驗,以復驗結果為準,若仍存在不合格,則制定該批產品為不合格。
4、檢驗包裝物是否完好無損,不得有臟污和破損現象,有按不合格拒絕出廠。
5、檢驗用的儀器設備,應定期到技術監督部門檢定,及時維護,處于良好狀態,以保證檢驗數據的準確。
6、應按gb5408.2-99及qb1554-92的標準要求和檢驗方法進行檢驗,要逐批次對出廠前的成品進行檢驗,并記錄檢驗結果。檢驗不合格的產品方可出廠。
7、滅菌乳每批次必做的出廠檢驗項目是:脂肪、蛋白質、非脂乳固體、酸度、微生物、凈含量、感官、雜質等;含乳飲料每批次必做的出廠檢驗項目是:蛋白質、可溶性固形物、菌落總數、大腸菌群、凈含量、感官等。
8、對于滅菌乳中硝酸鹽、亞硝酸鹽等*號檢驗項目和含乳飲料中脂肪、酸度、總砷、鉛、銅、脲酶試驗、乳酸菌、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、著色劑等*號檢驗項目,每年5月和11月分別進行一次檢驗,本廠不能檢驗的項目由質檢科委托有檢定資質的實驗室進行檢定。對于質檢部門、衛生部門監督抽查的檢驗報告中對以上項目進行檢驗的,可相應減少項目的檢驗次數。
9、每年參加一次質量技術監督部門組織的出廠檢驗能力對比試驗,保證實驗室數據準確有效。
10、滅菌乳過程檢驗:根據牛奶生產需要,牛奶生產過程中設置,原料乳檢驗、凈乳、標準化殺菌(予處理檢驗)、無菌包裝滅菌計量檢驗,由于工業過程中出現的不合格必須立即糾正,故過程檢驗記錄中只記錄出現上非常現象。
過程檢驗的標準:
(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色為乳白色或微黃色。
(2)予處理檢驗:雜質度≤2ppm,脂肪≥3.1%,蛋白質≥2.9%,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。
(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度,均質壓力達到滅菌和均質的要求,包裝容量達標。
11、含乳飲料的過程檢驗:
(1)原料乳的檢驗:原料乳滋氣味正常,脂肪、蛋白質達標,酸度≤18°t,酒精試驗陰性,顏色滋氣味正常。
(2)預處理檢驗:雜質度≤2ppm,脂肪≥1.0%,蛋白質≥0.7%,酸度50°t-85°t,有果奶正常滋氣味。
(3)無菌包裝滅菌,計量檢驗:超高溫滅菌溫度138℃,均質壓力20mpa,包裝容量達標。
牛奶出廠檢驗中出現的不合格及時報質檢科負責人,按《不合格管理辦法》規定的程序進行處理。過程檢驗3中的不合格立即糾正,對出現的非正常現象進行記錄,并總結經驗。
第5篇 科技服務公司培訓管理制度
科技服務公司培訓管理制度
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第一章總則
第一條培訓目的
為加強對員工培訓工作的規范管理,提高公司員工隊伍整體素質和能力,結合員工和公司的實際情況,制定本管理制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司全體員工。
第二章培訓職責
第三條行政管理部是員工培訓工作的歸口管理部門,其主要的培訓管理職責是:
(一)負責公司員工培訓計劃的編制與組織實施;
(三)負責公司一級、二級以及新員工入職培訓的通用培訓模塊;
(四)監督部門級培訓計劃的實施;
(五)培養內部培訓師;
(六)建立和完善員工培訓數據資料。
第四條公司各部門的主要培訓職責是:
(一)認真執行公司有關員工培訓的政策和制度;
(二)制定和實施本部門培訓計劃;
(三)負責本部門新員工的崗前培訓;
(四)記錄本部門員工培訓情況,定期向培訓專員匯報。
第三章培訓內容
第五條培訓分類
公司的培訓主要分為一級培訓、二級培訓、三級培訓以及新員工入職培訓四個類別。其
中行政管理部負責一級、二級以及新員工入職培訓工作。各部門負責自己部門的三級培訓工作。
第六條一級培訓
一級培訓,指為員工提供的與履行現崗位職責不存在直接關系,但與員工個人職業生
涯發展密切相關的,旨在拓展員工職業發展空間的各種教育培訓活動。
第七條二級培訓
二級培訓,指為公司的中高層管理人員與貯備管理人才進行提高專業技術和管理才能的培訓。
