第1篇 安全記錄管理制度
一、編制目的
規范安全記錄,確保安全記錄的有效性、完整性。
二、適用范圍
本制度適用于項目部安全生產管理記錄的收集、標識、編目、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。
三、工作職責
安全科負責安全記錄的規范審查,負責職責范圍內各項安全記錄的填寫和管理,負責對安全記錄進行管理。
四、工作程序
(一)安全記錄規范
記錄名稱:簡短反映記錄對象。
記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記,每種記錄只有一個編碼。
記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。
記錄內容:按記錄對象要求,確定編寫內容。
記錄人員:記錄填寫人、負責人、審批人等。
記錄時間:按活動時間填寫,應注明年、月、日。
記錄單位名稱。
呈送單位、報送單位。
保存期限和保存部門 。
(二)主要安全記錄項目
事故 、事件記錄:
風險評價信息;
培訓記錄;
安全管理人員任命書;
“平安工地”評價報告;
事故調查報告;
安全檢查記錄;
安全生產會議紀要;
現場安全措施紀要;
隱患整改記錄;
安全活動記錄;
許可文件;
應急演習記錄;
承包商與供應商信息;
維護與校驗記錄;
技術資料圖紙;
其他安全記錄。
(三)安全記錄應符合下列規定
內容真實、準確、清晰;
填寫及時、簽署完整;
編號清晰、標識明確;
易于識別與檢索;
完整反映相應過程;
明確保存期限。
記錄采用書面和電子媒體,如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。
記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫,不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。
記錄要按實際發生的時間進行記錄,不準超前或拖后記錄;
表格類記錄要按表式內容進行全面認真的記錄,做到書寫規整,字跡清楚,不準少記或漏記,不準隨意亂寫亂畫,不準弄虛作假,偽造內容,任意涂改。
缺項中的部分應注明原因,不能和劃線代替,不能留空白。
記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字,不準代簽記錄。
記錄能追溯相關的活動、產品或服務。
記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件,要在規定時間下《記錄更新登記表》給單位,并限期根據pdca循環編寫合格后,由安全科存檔并通知相關人員執行。
記錄應妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質或遺失,應規定其保存期限并予以記錄。
(四)安全記錄管理
1.記錄應妥善保存,記錄原件一般不準外借,只有在記錄保管員處查閱,特殊情況下,須經領導同意,并辦理借閱登記手續,在規定時間內送還。
2.貯存于計算機系統數據庫內的記錄,要復制備份文件,以防原始記錄丟失,應注意計算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性,同時要規定各類記錄調用的授權和設置防火墻,以及其他所需的信息安全措施,各種電子媒體記錄也要進行控制,不能隨意復制、拷貝,如需復制、拷貝須經該單位領導同意。
3.具有法律效力的記錄需長期保存。
4.記錄不得隨意復印,經分管安全副經理批準復印時,應辦理登記手續,填寫《記錄借閱登記表》。
5.安全科將定期、不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監督檢查和評審,發現問題要求其積極整改。
(五)安全記錄的標識和檢索
1.根據 《文件和資料控制管理制度》,每一安全記錄表式均應按規定有唯一的編號,內容主要是標題(名稱),編號。
