第1篇 質量安全管理核心制度
根據市衛生局醫療質量和安全工作會議的統一布置,我院對有關醫療質量和安全工作進行了認真梳理。為進一步加強醫療質量與安全管理,強化責任和服務意識,防范醫療糾紛,杜絕醫療事故,經院黨政聯席會議研究決定,出臺相關文件,將對全院醫療質量和安全管理作出進一步要求。
首先,通過廣泛宣傳發動,統一思想,提高認識。醫院將在全院范圍內,開展多層面的宣傳發動工作。通過院周會、科主任例會、護士長例會、主診醫師例會等形式強調加強醫療質量和安全管理的重要性,結合市衛生局組織的醫務人員法律法規培訓的要求,認真組織醫務人員學習醫療法律法規、醫療核心制度、崗位職責和診療操作規范,讓全體醫務人員明法規、守規章,真正起到規范醫療行為的作用。
第二,嚴格自查自糾,排查隱患,積極整改。各科室要認真組織自查自糾,擺事實、找問題、尋良方、促改進。無論醫院管理層,還是中層干部和一線醫務人員,都要從自身找原因,從醫療行為上找不足,從診療過程中找盲點,排查醫療質量安全風險和隱患,積極地針對性地進行整改。
第三,明確工作職責,督查考核,促進提高。全院要緊緊圍繞“醫療質量萬里行”活動,進一步加強組織領導,明確工作職責。要進一步理順醫院質量管理架構,強化院領導在醫療質量和安全管理中的領導作用,充分體現科主任、護士長的主導作用,努力發揮質控中心對全院醫療質量的檢查、評價、反饋的職能,調動科室質控小組對科室醫療質量監控和管理的積極性,提高全院醫務人員參與質量和安全管理的主動性,形成全院上下共同參與,關注環節質量、重視基礎質量、嚴控終末質量。
在梳理和分析醫院當前的醫療質量和安全形勢的基礎上,我院將重點落實一系列工作措施及相關制度,具體包括以下十一項制度:
一、醫療質量和安全院內通報制度:利用定期召開的醫院院周會、醫療質量管理委員會會議、科主任例會、護士長例會、主診醫師例會,通報和分析手術質量安全形勢,并且有針對性的提出加強手術質量安全管理的措施及整改要求。
二、典型案例院內通報制度:醫務部每季度組織醫院典型案例通報會,剖析診療過程中的缺陷和不足,在經驗教訓中促進提高。
三、首診負責制度
(一)、第一次接診的醫師或科室為首診醫師和首診科室,首診醫師對患者的檢查、診斷、治療、搶救、轉院和轉科等工作負責。
(二)、首診醫師必須詳細詢問病史,進行體格檢查、必要的輔助檢查和處理,并認真記錄病歷。對診斷明確的患者應積極治療或提出處理意見;對診斷尚未明確的患者應在對癥治療的同時,應及時請上級醫師或有關科室醫師會診。
(三)、首診醫師下班前,應將患者移交接班醫師,把患者的病情及需注意的事項交待清楚,并認真做好交接班記錄。
(四)、對急、危、重患者,首診醫師應采取積極措施負責實施搶救。如為非所屬專業疾病或多科疾病,應組織相關科室會診或報告醫院主管部門組織會診。危重癥患者如需檢查、住院或轉院者,首診醫師應陪同或安排醫務人員陪同護送;如接診醫院條件所限,需轉院者,首診醫師應與所轉醫院聯系安排后再予轉院。
(五)、首診醫師在處理患者,特別是急、危、重患者時,有組織相關人員會診、決定患者收住科室等醫療行為的決定權,任何科室、任何個人不得以任何理由推諉或拒絕。
四、院長查房制度:在院領導帶領下,相關職能部門參與,每周一次,對臨床、醫技科室進行行政查房,重點督查科室醫療核心制度落實執行情況、督查“六類特殊住院病例”報告及診治情況、了解科室在醫療工作中存在困難、矛盾及需要院部協調解決的問題、指導科室改進醫療質量及安全工作。
五、院領導行政夜查房制度:在院領導帶領下,相關職能部門參與,每周一次,在夜間對全院所有病區、夜間急診或值班科室進行醫療質量和安全督查,重點督查值班期間醫療核心制度落實執行情況、督查院內重點科室的工作質量及重點病人的醫療質量、值班勞動紀律及在崗在位情況等。
六、三級醫師查房制度:
(一)、醫療機構應建立三級醫師治療體系,實行主任醫師(或副主任醫師)、主治醫師和住院醫師三級醫師查房制度。
(二)、主任醫師(副主任醫師)或主治醫師查房,應有住院醫師和相關人員參加。主任醫師(副主任醫師)查房每周2次;主治醫師查房每日1次。住院醫師對所管患者實行24小時負責制,實行早晚查房。
(三)、對急危重患者,住院醫師應隨時觀察病情變化并及時處理,必要時可請主治醫師、主任醫師(副主任醫師)臨時檢查患者。
(四)、對新入院患者,住院醫師應在入院8小時內查看患者,主治醫師應在48小時內查看患者并提出處理意見,主任醫師(副主任醫師)應在72小時內查看患者并對患者的診斷、治療、處理提出指導意見。
(五)、查房前要做好充分的準備工作,如病歷、*光片、各項有關檢查報告及所需要的檢查器材等。查房時,住院醫師要報告病歷摘要、目前病情、檢查化驗結果及提出需要解決的問題。上級醫師可根據情況做必要的檢查,提出診治意見,并做出明確的指示。
(六)、查房內容:
1、住院醫師查房,要求重點巡視急危重、疑難、待診斷、新入院、手術后的患者,同時巡視一般患者;檢查化驗報告單,分析檢查結果,提出進一步檢查或治療意見;核查當天醫囑執行情況;給予必要的臨時醫囑、次晨特殊檢查的醫囑;詢問、檢查患者飲食情況;主動征求患者對醫療、飲食等方面的意見。
2、主治醫師查房,要求對所管患者進行系統查房。尤其對新入院、急危重、診斷未明及治療效果不佳的患者進行重點檢查與討論;聽取住院醫師和護士的意見;傾聽患者的陳述;檢查病歷;了解患者病情變化并征求對醫療、護理、飲食等的意見;核查醫囑執行情況及治療效果。
3、主任醫師(副主任醫師)查房,要解決疑難病例及問題;審查對新入院、重危患者的診斷、診療計劃;決定重大手術及特殊檢查治療;抽查醫囑、病歷、醫療、護理質量;聽取醫師、護士對診療護理的意見;進行必要的教學工作;決定患者出院、轉院等。
七、六類特殊住院病例報告制度:加大對報告制度落實執行的督查,并將督查結果與質量考核掛鉤,對因漏報、瞞報且引發醫事爭議的將按相關規定從重處理。
八、疑難病例討論制度
(一)、凡遇疑難病例、入院三天內未明確診斷、治療效果不佳、病情嚴重等均應組織會診討論。
(二)、會診由科主任或主任醫師(副主任醫師)主持,召集有關人員參加,認真進行討論,盡早明確診斷,提出治療方案。
(三)、主管醫師須事先做好準備,將有關材料整理完善,寫出病歷摘要,做好發言準備。
(四)、主管醫師應作好書面記錄,并將討論結果記錄于疑難病例討論記錄本。記錄內容包括:討論日期、主持人及參加人員的專業技術職務、病情報告及討論目的、參加人員發言、討論意見等,確定性或結論性意見記錄于病程記錄中。
有關規定執行。
九、會診制度
(一)、醫療會診包括:急診會診、科內會診、科間會診、全院會診、院外會診等。
(二)、急診會診可以電話或書面形式通知相關科室,相關科室在接到會診通知后,應在15分鐘內到位。會診醫師在簽署會診意見時應注明時間(具體到分鐘)。
(三)、科內會診原則上應每周舉行一次,全科人員參加。主要對本科的疑難病例、危重病例、手術病例、出現嚴重并發癥病例或具有科研教學價值的病例等進行全科會診。會診由科主任或總住院醫師負責組織和召集。會診時由主管醫師報告病歷、診治情況以及要求會診的目的。通過廣泛討論,明確診斷治療意見,提高科室人員的業務水平。
(四)、科間會診:患者病情超出本科專業范圍,需要其他專科協助診療者,需行科間會診。科間會診由主管醫師提出,填寫會診單,寫明會診要求和目的,送交被邀請科室。應邀科室應在24小時內派主治醫師以上人員進行會診。會診時主管醫師應在場陪同,介紹病情,聽取會診意見。會診后要填寫會診記錄。
(五)、全院會診:病情疑難復雜且需要多科共同協作者、突發公共衛生事件、重大醫療糾紛或某些特殊患者等應進行全院會診。全院會診由科室主任提出,報醫政(務)科同意或由醫政(務)科指定并決定會診日期。會診科室應提前將會診病例的病情摘要、會診目的和擬邀請人員報醫政(務)科,由其通知有關科室人員參加。會診時由醫政(務)科或申請會診科室主任主持召開,業務副院長和醫政(務)科長原則上應該參加并作總結歸納,應力求統一明確診治意見。主管醫師認真做好會診記錄,并將會診意見摘要記入病程記錄。
醫療機構應有選擇性地對全院死亡病例、糾紛病例等進行學術性、回顧性、借鑒性的總結分析和討論,原則一年舉行≥2次,由醫政(務)科主持,參加人員為醫院醫療質量控制與管理委員會成員和相關科室人員。
(六)、院外會診。邀請外院醫師會診或派本院醫師到外院會診,須按照衛生部《醫師外出會診管理暫行規定》(衛生部42號令)
十、危重患者搶救制度
(一)、制定醫院突發公共衛生事件應急預案和各專業常見危重患者搶救技術規范,并建立定期培訓考核制度。
(二)、對危重患者應積極進行救治,正常上班時間由主管患者的三級醫師醫療組負責,非正常上班時間或特殊情況(如主管醫師手術、門診值班或請假等)由值班醫師負責,重大搶救事件應由科主任、醫政(務)科或院領導參加組織。
(三)、主管醫師應根據患者病情適時與患者家屬(或隨從人員)進行溝通,口頭(搶救時)或書面告知病危并簽字。
(四)、在搶救危重癥時,必須嚴格執行搶救規程和預案,確保搶救工作及時、快速、準確、無誤。醫護人員要密切配合,口頭醫囑要求準確、清楚,護士在執行口頭醫囑時必須復述一遍。在搶救過程中要作到邊搶救邊記錄,記錄時間應具體到分鐘。未能及時記錄的,有關醫務人員應當在搶救結束后6小時內據實補記,并加以說明。
(五)、搶救室應制度完善,設備齊全,性能良好。急救用品必須實行“五定”,即定數量、定地點、定人員管理、定期消毒滅菌、定期檢查維修。
十一、手術分級管理制度
(一)、手術分類
根據手術過程的復雜性和手術技術的要求,把手術分為四類:
1、四類手術:手術過程簡單,手術技術難度低的普通常見小手術。
2、三類手術:手術過程不復雜,手術技術難度不大的各種中等手術;
3、二類手術:手術過程較復雜,手術技術有一定難度的各種重大手術;
4、一類手術:手術過程復雜,手術技術難度大的各種手術。
(二)、手術醫師分級
所有手術醫師均應依法取得執業醫師資格,且執業地點在本院。根據其取得的衛生技術資格及其相應受聘職務,規定手術醫師的分級。
1、住院醫師
2、主治醫師
3、副主任醫師:(1)低年資副主任醫師:擔任副主任醫師3年以內。(2)高年資副主任醫師:擔任副主任醫師3年以上。
4、主任醫師
(三)、各級醫師手術范圍
1、住院醫師:在上級醫師指導下,逐步開展并熟練掌握四類手術。
2、主治醫師:熟練掌握三、四類手術,并在上級醫師指導下,逐步開展二類手術。
3、低年資副主任醫師:熟練掌握二、三、四類手術,在上級醫師參與指導下,逐步開展一類手術。
4、高年資副主任醫師:熟練完成二、三、四類手術,在主任醫師指導下,開展一類手術。亦可根據實際情況單獨完成部分一類手術、開展新的手術。
5、主任醫師:熟練完成各類手術,特別是完成開展新的手術或引進的新手術,或重大探索性科研項目手術。
(四)、術審批權限
1、正常手術:原則上經科室術前討論,由科主任或科主任授權的科副主任審批。
2、特殊手術:凡屬下列之一的可視作特殊手術,須經科室認真進行術前討論,經科主任簽字后,報醫政(務)科備案,必要時經院內會診或報主管院領導審批。但在急診或緊急情況下,為搶救患者生命,主管醫師應當機立斷,爭分奪秒,積極搶救,并及時向上級醫師和總值班匯報,不得延誤搶救時機。
(1)手術可能導致毀容或致殘的;
(2)同一患者因并發癥需再次手術的;
(3)高風險手術;
(4)本單位新開展的手術;
(5)無主患者、可能引起或涉及司法糾紛的手術;
(6)被手術者系外賓,華僑,港、澳、臺同胞,特殊人士等;
(7)外院醫師來院參加手術者、異地行醫必須按《中華人民共和國執業醫師法》有關規定辦理相關手續。
七、術前討論制度
(一)、對重大、疑難、致殘、重要器官摘除及新開展的手術,必須進行術前討論。
(二)、術前討論會由科主任主持,科內所有醫師參加,手術醫師、護士長和責任護士必須參加。
(三)、討論內容包括:診斷及其依據;手術適應證;手術方式、要點及注意事項;手術可能發生的危險、意外、并發癥及其預防措施;是否履行了手術同意書簽字手續(需本院主管醫師負責談話簽字);麻醉方式的選擇,手術室的配合要求;術后注意事項,患者思想情況與要求等;檢查術前各項準備工作的完成情況。討論情況記入病歷。
(四)、對于疑難、復雜、重大手術,病情復雜需相關科室配合者,應提前2-3天邀請麻醉科及有關科室人員會診,并做好充分的術前準備。
第2篇 確保施工質量安全環境保護管理制度
一、質量保證措施
1.1組織成立工程指揮部,組織協調公司力量,確保本工程質量目標的實施工作。
1.2公司成立工程指揮部,協調調度公司力量,項目配備強有力的施工管理班子,組織吃苦耐勞、手藝精湛、有類似工程施工經驗的班組進場施工,確保工程優質高速建成。
1.3項目部通過建立項目質量保證體系網絡及其正常運行,對整個工程實行質量控制。項目部將設定專職質量員,具體負責落實質量管理工作,在施工過程中嚴格把好工序驗收關。
1.4嚴格執行工程質量監督、檢查、控制的技術標準。
1.4.1工程質量監督、檢查、控制應符合設計圖紙、地質勘測報告、施工及驗收規范。
1.4.2工程施工時將嚴格執行公司質量文件的有關規定,包括各種技術標準及工作標準。
1.5組織管理措施
1.5.1項目部管理人員定期參加公司組織的各種提高自身業務水平的培訓,使得項目部的管理人員能充分地保證自身的工作質量,以促進本工程施工質量目標的實現。
1.5.2定期召開現場協調會
現場確立每周工程例會制,協調各工種分包隊伍之間工作,及時解決施工中存在的問題,防止質量隱患發生。
1.5.3建立項目質量組織機構
現場設立工程質量監督、檢查、控制部門,嚴抓分項工程質量,現場貫徹執行三級質量檢查監督制;在班組或施工隊伍自檢的基礎上,由施工員組織觀砌、翻樣進行質量評定,項目專職質量員負責分項工程的質量核定,實行質量一票否決制。
1.5.4項目部對本工程實行tqc全面質量管理,成立質量qc小組。由工程施工人員、分項工程工種技師、質量員、工種質量員等組成,針對工程質量通病和可能發生的質量缺陷進行事先研究與預防,將質量通病消除于每道分項工序中。
1.5.5公司與項目部簽定質量獎罰合同,使工程質量與項目部經濟效益掛鉤,采取重獎重罰的措施來提高項目部全體員工的工作積極性。同樣,項目部實行分項工序質量與項目管理人員、班組的經濟收入掛鉤制,班組的每份任務單須結合工作質量、工序質量進行分項工程的質量評定,按質量評定的等級進行獎罰;使得班組人員的收入與工程質量緊密掛鉤,對無法達到質量評定等級要求的班組堅決予以辭退。項目部的質量監督、檢查、控制部門的管理人員可充分行使自己的質量否決權,使得項目部管理人員能有效地指揮與組織班組的施工。
1.5.6實行任務單會簽制度,班組每月完成的工作任務單由施工員簽發,再由項目部專職質量員核定分項工程的質量等級,最后由項目部根據合同要求確定獎罰幅度后進行結算。
1.5.7公司質量處負責該工程的質量抽檢和定期質量大檢查,整個工程質量受建設單位、監理公司、質量監督站和設計院的四方監督之下。
1.6加強施工過程的質量控制,設立關鍵工序質量控制點
項目部負責工程施工過程的全面控制,編制及實施項目質量目標計劃并嚴格加以實施。施工過程中,未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗不合格又未糾正的過程,不得轉入下道過程。結合本工程情況,把屋面防水作為關鍵工序質量控制點。
1.6.1嚴格控制原材料、半成品的質量
由施工單位自行采購的各類材料必須從我公司的材料合格分承包方名錄中的信譽好,技術力量強的大廠家中采購,如鋼材、水泥、砌塊、電焊條、防水材料、外加劑,以及水暖、電、衛等器材,都必須有出廠合格證和復試報告(包括數量、出廠日期、生產廠家);其中,鋼材除具有出廠合格證外,還須經公司試驗室進行機械物理性能試驗。防水材料除具有出廠合格證外,須作化學、物理性能試驗,符合相關技術標準和設計要求,同樣對甲方提供的材料質量驗證亦必須按規定進行,驗收合格后方可用于工程之中。做好進場記錄及按《檢驗和試驗狀態控制程序》對產品的狀態進行標識,并將不合格品進行有效的隔離,杜絕不合格材料使用到本工程之中。
二、安全、環境保護的措施
1計劃目標
安全生產、文明施工目標:施工現場達到“江蘇省建筑安全文明標準化工地”、“國家電網公司、省電力公司《輸變電工程安全文明施工標準化工作規定(試行)》”、“電力建設安全文明施工標準化工地”
2安全生產保證措施