第八條三級培訓
三級培訓,指為各部門為部門內部的員工進行知識和技能更新的培訓。
第九條新員工的入職培訓
新員工的入職培訓分為通用培訓和崗前培訓兩部分,行政管理部負責開展通用培訓,各部門負責人負責開展崗前培訓。
其中由行政管理部負責的通用培訓于每月月中、月末定期開展,可根據新員工人數進行調整。新員工在上崗一個月后要有書面考試,考試成績納入試用期轉正的考核評定中。
第十條培訓形式
培訓將采用內部培訓、視頻講座、外聘講師等形式進行。內部培訓由公司自身組織內部專業技術管理人員舉辦培訓活動。外聘講師則根據培訓要求由公司行政管理部與外部培訓機構協商確定。
第四章培訓計劃
第十一條培訓計劃編制
(一)年度培訓計劃。每年12月初,行政管理部下發編制員工年度培訓計劃的通知,對編制年度培訓計劃提出具體要求;各部門根據通知要求,制定本部門下一年度的培訓計劃,應于每年12月15日前提交至行政管理部;行政管理部對各部門提報的年度培訓計劃進行平衡、匯總后,根據公司發展要求,制定公司年度員工培訓計劃,上報至總經辦審批。
(二)月度培訓計劃。各部門在年度培訓計劃基礎上將其按月分解(每月不少于1次),于每月度 15 日前提出下一月度培訓實施計劃,由行政管理部負責匯總并負責監督實施,并與每月 25 日前將下月度培訓計劃匯總備案。
(三)培訓計劃的內容包括:培訓項目名稱、培訓目的、培訓對象、培訓內容、培訓天數、培訓人數、主辦單位或部門、培訓方式、培訓費用、培訓機構(培訓師)等。
(四)行政管理部組織和實施一級、二級以及新員工入職培訓的通用培訓模塊,監督各部門三級培訓計劃的實施。
第十二條培訓計劃調整
各部門需要調整培訓計劃或新增培訓項目,應填寫《培訓變動申請表》,經總經辦審批后,報行政管理部備案。
第五章培訓實施
第十三條員工培訓計劃下發后,根據管理權限,按照“誰主管誰負責”的原則分別組織實施。組織部門及單位應嚴格執行培訓計劃,合理設計培訓課程、內容,確定培訓方式,做好培訓管理。
第十四條一級、二級培訓
根據公司對人才培養的需要,由行政管理部負責設計和組織實施。
(一)行政管理部擬定培訓方案,填寫《培訓項目審批表》報總經辦審批;
(二)行政管理部下發培訓通知,組織和管理培訓活動;
(三)行政管理部負責培訓資料歸檔、費用結算、培訓評估等工作;
(四)專業性培訓,相關部門應在方案擬定、課程和師資審核等方面給予專業性支持。
第十五條三級培訓
根據部門對人才培養的需要,由各部門組織內部員工進行知識和技能更新的培訓。
(一)由各部門擬定培訓實施方案,填寫《培訓項目審批表》經總經辦審批,報行政管理部備案后,方可組織實施;
(二)行政管理部配合培訓主辦部門做好培訓期間的相關工作,如培訓資料歸檔、費用結算以及培訓評估等。
第十六條新員工入職培訓
新員工入職培訓組織實施由行政管理部主導,各接納部門配合共同完成。新員工入職1個月內必須完成對新員工的通用培訓與崗位培訓,并進行相應的考核,培訓考核成績將作為新員工轉正考核的一部分。
第六章培訓考核評估與檔案管理
第十七條培訓考核評估
(一)各部門或行政管理部應在每次培訓項目結束后對參加培訓員工進行考核,考核結果存入培訓檔案。
(二)各部門或行政管理部應在每次培訓項目結束后進行培訓評估,評估內容包括培訓效果、培訓方法有效性、參與培訓部門滿意度、培訓成本、下次改進建議等。
(三)各部門按照行政管理部的要求按時提供培訓考核以及評估的資料。
(四)行政管理部應于每年12月底對整個年度的培訓計劃實施情況進行總結,編制年度培訓總結報告,對培訓的效果進行評價和驗證,對存在的問題提出改進措施。
第十八條培訓檔案管理
每次培訓活動由相關負責人安排人員拍攝1分鐘左右的視頻作為培訓檔案材料,培訓活動結束后24小時內,將培訓活動視頻、培訓教材和培訓簽到表等培訓材料交給培訓專員。公司開展的各類培訓活動結束后,行政管理部應建立相應培訓檔案備查。
培訓檔案包括:《培訓項目審批表》、培訓人員簽到表、培訓教材、培訓考核、培訓反饋等相關內容。
第七章培訓費用管理
第十九條員工教育培訓經費由財務部歸口管理:
(一)財務部負責統籌管理培訓經費。
(二)行政管理部和各部門培訓經費需經總經辦審批后,由財務部審核支出。
第二十條費用支出原則
各部門要本著節儉高效的原則,所有培訓項目都要遵循先審批后執行的程序。