2.安全科編制《安全文件目錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新,并將安全記錄表收集匯總成《安全管理記錄匯總》。
第2篇 安全記錄和檔案管理制度
1目的
為進一步加強安全生產文件資料和有關記錄的管理，使安全生產檔案管理正規化、制度化、標準化，制定本制度。
2 職責
安全科：負責安全記錄和安全生產資料檔案的管理。
各相關部門：配合做好安全記錄和安全文件資料的管理及上報。
3內容
3.1安全標準化系統管理文件、安全技術和設計資料、安全記錄的日常管理由安全專人負責管理。文件的制定、下發、作廢和收回按照《文件管理程序》執行。各種安全生產記錄按照《記錄管理程序》執行，安全生產記錄包括：
a. 管理評審報告；
b. 事故、事件記錄；
c. 風險評價紀錄；
d. 培訓記錄；
e. 標準化系統評價報告；
f. 事故事件調查報告；
g. 檢查記錄；
h. 健康監護記錄；
i. 勞動防護用品發放記錄；
j. 安全會議記錄；
k. 監測檢查記錄；
l. 資質證書和許可文件；
m. 應急演練記錄；
n. 糾正與預防行動記錄；
o. 其他。
由各采區和相關部門的記錄按時上報安全科，并將上述安全記錄納入檔案管理，由安全科分類匯總后進行歸檔保存。
3.2查閱檔案程序
①查閱檔案資料時，必須經廠長同意簽批；
②如需將檔案資料拿走，必須填寫《文件/記錄借閱登記表》經領導批準。
③加強檔案的日常管理，注意防盜、防火、防蛀、防潮濕
3.3保管
必須設專人負責，安全記錄的整理和檔案的保管工作。
3.4填寫要求
負責檔案和記錄填寫人員需確保記錄的內容真實、準確、清晰，填寫及時，簽署完整，標識明確、編號清晰，完整反映相應過程，明確保存期限，并按期限保存，對超過保存期限的及時按照《記錄控制程序》要求進行處理。
第3篇 用電安全檢查記錄表管理制度
為了建立完善良好的用電安全檢查制度。用電安全檢查記錄表根據購物中心所有用電安全內容進行合理分配，各責任人必須認真嚴格對所負責區域用電安全內容進行檢查，并做好檢查記錄工作。
用電安全檢查記錄表分四大部分：
1 主配電檢查：當前樓層以配電間為基礎所有進出主要線路安全、控制空開、計量電表以及消防用電安全等，
2 公共設備設施：包括當前樓層所有照明設備、空調、電梯、以及衛生間設備。
3 商戶用電安全檢查：當前樓層所有商戶內部用電安全、
4 超市、電器、餐飲、中央空調、外場外墻、等區域用電安全檢查。
檢查方式：
每日巡查：每日巡查內容包括主配電間內容、公共設備設施內容及當前樓層商戶用電巡查。
每周檢查：每周對當前樓層所有商戶進行用電安全檢查。
每月檢查：每月必須對所負責區域內所有用電內容進行深入檢查，包括拆開商戶用電空開箱進行檢查，所有用電線路連接端進行緊固工作。商戶用電功率記錄對比。
各樓層責任人自覺認真執行以上檢查類容，對于檢查不認真，不定期緊固，未檢查直接寫記錄人員，嚴格按照公司制度進行處罰。
第4篇 安全社區創建事故傷害記錄制度
安全社區創建事故與傷害記錄制度
為進一步加強對辦事處內生產、交通、消防、社會治安等方面事故與傷害的監測和統計分析,及時準確掌握轄區內事故與傷害情況,積極落實預防和干預措施,持續改進的實現社區安全,特制定辦事處事故與傷害記錄管理制度如下:
1、各安全促進項目小組應及時掌握事故與傷害發生的情況,做好記錄和統計。
2、事故與傷害記錄應內容清晰具體,便于查詢和分析。
3、事故與傷害記錄應真實有效,不得隨意篡改或銷毀。
4、各類事故與傷害記錄應由專人或專門部門負責管理。
5、在記錄管理中發生問題及時與辦事處安全社區創建辦公室聯系。
第5篇 安全生產會議記錄制度
1、本單位每次召開安全生產會議必須有會議記錄，并由專人負責記錄歸納，傳達落實。
2、對安全生產會議中作出重大決定等重要內容不準漏記或錯記。
3、認真執行安全生產會議內容，各部門任何人不能打折扣。
4、年終召開安全生產總結會議，總結全年安全生產工作，總結經驗找出教訓，制定次年安全生產工作計劃。
5、年終結束，匯總本單位，安全生產會議記錄，裝訂成冊入檔。
第6篇 文件和記錄安全管理制度