堅決貫徹“安全第一,預防為主”的方針,杜絕重大傷亡事故發生;嚴格執行施工現場安全生產“六大紀律”、“十個不準”,制定安全生產責任制,簽定安全生產責任合同,建立安全臺帳,施工現場實行安全標準化管理,事故發生率、歇工率控制在規定范圍之內。
2.1安全管理措施
2.1.1建立、建全包括項目經理、安全員、施工員、質量員、觀砌、翻樣、班組長在內的各級各部門安全生產責任制,和相應的考核制度和獎罰制度,做到責任明確并落實到人,公司每季末對分公司進行安全生產情況考核,分公司每月對項目經理進行考核,在項目經理部,由項目經理對其他人員進行考核。對各種責任制的考核情況和相應的獎罰情況要有記錄,每次考評結束后,要對存在的問題采取有針對性地處理措施,找限期解決。
2.1.2加強全安生產教育工作,進入施工現場的全體職工必須接受安全教育,臨時招用的新工人必須先經公司和分公司、項目部及班組的三級安全教育,經三級安全教育考試合格后才能上崗,工人變換工種,必須進行新工種的三級安全技術教育,做到每個工人都熟悉本工種的安全技術操作規程,掌握本工種的操作技能。對工人進行安全教育的所有內容必須有書面記錄,并履簽字手續。
2.1.3堅持“三上崗”“一講評”制度,每天班組上崗前,要進行上崗安全交底,上崗檢查,上崗記錄,每周由班組長對本班組的安全情況進行一次總結講評,并作書面記錄。
2.1.4項目部每周召開一次碰頭會,在會上要對本周的安全生產情況進行總結,布置下一周的安全生產任務,對有可能對安全生產造成影響的問題要提出解決辦法,并指定專人負責實施。每周一次的安全會議要有書面記錄。
2.1.5正確使用各種安全色標,根據不同的工作環境和可能存在的危險情況,采用相應的警戒色進行標識,在危險區懸掛各種示警標志牌,時時提醒大家注意安全生產。
2.1.6建立施工現場保衛制度所有進出施工現場的人員均需評出入證進出,杜絕社會閑雜人員進入工地;各種材料、設備等物資的進出均要有出入證。
2.1.7建立詳細的消防管理制度,危險品管理及使用制度,施工現場用電制度,施工現場動用明火作業審批制度,宿舍管理制度,做到施工現場各項管理工作制度化,盡量使日常工作做到有章可循。
2.2設立安全監督責任崗位,其監護范圍及要求如下:
2.2.1監護挖土是否按施工流程及要求進行。
2.2.2監護挖土機及吊車司機是否遵守操作規程,嚴禁超限,保證行車安全。
2.2.3監護用電安全,電線的保護與用電設備的使用。
2.2.4監護各類洞口和臨邊防護是否有被拆除的情況發生。
2.3制訂具體安全目標,實現方針目標管理,強化工作指令,強化技術措施、操作規程、人員素質、設備完好、安全檢查等各方面的管理工作,并抓住事故苗子實行“三不原則”。
2.4施工場地管理
2.4.1車輛進出時,有專職人員負責指揮。
2.4.2施工現場的道路硬地坪化,主要通道必須保持暢通,設置排水暗溝做好排水工作,材料按程序文件的要求做好標識,分類堆放。
2.4.3消除場內積水,操作和上下攀登的地方加設防滑措施。
2.5“三寶”、“四口”防護措施
2.5.1施工現場高處作業必須嚴格執行建設部頒布標準《建筑施工高處作業安全技術規范》(jgj80-91)的要求。
2.5.2安全帽使用要正確,帽帶要按規定扣好,不準使用缺襯、缺帶及破損的安全帽,所有的安全帽均要從有安全帽合格生產許可證的廠家購買,所有的安全帽必須要有產品合格標志,并在有效期內使用。
2.5.3腳手架外側用有合格證的綠色密目阻燃安全網圍護,外側圍護用的安全網要隨施工層的升高而升高,并保護高出操作層不小于一米。
2.5.4正確使用不同的安全網,立網不能代替平網,建筑施工時,從二層起設安全平網,往上每隔四層設一道平網,再設一道隨施工高提升的平網。安全平網每隔三米設一道支撐,支撐與水平面夾角45度,安全平網拼接要嚴密,網內的垃圾要及時清理。
2.5.5安全帶要有合格證書,生產廠家應經勞動部門批準的有生產許可證的廠家。本工程施工中全部采用可卷式安全帶。安全帶使用時要做到高掛低用,要掛在牢固的地方,在使用過程中,不準將繩打結使用,安全帶用后要有專人收藏并在干燥、通風的地方保存。
2.5.6各種預留洞口、預留坑,凡面積在1.5㎡以內的,可用固定蓋板防護,面積在1.5㎡以上的,在四周設護欄并在下面施工安全平網,設護欄時,護欄高度不小于一米,水平桿不小于兩道。
2.6腳手架安全技術措施
2.6.1本工程施工時必須在結構的四周一圈設置全封閉密目安全網及圍護,以防高空作業時材料等物體的滑落。
2.6.2腳手架所用鋼管直徑及壁厚必須與腳手架搭設方案要求相一致,銹蝕嚴重、彎曲、壓扁或有裂縫的鋼管不得使用。立標間距、步距、腳手架高度等技術要求必須與搭設方案的要求一致;腳手架的使用荷載不得超過搭設方案的要求。
2.6.3腳手架所用的各種扣件的質量應符合建設部制定的《鋼管腳手架扣件標準》的要求,采用有扣件生產許可證的廠家生產的產品,并且要有產品合格證,在使用時要注意檢查所用扣件的規格與鋼管是否一致,凡有脆裂、變形、滑絲等質量缺陷的扣件均不得使用。
2.6.4腳手架搭設前要有書面的安全技術交底,使用前必須要分層分段地進行驗收(一般情況下每三步驗收一次),驗收合格辦理好各種驗收簽字手續后,在腳手架上掛出合格證才能使用。腳手架在使用過程中,由項目安全員定期進行檢查,發現問題及時整改,腳手架驗收及平時的檢查均要有書面的記錄。
2.7施工用電安全措施
2.7.1堅決貫徹“安全第一,預防為主”的方針,做好電氣安全工作,現場電工必須做到“裝得安全、拆得徹底、修得及時、用得安全”,嚴禁亂拉亂接。
2.7.2電氣線路和設備的安裝、維修、檢查、保養、拆除,必須由執有上崗證的專業電工操作并有專人監護。
2.7.3建立定期檢查 制度,對變配電室、總配電箱、分配電箱、開關箱、接地裝置及一切電氣線路與電器設備要定期檢查,并做好記錄。
2.7.4挖孔樁及潮濕場地的照明,必須采用36伏低壓照明。
2.7.5 對移動電具、移動照明燈具、手持電動工具,必須經常檢查維修保養,特別是手持電動工具必須由專人保管,進出做好記錄,使用必須符合規范。
2.7.6 所有的電氣設備必須有可靠的接地保護和二級漏電開關保護。
2.7.7斷電作業或帶電作業時。必須按斷電作業和帶電作業有關規定操作。
2.7.8臨時電源線通過腳手架時必須架空或穿管過橋,不得任意拉線,動力線與生活線必須分開。
2.7.9各類電氣設備要按照容量選擇熔斷器,嚴禁導線替代熔線。
2.7.10臨時宿舍內嚴禁使用太陽燈照明取暖或烘烤物品,嚴禁使用電爐以及其它加熱設備。
2.7.11做好電氣防火工作,配電箱、開關箱下面要保持清潔,嚴禁堆放任何物品或在配電箱附近堆放可燃物品;保護配電箱內空氣流通,各種電器接觸良好,避免產生電火花;經常檢查電線、用電器的工作狀況,發現有發熱現象時,及時消除故障。配備足夠的滅火器材。
2.7.12配電箱引入、引出線要采用套管,進出電線要整齊并從箱體底部進出,嚴禁使用絕緣差、老化、破損的電線。移動式電箱和開關箱的進出線必須使用橡皮絕緣電纜。配電箱內嚴禁照明、動力線混用。箱內不得有雜物。
2.8機械設備的安全使用
2.8.1施工機具的安全措施:
攪拌機、砂漿機等機體必須安裝平衡、堅實,設有接地和接零保護,做到一機一閘;在攪拌機、砂漿機的附近掛操作規程牌;操作棚必須符合防雨要求,在機械的周圍設排水溝和沉淀池,做到排水順暢。
攪拌機、砂漿機的各類離合器、制動器、鋼絲繩、防護罩等必須靈敏有效,料斗的保險鏈、鉤,操作桿保隊裝置、各種防護罩、蓋、盤要做到齊全有效,并做到定機、定人,持證操作。
木工平(壓)刨外露傳動部分必須有防護罩,應有防雨蓬;平刨刀刃處裝有護手防護裝置,壓刨裝有固彈安全裝置。木工平、壓刨必須裝有靈敏可靠的漏電保護裝置。
電鋸的傳動部位要有可靠的防護罩和防護擋板或月牙罩,各種刀具、模具無缺陷。機體必須接地接零,漏電保護器靈敏可靠,室外作業時必須設防護棚,作業區要符合要求。
鋼筋加工機械要安裝平穩、牢固,外露傳動部位有防護罩,各種刀具、模具無缺陷。機體必須接地接零,漏電保護器靈敏可靠,室外作業時必須設防護棚,作業區要符合要求。
電焊機要有可靠的防雨措施,進、出線防護要嚴密,焊把及把線絕緣良好,做到一機一閘一保護,一、二次電源接線處有防護罩,二次線應用鼻子線。
各類氣瓶有明顯的標志,并設防震、防爆、防曬措施。乙炔氣瓶必須裝防回火防止器,氣瓶距明火距離不小于10米,距氧氣、乙炔氣體瓶的距離不小于5米,操作人員要持證上崗。
所有施工機械嚴禁使用倒順開關。
3現場文明施工和標化管理措施
3.1組織機構
施工現場實行標化管理,以工程項目部為核心成立文明施工和標化管理小組,項目經理任組長,項目副經理任副組長。成員由技術主管、施工員、質量員、安全員、計量員、專職消防員、專職文明施工管理員組成,由標化管理小組副組長具體負責組織該工程的現場標化管理工作。
3.2場地
對施工現場作詳細的規劃,按場布圖設置各項臨時設施,搭設活動房,按場布圖的要求設置排水明溝或暗溝,將積水合理排入市政管網內,并將施工作業區與生活區分開,并對生活區進行有效的管理,統一設置生活垃圾及廁所,派專人負責清掃,并實行定期檢查,施工現場實行硬地面化。
3.3辦公室、宿舍、食堂
制訂辦公室衛生管理制度,保持現場辦公室的清潔、整齊,各類圖表、章程掛貼有序、技術資料、文件分類明確、堆放整齊;宿舍實現定床定人編號管理,禁止私拉電線和使用電爐,食堂要加大投入,每天準備充足的各色菜肴及食品充分地滿足工人的需求,食堂的廚房及工具設施必須定期進行消毒、冷藏設備齊全。
3.4周邊關系
施工現場四周和出入口道路實行門前“三包”,由專人負責清掃,并與周圍居民搞好關系,主動協調,合理安排施工時間,做到“施工不擾民”。
3.5教育
現場施工作業人員必須由其所在班組長(隊長)負責進行文明施工和標化管理的思想教育,提高職工創安全生產標準化和文明施工標準化的思想覺悟和意識;做到文明施工,文明操作,相互團結,相互幫助,發揚風格。突出標準化、文明施工宣傳氣氛,掛設統一的標牌,設置宣傳欄,使每一個員工樹立“文明施工標化管理在我心”的思想意識,從而自覺地付諸于實際的施工操作之中,施工人員進入施工現場統一佩帶紅色安全帽、統一穿工作服。
3.6施工材料堆場
各種材料、工器具按程序文件的要求做好標識,分類堆放,放置定位化;對于拆下的鋼管、模板等周轉材料要及時進行清理,并分類堆放整齊,及時退場,各種設備、機械按常規保養,作業面做到工完場清。
3.7編制統一用電施工方案,采用三相五線制,設統一配電箱,專人負責管理。
3.8施工操作
工人在進行各道工序施工時必須做到文明操作,嚴格按操作程序進行,做到工完料清。各樓層經拆除的周轉材料必須整修之后,清理干凈才能轉入下一樓層中。
4環境保護措施
為了保護和改善生活環境與生態環境,防止建筑工地造成的作業污染和擾民,保障建筑工地附近居民和施工人員的身體健康,必須做好建筑施工現場的環境保護工作,使得建筑工地環境清潔化、工地花園化。我公司對本工程設環境保護管理員1名,專門負責施工現場及周邊的環境保護工作。針對施工現場的環境污染,提出如下保護措施:
1)防空氣污染:
所有建筑垃圾采用升降機吊運,集中堆放,及時處理,消除施工現場塵土飛揚現象。
施工工地推行硬化地坪施工,白天多灑水,減少現場道路浮塵。
散裝水泥進場時,在水泥桶的水泥進口用軟性材料包扎,以減少揚塵。
食堂大灶要設置消煙除塵設備。
現場不準焚燒有毒有害及污染環境的物質。
2)防止水污染:
統一規劃與布置工地現場用水,合理安排廢水、污水排放。攪拌站前臺及運輸車清洗處設置沉淀池。排放的廢水要排入沉淀池內,經二次沉淀后,方可排入市政污水管線或回收用于灑水降塵。
臨時食堂設置簡易有效的隔油池,產生的污水經下水道排放要經過隔油池,平時加強管理,定期掏油,防止污染環境。廁所、浴室污水經過發酵處理后排放到下水道,完工后化糞池處理后填埋。
禁止將有毒有害廢棄物用作土方回填,以免污染地下水和環境。
3)防噪聲污染:
強噪聲機械的降噪控制措施:
牽涉到產生強噪聲的成品、半成品等,盡量放在場外完成。減少施工現場制作產生的噪聲;
盡量選用低噪聲或備有消聲降噪設備的施工機械。施工現場的強噪聲機械(如電鋸、電刨、砂輪機等)要設置封閉的機械棚,以減少強噪聲的擴散;
白天施工時,不猛敲猛砸,采用木模板,嚴格控制噪聲;
強噪聲時間的控制:
嚴格控制作業時間,晚間作業時間不超過21時,早晨作業時間不早于6時,特殊情況作業期間,除高考期間外,對特殊情況作業,盡量采取降噪措施,事先領取《夜間施工許可證》,報所在環保局備案。并通知周圍住戶,以減少因施工而對周圍居民學習生活造成種種不便。
人為噪聲的控制措施:
盡量減少人為的大聲喧嘩,定期對施工人員進行教育。增強全體施工人員防噪聲擾民的自覺意識。
晚間休息嚴禁吵鬧喧嘩,不得高音播放電視、收音機等。
4)防垃圾污染:
生活區所有垃圾采用塑料袋裝,由保潔員負責清運。采取滅蠅滅鼠措施。施工作業區做到場完地清,統一規劃施工垃圾的處理,并組織外運,保持現場良好的衛生。
車輛運輸:項目部規定上下班高峰期間禁止車輛運輸,并把這些規定對土方外運車輛駕駛員、施工材料采購方明確交底,嚴格執行。所有車輛運輸須遵守市容市貌等環保有關規定,車輛上部覆蓋布膜,避免拋灑路面,并在工地大門口二側各100米范圍派二人專門進行清掃。
5)綠化現場:
施工現場按花園式施工管理,在大門口兩側,生活區,辦公區等空地實施綠化布置。
6)宣傳教育:
在現場圍墻及黑板報上,用圖片、標語對環境保護作宣傳。
與各工種班組、專業隊伍簽訂環境保護協議。
在施工前項目部對全體人員進行交底,制訂環境保護條例及獎罰措施;施工過程中,每月進行檢查管理。
業主另行發包委托施工的專業安裝、裝飾隊伍進場前請業主、監理單位牽頭,簽訂環境保護協議。
第3篇 半成品、成品質量安全控制制度
一、 本公司生產所用原輔料必須來自企業評定的合格供應商內采購，經驗收合格后才允許使用。
二、各單位責任人對自己管區的生產設備每天做日常維護保養，并真實填寫設備日常保養記錄，并制訂年度檢修計劃，對機器設備進行安全年檢。
三、品管部負責對公司所有計量類器具定期報吳江計量所對其進行校正；新購進或維修的計量器具都須在質檢處建檔備案，以備追溯。
四、關鍵崗位技術人員必須經過崗前技能培訓，取得合格上崗證后方能上崗。相關責任人做好培訓記錄。
五、公司每一道工序嚴格執行“三檢”制度
1．自檢：操作人員對自己所在工序的原輔料、設備狀況進行確認，不合格的分開堆放。
2．互檢：下道工序對上道工序流轉下來的半成品進行確認，是否符合加工要求。
3．專職檢：質檢部對生產各工序進行來回巡檢，并如實填寫生產過程流轉卡，發現異常立即要求停止生產，并開出品質異常聯系單或知會單，將情況及時反饋給相關單位部門，并對已生產的半成品或成品進行追溯檢驗。
4．廠檢員負責公司半成品、成品的監督檢驗檢疫工作，嚴格按照標準進行監督檢驗并做好相關記錄。
六、公司半成品、成品的重點控制方面為產品質量、有毒有害物質控制及有害生物防疫三方面。
1．品管部有專人對成品、半成品依客戶驗收標準對其進行檢測，出具真實準確的自檢報告。對于實驗室未能開展的檢測項目，將樣品送至有資質的實驗室進行檢測。（客戶有特殊要求使用國外標準需外送有資質單位檢測）。
a．外銷浸漬紙層壓木質相框每批次甲醛釋放量公司實施批批自檢或外送至協作檢測單位（吳江市產品質量監督所）檢測。國外要求有變化、原料供方有變化時應提前送檢驗檢疫機構檢測后方可放行。
b．外銷相框或家具每批次所使用的油漆應具備供方出具型式試驗檢測報告，并應是報經檢驗檢疫機構備案的品種/型號，公司結合檢驗檢疫抽查不定期對油漆進行抽樣委托有資質單位對其進行油漆涂層總鉛量的檢測，檢測合格方能出貨，對不合格的應立即停止使用該批次的油漆，并對做好的板材磨砂重做，同時追溯使用的油漆原料品種、型號、批次號，與供方進行溝通。
c.外銷木制相框或家具的甲醛釋放量檢測控制方法與浸漬紙層壓木質地板相同。其油漆中重金屬含量控制方法與中高密度板相同。
2．公司內銷產品每年度送外檢測機構做全項測檢報告。
七、每批成品入庫前，必須經品管部人員依成品出廠檢驗規范的要求對其成品進行檢驗，合格后在入庫單上簽字，倉管人員必須有見到經品管人員簽字確認的入庫單，方可入庫出貨。
八、對于檢測不合格的半成品、成品，品管部或廠檢員應及時向相關人員反饋，做好糾正和預防措施處理工作。
九、出貨裝柜前的貨物必須有經品管部的出廠檢驗報告和經廠檢員確認好的《出境竹木草制品廠檢記錄》，才能裝柜；在此同時，貨柜來廠裝柜前，廠檢員必須依《生產、加工、存放各環節的防疫制度》內的規定對貨柜進行認真的檢查，并做好確保其符合檢驗檢疫要求。