第二十一條出現以下情況,培訓費用不予報銷:
(一)未經審批舉辦的培訓項目費用;
(二)其他不符合公司財務管理相關規定的費用。
第八章內部培訓講師管理
第二十二條內部培訓講師申請
(一)行政管理部每半年舉辦一次內部培訓師選拔(1月和7月)。有意向員工可申請報名。申請人員須填寫《內部講師申請表》,報行政管理部。需寫明:個人簡歷、課程名稱、課程目標、課程大綱、授課對象、課時數(不少于1個小時)、參訓經歷、授課經歷等。
(二)經行政管理部初步審定后,通知申請人準備試講,試講時間應不少于15分鐘。經考核合格后,由行政管理部定為內部培訓師,并頒發內部培訓師證書,受聘時間為半年,課程納入公司培訓課程體系。
(三)企業內部講師除負責本職工作外兼職負責培訓工作。日常工作的管理和考核仍在原部門,培訓工作的管理和考核歸公司人力資源部負責。其職責包括:收集培訓需求、開發培訓課程、授課、考核試題的準備、培訓效果評估。
第二十三條內部講師待遇
各部門應鼓勵和支持部門員工參加內部培訓講師選拔,公司給予內部培訓師以下待遇:
(一)優先獲得各種培訓與學習的機會;
(二)提供開發課程所需的相關費用,報銷額度不超過200元;
(三)公司應支付內部講師授課費50元/小時(經總經辦審批的正式培訓);
(四)公司每年年終評選1-2名優秀內部培訓師,并給予一定獎勵。
第二十四條以下情況不屬于發放授課費的范疇:
(一)各類公司、部門會議、活動;
(二)管理層、部門經理等對本公司/部門人員開展的經驗及知識分享、交流、指導;
(三)試講、
經驗交流、其它非正式授課;
(四)由各部門為提高員工技能,組織開展的現場指導等多種方式的在崗培訓;
(五)工作職責要求的授課;
(六)授課時數不足 1 小時的課程;
第二十五條行政管理部負責對內部培訓師授課情況進行評估,以授課課時、學員的滿意度、教案和教材的開發質量、自身基本素質等方面進行綜合考核。考核結果作為發放授課費的標準,以及是否繼續聘任的相關依據。
第九章附則
第二十六條本制度由行政管理部負責解釋和修訂。
第二十七條本制度未盡事宜,按國家相關法律法規和公司相關規定執行。
第二十八條本制度自頒布之日起施行。
附件:
1、《培訓項目審批表》
2、《培訓變動申請表》
第6篇 網絡科技公司考勤制度格式怎樣的
網絡科技公司考勤制度
第一章總則
為規范公司考勤及休假管理，保證公司正常的工作秩序，根據國家相關法律、法規規定，結合公司實際狀況，特制定本制度。
人事部負責全體考勤的記錄與匯總，并對全體員工的出勤情況的管理與監督。
本制度適用于公司全體員工
（含試用期）。
第一章 考勤管理
一、工作時間
根據《中華人民共和國勞動 》規定，公司實行 5 天工作制，每天工作時間不超過8小時，具體如下：
周一至周五：上午 9:00-12:00;下午 13:30-17:30
（午休 12:00-13:30）。
公休日及法定節假日按國家相關規定執行。
內向上級說明合理理由，并在釘釘填寫申請；
3.4 .2因個人原因未打卡的，一個月累計允許簽卡3次，()第4次開始不予補簽。第4次和第5次每漏打卡一次扣款30元；第6次和第7次每漏打卡一次扣款50元，第八次
（含）及以上視為曠工0.5天。因考勤機、公司安排或出差、外出等情況未打卡的，不包含在內；
3.4 .3如發現未按時出勤而虛報簽卡者，當事人按曠工處理，審核和審批者通報批評。
四、 因公外出管理規定
4.1.1 因公外出前需提前1個工作日
（如特殊情況，需在回來后2個工作日內），在釘釘提交《外出申請》，并由部門負責人批示后方可生效，否則將視為不生效，記為曠工；
4.1.2 除全天外出，其他類型外出必須要有到達公司和離開公司的打卡記錄，如沒有打卡記錄將按照未打卡處理；
4.1.3 《外出申請》中只允許填寫 1 天外出，不可以連續申請2天
（含2天）以上；
4.1.4 一個月內有10次以上
（含 10次）外出的，必須由總經理親自審批確認方可生效。
4.2 因公出差管理規定
4.2.1 .因公出差必須在出差前3個工作日
（特殊情況，需在回來后2個工作日內）在釘釘填寫《出差申請》，并由部門負責人審批方可生效，過時作廢。沒有《出差申請》將記為曠工；
4.2.2 . 如在工作時間內，出差從公司出發或出差回來直接回公司必須要有打卡記錄，如沒有打卡記錄將按照未打卡處理。