由于工程建設文件和記錄等資料多,且都為易燃品,為了確保工程建設資料及管理人員人身安全,做好資料室的防火防盜工作,制定本制度。
1、資料室要確定專人負責歸檔、借閱、防火防盜工作,并將責任人員名單張貼在資料室入口處。未經責任人許可,其它人員不得進入。
2、借閱資料必須取得資料管理員的同意,必須辦理借閱登記手續,按期歸還。
3、資料室內嚴禁生明火,嚴禁吸煙。
4、資料管理員要定期檢查和維護電器及照明線路,定期檢查電源開關和電源插座插頭。
5、資料室內要配齊各類消防設施,定期檢查并及時更換。資料室管理員要熟知消防設施擺放位置和使用方法。
6、工作人員離開資料室時,要鎖好門窗,切斷室內一切電源。
7、室內資料要統一編碼并擺放整齊,室內干燥、通風流暢并留足安全通道。
8、資料室入口處須張貼資料室平面布置和消防設備位置示意圖,以及緊急出口示意圖。
9、資料室安全管理制度需張貼在資料室內墻。
第7篇 手術安全核查制度記錄格式
一、手術安全核查是由具有執業資質的手術醫師、麻醉醫師和手術室護士三方(以下簡稱三方),分別在麻醉實施前、手術開始前和患者離開手術室前,共同對患者身份和手術部位等內容進行核查的工作。
二、本制度適用于各級各類手術,其他有創操作可參照執行。
三、手術患者均應配戴標示有患者身份識別信息的標識以便核查。
四、手術安全核查由手術醫師或麻醉醫師主持,三方共同執行并逐項填寫《手術安全核查表》。
五、實施手術安全核查的內容及流程。
(一)麻醉實施前:三方按《手術安全核查表》依次核對患者身份(姓名、性別、年齡、病案號)、手術方式、知情同意情況、手術部位與標識、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術野皮膚準備、靜脈通道建立情況、患者過敏史、抗菌藥物皮試結果、術前備血情況、假體、體內植入物、影像學資料等內容。
(二)手術開始前:三方共同核查患者身份(姓名、性別、年齡)、手術方式、手術部位與標識,并確認風險預警等內容。手術物品準備情況的核查由手術室護士執行并向手術醫師和麻醉醫師報告。
(三)患者離開手術室前:三方共同核查患者身份(姓名、性別、年齡)、實際手術方式,術中用藥、輸血的核查,清點手術用物,確認手術標本,檢查皮膚完整性、動靜脈通路、引流管,確認患者去向等內容。
(四)三方確認后分別在《手術安全核查表》上簽名。
六、手術安全核查必須按照上述步驟依次進行,每一步核查無誤后方可進行下一步操作,不得提前填寫表格。
七、術中用藥、輸血的核查:由麻醉醫師或手術醫師根據情況需要下達醫囑并做好相應記錄,由手術室護士與麻醉醫師共同核查。
八、住院患者《手術安全核查表》應歸入病歷中保管,非住院患者《手術安全核查表》由手術室負責保存一年。
九、手術科室、麻醉科與手術室的負責人是本科室實施手術安全核查制度的第一責任人。
十、醫療機構相關職能部門應加強對本機構手術安全核查制度實施情況的監督與管理,提出持續改進的措施并加以落實。
第8篇 安全監控記錄保存制度
1、安全監控地面中心站數據必須做到三個月進行一次備份,數據保存時間必須在2年以上。
2、安全監控主機應安裝殺毒軟件和防火墻,保證數據安全。
3、各項記錄應做到每月裝訂,并交檔案室存檔。
4、監控中心所獲取的技術資料應保存3年以上。
5、各項記錄保存完好,應做到“四防“(防火、防潮、防水防盜)。
第9篇 保健食品安全管理制度進貨檢查驗收及記錄制度
為保證入庫保健食品的質量,把好驗收質量關,根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《保健食品管理辦法》等法律、法規,制定本制度。
1、驗收員負入庫保健食品的驗收及驗收記錄的整理歸檔工作。
2、驗收員必須熟悉保健食品知識和理化性能、了解各項驗收標準,能正確處理驗收過程中的質量問題,并堅持原則。
3、驗收員憑業務部門的《驗收入庫通知單》對到貨保健品進行逐批驗收,驗收到保健食品最小包裝;驗收應在規定的待驗區或退貨區驗收,待驗區和退貨區必須保持干凈整潔,有黃色標示。