十、附相關記錄：
1．《出境竹木草制品廠檢記錄》
2．《生產過程流轉卡》
3．《成品出廠檢驗報告》
第4篇 食品生產質量安全管理制度
根據《食品安全法》、《關于食品生產加工企業落實質量安全主體責任監督檢查規定的公告》(質檢總局2023年第119號公告)及《食品生產許可審查通則》(2010版)對設立食品生產企業的申請人規定條件審查要求,食品生產企業應建立以下質量安全管理制度并符合相關要求。
序號
文件名稱
文件要求
配套記錄表格
1
組織結構及方針、目標
制定組織結構圖,對企業組織結構進行描述,制定企業方針和目標。
/
2
崗位責任制度
1、明確質量安全工作負責人及職責,設置質量管理機構或人員,制定各有關部門質量安全職責及權限;
2、規定各崗位職責,包括生產管理者、質量管理人員、技術人員、生產操作人員等職責,明確責任、權利和義務。
/
3
工藝文件
1、企業應制定生產過程所需的各種產品配方、工藝規程、作業指導書等工藝文件;
2、使用食品添加劑的應制定相應的管理制度。
與工藝文件相適應的記錄表格
4
采購管理制度(含進貨查驗制度)
1、制定完善的原輔材料及包裝材料采購管理制度,如有外協加工及委托服務也應有相應的采購管理制度;
2、制定主要原輔材料、包裝材料的采購文件。如采購計劃、采購清單或采購合同等;
3、制定采購驗證制度。應規定對采購的原輔材料、包裝材料及外協加工品進行檢驗或驗證的制度;
4、制定進貨查驗制度。應建立和保存進貨查驗記錄,向供貨者索取相關合格證明文件。記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。
《進貨查驗記錄》
5
生產過程管理制度
1、制定生產過程質量管理制度及相應的考核辦法;
2、制定清潔衛生狀況檢查制度。應定期對廠區內環境、生產場所和設施清潔衛生狀況自查,并保存自查記錄;
3、制定設備、設施維護保養和清洗消毒制度。應定期對生產設備、設施維護保養和清洗消毒,并保存記錄,同時應建立和保存停產復產記錄及復產時生產設備、設施等安全控制記錄;
4、制定倉庫管理制度。對原輔料及包裝材料的儲存、保管、領用等進行規定;
5、應制定生產投料記錄表格,包括投料種類、品名、生產日期或批號、使用數量等。
《清潔衛生狀況檢查記錄》、《生產設備設施維護保養記錄》、《設備設施清洗消毒記錄》、《生產投料記錄》
6
生產過程關鍵控制點監控制度
制訂關鍵控制點控制作業指導書,包括識別關鍵控制點,規定關鍵控制點工藝參數及對關鍵控制點監控要求等,應建立和保存生產加工過程關鍵控制點的控制情況,包括必要的半成品檢驗記錄、溫度控制、車間潔凈度控制等。
《關鍵控制點監控記錄》
7
產品防護制度
應制定食品生產加工過程及食品原料、半成品及成品運輸過程有效防止食品污染、損壞或變質的制度
/
8
檢驗管理制度
1、制定產品質量檢驗制度,包括過程檢驗、出廠檢驗及檢測設備管理制度等,如委托檢驗應有相應規定;
2、制定出廠檢驗記錄制度。建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄,包括食品的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容;食品出廠檢驗記錄應當真實,保存期限不得少于二年。
3、對出廠檢驗留存樣品要求進行規定;
4、對檢驗人員能力進行規定
《過程檢驗記錄》、《出廠檢驗記錄》
9
不合格管理制度
制定不合格管理制度,對不合格處理、糾正/糾正措施采取及記錄等進行規定
《不合格處理記錄》、《糾正/糾正措施記錄》
10
銷售臺帳管理制度
制定銷售臺帳管理制度。應對銷售每批產品建立和保存銷售臺帳,包括產品名稱、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內容。
《銷售臺帳》
11
不安全食品召回制度
制定不安全食品召回制度。對不安全食品自主召回、被責令召回等進行規定并保存執行情況的記錄。包括:企業通知召回的情況;實際召回的情況;對召回產品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄;整改措施的落實情況;向當地政府和縣級以上監管部門報告召回及處理情況。
《不安全食品召回記錄》
12
食品安全事故處置
制定食品安全事故處置方案。對食品安全事故處置、食品安全防范措施及檢查、食品安全事故處置記錄等進行規定。
《食品安全事故處置記錄》
13
人員健康檢查和培訓管理制度
1、制定人員健康檢查和培訓管理制度。對從業人員健康檢查、健康檔案管理、食品質量安全知識培訓及記錄等進行規定
2、食品生產經營人員每年應當進行健康檢查,取得健康證明后方可參加工作。
《食品質量安全知識培訓記錄》
14
消費者投訴受理制度
制定消費者投訴受理制度。企業應建立和保存對消費者投訴的受理記錄。包括投訴者姓名、聯系方式、投訴的食品名稱、數量、生產日期或生產批號、投訴質量問題、企業采取的處理措施、處理結果等。
《消費者投訴的受理記錄》
15
收集食品安全風險監測和評估信息管理制度
制定收集食品安全風險監測和評估信息管理制度。企業應主動收集企業內部發現的和國家發布的與企業相關的食品安全風險監測和評估信息,并做出反應,同時應建立和保存相關記錄。
/
16
委托加工食品管理制度
如有委托加工,企業應按要求制定委托加工管理制度
/
17
其他管理制度
企業根據相關法律、法規及自身需要制定
/
注:配套的記錄表格內容應滿足相應文件要求,企業提交質量安全管理制度文本時應至少將上述所列配套的記錄表格一并附上。其他配套記錄表格企業應根據文件要求制定,可不隨管理制度文本提交,后續現場核查時驗證。
第5篇 質量安全工作崗位責任制度
1、總經理
1)全面領導企業的日常工作,向企業傳達滿足法律、法規要求的重要性。
2)負責建立質量管理機構,任命質量保證負責人,分配質量職責,批準企業的質量手冊。
3)配備適宜的資源配備,包括人力資源、設施設備資源、工作環境資源,以保證生產和售后服務的需要。
4)審批年度培訓計劃,確保人力素質達到生產需要。
2、質量負責人
質量負責人的職責與權限規定如下:
1)負責企業質量管理體系的建立、保持與改進。
2)在整個組織內促進質量意識的形成和提高。
3)確保與產品有關的法律法規和國家及行業標準在企業內得到貫徹實施。
4)確保產品質量符合要求,達到顧客滿意。
5)負責與產品質量有關事宜的對外聯絡。
6)有權對各部門的質量工作進行審議和評估,同時有權領導所有部門針對質量問題采取任何改進措施。
7)對產品質量結果具有否決權,其結論不受第三方制約。
8)負責日常的生產、技術、質量、安全等工作。
9)定期召開生產調度會、安全操作會,及時溝通信息。
10)負責組織編制質量管理體系文件,并對其進行管理與控制。
3、行政部經理
1)負責企業人員的管理和調配工作,確保人員滿足生產需要。
2)負責組織與質量有關人員的培訓、考核與發證工作。
3)負責全企業員工的業績考核。
4)負責企業的技術文件和質量記錄的控制。
5)在總經理領導下全面負責本企業的日常行政管理和人力資源管理工作,確保質量體系在本部門正常運行。
6)負責監督技術文件管理員的工作,確保技術文件得到控制管理。
7)負責員工的招聘、教育、培訓等工作的歸口管理。
8)制定并實施“年度培訓計劃”,作好各種培訓記錄,建立員工個人培訓檔案。
9)負責勞保用品的管理。
4、技術文件管理員
1)負責技術文件和資料的收發登記、作廢處置、標識更改、歸檔管理等工作。
2)負責組織對技術文件的使用情況檢查和適用性評審。 3)負責質量記錄表格的印制、編號、登記和保存。
5、品管部
1)編制檢驗規程和對原材料、半成品、成品進行檢驗、試驗、驗證。
2)主持質量工作會議,分析質量趨勢,組織協調處理重大質量問題。
3)負責計量器具、檢查設備、工裝模具的檢驗、檢定和校準的管理工作。
4)負責組織處理不合格品的驗證糾正、預防措施。 5)確保檢驗、試驗和計量設備的準確度、精度滿足檢驗規程的要求。
6、品管部經理
1)加強質檢人員責任心,強化質量意識,組織學習和貫徹生產過程質量管理的有關規定,確保生產的產品質量符合要求。
2)按照質量管理和工藝要求編寫工藝文件,對其質量負責。
3)負責工藝監督,有權終止違反工藝的各種操作。
4)按工藝方案進行技術分解,組織工藝驗證、確定各工藝過程的參數正確有效。
5)負責重大不合格品的評審。
7、檢驗人員:
1)負責按照國家標準(訂單標準)和檢驗規程進行原材料、成品、半成品的檢驗驗證。
2)在檢驗、試驗過程中,認真做好檢驗、試驗記錄,保證其真實和可靠。
3)對檢驗、實驗設備按時送檢
4)發現重大質量問題,及時向有關質量負責人匯報。
8、理化試驗人員:
1)負責按照國家標準和檢驗規程進行原材料、成品、半成品等的化學分析和物理實驗。
2)在試驗過程中,認真做好檢驗、試驗記錄,保證其真實和可靠。
3)負責計量器具等定期檢驗。
9、生產部
1)生產部均衡組織生產,確保訂單的按期交付。
2)負責過程質量控制,確保生產合格產品。
3)負責生產現場的管理,確保安全文明生產。
10、生產部經理
1)負責本企業的生產運作,確保質量管理體系在本部門的正常運行。
2)負責制定生產計劃,并組織協調生產車間按計劃進行生產。
3)編制生產作業指導書,并監督執行。
4)負責生產過程的質量控制,確保各工序按規程操作和生產。
5)負責車間生產環境的管理和安全文明生產。
11、車間主任(工段長)
1) 按計劃組織生產并實施生產過程的質量控制。
2)按《檢驗規程》要求,對生產過程有關的產品質量進行檢驗。
3)負責文明生產和工藝紀律的落實,確保安全事故為“0”。
4)負責設備設施的日常維護和保養。
5)負責不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。
12、車間巡檢員
1)負責按檢驗規程對采購物資、過程產品、成品和返修、返工產品的質量檢驗。
2)負責對不合格品作出判定和作出標識。
13、班組長
1)在車間主任(工段長)的領導下,組織好所在工序的生產,確保生產任務的按期完成。
2)對產品質量進行監督檢查,確保質量符合要求。
3)負責對不合格品的處置和相應糾正預防措施的實施。
4)確保生產現場環境整潔,文明生產。
5)負責設備和設施的維護和保養
6)做好交接班工作。
14、生產工人
1)嚴格按照工藝標準和操作規程等作業文件生產,對所制造的產品質量負責。
2)正確使用和維護生產設備、模具和計量器具,按規定對生產設備進行日常的維護保養。
3)認真填寫原始記錄,對提供數據的真實性和完整性負責。 15、設備部
負責生產設備的管理,確保生產設備滿足生產要求并安全運行。
16、設備經理
1)建立設備臺賬,編制設備的維修計劃并實施維修。
2)負責新進設備的安裝、調試,并組織驗收。
3)培訓和監督操作人員正確使用生產設備。
4)負責設備檔案的管理。
17、采購部
1)負責物資的采購,以滿足生產需要。
2)負責倉庫管理,以對采購物資和生產過程物資進行有效的防護。
18、采購部經理
1)負責制定供方評價準則,并實施對供方的評價、選擇和控制管理工作。
2)負責采購計劃的編制和實施采購。
3)負責輔助材料的管理,確保生產所需的物資的安全防護。
19、采購員
1)嚴格按采購文件在合格供方名錄內實施采購。
2)負責對采購產品的質量進行統計分析,作為供方動態管理的依據。
3)對采購物資造成的質量損失負責。
20、倉庫管理員
1)負責原材料和成品的倉儲管理,及時記錄物資出入帳,做到帳物卡相符。
2)按產品的規格、型號、數量和生產日期進行掛牌標識,分類整齊定位堆碼,保證物資的先入先出,防腐蝕、防損壞、防被盜,發現問題及時處理。
二)原材料進廠查驗制度
為確保企業原材料、輔助材料進廠檢驗合格,特制定檢驗驗收制度如下:
1、查驗驗收對象 原材料:生產中的配料。
輔助材料:生產工藝中不構成產品的材料。 2、原材料查驗制度
1)原材料屬于企業的ⅰ類物資,必須進行強檢,原材料進廠后,由計量、化驗室人員取樣進行化學成份分析。
2)化學成份分析依據標準中規定的方法。
3)判定原則:經化學分析出來的數據結果,依據企業內控的原材料采購標準進行判定。
4)企業計量、化驗室人員在原材料取樣進行化學分析后,必須做好原始記錄和開據分析報告單,在開據的化驗報告單上做出判定結果:合格、不合格,并要求出據的數據準確無誤,判定的結果準確無誤。
5)如發現外購原材料化驗分析不合格時,如果不需要二次取樣分析,將出據的化驗單及時上報質量負責人,由質量負責人進行判定是否可以降級使用,如不能降級使用退回供方,如能降級使用,寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準,再經總經理批準后,車間方可使用。
3、輔助材料檢驗制度
1)輔助材料屬于企業的ⅱ類物資,有些物資的項目必須強檢,不能強檢的,通過生產車間進行驗證。輔助材料進廠后,由計量、化驗室人員進行化學分析。
2)化學成份分析依據:本企業制定的化學分析操作規程。
3)判定原則:經分析出來的數據結果依據企業內控的原材料采購標準進行判定。
4)企業計量、化驗室人員在輔料取樣化學分析后,必須做好原始記錄和開據分析報告單,在開據的化驗分析報告單上,做出判定結果:合格、不合格,并要求開據的數據準確無誤,判定的結果準備無誤。
5)如發現外購輔助材料化驗分析不合格時,不需要二次取樣分析,將開據的化驗單及時上報質量負責人,由質量負責人進行判定是否可以降級使用,如能降級使用,寫出降級使用的處罰意見報供應部經理批準,再經總經理批準后,車間方可使用。
6)質檢人員必須對所判定的半成品合格與不合格負全面責任,不能出現判斷失誤、漏檢等情況。
2)關鍵質量控制點的標識
用“▲”在生產工藝流程圖上標識關鍵質量控制點, 3)關鍵質量控制點的控制要求
a、關鍵質量控制點應編制相應的工藝標準、作業指導書和檢驗規程,操作人員應嚴格執行各項工藝標準和規范,不得私自更改工藝文件。
b、行政部組織與關鍵質量控制點相關人員進行培訓,合格后方可上崗。
c、設備管理員對關鍵質量控制點所用設備進行必要的維護和保養,任何人沒有經過車間主任的允許不得私自拆卸設備。
d、生產部對關鍵質量控制點適宜的工藝參數和產品特性進行檢驗和試驗,檢驗員根據測量任務的要求,配置并使用適宜的檢驗和試驗設備。
5、關鍵質量控制點的操作控制
1)關鍵質量控制點的儀器儀表,如溫度表、壓力表、計時器、電流表、電壓表等,應進行定期檢定或校準。
2)關鍵質量控制點的操作人員應在培訓后考核合格方可上崗獨立作業。
3)關鍵質量控制點的操作人員應嚴格按照設備操作規程進行崗位操作。
4)關鍵質量控制點的操作人員應按工藝要求及時對過程參數進行監測并記錄。
5)對關鍵質量控制點,質檢員要定期或不定期對工藝參數進行監督檢查并做好檢查記錄。
6、特殊控制點管理辦法(適用條款執行)
1)目的
通過對生產過程中的特殊控制點進行識別、控制,達到產品質量穩定合格的目的。
2)適用范圍
生產流程中的特殊控制點
3)工作內容
a.人員:必須經過專業知識培訓,經過現場操作合格后,方可上崗操作,嚴禁未經培訓者操作設備。
b.設備:對設備要定期進行維護保養,定期檢修,確保設備處于良好工作狀態,確認性能符合設計要求。
c.工藝參數確認,工藝參數調整需通過產品質量指標驗證工藝。
d.操作人員對工藝參數要按工藝要求嚴密監控,要隨時監控參數是否在工藝要求范圍內,并按工藝要求隨時記錄,出現異常立即調整,未經允許操作人員不得對工藝參數進行改動。 e.現場環境:每天打掃衛生,對設備進行清潔,確保設備干凈,工作環境整潔衛生。
(四)成品出廠檢驗制度
1、目的
保證出廠產品進行了規定的檢驗和試驗,達到有關技術標準和用戶規定的要求。
2、范圍
凡本企業成品入庫前和╱或出貨前進行的產品出廠檢驗和試驗均適用之。
3、職責
質檢部是產品出廠檢驗的歸口管理部門,負責出廠檢驗和試驗工作的實施和管理工作。
4、定義
1)外觀尺寸檢驗:指按照產品標準或顧客要求對成品的外觀尺寸的完整測量。
2)理化試驗:指確保產品符合產品標準或顧客要求的材料要求的測試,按標準對產品進行出廠檢驗和型式檢驗。
5、工作程序
1)產品出廠檢驗和試驗的準備
a.品管部出廠檢驗員在進行產品出廠檢驗和試驗時,應先檢查被檢驗和試驗的產品所需的檢驗和試驗規程、標準是否有效、齊全、到位,檢測設備、儀器、儀表和標準物質是否正常、合格,并按《檢驗規程》要求進行成品的檢驗和試驗,以保證產品質量指標檢測數據準確。