五、 請假管理規定
5.1 病假
5.1.1 原則上要求提前申請并經批準，若遇特殊或緊急情況，應在當天9:00前電話向部門負責人申請，并在銷假上班后兩天內釘釘補填《請假申請》及填寫紙質《員工請假單》并經批準。未履行前述請假程序或未經批準擅自離崗的，視為曠工。
5.1.2 病假需提供社保定點醫院出具的加蓋有醫院公章的病假條，3天以上的病假需提供三甲以上醫院出具的相關證明，病假超過 5 天的，應由員工家屬帶好病假證明和病例前來公司辦理請假手續或快遞，否則公司將按曠工處理。無病假證明的按事假處理，未經批準的，按曠工處理。如提供虛假材料，公司有權按照嚴重違紀處理。
病假工資計發辦法如下，據實計發：
本公司工齡病假工資
不滿2年本人工資_60%
滿2年不滿4年本人工資_70%
滿4年不滿6年本人工資_80%
滿6年不滿8年本人工資_90%
滿8年本人工資_100%
5.2 事假
5.2.1 事假為無薪假，即按當日工資的100%扣除。原則上要求提前釘釘填寫《請假申請》及填寫紙質《員工請假單》并經批準，若遇特殊或緊急情況，應電話向部門負責人申請，并在釘釘補填《請假申請》并經批準。銷假當天需填寫紙質《請假申請單》，便于存檔。
5.2.2 未履行前述請假程序或未經批準擅自離崗的，視為曠工。
5.2.3 事假超過30個自然日且經批準的員工，視為同意因其事假對工作造成影響，無法按約履行勞動合同，公司需安排他人替代從事其崗位的工作，因此公司可暫時不保留其崗位，待該員工返崗銷假后公司視崗位情況安排原崗或其他崗位。
六。 特別說明
6.1 公司全體員工全部要記錄考勤；
6.2 若因考勤系統故障或其他特殊原因，造成無法打卡的，將采用《特殊情況簽到表》進行手工登記；如遇臺風暴雨等特殊原因造成大面積遲到、早退等異常情況，人事部酌情給予免責處理；
6.3 每月考勤記錄時間為當月1日到30日
（31日），次月1日到 10日為考勤匯總時間，如對自己的考勤匯總有異議，須在10日之前提出，否則視為認可考勤匯總記錄并認可公司按考勤處理相應工資獎金的發放結果。
6.4 每月15日為工資發放時間。
第7篇 某科技公司財產清查制度
科技公司財產清查制度
為了加強公司財產管理,確保公司財產安全、完整結合公司實際,特制定本制度。
1、財產物資清查盤點:銷售物資庫存的清查、盤點由公司銷售部門負責,管理用及消耗的物資清查、盤點由人事行政部負責。
2、屬銷售的財產物資每月進行一次清查、盤點,并指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物資(包括各分庫)盤點情況匯總表,按'物品購、銷管理制度'中的物品銷售情況月報匯總表格式填制報公司財務部進行帳實核對。
3、屬管理用的財產物資原則上每季進行一次清查、盤點,至少每年末必須進行一次,財務部協助人事行政部進行。
4、財產物資發生盤盈、盤虧、報廢、毀損、貶值等必須逐項列示清楚;按公司固定資產及物品購銷管理制度的有關條款規定報批后,送公司財務部進行帳務處理。做到帳實相符。
5、本制度由公司財務部制定并負責解釋。
6本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執行。
第8篇 某某科技公司行政管理制度修訂
某科技公司行政管理制度(修訂版)
一、考勤管理制度
第一條工作時間
(一)周一至周六為工作日,周日為休息日。
(二)上班時間:9:00--12:00;14:30--18:00。
第二條考勤制度
(一)公司實行每日打卡制度,員工每天上班、下班需打卡(每日共計4次)。營銷部外勤人員可分早晚兩次。
(二)凡下午下班不打卡者一律記作請假半天。
(三)無打卡條件的,按照登記要求實行簽名登記制度,記錄上下班具體時間并親筆簽名確認。
(四)在工作期間,離開公司的情況需填寫相應的手續對于有打卡條件的填寫相應手續的同時要打卡離開。
(五)上下班忘記打卡者,應及時在公司前臺登記,忘記打卡2次取消當月全勤獎,不打卡且沒到公司前臺登記者,當天按曠工處理;上班遲到或下班早退故意不打卡,經前臺或公司同事提醒后扔不執行打卡者,當天按曠工處理;上下班均無打卡記錄,且無任何請假或外出手續者,當天按曠工處理。
(六)考勤記錄作為員工轉正考核、月度考核、年終考核及年度評優活動的參考依據。