b.確認需進行出廠檢驗和試驗的產品已通過所以規定的工序檢驗、試驗,且結果滿足規定的要求。
2)實施檢驗
a.品管部出廠檢驗員對生產車間在成品完成最后一道加工工序后進行的出廠檢驗和試驗,其檢驗項目、檢驗內容、檢驗方法按相應的《檢驗規程》之規定執行,若合同有要求是則按合同要求進行產品出廠檢驗和試驗,并根據其檢驗的允收標準與拒收標準進行判定,同時將出廠檢驗和試驗的數據和結果記錄于“出廠檢驗原始記錄”中。
b.檢驗不合格的產品進行明確標識或將其移入不合格區進行隔離;對批量不合格或有嚴重缺陷的由檢驗員立即開出“不合格品通知單”,按照不合格品控制程序實施,能執行糾正與預防措施的重新檢驗確認合格,方可入庫出廠。
c.外觀尺寸檢驗和理化試驗:
質檢部出廠檢驗應依據產品標準或合同要求對產品進行外觀尺寸檢驗和理化試驗,并將檢驗和試驗的數據和結果記錄于“檢驗報告”中。如顧客要求時,其檢驗和試驗結果應提供給顧客評審。
d.對檢驗不合格的產品由車間主任安排人員返工、返修。返工、返修后的產品仍需再經過質檢部檢驗并做好其重檢記錄。 e.對產品進行的理化試驗工作,由化驗室人員進行作業,以確保產品試驗標準和試驗工作的質量,滿足顧客的要求及預期的使用要求。
f.檢驗標準和抽樣方案按標準規定實施。
g.出廠產品經質檢部檢驗員檢驗合格后,方可包裝貼上合格證,準予辦理入庫手續。
h.倉庫保管員要認真核對產品實物與質量合格證上的型號規格是否相符一致,簽署手續是否齊全,滿足以上條件的產品方可辦理入庫手續,出現不符發現問題暫停辦理并及時與質檢部落實解決。
i.驗收合格的產品由倉庫保管員憑產品驗收入庫單,辦理入庫手續。
j.成品入庫后保管員應按產品的系列規格等分類存放,并標明,實施放置管理。
k.入庫的成品要定期抽檢,確保出廠產品的質量符合國家的標準。
6、檢驗報告
1)出廠成品質量檢驗報告的主要內容有產品種類、抽樣型號、抽樣的地點、檢測項目、檢測數據、合格判定等。 2)檢驗報告中的必檢項目根據成品、半成品的檢驗報告填寫,定期檢驗項目按定期檢驗報告內容填寫。
3)出廠檢驗原始記錄由質檢部按《技術文件管理制度》對產品出廠檢驗記錄予以保持。
4)不合格的產品不準出廠,加外客戶有特殊要求的產品,要在合同中注明,出廠質檢報告檢驗依據要注明根據訂單的合同執行。
(五)產品質量追溯制度
1、目的
為了防止在產品實現過程中混淆和誤用產品,更好的分析失效產品并采取糾正措施,并實現必要的產品追溯性,確保產品能追溯至其原始狀態。
2、范圍
適用于采購、生產、交付的產品。
3、定義
可追溯性是指通過記錄來追溯產品的歷史。
4、職責
1)供方
負責對提交的產品進行標識。
2)采購部
a.負責監督供方對提交的產品進行標識; b.負責標識購進物品的產品屬性。
3)技術品管部
a. 負責標識經監視和測量后產品的狀態; b.負責監督倉庫、生產現場物品的標識情況; c.負責追溯產品的形成過程。
b.4)生產車間
負責標識生產過程產品。
a.對產品進行標識,主要標識以下內容:
產品屬性:可包括品名、規格、型號、來源、加工日期(批號)、數量等。 監視和測量狀態:可包括待驗或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。
標識的方式:可采用掛牌、掛貼標簽、分區域等方式。
b.原料的標識
原料的屬性標識:如供方所提交產品的標識已清楚地表明了產品的屬性或者產品與其它產品差別顯著容易辨別,可以不再對物品進行標識;凡是不符合以上標識要求的原料,由采購部負責標識達到要求;倉庫使用分區域、貼產品標簽等方式對不同品種、型號、規格的材料進行標識。
原料的測量、驗證狀態的標識:原料在未檢驗之前不作任何標識,檢驗后合格入庫,不合格品放置在“不合格”區內并做好退貨或者交換良品的工作準備。
c.在制品的標識
產品屬性:如在加工過程中產品本身無法識別而又要轉到下工序時,應對產品進行標識,由生產車間掛貼《質量隨行卡》。 監視和測量狀態:未進行規定的監視和測量之前不作任何標識。監視和測量之后合格品由質檢人員在《巡檢記錄表》簽名,做好標識;不合格品由檢驗人員簽字,放置在“不合格品”區內。
d.成品的標識:未經過成品檢驗的產品由生產車間掛帖《質量隨行卡》。檢驗后所有合格的成品必須在《質量隨行卡》上由檢驗人員簽名,在《質量隨行卡》上必須注明:產品名稱、型號規格、執行標準、生產日期等;檢驗后不合格品放置在“不合格品”區內,由技術品管部進行跟蹤。
e.交付產品應保持合格成品的標識,《質量隨行卡》上要有檢驗員的簽名。
f.標識的保持管理
產品的標識不能因搬運、移置、管理不善或雨淋等因素而消失,保持其可追溯性。
產品在未出廠前,各有關職能部門及人員必須對所用的各種標識認真保護,以防止誤用產品或者不合格品流入下道工序。 發現標識不清或無狀態標識的產品立即向標識的責任部門或技術品管部報告,產品暫停流轉,直到重新正確標識后方能流轉。
質檢部負責對產品監視和測量狀態的標識進行管理,各有關職能部門應按照有關程序的規定作好標識,無狀態標識的產品不得使用、轉序或出廠。
各有關職能部門對標識用標簽、標識牌,應由專人保管,不得隨意放置。
g.可追溯性:產品的追溯要求追溯產品的產品名稱、型號規格、客戶名稱、生產日期以及各工序的相關作業人員的工作質量,因此所有出廠的產品必須在《質量隨行卡》注明相關信息。
六)售后服務制度
1、范圍
本制度適用所有產品的售后服務工作。售后服務由銷售部負責。所售產品由銷售部負責派員服務。
1)實施或監督所供貨物的現場使用運行。 2)為所供貨物提供詳細的使用手冊。
3)在雙方商定的一定期限內對所供貨物實施運行或維修,保證期為合同貨物最終驗收后的12個月(法律法規有規定的按規定執行)
4)產品交付后及時對操作者進行專門的培訓,直到掌握為止。
2、服務響應
1)本市:接到客戶的要求24-48小時內到達現場,如小問題當時解決,如遇不能現場解決,應向客戶說明清楚。 2)外省市:接到通知后48小時內必須給出響應,安排技術人員在一周內趕赴現場。
3)由廠家承諾條款,也應積極協助用戶盡快解決問題。
3、售后服務
1)產品使用后技術人員要定期走訪用戶進行技術指導,收集顧客反饋意見,及時處理顧客投訴。
2)根據產品銷售情況,不定期舉辦各種培訓班,進行技術交流,幫助解答用戶所提出的操作、技術問題。
4、不良事件處理
1)詳細了解用戶的操作過程和使用情況,及時向經理、進貨人員工程師報告,如是產品本身問題,保修期內由供貨人員與用戶聯系解決。
2)如發生嚴重不良事件,企業應通知用戶立即停止使用,并書面報告經理出面與廠家聯系。
5、完善服務
1)銷售部門應首先做好《產品銷售記錄》、《產品質量跟蹤記錄表》,并及時填寫《顧客滿意度調查表》積極進行質量跟蹤,所有售出貨物應做到有據可查。
2)所有本企業生產的產品,應做到包退、包換。對所有本企業經銷的產品,若顧客提出質量爭議的,銷售部門應積極與供應商聯系,給顧客一個滿意的答復。
第6篇 冬季施工安全質量管理制度
一、冬季施工安全質量制度
一)材料、設施管理
物資部門按現場需要以及材料計劃落實進場材料,冬施期間所需要使用的保溫材料要在工序開工前準備就緒。
1、提前購進有質量認證并經檢測合格的防凍劑、早強劑(指定廠家)、鋼管、草袋、草簾巖棉被、塑料薄膜、施工及取暖用煤等物資。
2、安排試驗人員到砼拌合站現場負責監督冬季施工混凝土及外加劑的摻配、試驗、施工配合比控制工作。
3、項目部、拌和站、隧道職工宿舍、辦公區及生產區的采暖、保暖設施。
二) 機械準備管理
施工前對機械設備全面進行一次檢查,機械車輛更換低溫燃料、油料及添加防凍液,在冰雪天車輛安裝防滑鏈等措施。對機械傳動部位要及時檢查,如有缺陷,及時維修、調整。搭設暖棚停放機械設備。
三) 質量保證措施
為了保證工程質量達到承諾的標準及在冬施期間安全、質量滿足施工規范要求;進度滿足施工進度計劃。在冬施期間,除了按照實施性施工組織設計方案施工外,在施工過程中擬采用如下措施:
㈠ 鋼筋工程
冬施期間的型鋼及鋼筋加工安排在兩個鋼筋加工場內進行,鋼筋場采用棚護保溫,火爐火墻取暖,頂棚安裝引風機引排電焊產生的煙氣。
1、從事電弧焊施工的工人必須持證上崗,電弧焊施工須按國家標準gb9488 有關規定執行;在每批鋼筋正式焊接之前,必須進行相同條件下的焊接性能試驗,合格后方可正式生產;
2、鋼筋原材料、成品和半成品堆放應注意比地面墊高150mm,上面覆蓋五彩布或塑料布,防止鋼筋生銹,保持鋼筋清潔;
3、在環境溫度低于-5℃的條件下宜采用多層控溫施焊工藝,與常溫焊接相比宜增大焊接電流,減低焊接速度,既要防止焊后冷卻速度過快,也要防止接頭過熱。焊接過程中采用“回火焊道施焊法”,既最后回火焊道的長度比前層焊道在兩端各縮短4~6mm,以消除或減少前層焊道及過熱區的淬硬組織,以改善接頭的性能。焊接后應及時清渣,焊縫表面應光滑,焊縫余高應平緩過渡,弧坑應飽滿;當環境溫度低于-10℃時不能進行施焊作業。
4、鋼筋焊接頭或焊接制品要分批進行質量檢查和驗收,包括外觀檢查和機械性能(拉伸、拉剪、彎曲試驗),試件每批三個接頭,每層中以300個同類接頭為一批。
㈡ 砼工程
1、根據本工程特點及現場的施工條件,拌和噴射混凝土的兩臺拌和站搭建在隧道洞口附近,制拌過程均在棚內完成,棚內溫度保持在5攝氏度以上,運輸過程噴射混凝土不需保溫。拌制前對各項材料溫度進行測定,當各項材料溫度能夠滿足混凝土拌和所需溫度時,方可開盤拌料;當材料原有溫度不能滿足需要時,考慮在保溫棚內用地熱暖氣上蓋鋼板對集料加熱,確保拌和出料溫度滿足施工要求,同時對噴混用水加溫。
混合料宜隨拌隨用。無速凝劑摻入的混合料,存放時間不應超過2h,混合料摻速凝劑后,存放時間不得超過20 min。
2、2010-2023年冬季隧道二次襯砌、仰拱用混凝土采用主拌和站拌和。主拌和站采用全封閉保溫,鍋爐升溫等措施。沙石等集料采用棚內保溫,暖氣地熱上蓋鋼板加熱措施。拌合用水采用鍋爐蒸汽加熱措施。
拌和投料順序:熱水沖洗攪拌機、骨料投放、熱水、攪拌,水溫降低到40℃左右時,再投入水泥繼續攪拌到規定的時間,要絕對避免水泥假凝,攪拌時間較常溫延長50%。出料時,檢查出機溫度不得低于10℃,否則,需對拌和料進行再次加熱或調整集料溫度。
混凝土運輸采用混凝土罐車,運到輸送泵內,經泵管將砼送到作業面。混凝土罐上包裹保溫材料,減少運輸過程中熱量損失。混凝土到現場出機溫度不宜低于10℃,入模溫度不得低于5℃。
3、混凝土的保溫養護
由于砼施工作業面位于隧道內,常溫在0℃以上,進行正常保溫養護。最短養護時間為7d。
4、混凝土質量檢查
冬期施工的混凝土,除按有關規定進行質量檢查與控制外,試驗室還要對混凝土硬化過程中的混凝土溫度、環境溫度、養生期限等進行控制、檢查和測量。
(1) 測水、外加劑溶液和骨料的加熱溫度及加入攪拌時的溫度。
(2) 測混凝土出機溫度和澆筑時溫度,每個班至少檢測4次。
(3) 混凝土試塊增加至少兩組同條件試塊,分別用于檢驗受凍前的混凝土強度和轉入常溫養護28天的混凝土強度。
㈢ 冬期施工測溫措施
1、施工現場在入冬前建立測溫組織,對每天大氣溫度、混凝土溫度、噴砼混合料溫度進行監測。項目部試驗室主任蔡康鵬負責本工程的測溫工作,并派專人測溫。專職測溫人員要認真負責,測試數據真實可靠,用來指導施工。
2、試驗人員每天至少測量3 次環境氣溫 。
3、測溫時間和所測溫度值詳細記錄,每天由資料員整理歸檔。
4、測溫人員保持與供熱、保溫人員聯系,如發現供熱故障或保溫措施不當使溫度急劇變化或降溫過快等情況,立即向技術負責人報告進行處理。
5、水井及管線提前做好保溫工作,防止受凍;暫設工程的水管、供熱管在入冬前做好保溫維持工作。
6、加強與氣象部門聯系,及時掌握天氣變化,提前做好防寒準備。
7、對測溫保溫人員及管理人員應專門組織技術業務培訓,學習本工作范圍內有關知識,明確職責。組織參加冬期施工的工長、施工班組業務學習,以提高冬期施工和質量意識。
8、指定專人進行氣溫觀測并作記錄,收聽當地氣象臺預報廣播、電視天氣預報,與當地氣象部門聯系預定中長期天氣預報,做好防止寒流突然襲擊的物資準備。
9、材料部門按現場需要以及材料計劃落實進場材料,冬期施工期間需要使用的保溫材料在開工前準備就緒。
10、做好冬期施工混凝土、砂漿及摻外加劑的試配、試驗工作,提出適宜冬季施工的配合比。
㈣隧道口保溫門施工措施
為保證隧道冬季施工的順利進行, 確保隧道冬季施工的質量、安全,按期為業主提供一個優質的工程產品。對隧道洞口采取如下冬防措施:
洞口安裝保溫門,橫豎向采用工字鋼骨架固定在明洞襯砌混凝土上,用保溫彩鋼板或保溫門簾保溫,靠近拱頂位置開設天窗一處,2米×1.5米,用做隧道排煙及減輕爆破沖擊。
㈤拌和站保溫措施
拌和站安裝兩臺60混凝土拌合站,拌和二襯、仰拱用混凝土;在隧道施工場區內設立兩臺js750型拌合站,攪拌噴射混凝土。拌合站整個場地全部進行硬化,硬化標準為下層15cm砂礫墊層,上層為25cm厚c15砼。場內道路為20cm砂礫層及泥結碎石面層,部分路段采用c15混凝土硬化。所有水泥全部采用散裝,安裝立式水泥罐。砼生產過程完全由機械化、自動化完成。
由于本工程地處大同市恒山區,冬季寒冷漫長。砼攪拌站采取如下措施:
1、搭設保溫廠房
砼拌合站主要設在保溫廠房內,廠房下部采用磚混結構,上部采用鋼骨架、彩鋼板保溫。三個拌和站廠房面積共為15000平。另需平整砂石料存放場地10000平(防止冬季大雪無法供應)。
2、鍋爐房
拌和站另設置鍋爐房,主要用于拌和機加熱和砼拌和所用的原材料水、沙石料等加熱。鍋爐房為磚混結構,長10m,寬8m,高6m。
3、加熱水
拌和用水采用水車運至工地保溫蓄水池,采用蒸汽鍋爐加熱,在水池內安裝蒸汽管,管上鉆孔徑約4mm水孔,孔數按其總面積等于汽管截面積計算。
4、加熱骨料
骨料在料堆內用蒸汽間接加熱,在每座骨料堆內埋設鋼排管,通過管壁進行熱交換。排管采用φ50mm的厚壁無縫鋼管,豎直布設,管的間距為0.7m。為了提高砂的加熱效果,在加熱管的下面噴射壓縮空氣,利用空氣在砂、石內擴散傳熱。
(六)項目部、拌和站、隧道職工宿舍、辦公區及生產區的采暖、保暖措施
項目部、拌和站、隧道一隊、隧道二隊各安裝取暖鍋爐一臺,共計4臺2噸供暖鍋爐,每臺供熱面積為2000平方米,辦公區及職工宿舍鋪設取暖管道、安裝取暖片,確保冬施施工人員的身體健康。
二 、安全管理制度
㈠ 施工安全
1、安全教育
開展冬季施工安全宣傳教育,使各級領導和廣大職工認識到安全生產的重要性、必要性,懂得安全生產的科學知識,牢固樹立“安全高于一切,責任重于泰山”的思想,自覺遵守各項安全生產法令和規章制度,提高全體職工的安全意識和自保、互保能力。
2、安全檢查
(1) 每項工程施工前,對投入的機電設備和施工設施進行全面的安全檢查,未經驗收不準使用。
(2) 項目部對生產中的安全工作,組織定期和不定期檢查。定期檢查,項目部每旬組織一次;施工隊每周組織一次。
(3) 加強安全生產的組織領導,每次定期的安全生產檢查,領導干部必須親自掛帥,并由有關人員組成檢查領導小組,針對安全生產中存在的實際問題制定具體計劃,提出明確的目標和要求,充分做好宣傳動員工作,有計劃、有步驟、有重點地進行檢查。
(4) 安全生產檢查時做到自查與互查結合,上下結合的方法,堅持橫向到邊、豎向到底,不留死角,做到邊檢查、邊整改,條條有著落,件件有交待。
(5) 針對施工專業性的特點還要進行專業性安全檢查和整改。
3、安全防護
⑴ 冬季施工,為施工人員配發防滑靴,及時清除冰雪,保證人員設備安全;
⑵ 施工中接觸熱水要防止燙傷。
⑶防止工人在施工中凍傷,做好勞動防護及在室外工作時的保溫保暖。
4、安全用電
⑴ 室內配電柜、配電箱前要有絕緣墊,并安裝漏電保護裝置;
⑵ 各類電器開關和設備的金屬外殼,均應設接地或接零保護;
⑶ 防火、防雨配電箱內不得存入雜物,并且要設門加鎖,專人管理;
⑷ 移動的電氣設備的供電線路使用橡膠電纜,穿過場內行車道時,穿管埋地敷設,破損電纜不得使用;
⑸ 檢修電氣設備時必須停電作業,電源箱或開關握柄上掛“有人操作,嚴禁合閘”的警示牌并設專人看管,必須帶電作業時要經有關部門批準;
⑹ 現場架設的電力線路,不得使用裸導線。臨時敷設的電線路,必須安設絕緣支撐物,不準懸掛于鋼筋模板和腳手架上;
5、機械安全
⑴ 駕駛室或操作室應保持整潔,嚴禁存放易燃、易爆物品,嚴禁酒后操作機械,嚴禁機械帶病運轉或超負荷運轉;
⑵ 各種機械有專人負責維修、保養,并經常對機械的關鍵部位進行檢查,預防機械故障及機械傷害的發生,嚴禁對運轉中的機械設備進行維修、保養、調整等作業;
⑶ 定期組織機電設備、車輛安全大檢查,對檢查中查出的安全問題,按照“三不放過”的原則進行調查處理,制定防范措施,防止機械事故的發生。
㈡ 消防安全
貫徹“以防為主,防消結合”的消防方針。逐級建立防火責任制,落實責任,確保施工安全。具體措施如下:
1、工地建立防火責任制,職責明確。按規定設專職防火、消防員。
2、按規定建立義務消防隊,有專人負責,訂出教育培訓計劃和管理辦法。
3、重點部位(危險倉庫、油漆間、油庫、木工間等)必須建立有關規定,有專人管理,落實責任。按要求設置警告標志,配置相應的消防器材。
4、建立動用明火審批制,按規定分級別,明確審批手續,并有監護措施。
5、非重點倉庫及宿舍,明確明火手續,并有監護措施。
6、 酸堿泡沫滅火器由專人維修、保養,定期調換藥劑,標明換藥時間,確保滅火器效能正常。
7、對施工現場四周加強防火巡查,消滅事故隱患。
8、施工場地布置時明確留出消防通道,配齊現場消防器材,并有專人監督檢查。
第7篇 農產品質量安全追溯制度
一、 農產品質量安全追溯制度建設，是推動《農產品質 量安全法》實施，加強農產品質量安全監管、提升農產品質量安全水平，促進農產品競爭力提升的重要手段。
二、 農業部門要推動農產品質量追溯制度的建立和實 施，按照從生產到銷售的每一個環節可相互追查的原則，逐步建立農產品生產、加工、運輸、儲藏、銷售等各個環節登記制度，為建立農產品質量安全追溯制度創造條件。
三、農產品生產基地、加工企業、農業專業合作經濟組 織應當建立農產品生產檔案，記載使用農業投入品的名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期及植物病蟲草害的發生和防治情況，加強產品監測，并建立產品合格把關制度，完善不合格產品的處理措施。對產出的農產品要建立完善的質量追溯制度。
四、農產品進入批發市場、儲運各環節要有追溯記錄， 農產品銷售者在購進農產品時應當索要農產品質量合格證明，并向農產品購買者出示有關農產品質量的證明。建立進銷臺賬和索票索證制度，實現農產品生產記錄可查、產品流向可追蹤、質量安全責任可追蹤的目標。
五、農產品質量安全監管部門要及時加強農產品質量監管，保障農產品從生產到流通全程可追溯
六、 逐步建立農產品質量安全追溯信息平臺
第8篇 產品質量安全管理制度
一、進貨查驗記錄制度
第一條 為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關產品采購驗證的管理,確保采購的產品符合國家相關法律法規的要求,企業應當建立并執行進貨查驗記錄制度。
第二條 采購產品入庫前倉庫管理員應會同質檢員對入庫采購產品的品名、貨號及數量等進行核對并記入臺賬。
第三條 檢查采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品有無廠名廠址、標簽,有無生產許可證(指按照相關法律法規規定,應當取得許可的);同時審查供貨商的經營資格,并索取其工商營業執照和生產許可證的復印件。
第四條 采購食品原料、食品添加劑、食品相關產品應附有產品質量檢驗合格報告,如果無法提供有效合格證明的,必須按規定自行檢驗或委托檢驗。
第五條 采購進口需法定檢驗的,應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。
第六條 驗收中如發現有上述問題,質檢員有權拒絕入侔,并同時向經理匯報情況,作出處理。
第七條 采購產品驗收必須兩人進行(倉庫管理員應會同質檢員),根據采購產品驗證單的內容,認真嚴格的進行驗收,并做好驗收記錄。
第八條 驗收中,發現假冒偽劣采購產品,質檢員有權拒絕入庫,隨即報經理作出處理。
第九條 驗收發現采購產品不符或數量、質量有差異,質檢員應即時和采購負責人聯系,以便作出處理辦法。
第十條 驗收完畢,由質檢員和采購人員在采購產品驗證單上相互簽字,方能生效。
二、食品安全知識培訓記錄制度
第一條 從業人員必須接受食品安全法律法規和食品安全衛生知識培訓并經考核合格后,方可從事食品加工經營工作。
第二條 辦公室是人員培訓的歸口管理部門,應根據生產和質檢等各崗位人員培訓需求,制定培訓計劃定期組織管理人員、生產人員、檢驗人員參加食品安全法律、法規、標準和其他食品安全知識,以及職業道德、衛生操作技能的培訓。
第三條 新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經過培訓考核合格后方可上崗。
第四條 培訓方式以集中授課、參加外部培訓與自學形式相結合,并定期組織考核,
考核不合格者離崗學習一周,待考試合格后再上崗。
第五條 建立從業人員食品安全知識培訓檔案,并將培訓時間、培訓內容、考核結果等記錄歸檔,以備查驗。
三、從業人員健康管理制度
第一條 所有從業人員在進廠前必須進行健康檢查,根據其健康情況決定是否錄用及崗位安排。
第二條 在職從事食品生產加工、檢驗的有關人員每年應進行一次健康檢查,取得有效的健康證明證明方可繼續參加工作。
第三條 食品從業人員應堅持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲;勤洗澡、理發;勤洗衣服、被褥;勤換工作服。禁止長發、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿不潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做食品生產、加工、經營無關的事情。
第四條 當觀察到以下癥狀時,應規定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護措施:腹瀉;手外傷、燙傷;皮膚濕疹、長癤子;咽喉疼痛;耳、眼、鼻溢液;發熱;嘔吐。
第五條 對患有痢痰、傷寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道傳染病,以及患有活動性肺結核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員,不得安排在接觸直接入口食品的工作崗位。
第六條 辦公室負責組織本單位從業人員的健康檢查工作,建立從業人員健康檔案,對從業人員健康狀況進行日常監督管理。
四、生產過程安全管理制度
第一條 為加強生產過程安全管理,使之協凋有效進行,確保產品質量,降低消耗,提高生產效宰.特制定本制度。
第二條 本制度適用于生產過程安全管理工作,生產管理部門負責生產過程安全管理。
第三條 生產前應合理安排作業計劃,做好生產現場的整理、清掃、清潔、消毒等工作。定期對廠內環境、生產場所和設施衛生清潔情況進行自查,并保存自查記錄,使食品生產過程環境衛生過程要求,為生產優質產品創造條件。
第四條 做好食品原料、食品添加劑、食品相關產品的質量控制,建立和保存、領用出庫記錄,對于發現的不合格原料、食品添加劑及食品相關產品應及時向質監部門反映。
第五條 生產人員應嚴格按照工藝規程和作業指導書的要求進行操作,特別是要加強對生產過程中質量關鍵控制點的控制,認真填寫每批次產品的生產投料記錄、質量關鍵控制點記錄,確保產品生產過程中影響產品質量形成的因素處于受控狀態,以生產符合規定要求的產品。并保證指派專人保管,保存期限不少于2年。
第六條 因設備、停電或其他原因中斷生產時,該批產品要視情況分別處理。產品經再加工后可達到合格標準的,允許再加工:產品經再加工也無法達到合格的,按不合格品規定處理。
第七條 成品的包裝應在良好狀態下使用,防止將異物帶進食品,使用的包裝材料,應完好無損。
第八條 生產中使用的計量器具應定期檢定或校準。
五、貯存管理制度
第一條 食品倉庫實行專間專用,食品原料、半成品及成品應分開存放,庫內不得存放有毒有害物品(如殺鼠殺蟲劑、洗滌消毒劑等),不得存放藥品、雜品及個人生活用品等物品。
第二條 庫房內應設置防鼠、防蟲、防蠅、防潮、防霉的設施并能正常使用,應經常開窗通風,定期清掃,保持干燥和整潔,清庫時應做好清潔、消毒工作。
第三條 食品要分類、分架、離地、離墻存放,各類食品有明顯標志,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
第四條 食品儲存要做到先進先出,盡量縮短儲藏時間,定期清倉檢查,防止食品過期、變質、霉變、生蟲,及時清理不符合衛生要求的食品。
第五條 食品庫房管理員必須熟悉食品庫房衛生管理制度和各類食品儲藏的基本要求。發現腐敗變質、超過保質期和《食品安全法》禁止生產經營的食品時應及時處理。
第六條 建立食品進出庫專人驗收登記制度。要詳細記錄入庫食品的名稱、數量、產地、進貨日期、生產日期、保質期、包裝情況、索證情況等,并按入庫時間的先后分類存放。
第七條 對銷售的每批產品應建立和保存銷售臺帳,包括產品名稱、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱及聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內容,保存期限不得少于2年。
第八條 貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設備應當安全、無毒、無害、保持清潔,防止食品污染,并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求,不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。
六、設備管理制度
第一條 為加強對生產、檢測設備從選型、購置、安裝、調試、驗收、使用、維護、保養的全過程管理,確保設備完好,特制定本制度。
第二條 生產部門負責全公司所有生產設備的使用、維護保養和管理,檢驗室負責所有檢測設備的使用、維護、保養和管理工作。
第三條 新增設備,由使用部門提出申請,遵循技術上先進、經濟上合理、能源消耗少、滿足生產、檢驗需要的原則進行選型,報請經理批準后由供銷科負責采購。
第四條 供銷部門應從能允分保證產品質量、具有良好信譽的供方處采購設備,設備到貨后,組織有關部門開箱驗收并予以記錄,經驗收合格的設備方可安裝,不合格設備,由供銷科及時進行退換貨或索賠等事宜。
第五條 購進設備應統一編號,并建立設備臺賬,確保帳、物相符。設備臺帳內容包括:設備名稱、規格型號、數量、購進日期、生產廠家、技術文件(如產品合格證、質量說明書、使用說明書、裝箱清單、圖紙)等。
第六條 設備的使用應定人定機,多人操作的設備,應指定專人負責保管,設備使用人員必須經過培訓,考核合格后方可上崗,且需嚴格按設備使用說明書或操作規程進行操作。
第七條 定期對設備進行維護、保養、確保完好,使其性能符合生產工藝要求,并建立保存設備的維護、保養、檢修記錄。
第八條 閑置停用超過三個月以上的設備,應切斷電源,放完油水,擦凈,加保護罩,掛上停用牌,并指定專人定期保養。
第九條 計量器具應依法經檢驗合格或校準后,方可使用,相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內。
七、出廠檢驗記錄制度
第一條 出廠檢驗是產品出廠前對其質量狀況所進行的全面檢查,是全面考核產品質量是否符合規定要求的重要手段。為嚴把本公司產品質量關,特制訂本制度。
第二條 每批成品加工完成后,質檢科派人按產品標準或成品檢驗規程進行抽樣,并留存出廠檢驗樣品,產品保質期少于2年的,保存期限不得少于產品的保質期,產品保質期超過2年的,保存期限不得少于2年。
第三條 檢驗員應按產品執行標準或產品檢驗規程對產品進行檢驗,并建立和保存出廠食品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄,記錄應包括食品名稱、規格型號、數量、生產同期、生產批號、執行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗時間等內容。
第四條 對檢驗合格的產品,由質檢部門簽發產品合格證,并按規定進行包裝、標識,方可入庫,出廠。
第五條 “*”號檢驗項目,應委托有資質檢驗機構檢驗,并簽訂委托檢驗合同。
第六條 出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規定的項目應保持一致。
第七條 為確保檢驗數據準確,每年應與簽訂委托檢驗協議的食品檢驗機構進行一次比對檢驗,并保存比對記錄。
第八條 產品留樣記錄、出廠檢驗記錄及檢驗報告應齊全、清晰,質檢部門負責各項記錄檔案的保存,保存期限不得少于二年。
八、不合格產品管理等制度
第一條 為加強本公司采購不合格產品和不合格產品的控制與管理,防止不合格產品的再次出現,特制訂本制度。
第二條 質檢部門負責本公司不合格產品的管理與控制,有關責任部門負責不合格的糾正,質檢科負責跟蹤驗證。
第三條 不合格分為嚴重不合格、一般不合格。嚴重不合格是指產品明顯違反了法律法規的要求或強制性標準的要求;所提供的產品出現了重大質量事故,已造成嚴重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比,不合格的程度輕、影響小、糾正易或具有偶然性,則判為一般不合格。
第四條 當采購的原料、食品添加劑和食品相關產品出現不合格時,由驗收部門加以標識及隔離,并提出處置意見(如:讓步放行、退貨、銷毀等),報質量負責人審批后,由采購部門實施退貨或銷毀處理,質檢部門進行跟蹤。
第五條 當生產過程中出現一般不合格時,由生產部門提出處置意見,待質檢部門批準后實施,出現嚴重不合格時,山質檢部門提出處置意見,報質量負責人審批后組織實施。
第六條 產品交付后,由客戶舉報或投訴發現的不合格,經查實,若屬嚴重不合格,須將《不合格品及糾正措施處理單》報質量負責人審批,妥善采取糾正措施并向客戶賠禮道歉。并對有關責任人依據相關制度追究責任。
第七條 質檢部門建立并保存不合格產品的處理記錄,保存時間不得少于二年。
九、不安全食品召回制度
第一條 為避免和減少不安全食品的危害,保護消費者的身體健康和生命安全,根據《中華人民共和國食品安全法》等法律法規,制定本制度。
第二條 不安全食品,是指有證據證明對人體健康已經或可能造成危害的食品,包括:(一)已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品;(二)可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的食品;(三)含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識,或標識不全、不明確的食品;(四)有關法律、法規規定的其他不安全食品。
第三條 供銷部門負責收集各部門(包括媒體、執法部門)傳來的有關食品質量、安全問題和客戶投訴信息,質檢部門負責對食品進行檢驗和分析,并提出糾正措施,生產部門負責不安全食品糾正措施的實施。
第四條 對于在銷售前發現的問題,應立即停止銷售產品,隔離存放,并對該產品進行檢驗。
第五條 對于顧客反映的質量問題,由供銷部門負責了解并記錄問題發現的地點、時間和批號等信息,并及時向質檢部門報告。
第六條 一確認所生產的食品具有嚴重質量問題,且已進入銷售,應立即予以召回。
十、食品安全事故處置方案
為有效處置食品安全重大事放和重大隱患,快速、及時、妥善控制和消除食品安全事故的危害,保障人民群眾的身體健康和生命安全,特制定本方案。
一、適用范圍
本療案適用于公司內各種緊急事故的處置工作。
二、基本原則
(一) 預防為主,常抓不懈
各部門應定期對可能發生的食品安全事故進行分析、預測,并有針對性地采取有效的預防措施,防止重大食品安全事故的發生。
(二) 統一領導,分別負責
總經理是本公司的食品,安全第一責任人,負責對重大食品安全事故應急處理工作,并根據食品安全事故的級別,組織實施分級監控、分級管理。
(三) 依靠科學,加強協作
要依靠科學妥善處理重大食品安全事故。各有關部門要按照各自的職責,真正做到恪盡職守、各司其職、通力合作,迅速采取救治和控制措施。