第三條請假制度
(一)員工請假,均應提前提交《請假申請單》。
(二)員工休假必須提前申請。如因緊急情況或突發急病而無法提前請假時,應在休假當天上午8:30前通過電話向部門經理請假,向行政管理部報備,并在上班后第一天完成請假審批手續,否則按曠工處理。
(三)員工請假經部門經理或負責人審核批準后,需報行政管理部備案。若未報行政管理部備案,則以曠工論處。
(四)員工請假填寫《請假單》,出差填寫《出差報告單》或《出差申請表》。若因員工自身原因導致出差與請假混淆,事后概不銷假。
(五)請假必須由本人親自辦理有關手續,電話請假或委托他人代理手續的視為無效,將按曠工或自動離職處理。
(六)請、假期種類包括:病假、事假、婚假、喪假、產假等。應當提前3個工作日由部門負責人提出書面申請;再送到總經理處審批;最后報行政部備案。
(七)每月員工有一天事假的請假機會,不影響全勤獎發放,發生以上其他請假事由的取消當月全勤獎。
(八)所有假期都必須由本人書面填寫請假單,并按規定程序履行簽字,請假期間待遇參照國家及地方有關政策執行。
1.病假:
1.1病假在三個工作日以內的,需開病假證明;
1.2三個工作日以上的,應有醫院的病歷復印件,住院須有《住院通知單》和病歷復印件,并將此證明附在請假單后;
1.3請長假員工不能從事原工作者,公司將根據相關管理規定與其解除勞動關系。
1.4病假為無薪假期,一天病假按1個工作日在當月工資中扣除。
2.事假:
2.11個工作日以內的事假,由部門負責人審批;1個工作日以上,3個工作日以內的事假,部門經理同意后由主管副總審批;3個工作日以上的事假由部門經理、主管副總同意后報公司總經理審批,審批后的請假申請交綜合管理部備案(此條同樣適用于婚假、產假、喪假的審批)。
2.2若事假超過3個工作日,須報總經理審批同意后方可,否則公司將根據國家相關管理規定與其解除勞動關系。
2.3事假為無薪假期,一天事假按1個工作日在當月工資中扣除。
2.4每月事假累計超過3個工作日,公司可以根據國家相關管理規定與其解除勞動關系。
第四條遲到、曠工管理制度
(一)9:00以后到班者,按遲到論處,每次扣20元,第一次記警告;超過1小時到班者,按曠工半天論處。
(二)每月累計遲到3次及以上者,需寫500字書面檢討書,進行思想整頓。
(三)每月累計遲到6次及以上者,公司可根據規定予以辭退。
(四)提前10分鐘以內下班者,按早退論處,每次扣20元;超過1小時的,按曠工半天論處。
(五)如遇到惡劣天氣、交通事故等特殊情況屬實的,經主管領導批準后酌情處理。
(六)工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理,以此類推。
(七)未完成請假手續或休假期滿未續假而擅自不上班者、偽造出勤記錄者,一經查明對責任人予以曠工處理。
(八)曠工0.5工作日扣除當日工資;曠工1個工作日扣除2倍當日工資。
(九)連續曠工3個工作日扣發15天工資或是根據情況強制辭退。
(十)未簽到且未在規定時間內進行說明,則視為未正常出勤,每次按實到時間來計算遲到、早退、曠工。
(十一)員工因違紀的扣款,統一由公司行政部管理,作為員工集體活動或獎金的補充費用。
(十二)當月全勤者,獲得全勤獎金200元。
第八條罰款以現金的形式當場繳納。所有罰款將作為員工活動經費,經營運副總審批后使用。
第九條員工出差,應事先填寫《出差申請表》,由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準,部門經理以上人員由分管經理批準;總經理出差時應知會行政部,以便聯絡。《出差申請表》交行政部備查。
二、辦公環境管理制度
第十條辦公秩序
(一)工作時間內不應無故離崗、串崗,不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩,確保辦公環境的安靜有序。
(二)職員間的工作交流應在規定的區域內進行(大廳、會議室、接待室、總經理室)或通過公司內線電話聯系,如需在個人工作區域內進行談話的,時間一般不應超過三分鐘(特殊情況除外)。
(三)職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作,保持物品整齊,桌面清潔、整齊。對辦公桌面整潔的要求如下:
1.辦公桌面只能放置水杯、名片盒以及放在里面的部分名片、綠色植物或一些裝飾品。
2.筆、筆記本等辦公用品則只有在人在辦公桌辦公時才能將其放置在桌面,外出或下班及其他時間要將其收拾回抽屜。
3.離開座位時,將椅子推好,放整齊。凡有違反者,一律要寫500字書面檢討書,若檢討不深刻且再犯者,則每次罰款20元。
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第十一條著裝規定
(一)所有員工周一到周六統一著公司制服。男員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,襯衣下擺束入褲內。女員工上身襯衣,下身西褲,深色鞋,鼓勵化淡妝,不佩戴過分夸張的首飾。凡沒有按照要求著制服的,沒有充分理由者,一律罰款20元。
(二)遇公司有娛樂活動、慶典等重大活動時,應根據公司要求和場合不同,恰當著裝。
三、會議管理制度
第十二條會議規定
(一)每周一到周六早會9:00開始。15分鐘內結束。有必延長會議時間視會議內容而定。周一由營銷經理主持。其它時間由員工輪流主持。
(二)晚會周五17:30開始。如果有其它重要的會議要安排,另行通知。敬請留意公司群發放的通告。
(三)會議期間請把手機等通迅設備關靜音狀態;如有重要來電,請舉手示意。到會議室外面接聽。發現不專心;打瞌睡;玩手機等問題,一律接受懲罰,懲罰方式由主持者會議者而定并警告1次,月計超過3次直接罰款200元。嚴重者直接勸退。
第9篇 奶業科技公司生產設備管理制度
奶業科技有限公司生產設備管理制度
1、車間工作人員要嚴格按照設備的正確操作程序工作,嚴格啟停手續,由于工作人員的違章操作導致損壞,由操作者負全部責任。
2、每天班前對設備進行一次全面檢查,發現隱患及時排除、自已解決不了的,立即匯報生產科長聯系專業技術人員維修,并做好記錄。
3、及時檢查設備的運行情況,做好維護保養工作,提高設備完好率。
4、建立健全設備檔案,實行專機專人管理。
5、在生產線工作程序開始之前,應保證充足的氣源壓力為0.65-0.85 mpa,使設備能夠正常工作。
6、生產線上的齒條及齒輪上應定期添加潤滑脂,并調整高速鏈條的松緊度。
7、設備停止使用時,應先關閉電源開關,然后關閉氣源開關。
8、凡接觸生產用純凈水設備、工器具和管道,必須采用無毒、無異味、耐腐蝕、易清洗和不至于改變水質的材料制作,表面應光滑、無吸附性、無凹坑、無剝脫、無縫隙。
9、與牛奶接觸的設備、管道應邊角圓滑,不易積垢,不滲漏,便于拆卸、清洗和消毒。
第10篇 科技公司績效考核制度
科技公司績效考核制度(修改版)
為貫徹執行z科技有限公司的各項規章制度,加強管理,增強'以客戶為中心'和全員的市場意識,培育績效導向的企業文化,體現厚德、學習、速度、效率的新經濟之時代特征,建立和完善團隊精神,建立和完善激勵和約束并存、形成利益共同體的運行機制,體現'以人為本,發現、任用、留住關鍵人才'的人力資源戰略,進一步提高全員素質、服務質量和工作效率,真正做到獎勤罰懶、獎優罰劣,提高全員的工作積極性和主動性,人力資源部結合公司實際情況,特制定威奧特信通科技有限公司員工績效考核制度。
一、績效考核的目的、用途和方式
1、績效考核的最終目的是提高全員工作效率,發現、培養、使用人才,創建精英團隊,更好地服務于客戶,以達到公司的經營目標和發展目標,提高客戶滿意度、全員的滿意度和成就感,公司和全體同仁同舟共濟、榮辱與共、利益共享、共同發展。
2、考核的成績主要用于工作反饋、薪資管理、崗位調整、晉級和工作改進。
3、績效考核分試用期轉正考核、月度績效考核和年度績效考核及重大項目考核。
二、考核原則
1、客觀性:績效考核要客觀的反映員工的實際情況,考核必須以考核項目、員工崗位職責、工作事實及日常工作紀錄為依據,只對該員工本人工作情況進行客觀評價,對事不對人,保證考核評價成績客觀、公正、合理,避免由于光環效應、新近性、偏見等帶來的誤差。
2、公平性:考核者必須公正無私,嚴禁營私舞弊,對于同一崗位的員工使用相同的績效考核標準。
3、公開性:全體成員知道自己的詳細績效考核成績。
4、考核標準:以'員工績效考核標準表'為標準。