三、組織領導機構
公司成立食品安全事故應急處理領導小組。當發生重大食品安全事故時,公司食品安全事故應急處理領導小組負責事件應急協調處理;組長由總經理擔任,副組長由各部門主管組成,辦公室設在質檢部門。
四、預警預防
(一) 定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況,及時消除食品安全事故隱患。
(二) 加強食品安全知識教育,開展食品安全的日常監測,做到早發現、早預防、早整治、早解決。
五、宣傳培訓和演練
(一) 辦公室負責組織相關人員學習所有應急預案,且每年必須組織學習一次。新入公司人員的員工培訓內容包含相應的應急預案。
(二)應急預案演練:依據生產情況或社會關注趨勢,每年應組織一次相應的應急預案演練。演練前,由公司經理組織各個部門編寫演練計劃,經總經理批準后生效實施,并保留演練記錄,演練結束后,及時組織演練效果評價。
六、報告程序
(一) 全年設立食品安全事故處理報告電話: 實行每日24小時值班,接到報告后填寫《食品安全事故報告登記表》,并及時上報。
(二) 全體十部職工對可能造成或已經造成食品安全事故隱忠的情況要在l小時內上報本單位食品安全事故處置工作小組。
(三) 任何部門和個人對突發食品安全事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報,不得阻礙他人報告。
(四) 對導致或者可能導致食品安全事故的食品及原料、工具、設備等,應當立即采取封存等控制措施,并自事故發生之時起2小時內向所在地縣級人民政府衛生行政部門、質量監督部門報告。
七、應急處置
(一) 發生食品安全事故,應當立即予以處置,防止事故擴大,并建立和保存處置食品安全事故的的記錄。
(二) 在生產時出現突然停電、突然停水、設備出現故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入,由食品安全事故處置工作小組組織有關人員進行評估,提出相應的措施。
(三) 如出現風季、雨季、高溫季節等特殊天氣、火災、傳染病爆發、化學物品意外等其他緊急狀況,除組織有關人員進行評估外,必要時請有關專家參與評估,作出相應措施后再恢復生產。
(四) 如發生食物中毒事件,積極配合有并部門開展應急救援工作,貫徹落實各項應急措施。
八、糾正與完善
(一) 如有事故發生,由質量負責人組織有關人員進行原因分析,填寫《事故調查報告》,針對導致意外事故的原因,由責任部門采取糾正措施,交質量負責人確認后予以實施。
(二) 質檢部門將《事故調查報告》交事故發生部門備案一份,以對其實施效果進行監督驗證。
(三) 事故發生后或演練結束后,質量負責人組織相關部門對本程序和有關應急預案進行評審與修訂,使其不斷完善。
九、本食品安全事故應急預案,自發布之日起實施。
第9篇 農產品質量安全巡查制度范本
1、制訂實施年度巡查計劃,依法開展農產品質量安全巡查監督工作,督促生產經營者落實農產品質量安全責任。
2巡查范圍和內容包括農資經營門店的農業投入品經營狀況,主要農產品生產基地的農業投入品使用情況、生產記錄情況、農業產地環境保護情況等;以農藥獸藥使用高峰期、農產品上市期為重點,加強對農產品生產基地、收儲運環節和農業產地污染源(點)的巡查監管。
3、對巡查發現的農產品質量安全問題,嚴格督促整改;發現農產品質量安全違法行為,應即時報告縣級農業行政主管部門,通報同級食藥監、公安等部門,并積極協助查處。
4、建立監管巡查記錄,按要求記錄巡查內容、發現的問題及處理意見和結果。
5、督促指導農產品生產經營者安全使用農獸藥、化肥、農膜等投入品,推行綠色生產、清潔養殖,妥善處置農業廢棄物;協助開展被污染耕地修復治理。
第10篇 工程質量安全管理制度
施工現場工程質量管理制度
一、項目建設堅決貫徹執行國家頒布的各種質量管理文件、規程、規范和標準,牢固樹立“百年大計,質量第一”的思想,宗旨是優質、安全、高效至上。
二、項目要保證工程質量,由分管副總經理、項目技術負責人和安檢部組成的質量安全體系,專人負責施工質量、現場監督和檢測及核驗記錄,并認真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄,整理完善各項施工技術資料,確保施工質量符合國家規范要求。
三、進行經常性的工程質量知識教育,提高操作人員技術水平。實行施工、檢驗、監管現場三同時制度,到關鍵部位時,公司相關領導和項目技術負責人、質量檢查員以及職能部門到現場進行指揮和技術督導。
四、施工現場工程質量管理,嚴格按照施工規范要求層層落實,保證每道工序的施工質量符合驗收標準。堅持做到每個分項、分部工程施工質量自檢自查,嚴格執行“三檢”制度;不符合要求的不處理好決不進行下道工序的施工,實行“質量一票否決”制。
五、隱蔽工程施工前,經自檢合格后報監理公司查驗,經監理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證,方可進入下道工序的施工。
六、嚴格把好材料進出質量關,所有材料、配件、設施使用前必須獲得職能部門檢測同意或標定,不合格的材料不準使用,不合格的產品不準進入施工現場。工程施工前及時做好工程所需的材料復試,材料沒有檢驗證明,不得進入隱蔽工程的施工。
七、建立健全工程技術資料檔案制度,專人負責整理工程技術資料,認真按照工程竣工驗收資料要求,根據工程進度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質量控制資料分類整理保管好,隨時接受上級部門的檢查。
八、對違反工程質量管理制度的人,將按不同程度給予批評處理和罰款教育,并追究其責任。不達標不予簽證、付款。對發生事故的當事人和責任人,將按上級有關規定程序追究其責任并做出處理。
圖紙會審設計變更制度
一、工程實施工前必須對設計提供的圖紙進行圖紙會審,由公司按分類組織進行,具體由分管領導組織,項目部負責人與相關技術人員、工程監理、設計單位和有關各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,提出圖紙會審意見。
二、圖紙會審應做好記錄,由分管領導和項目部組織會審單位,會審提出的問題及時解決,并詳細記錄,寫成正式文件(必要時由設計單位另出修改圖紙),監理(建設)單位、設計單位、施工單位的代表和技術負責人均應簽名蓋章認可,列入工程檔案。
三、在施工過程中,無論建設單位還是施工單提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單,經設計單位和監理和項目部技術負責人和經理簽字同意后,方可進行后續實施。
四、如果設計變更的內容對建設規模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的,必須由公司審批后報送相關主管部門核準。
五、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單,修改圖紙均需文字記錄,納入工程檔案。
崗位培訓制度
一、培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。
二、項目部應根據培訓計劃及職工的排班情況,有針對性的科學安排培訓。職工應按時參加培訓。
三、每次課程結束后,項目部將安排考試。考試的形式為書面答卷結合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。
四、凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。考證優秀者將視情況予以獎勵。
工程技術復檢制度
技術復核是保障,根據單位工程具體情況,下列必須復核:
一、放線、定位、基槽(坑)、標高、標深、消防間距、焊接、吹掃、探傷、回填、試壓、堡坎護坡、指示燈、壓力表。管溝的標高、開挖、回填,管道焊接、陰極保護、斷面尺寸,全部要達標符合設計規范。
二、設備招標、合格證、安裝、調式、說明、修正、使用規范、技術參數、都要符合行業規范,有關附件必須齊全。
三、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、沙墊、砼、砂漿配合比(作為計量資料)要符合標準。
四、關系到結構安全和使用功能的項目。
技術復核后,施工員應立即填寫復核記錄和自復意見,關鍵部位要拍照,報監理(建設)單位復核認可、要經分管副總核實。
技術交底制度
一、堅持以技術進步來保證施工質量的原則,每個工曠、每道工序、每個環節、每個結構施工前,項目部(分公司)必須進行技術交底。
二、項目工程師或技術負責人對施工員、質檢員、安全員及施工管理有關人員進行技術交底,明確關鍵性的施工問題,主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術文件、檢測要求以及安全技術要點。
三、施工員對班組長進行技術交底,明確圖紙要求,采用作業指導書,施工方法要點,技術措施要點,質量標準要求,安全生產文明施工要點。
四、班組長對作業班組進行技術交底,結合具體操作部位,明確各部位的操作要點,技術要點、質量要求,安全文明施工要求以及崗位職責。
五、各級技術交底以口頭進行,并有文字記錄,參加交底人員履行簽字手續,技術措施不當或交底不清而造成質量事故的要追究有關部門和人員的責任。
隱蔽工程驗收制度
一、工程完工后無法進行檢查的那一部分工程,特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位,工程部和副總經理都要督促資料員現場管理進行隱蔽工程驗收。
二、分項工程施工完畢后,應由副總經理和工程部及施工員會同質檢員進行自檢,并簽發隱蔽工程驗收記錄,在指定日期內,由監理(建設)單位、設計單位簽具驗收意見。
三、隱蔽工程在未進行驗收前,不得進行下道工序施工,若有違反驗收制度,造成返工損失時,應追究有關部門和人員的責任。
四、管道無損探測由有資質專業單位負責,檢測報告和隱蔽工程驗收單位由工地資料員保管,竣工整理成冊,納入工程檔案。
材料采購、檢驗、管理制度
一、材料進場必須有材料員、質檢員、工程部門負責人到場進行驗收,做好進貨檢驗記錄。
二、鋼管、接頭、表閥、材料等原材料進場應有出廠合格證和質量保證書,還應及時做材料標識和復試工作。不合格材料由材料員工程部門負責人與供貨方交涉,辦理退貨、調貨、索賠工作。
三、各種材料的領用,發放必須持有工程部簽發的材料領用單后,副總經理批字,倉庫保管員方可發放有關材料。
四、各種材料進場后至使用前均要掛設過程標識,明確檢驗狀態,表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品,以便使用。
五、倉庫保管員應根據不同材料分類堆放,并根據不同性質做好防水、防火、防潮、防熱等保護工作,易燃、易爆物品應有專門倉庫、專人保管、登記和領用。
工程質量“三檢”制度
一、自檢:
操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢,并經班組長驗收后,方可繼續進行施工。
施工員應督促班組長自檢,為班組創造自檢條件(如提供有關表格、協助解決檢測工具等)要對班組操作質量進行中間檢查。
二、互檢:
工種間的互檢,上道工序完成后下道工序施工前,班組長應進行交接檢查,填寫交接檢查表,經雙方簽字,方準進入下道工序。
上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續,而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。
三、專檢:
所有分項工程、隱檢、預檢項目,必須按程序,作為一道工序,邀請專檢人員進行質量檢驗評定。
管溝開挖回填、管道試壓制度
一、管溝開挖、回填必須按指定專人負責指導,嚴格按圖紙和規程要求執行。
二、尺寸、數量、填沙和高、寬度、必須嚴格執行工程質量施工與驗收規范的規定,不得偷工減料。回填后的復耕和護坡堡坎要有利農田和管道保護。
三、管溝開挖、回填和護坡堡坎要作好隱蔽記錄,并在監理(建設)單位見證人的監督下現場負責人和施工方同時簽字負責,收集資料準確無誤。
四、管道試壓前必須在技術負責人指導下,搞好吹掃,強度試呀壓時,先行報告公司技術監督、安全管理、消防和特種壓力管理部門、監理(建設)單位和設計單位,現場共同進行,并做好記錄。達到壓力等級合格后方能投入使用。
五、管道試壓不合格或有漏氣,及時減壓修復再復試,合格后由各方面參檢負責人簽字匯合技術資料匯總成冊。
分項、分部(子分部)工程驗收評定制度
一、施工過程中必須對分項工程進行質量驗收評定,由項目技術負責人會同質檢員、班組長參加驗收評定,并做好記錄簽字。不合格者應予返工。
二、分部工程完工由項目技術負責人會同施工員、質檢員進行分部工程驗收,檢查分項工程驗收資料,根據資料給予評定后報監理(建設)單位驗收評定。
三、基礎工程、主體結構工程(可分層段)經項目部(分公司)驗收評定后,經公司質量科驗收簽章后,報監理(建設)單位驗收評定。
四、單位(子單位)工程達到竣工標準后,由項目部(分公司)將全套工程技術文件上報公司質量科審核,核定工程質量自評等級,經公司總經理、總工程師審定并簽章后報監理(建設)單位核查。
第11篇 項目部施工安全質量卡死及處罰制度
為了認真貫徹落實徐連指安發[2008]009號文件精神，保證既有線施工安全。嚴格落實安全責任制，加大責任追究力度，實現徐連電氣化工程施工安全穩定，消滅生產安全較大及以上事故，不發生生產安全一般事故；確保施工項目創建精品工程的目標，特制定本卡死制度和處罰辦法。
一、施工安全方面
項目部對以下施工作業項目，施工負責人（領工員）未進行工作安排發生下安全列行為之一的，對施工負責人按以下各項處罰規定進行罰款；施工負責人已安排，作業人員未執行發生下列安全行為之一的，按各項規定進行罰款（第17條未執行只針對分管副經理）。
1、站內施工必須按運統－46執行登銷記制度，沒有登銷記，施工負責人未安排一次性罰款2000元；駐站聯絡員未執行，一次次性罰款2000元；
2、所有施工前必須設置駐站聯絡員和現場防護員，施工負責人未安排，一次性罰款2000元；安排后駐站聯絡員和現場防護員未按規定時間到位，一次性罰款2000元；
3、防護員必須經過上海鐵路局培訓合格后，持證上崗，未經培訓，無證上崗，一次性罰款500元；
4、防護員必須帶齊防護備品（對講機、信號旗、口笛、響墩、火炬），缺少一件，罰款100元；
5、大型施工機械（挖掘機、推土機、壓路機、裝載機、重型運輸車輛等）鄰近既有線施工，必須做到一機一人專職防護，來車時提前停止作業，不得侵入限界，未按規定執行，一次性罰款1000元；
6、靠近既有線施工，必須設置安全防護警戒帶（繩），未設置，一次性罰款1000元；
7、在既有線各項施工，必須有設備管理單位人員配合、監督，沒有執行配合、監督制度，一次性罰款500元；
8、各種大型機械操作人員必須經培訓考試合格有操作證方可上崗，沒有操作證上崗，一次性罰款500元；
9、在既有線各項施工，上道人員必須穿戴防護服和上崗證，否則，一人次罰款200元；
10、在既有線各項施工，施工人員不得隨意翻越股道，行走道心，鉆車底，坐臥鋼軌，發現一人次罰款1000元；
11、登高作業必須戴安全帽，系安全帶，未執行者，一人次罰款500元；
12、在既有線進行基坑開挖，土方開挖，管道、電纜溝開挖，必須進行電纜探測或開挖探溝，防止挖斷電纜。未按規定執行，一次性罰款1000元；
13、各項基坑開挖，必須做好支護，未執行者，一次性罰款1000元；
14、各項施工必須有安全施工方案和施工安全展開表，有措施，有責任人，有分管領導，未執行者，一次性罰款2000元；
15、各項封鎖施工準備工作，不得做過頭和冒險放行列車，未執行者，一次性罰款2000元；
16、臨時增設道口，必須設置24小時看護，專人管理，防護備品齊全，未按規定執行，一次性罰款2000元；
17、使用自輪運轉設備重型軌道車，必須有分管領導添乘，未執行者，一次性罰款1000元；
18、軌道車上道必須做到“三證”齊全、“三項設備”完好，26種防護備品到位，未按規定執行，一次性罰款2000元；
19、對全體參建人員，必須進行安全教育、培訓，經考試合格后方可上崗，未執行者，一次性罰款500元；
二、施工質量方面
項目部對以下施工作業項目，各工地主管技術員未進行交底和安排，發生下列行為之一對其按各條規定進行罰款，各工地主管技術員已進行交底和安排，施工負責人（領工員）未進行工作安排發生下安全列行為之一的，對施工負責人按以下各項處罰規定進行罰款；施工負責人已安排，作業人員未執行發生下列安全行為之一的，按各項規定進行罰款。
1、路基填筑必須清表，劃格卸土，專人控制，虛鋪厚度不得大于30厘米，未執行者，一次性罰款500元；
2、改良土拌和，要計量摻灰，含量符合要求，路拌不得少于3遍，大于10毫米顆粒不得多于20％，未執行者，罰款1000元；
3、路基填料含水量為+2、-3，壓實后無彈簧土，未執行者，罰款1000元；
4、路基填料級配碎石應級配良好；土質填料要有檢測報告，未執行者，罰款1000元；
5、過渡段填筑方法：
⑴長寬符合要求，同斷面同時填筑；
⑵在結構上劃格控制松鋪厚度，1米內須用沖擊式打夯機夯實，結合部挖1米臺階夯實填筑。
未執行以上者，罰款500元；
6、過渡段填筑質量，級配碎石應級配良好，有配比單，未執行者，罰款500元；
7、混凝土質量要采用集中計量拌和，坍落度符合要求，原材質量料符合要求，未執行者，罰款500元；
8、模板質量要用大塊拼裝，加固牢固，接縫無錯臺，未執行者，罰款1000元；
9、鋼筋工藝、數量、規格要符合設計要求，接頭綁扎位置符合規定，未執行者，罰款500元；
三、項目部管理人員方面
1、認真落實“8554”安全質量控制要求，項目部經理、總工、副經理、工程技術部長及主管技術員、安質部部長、施工負責人（領工員）每月下現場發現安全、質量、管理問題不少于12件，做到有檢查、有記錄、有整改、有責任人，限期整改，做到閉合管理。未閉合或達不到數量要求者，罰款200元。
2、對分工包保責任項目、責任地段，出現責任安全質量隱患，罰款包保人500元。
3、各工地主管技術員認真履行本崗位職責，因未盡到責任造成施工缺項、漏項或因技術交底不清造成施工返工的，一次性罰款500元。
4、總工、分管副經理、工程技術部部長及主管技術員、安質部部長、工地負責人在施工過程中，發現安全隱患處理不了又不及時上報者，罰款500元。
5、工地負責人向項目部各部門提出的施工安全、質量問題，各部門在職責范圍內沒有解決或拖延時間，一經發現，對責任人罰款500元。
四、其他“三違”行為，按照公司“三違”處罰辦法執行
附表：《違章違紀處罰通知書》
中鐵十局四公司徐連電氣化項目部
二〇〇八年四月三日
第12篇 醫療質量與安全管理責任追究制度范例
為了更好地提高醫療質量,減少醫療糾紛、杜絕醫療事故的發生。增強廣大醫務人員安全意識,特制定此制度。
一、 認真執行《首診負責制》
(一)急、危、重患者的處理
1.凡急、危、重患者來院就診,接診醫師必須積極認真負責地進行診治或搶救。本人不能勝任搶救工作時,應及時請上級醫師或科主任會診。需住院的由首診醫師收入病房,交給住院部接診醫師。違反上述規定的,責任人扣2分;科主任負管理責任;未及時請上級醫師或科主任會診,需住院而未收入院,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及責任人承擔。
2.對不屬于本專業診治范圍的患者,首診醫師將問診、查體、相關檢查或處理后的情況記錄在門診病歷中,請相關科室會診,會診醫師將會診情況記錄門診病歷中;需住院時由首診醫師協助相應科室收入病房,交給住院部接診醫師。違反上述規定的,責任人扣2分:科主任負管理責任;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及責任人承擔。
3.涉及兩個科室以上患者,首診醫師必須積極、認真、負責地進行診治或搶救,并根據病情請相關科室會診,視患者病情判斷患者歸屬,根據病情需要必要時請科主任會診。需要住院的患者,病房不得借故拒收。違反上述規定的,責任人扣2分;科主任負管理責任;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及責任人承擔。
4.對于發生嚴重推諉患者的醫師,責任人扣5分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由責任人承擔。
(二)慢診患者的處理
1.患者來院就診,接診醫師應根據此次就診的主要病情來進行診治,不能明確診斷及治療的應請本科上級醫師會診。違反上述規定的,責任人扣2分;科主任負管理責任。不能明確診斷及治療的如果未請本科上級醫師會診,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及責任人承擔。
2.接診醫師經過問診、查體及輔助檢查結果認為不屬本科疾病時,如患者一般狀況欠佳,接診醫師負責組織送往相關科室并落實接診。違反上述規定的,責任人扣2分;科主任負管理責任。
二、認真執行《三級醫師查房制度》
(一)經治醫師查房
1.每天對所管患者最少2次(晨間、午后)查房,違反規定一次,扣2分。
2.對急、危、重患者和新入院及術后患者,隨時查房,及時發現和掌握病情變化,及時采取有效診療措施,違反規定一次,扣5分。
3.節假日、雙休日必須做到巡視性查房,違反規定一次,扣2分。
4.夜間值班,要對病區所有患者進行經常巡視性查房,發現和掌握病情變化,及時采取緊急有效的診療措施;疑難急重患者請上級醫師會診。違反規定一次,扣5分。
5.上級醫師查房前,整理病歷,病程記錄最少記錄到查房前一天,各種檢查結果置于病歷中。違反規定一次,扣2分。
6.主治醫師、科主任查房記錄,經治醫師于12小時完成,并于當日遵照上級醫師查房指示完成醫囑的更改和執行。因客觀原因不能執行上級醫師醫囑時,必須向上級醫師匯報,并在病程記錄中記載。違反規定一次,扣2分。
7.由于違反上述規定發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由當事人承擔。
(二)主治醫師查房
1.新入院患者,必須在48小時內完成首次查房。違反規定一次,給予經濟處罰。
2.每周至少帶醫療組查房1次。違反規定一次,給予經濟處罰。
3..于查房后24小時內檢查經治醫師對指示的執行情況和記錄完成情況,并簽字認可。違反規定一次,扣2分。
5.由于違反上述規定的,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由當事人承擔。
三、認真執行《臨床醫師值班、交接班制度》
(一)值班醫師要做到按時交接班。接班醫師未到崗,值班醫師不允許下班;接班醫師因故未按時(遲到)接班,應提前30分鐘電話告知值班醫師;接班醫師未到崗﹙已電話告知值班醫師﹚,值班醫師離崗﹙下班﹚,值班醫師按脫崗扣2分;接班醫師未到崗﹙未電話告知值班醫師﹚,值班醫師離崗﹙下班﹚,值班醫師、接班醫師均按脫崗扣2分,并按勞動紀律考核條款考核脫崗時間;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
(二)值班醫師必須堅守崗位。對擅離職守者,扣5分。
(三)值班醫師在值班時(包括雙休日、節假日、夜班),患者出現病情變化,要及時給予處置,經治醫師解決不了的要做到逐級請示,并把病情變化及處置情況詳細地記錄在交班本上,還要記錄到病程記錄中, 值班醫師對患者病情變化處置有困難,不請示、不匯報或處置不及時的,發生一次,值班醫師扣5分,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(四)值班醫師接班后,對全科住院患者進行查房。對危重患者要不定期查看,及時發現病情變化,及時處置。未能及時發現患者病情變化,值班人員扣5分,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(五)值班醫師向接班醫師交班時,對危重及病情出現變化的患者做到床頭交班,并書寫交接班記錄﹙包括值班病程記錄﹚,交接班醫師簽字。未按時寫交接班記錄或無醫師簽字,視為未交接班,發現一次,值班醫師、接班醫師扣2分,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(六)交班記錄本要求書寫內容:新入院患者的病情和特殊用藥及科室原患者的病情變化等,要認真、全面、詳實地書寫,發現少填寫一項內容,值班醫師扣2分。
四、認真執行《術前討論制度》
認真執行術前討論制度,討論結束后按照要求向患者及家屬交待,填寫醫患溝通單。術前討論至少應于患者手術前一天完成,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
五、認真執行《死亡病例討論制度》
(一)患者死亡后,于1周內完成死亡討論。未按時完成死亡討論,科主任、業務院長扣5分。
(二)凡死亡病例,醫療組醫師或值班醫師要征求(動員)家屬意見,是否同意進行尸檢。尤其是對死亡原因不清楚、交通肇事、打仗斗毆等非正常死亡的和家屬對醫療及死亡原因持有疑義的,堅決動員進行尸檢。家屬同意或不同意進行尸檢,都應在病歷首頁“是否同意尸檢” 欄內進行簽字,而且要在病程記錄中體現,同時要在醫患溝通單上簽字、印手印。違反上述規定的,節假日、雙休日、夜班時對值班醫療組扣2分;正常工作日對醫療組人員扣2分。
(三)死亡病例討論內容要記錄在病歷中,同時也要及時、詳實地記錄在《死亡病例討論記錄本》中。死亡病例無死亡討論,發現一份,經治醫師扣5分;科主任負管理責任。死亡病例討論內容未及時、詳實地記錄在《死亡病例討論記錄本》中,發現一次,經治醫師扣2分;科主任負管理責任。
六、認真執行《危重患者搶救制度》
(一)醫護人員無論是本人發現或接到患者家屬呼救信息及其他醫護人員發出協助搶救的信息后,應迅速到達現場,如醫護人員態度冷漠,“見死不救”,一經查實,扣5分,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由當事人承擔。
(二)搶救記錄要及時、詳實,并簡明扼要地將搶救經過手寫記載于《危重患者搶救記錄本》中,違反上述規定的,記錄人、主治醫師扣5分,科主任負管理責任。
七、認真執行《會診制度》
(一)急診會診(急診科會診)要求接到電話后10分鐘之內到達請會診科室,會診后認真書寫會診記錄。未在規定的時間內到達會診科室﹙現場﹚和會診后不寫會診記錄的,責任人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及責任人承擔。
(二)普通會診,申請會診科室要認真填寫會診申請單;被邀請會診醫師要親自檢查患者、閱讀病歷,不要只聽病情匯報;會診后要認真填寫會診意見。申請會診科室,會診申請單填寫不符合規定的,填寫會診申請單的醫師扣2分;會診醫師違反上述規定的,扣2分。發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及責任人承擔。
八、認真執行《臨床用血審核制度》
嚴格掌握輸血適應癥,對不應該輸血的患者進行輸血或應該輸血的而沒進行輸血的,查實一次,當事人扣5分,科主任負管理責任。
九、認真執行《病歷書寫基本規范》實施要點
(一)沒有在規定的時間內完成入院記錄、病程記錄和出院記錄的,發現一次,當事人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
(二)手術記錄原則上由術者在24小時內完成書寫;特殊情況下由第一助手書寫時,術者應簽名認可。違反上述規定的,責任人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及當事人承擔。
(三)病歷嚴禁使用刮、粘、涂等方法改動病歷內容;需要改動的,應當用雙橫線劃在須要改動的文字上,修改人在改動處下方填寫修改時間并簽名;同一頁病歷記錄修改不得超過三處。違反上述規定的,當事人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(四)患者及家屬(律師、公安局、法院、衛生行政部門等)復印過的病歷(包括護理文獻)不允許改動。如發現改動,經治醫師(護士)扣5分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組﹙護理組﹚及當事人承擔。
十、認真執行《醫務人員三基訓練制度》
(一)根椐實際情況由醫務部、護理部制定培訓計劃,并組織全院醫務人員進行三基培訓。有計劃未組織實施或無計劃也未組織實施,醫務部、護理部主任給予經濟處罰。
(二)醫務人員無故不參加培訓,每次扣5分。
(三)對考試不合格﹙不參加考試﹚者,每次扣5分。
十一、認真執行《醫囑制度》
(一)長期及臨時醫囑要求在接診后1.5小時以內開出。違反此規定的,經治醫師扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及責任人承擔。
(二)長期醫囑單一頁超過6項停止醫囑,應重新整理醫囑,即在最后一項醫囑下格線上劃一道藍線,重新整理的醫囑另起一頁,用紅筆寫上“重整醫囑” ,重整醫囑的時間應按重整當日時間填寫。違反上述規定的,經治醫師扣2分。
(三)除急診搶救和手術中,醫師不得下達口頭醫囑。如有違反者,責任人扣2分。
(四)醫師在診療過程中的各種醫囑,必須與病情和病程記錄一致。違反此規定的扣2分 。
十二、認真執行《手術知情同意制度》
(一)手術知情同意書決不允許事后填寫或增加內容。患者由于病情等原因不能親自簽字者,要委托(寫委托書)其代理人簽字。患者及家屬在告知書上必須寫明“知曉以上n項風險內容,愿意承擔(不承擔)手術風險,同意(不同意)手術”。如需增加內容,主治醫師以上人員必須在有患者或家屬在場的情況下書寫増加的內容,患者或家屬在增加內容上面印手印并簽寫“知曉增加的n項風險內容,愿意承擔(不承擔)手術風險,同意(不同意)手術” ,醫師在增加內容下邊簽名。 需要患方填寫的年、月、日、時、分,醫師不能代替填寫。患者有多個子女的,醫師在向家屬交待病情時,原則上所有子女必須在場并簽字、印手印。違反上述規定的,當事人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
(二)手術知情同意書填寫內容要詳實、全面(術中、術后及不行手術治療可能出現的情況),語言通俗易懂,并按上一條款要求辦理。由于術前告知不詳實、不全面而引發醫療糾紛的,當事人扣10分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
十三、認真執行《醫療證眀管理制度》
(一)醫療證明包括疾病證明(門診患者診斷書、出院患者診斷書、病情介紹等)和死亡證明。
(二)醫師不得開具非本專科疾病的醫療證眀書,違反者,當事人扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由當事人承擔;觸犯法律的,當事人承擔法律責任。
(三)開具假醫療證明者,發生一次,給予當事人扣2分,并全院通報批批評;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由當事人承擔;觸犯法律的,當事人承擔法律責任。
(四)門診患者病假診斷證明的休息時間一次不超過三天,住院患者出院診斷證明的休息時間不得到超過一個月。違反此規定的,扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔;觸犯法律的,當事人承擔法律責任。
十四、認真執行《圍手術期關鍵環節管理制度》
(一)術前應做好風險評估,必要時請相關科室會診,及時糾正不良情況。風險評估要有記錄。違反上述規定的,經治醫師、主治醫師扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
(二) 麻醉醫師要親自對每位需要麻醉手術的患者做好術前會診,并認真書寫會診記錄,違反上述規定的,麻醉醫師扣2分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(三)對全麻術后患者,麻醉醫師要親自護送患者到病房,并做好定時術后隨訪,認真書寫隨訪記錄。違反上述一項,麻醉醫師扣2分。