5、考核依據:崗位職責書、任務目標下達書、工作質量要求、員工考核表和客戶滿意調查表。
三、考核內容、考核對象
1.考核內容分四部分,并對具體內容確定核準,說明考核辦法。
a.工作業績:根據崗位職責中描述的工作內容,對工作計劃的制定落實,工作任務完成情況,工作效率的高低,上下級之間溝通匯報的及時性、準確性、真實性、全面性進行考核。
b.工作態度和行為:對在工作中的服從領導、團結協作、組織紀律、學習、培訓、盡職盡責、吃苦耐勞等方面進行考核。
c.組織管理能力:管理能力主要對象為工程業務區經理、市場大區經理、工程項目經理、部門經理、副總經理、總經理。對資源信息共享與溝通,組織與協調,工作計劃、規章制度和會議決議的落實、發現人才和使用人才等方面進行考核,由直接領導和管理者進行考核。
d.加減分原則:為落實公司'以市場為導向、以客戶為中心'的發展戰略和避免在工作中出現重大失誤,根據客戶滿意度調查和檢查復檢中發現的事故責任者,進行必要的獎罰。
對于上述加減分數將在總分中予以體現。
具體內容和分數見績效考核表。
2.考核對象
根據崗位不同,考核對象分兩類,每一類對象的考核項目不同,涉及的分數亦不同。
a.除管理人員以外的員工。考核項目為:工作業績,滿分65分;工作態度和行為,滿分27分;成本控制,滿分8分;共計100分。
b.管理人員:工程業務區經理、工程項目經理、team負責人、市場大區經理、部門經理、副總經理、總經理。考核項目為:工作業績,滿分42分;工作態度和行為,滿分25分;成本控制,滿分8分;管理能力,滿分25分;共計100分。
四、考核成績
根據考核得分的不同,考核成績分下列五等:
得分≥90分為杰出(outstanding),
75≤得分<90分為 較好(very good),
60≤得分<75分為 合格(good),
30≤得分<60分為 需要改進(improvement needed),
得分<30分為 不令人滿意( unsatisfactory)
考核成績=(直接上級考評分數*60%+管理者考評分數*40%)+/-加減分數
公司總體考評成績應呈正態分布狀,杰出5%、較好20%、合格50%、需要改進20%、不令人滿意5%。
試用期的員工,如果連續兩個月績效考核成績為需要改進或當月績效考核成績為不令人滿意,人力資源部將進行360度考核,若成績一致,則解除試用合同。
正式員工,如果當月績效考核成績為需要改進或成績為不令人滿意,人力資源部將進行360度考核以決定將該員工另行安排工作崗位或解除勞動合同。
五、考核辦法和考核時間
1.月度績效考核:每月22~25日之間,員工將月度工作總結和月度工作計劃交直接上級, 直接上級將績效考核表、月度工作總結和計劃匯總到人力資源部。每月25~28日,完成管理者考評,考評的總成績由直接上級和管理者考評兩部分構成,直接上級考評占考評成績的60%,管理者考評占考評成績的40%,管理者考評由公司高層匯同相關部門經理共同做出,以上結果,按分數填寫在員工考核表上,交人力資源部。次月1~3日,直接上級和被考評者進行管理溝通,提出績效改善建議和指導。
2.年度績效考核(每半年一次,360度考評):
a.每年7月22~25日、12月22~25日,由人力資源部提供績效考核表,被考核人填寫全年工作總結和自我評價,上交直接上級。
b.直接上級根據被考核人的工作表現、業績及人力資源部提供的年度考勤資料、獎懲資料,填寫上級評價,并簽署晉級、降級或維持原級建議,匯總至人力資源部。
c.人力資源部綜合相關部門、上下級、自評成績,擬制員工升、降薪方案,上報總經理批準。
d.績效考核結束時,考核負責人必須與該員工單獨進行管理溝通
3.試用期轉正考核 (360度考評):
a.試用期員工轉正之日前10天,由人力資源部提供績效考核表,試用期員工填寫試用期工作總結和自我評價,上交直接上級。
b.直接上級根
據試用期員工的工作表現、業績及人力資源部提供的考勤資料、獎懲資料,填寫上級評價,并簽署轉正、延期轉正或解除勞動合同建議,匯總至人力資源部。
c.人力資源部綜合相關部門、上下級、自評成績,簽署轉正、延期轉正或解除勞動合同意見,上報總經理批準。
d.績效考核結束時,考核負責人必須與該員工單獨進行管理溝通
4. 重大項目考核:
重大項目考核主要是在公司業務中的重大項目完成結束后進行,具體辦法另行制定.