(四)外請專家來院手術,須由相關科室填寫“邀請外院醫師手術會診申請單”,由科主任審核、簽字,報院務會審批后方可參加手術。如違反上述規定的,邀請人給予經濟處罰;科主任負管理責任,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由當事科室承擔。
(五)遇涉及刑事、糾紛或暫無經濟支付能力而急需手術的患者,有關科室應在積極搶救、手術的同時,立即向醫務部或總值班報告,但不允許以任何理由拒絕搶救或手術。如違反上述規定的,主診教授、主治醫師給予經濟處罰;科主任負管理責任;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由醫療組和當事人承擔。
(六)手術前必須由巡回護士和器械護士共同認真清點、核對、檢查手術所用的無菌包及各種器械、敷料的名稱、數量和質量,并逐項、準確地記錄;對術中追加的器械、敷料應及時記錄;手術臨近結束時,再次清點、核對、檢查手術所用的無菌包及各種器械、敷料的名稱、數量,確定無誤,告知手術醫師,并做好記錄。如違反上述規定的,巡回護士、器械護士給予經濟處罰,護士長負管理責任。由于玩忽職守,發生手術器械、敷料等物品遺留在患者體內,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由當事人承擔。
(七)術中切除的組織、器官標本按要求固定后,及時送檢。醫師認真、詳實地填寫病理申請單。由于病理申請單書寫不規范,術者、助手給予經濟處罰;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及當事人承擔;發生標本丟失或“張冠李戴”的,責任人給予經濟處罰;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室及當事人承擔。
(八)術者在手術未結束離開手術室的,給予經濟處罰;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由術者承擔。
(九) 術中植入性器材的合格條碼要認真、及時地粘貼在病歷中,如發生條碼與植入性器材不符或條碼、植入性器材與病歷記載不符,責任人給予經濟處罰,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由責任人承擔。
(十)術后患者,根據病情需要監護的,應送重癥監護室(icu)進行監護。認真及時地做好記錄,發現病情變化,及時溝通、及時處理。違反此規定的,主診教授、主治醫師(值班醫師)、經治醫師給予經濟處罰;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由醫療組及責任人承擔。當班或值班護士違反上述規定的給予經濟處罰,護士長負管理責任,發生醫療糾紛(事故)賠款的,賠償款由護理組及責任人承擔。
十五、認真執行《科室病案質量管理小組工作制度》
根據工作細則,進行自檢、自查。將自檢自查情況在每月一次例會上進行討論,總結經驗教訓,落實責任,獎懲到人,制定整改措施,將會議內容詳實地記錄在《科室病歷檢查記錄本》中。檢查中如果發現科室未按時召開病案質量管理小組會議或會議內容記錄不及時、不全面的,科主任給予經濟處罰。
十六、認真執行《臨床科室輸血管理小組工作制度》
嚴格掌握輸血適應癥,按照規定科學合理用血;輸血前與患者及家屬溝通,并認真、詳實地填寫“輸血治療同意書”,缺一項者扣2分。
十七、 認真執行《臨床科室藥事管理小組工作制度》
(一)指導本科室醫務人員科學管理藥品和合理用藥。通過病例討論、處方分析,監督、檢查、分析藥品使用動態,促進合理用藥,防止藥物濫用和不合理使用。檢查中發現醫師濫用和不合理使用藥物,扣2分。
十八、認真執行《合理使用抗生素制度》
(一)外科系統術前預防感染使用抗生素,要嚴格掌握適應癥及使用時間,如出現使用不規范,發現一例,科主任負管理責任,經治醫師扣2分,發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
(二)對于發熱原因不明的患者,在沒弄清病原學診斷前,不得使用抗生素;對于感染癥狀明顯,感染部位明確的患者,可試選用抗生素,待細菌培養和藥物敏感試驗結果出來后,有的放矢地使用抗生素;違反上述規定的,經冶醫師給予經濟處罰;科主任負管理責任;由于抗生素使用不合理引發的醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
十九、認真執行《臨床科室醫院感染管理小組工作制度》
(一)各科室要設兼職醫師和兼職護士負責本科室的醫院感染工作。對未設兼職醫師和兼職護士的科室,科主任、護士長給予經濟處罰。
(二)根據本科室醫院感染特點制定管理制度,并組織實施。無科室管理制度或有科室管理制度未組織實施,科主任、護士長給予經濟處罰。
(三)嚴格遵守無菌操作的原則,凡是進入治療室的工作人員必須佩戴口罩帽子,進行無菌操作時也必須佩戴口罩帽子,非醫院工作人員嚴禁進人治療室,違者扣款50元。
二十、認真執行《處方權審批制度》
申請處方權的醫師,必須是取得執業醫師資格證并在我院注冊,否則視為非法行醫。處方權的申核部門為院務部。沒有處方權的醫師不能獨立從事醫療活動。如發現沒有處方權的醫師獨立從事醫療活動,對其本人處罰:發生醫療事故時,帶教醫師給予經濟處罰;科主任負管理責任;發生醫療事故(糾紛)賠償的,全部由帶教醫師承擔,并按照《吉林大學第一醫院醫療糾紛(事故)處理暫行規定》,加重處罰。醫務部對處方權審核不嚴格,當事人給予經濟處罰,發生醫療事故(糾紛)賠償的,罰款數額,遵照醫院醫療質量管理委員會討論結果執行。護士執業參照執行。
二十一、認真執行《重大手術報吿、審批制度》
按照醫院的規定,重大手術執行報告、審批程序。要求術者將選擇的手術治療方案、手術治療的必要性及手術風險等提交全科會診,必要時全院會診。根據會診意見,確定最終手術治療方案,并告知患者及家屬治療方案及術中、術后可能出現的風險及并發癥。是否同意手術,都要簽字并印手印。如果同意手術,填寫《重大手術審批單》,科主任簽名后上報醫務部審批。如違反上述規定的,每次扣10分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由科室或醫療組及當事人承擔。
二十二、認真執行《植入性醫療器材、高值耗材使用管理制度》
(一)植入性醫療器材、高值耗材全部由物資采購供應部統一購買。全院臨床科室、醫技科室禁止使用未經醫院招標購入的植入性醫療器材、高值耗材產品。違反規定的科室,給予經濟處罰,并全院通報批評;發生醫療糾紛,醫院不負責接待處理,并由醫院紀委對責任人進行查處;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由科室承擔。
(二)臨床操作或手術置入的內置物,醫師術前必須同患者或家屬進行詳實的溝通,并將溝通內容全部記錄在《植入器材使用同意書》上。無論患者或家屬是否同意,均應在《植入器材使用同意書》上簽字、印手印。違反者參照《醫患溝通制度》處罰。
(三)術中所用植入性醫療器材的產品合格證及時、準確地粘貼在病歷中。違反此規定的,給予一定的經濟處罰。
(四)物資采購供應部提供使用的植入性醫療器材應建立出庫登記、使用登記,登記本保存期限10年以上,以備產品質量追溯。違反此規定的,責任人給予經濟處罰;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款全部由科室及責任人承擔。
二十三、認真執行《病歷質量管理制度》
(一)住院病歷環節質量管理
1.醫務部每月1-2次對運行病歷進行抽查,對抽查中發現的病歷缺陷每處扣2分。
2.醫療質量專家委員會對運行病歷進行抽查,對抽查中發現的病歷缺陷每處扣2分。
二十四、認真執行《病歷復印、封存和啟封的管理制度》
(一)《醫療事故處理條例》第十條規定“患者有權復制門診病歷、住院志、體溫單、醫囑單、化驗單(檢驗報告)、醫學影像檢查資料、特殊檢查同意書、手術同意書、手術及麻醉記錄單、病理資料、護理記錄以及國務院衛生行政部門規定的其他病歷資料”。運行中的病歷患者也有權復印。患者及家屬(包括律師、公安局、法院、衛生行政部門等)持有效證件要求復印運行中的病歷,醫療組醫師攜帶病歷,陪同復印;出院病歷持有效證件到病案室復印。有效證件的復印件存放在病歷中。如醫師拒絕復印運行中的病歷,責任人給予經濟處罰;如發現患者或家屬(包括律師、公安局、法院、衛生行政部門等)自行攜帶病歷復印,住院部主任、經治醫師給予經濟處罰;如發生病歷丟失,醫療組醫師給予加重處罰,發生醫療糾紛(事故)賠款的,賠償款由醫療組承擔。
(二)《醫療事故處理條例》第十六條規定“發生醫療事故爭議時,死亡病例討論記錄、疑難病例討論記錄、上級醫師查房記錄、會診意見、病程記錄應當在醫患雙方在場的情況下封存和啟封”。運行中的病歷,可封存復印件,由醫務部負責保管。出院病歷,封存原件或復印件,由醫務部或病案室保管。節假日、雙休日、夜晚,總值班人員有權封存運行病歷的復印件,上班后交醫務部保存。醫師、醫務部、總值班及病案室工作人員不得以任何理由拒絕封存病歷,違反此規定的,責任人扣
二十五、認真執行《急診危重患者搶救記錄書寫規范》
急診危重患者來院后,當日值班醫師負責接診、搶救,將接診、搶救記錄按要求及時地記錄在門診病歷中。記錄不及時﹙包括危重患者護理記錄單﹚,發生一次,責任人扣5分;發生醫療糾紛(事故)賠償的,賠償款由責任人承擔。
二十六、認真執行《門診工作制度》
(一) 門診醫師必須認真執行首診負責制。有違反者參照處罰。
(二)按時開診;不允許提前關閉診室。如有違反規定的,扣2分。
(三) 門診醫師對患者或家屬提出的問題要耐心給予回答,做到禮貌待人,熱情服務。因為服務存在缺陷,遭到患者及家屬投訴的,扣5分。
二十七、藥劑科管理
(一) 嚴格審方,準確劃(核)價,精確配藥,二人復核,發藥袋上注明用量、用法,耐心講解藥品服法,如有發藥差錯每例扣款5分,病人投訴一次扣10分。
(二)庫房要做好通風排氣,保證無蟲咬霉爛變質、無過期藥品,發現一例扣2分。
(三)科學計劃,隨時保證臨床供應,不能保證供應嚴重影響臨床工作扣2分。
(四)嚴把質量,認真驗收,做好登記,無驗收登記扣2分,登記不全扣2分。
(五)嚴格執行“五專”要求,未做到“五專”之一扣 ,無發藥簽字每次扣2分,麻醉藥品發放登記不完整扣2分。
二十八、功能科管理(含醫技、化驗、 胃鏡、理療室)
(一)患者未檢查完醫生不能下班,發現一次扣2分。
(二)檢查時查對病員姓名、性別、年齡是否與申請單一致,確定檢查部位。漏檢、錯檢一個器官扣5分。
(三)按時出報告單,報告單項目不全或字跡難辯認、簽字不清楚扣2分,內容應完整、描述科學,否則影響診斷扣2分;無特征性征象不下肯定性疾病診斷,否則扣2分。
(四)儀器表面有灰塵、室內有人吸煙、發現一次扣2分。
(五)實行節假日急診待令制和24小時急診待令制,接到電話后應在60分鐘內趕到科室。借故推諉 、不接電話、每次不來者,扣10分,并取消當月交通費。
二十九 護理部管理
(一)護士素質
1.儀表端正,著裝規范,護士服裝整潔,莊重,不穿響底鞋。不符合要求扣2分。
2.作風嚴謹,工作認真,一絲不茍。愛護體貼病人。禮貌用語,熟知病人姓名。不推諉病人。不符合要求扣2分。
3.嚴格遵守護理人員的職業道德和醫院的各項規章制度。保持良好的護患關系,不與病人談論與工作無關的事情。不符合要求扣2分。
4.實行首次接待負責制,耐心答詢,不大聲喧嘩,工作時做到四輕:走路輕,說話輕,關門輕,操作輕。不符合要求扣2分。
5.嚴格遵守勞動紀律,一遲到,不旱退,不脫崗。上班時間禁吃零食。違者每次扣5分。如與病人發生爭執或病人投訴每次扣10分。
(二)優質護理服務
1.入院護理
(1)建立良好的護患關系,護士面帶微笑,起立迎接新病人,給患者和家屬留下良好第一印象。不符合要求扣2分。
(2)備好床單元。護送至床前,妥善安置,并通知醫生。完成入院體重,生命體征的收集。不符合要求扣1分。
(3)主動進行自我介紹,入院告知:向病人或家屬介紹管床醫生和護士,病區護士長,介紹病區環境,呼叫鈴的使用,作息時間及有關管理規定等。不符合要求扣1分。
(4)了解病人的主訴,癥狀,自理能力,心理狀況。如急診入院,根據需要準備好心電監護儀、吸氧裝置等。不符合要求扣1分。
(5)鼓勵患者和家屬表達自己的需要和顧忌,建立信賴關系,減輕患者住院的陌生感或孤獨感。不符合要求扣1分。
2日常護理;:
(1)采用濕掃法清潔并整理床單元,必要時更換床單位。保持床單位的整潔,床頭柜無水漬、灰塵、垃圾、棉簽,被子無污漬、血漬,床搖把放下,病人離開病室后立即整理好床單位。未到位扣5分。
(2)保持庫房整潔,蓋被。墊被,枕頭各自歸位。未到位扣5分。氧氣車裝備完善,保證車上有氧,氧上有表,停氧后及時歸庫,濕化瓶消毒好后裝氧表及時上好備好用,未到位扣5分。
(3)主班,中夜班,護理班執行生命體征的檢測,嚴格按醫囑執行,護理記錄須真實。未到位扣5分。
(4)未及時送化驗標本,鋪陪人床不上醫囑,護理班每次發藥后要打鉤。一項不到位扣5分。
(5)每日更換氧管。濕化瓶中的蒸餾水幾各種引流管袋,間斷吸氧的病人未吸氧時及時倒掉蒸餾水,一項不到位扣5分。
(6)老體弱的病人入院后,護理班主班要觀察背部,骶尾部及四肢皮膚的完整度。護理班,中夜班上下班前要做好床頭交班,如不交班由接班人員負責。不到位扣10分。
(7).重,病危的病人15-30分巡視一次,病室內電視機,走廊燈及時關閉,未到位扣5分。
(8).據醫囑給予飲食指導,告知其飲食內容。未到位扣1分。
(9).好失禁護理,及時更換潮濕的衣物,保持皮膚清潔干燥,未到位扣5分。
(10).根據病情選擇合適的臥位,指導并協助患者進行床上活動和肢體的功能鍛煉,未到位扣5分.
(11).按需要給予翻身.拍背.協助排痰,必要時給予吸痰,指導有效咳嗽,未到位扣5分
(12)加強巡視壓瘡高危患者,有壓瘡警報時,及時采取有效的預防措施,未到位扣5分
(13)患者每周剪指甲,稱體重一次,生活不能自理者協助更換衣物,提供適宜的病室溫度,囑患者注意保暖.經常開窗通風,保持空氣新鮮。保持病室安靜.光線適宜.操作要盡量集中,以保證患者睡眠良好.未到位扣1分
(14)晚夜間要做到三輕:走路輕.說話清.操作輕.未到位扣1分
(15)術前給予心理支持.評估手術知識,適當講解手術配合及術后注意事項,告知其禁食水時間.戒煙酒的必要性.拍背.訓練床上大小便等,未到位扣2分
(16)準備好麻醉床,遵醫囑給予心監護,氧氣吸入,未到位扣2分。
(17)做好各種管道標識并妥善固定各管道,保證管道的通暢. 密切觀察病情變化并做好記錄,如有異常,及時匯報醫生.未到位扣5分
(18)按等級護理要求巡視病房,輸液卡及時簽名.未到位扣5分
(19)對危重、躁動患者予約束帶、護欄等保護措施.危重病人使用腕帶.未到位扣5分
(20)針對患者病情及恢復情況進行出院指導(辦理出院結賬手續、術后注意事項、帶藥指導、飲食及功能鍛煉,術后換藥、拆線時間,及醫院聯系電話)未到位扣5分
21聽取患者住院期間的意見和建議.做好出院登記.未到位扣5分
(三)護理文書書寫
包括三測單的繪制,長期醫囑執行單和護理記錄單的記錄應真實可靠。樹立法律意識,規范護理文件書寫,加強護理人員法制意識,明確護理文件書寫的意義及護理文件書寫要求。參照護理文書書寫規范及管理規定。發現一處差錯扣5分。
(四)急救藥品物品管理
1.急救物品管理制度健全。急救器械性能完好,處于備用狀態。護理人員應熟練掌握急救基本操作及急救儀器的使用。如不能熟練掌握和使用。扣5分
2.每日清點各種基數藥品,班班交接并有記錄。外用、口服、靜脈藥要分開,交接不清全額賠款,每次扣2分。
3.毒麻,精神藥品專柜上鎖。專人管理,班班交接并有記錄。交接不清扣5分
(五)加強治療巡視力度及責任心
1.經常巡視,輸液卡簽字規范。字跡清晰。輸液卡上滴數與實際滴數相符,并保持輸液通暢。做完治療后自己簽字,包括臨時醫囑單和長期醫囑執行單,一本病歷扣5分。
2.為保證處置室的整潔,器械84侵泡,2小時由治療班負責沖洗晾干,治療班保證整個辦公地點環境清潔,午班保證各種一次性物品的供應。未到位各扣5分。
3.加強巡視,治療班、午班、助班換瓶責無旁貸,護理班、主班不忙時協助。相互推諉扣10分。
4未正確執行醫囑(如打錯針,發錯藥,抽錯血)扣10分,如引起醫患糾紛和醫療事故,取消當月績效獎,并根據醫療質量考核委員會的考核給予經濟處罰。