考核時間表
時間內容
每月22~25日人力資源部負責匯總'上月工作總結'、'本月工作計劃'、直接上級考評成績、客戶滿意度調查表。
每月25~28日25~28日,完成管理者考評(暫時由公司高層會同相關部門經理共同做出),考評的總成績由直接上級考評和管理者考評兩部分構成,直接上級考評占考評總成績的60%,管理者考評占考評總成績的40%,管理者考評暫時由公司高層會同相關部門經理共同做出。
次月1~3日直接上級和被考評者進行管理溝通,提出績效改善建議和指導。
六、申述
被考評人對考核成績如果有異議,可填寫考核申述表,向隔級領導提出申述申請;有關人員在接到考核申述后,必須在次日作出復核意見,交人力資源部修改備案。
具體申訴形式:見考核申述表。
七、保密
1、績效考核成績只限考核人、被考核人、人力資源部負責人、(副)總經理。
2、績效考核成績及考核文件交由人力資源部存檔。
3、任何人不得將績效考核成績告訴無關人員。
八、其他事項
1、公司的績效考核工作由人力資源部統一負責;考核負責人在第一次開展考核工作前要參加績效考核培訓(由人力資源部組織)。
2、《員工手冊》中的獎罰條例和規定,作為公司日常運行規范和管理辦法依然有效。
第11篇 科技公司保密制度二
z科技公司保密制度(二)
一、保密范圍
1、公司重要的文檔類資料(包括電子類)及公司高層領導簽發的重要文件。
2、產品開發計劃、各種技術方案、標書、質量體系文件以及公司開發的計算機軟件等。
3、市場調研分析報告及對策、市場開發計劃、市場銷售方案、市場銷售管理制度;人力資源管理規章制度,員工內部檔案和員工個人資料。
4、公司財務計劃、帳目、報表和公司現金流量。
5、公司掌握的客戶資料,其中客戶的身份、住址、聯絡方式、職業、公司情況、私人及商務行程安排以及個人習慣等。
6、公司經理辦公會討論、通過、形成的重大決策、決議、政策性文件以及相關會議紀要。
7、標有'密級'的各種報告、文件、請示等。
8、未經公司領導批準公開的文件、資料、圖紙、檔案等。
9、在公司規定的保密層次、知密范圍以內的文件、資料、決議、檔案等。
10、在公司規定的保密時限內的各種文件、資料、決議等。
11、公司總經理明示的其他需要保密的文件資料。
12、以上所有文件資料的原件、復印件、復制件。
二、保密原則
1、所有保密范圍內的各種文件、圖紙、資料等由公司綜合辦公室和技術質量部統一管理,任何人不得據為己有;借閱需按規定程序辦理,并及時歸還。
2、所有在保密范圍內的各種文件、圖紙、資料等未經副總經理或總經理批準,不得對外傳閱、復印、復制或通過電子郵件等其它方式對外泄露。
3、保密文件資料需由他人轉帶時,必須加封。
4、員工在擬制重要電子文檔資料時必須設置密碼,并將密碼告知直接領導。
5、重要文件管理部門應將電子文檔資料的密碼定期更改。
6、員工不得探聽或泄露公司的機密,不得與知密范圍以外的人員談論公司機密。
7、未經副總經理或總經理批準,不得以公司名義對外發表任何有關公司的意見、文章、信函、報告、請示、談話等。
8、對外聯系工作、商務談判、簽定合同、參加各種會議及外事活動,均要取得公司副總經理或總經理的授權。授權以外涉及機密的問題,應予以回避。
9、員工離開座位時不得將保密文檔資料遺留在辦公桌上,必須將文件整理鎖好。不得將文件、圖紙、資料、檔案等攜帶回家。
10、所有保密范圍內的各種文件、圖紙、資料、廢棄文稿等的銷毀,必須事先予以檢查并按照規定程序操作。
三、文件密級的確定
文件密級由文件擬制部門確定,技術質量部審核。
四、泄密責任
1、公司重要文件,由相關部門專人負責保管;如出現違反操作規程致使重要文件泄密的,對直接責任人和直接領導視泄密情節嚴重程度及所帶來的后果,依據《公司獎懲條例》予以相應的處罰。
2、公司重要文件借閱時,必須遵守保密規定和文件管理規定;如在借閱過程中出現違反規定或泄密事件,對直接責任人和直接領導視泄密情節嚴重程度及所帶來的后果,依據《公司獎懲條例》予以相應的處罰。
3、發生泄密事件后,必須立即向公司匯報,不得隱瞞不報;公司將根據泄密情況及時采取措施以降低損失,對直接責任人和直接領導視泄密情節嚴重程度及所帶來的后果,依據《公司獎懲條例》予以相應的處罰。
4、員工辭職或被辭退時,必須在離職前將保密文件資料交還公司,不得將公司保密文件資料帶走;若將保密文件資料私自帶走,且在新的公司,新的職位上使用,而使我公司受到名譽、經濟損失的,公司有權通過法律手段追究其責任。
z科技有限公司
第12篇 某科技公司現金管理制度
科技公司現金管理制度
為了加強公司現金管理,明確使用范圍,結合公司實際、制定本制度。
1、財務部門要嚴格按照國家有關現金和銀行結算制度,公司有關財務制度辦理現金、銀行收支業務。
2、公司業務收入現金、銀行支票要即時存入銀行所開設的帳戶,不得座支現金。
3、公司經營業務支出,原則上凡金額在1000元以上的,一律使用銀行支票,有特殊情況經財務審核后,可支付現金。
4、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額,超過限額的部分要及時存入銀行。
5、庫存現金要做到日清月結,帳實相符,不得以'白條'抵充庫存現金,更不得挪用現金。
6、簽發銀行轉帳支票要建立支票領用登記手續,及時清理注銷。
7、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務,不得簽發空頭支票。
8、現金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調節表。
9、本制度由公司財務部制定并負責解釋。
10、本制度從**科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執行。