4 、驗收時應按對保健食品的包裝、標簽、說明書以及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。
4.1 、驗收保健食品包裝的標簽和所附說明書上應有生產企業的名稱、地址,是否在顯著位置標有保健食品的專用標識、品名、批準文號、產品批號、生產日期、有效期等。標簽或說明書上還應有保健食品的成份、保健功能、用法、用量、禁忌、注意事項以及貯藏條件等;
4.2 、驗收整件包裝中應有產品合格證;
4.3 、驗收進口保健食品,進口保健食品應憑《進口保健食品批準證書》復印件驗收。
4.4 、驗收進貨品種,應有到貨保健食品同批號的保健食品出廠質量檢驗報告書;
4.5、對銷后退回、配送后退回的保健食品,驗收人員應按驗收程序的規定逐批驗收,對質量有疑問的應拒收入庫或抽樣送檢。
5、驗收抽樣應具有代表性和均勻性,能真實反映該批保健品的質量狀況。對驗收抽取的整件保健品,抽樣完畢要進行復原封箱,貼驗收取樣封簽。
6、近效期保健品驗收時實行控制性管理,對保健品有效期在 1 年內,購進時已超出生產日期 6 個月的保健品,除業務急需外,驗收員在入庫驗收時應拒收。
7、對驗收中貨與單不符,質量異常、包裝不牢、標識模糊或有其它問題的品種應拒收。并按規定的程序做上報及退貨等處理。
8、驗收員要在《驗收入庫通知單》上詳細寫明驗收情況,并簽名。
9、驗收員負責從微機上進行質量確認。用自己的密碼進入微機系統,輸入相關信息。并做好自己密碼的保密工作。
10、驗收記錄及時、準確、完整、有效。并按規定歸檔、保存。驗收記錄保存期限不得少于二年。
第10篇 用電安全檢查記錄表制度
為了建立完善良好的用電安全檢查制度。用電安全檢查記錄表根據購物中心所有用電安全內容進行合理分配,各責任人必須認真嚴格對所負責區域用電安全內容進行檢查,并做好檢查記錄工作。
用電安全檢查記錄表分四大部分:
1 主配電檢查:當前樓層以配電間為基礎所有進出主要線路安全、控制空開、計量電表以及消防用電安全等,
2 公共設備設施:包括當前樓層所有照明設備、空調、電梯、以及衛生間設備。
3 商戶用電安全檢查:當前樓層所有商戶內部用電安全、
4 超市、電器、餐飲、中央空調、外場外墻、等區域用電安全檢查。
檢查方式:
每日巡查:每日巡查內容包括主配電間內容、公共設備設施內容及當前樓層商戶用電巡查。
每周檢查:每周對當前樓層所有商戶進行用電安全檢查。
每月檢查:每月必須對所負責區域內所有用電內容進行深入檢查,包括拆開商戶用電空開箱進行檢查,所有用電線路連接端進行緊固工作。商戶用電功率記錄對比。
各樓層責任人自覺認真執行以上檢查類容,對于檢查不認真,不定期緊固,未檢查直接寫記錄人員,嚴格按照公司制度進行處罰。
第11篇 施工安全不良行為記錄管理制度
第一章 總則
第一條 為加強建筑施工安全管理,建立完善建筑市場主體施工安全信用檔案管理制度,規范不良行為的記錄公示與處理活動,增強市場主體的守法與誠信意識,維護市場秩序,建立起有效的誠信激勵和失信懲戒機制,依據有關法律、法規和規定,結合我市實際,制定《淄博市建筑施工安全不良行為記錄管理暫行辦法》(以下簡稱本辦法)。
第二條 本辦法所稱建筑市場主體包括:
(一)在本市從事建筑經營活動的建設單位、勘察單位、設計單位、施工單位、監理單位、起重機械拆裝等相關單位。
(二)在本市執業的建筑師、勘察設計工程師、建造師(項目經理)、監理工程師等注冊執業人員。
(三)在本市從事建筑經營活動的相關單位負責人及從業人員。
第三條 本辦法所稱不良行為包括:
(一)發生建筑施工安全責任事故;
(二)違反國家、省、市有關建筑安全法律、法規、規章、規范性文件的行為;
(三)影響建筑施工安全的行為;
(四)妨礙或干擾安全監督管理的行為;
(五)經建設行政主管部門認定的其他不良行為。
不良行為的類別和表現形式按《不良行為認定標準》(附件一)確定。
第四條 市建設行政主管部門負責全市建筑施工安全不良行為的認定、記錄、公示與處理等綜合管理工作。區縣建設行政主管部門依據淄政發[2009]9號文界定的監管范圍,負責管轄區域內不良行為的認定、處理、上報工作。
第五條 市及區縣(高新區)建筑施工安全監督機構受市及區縣建設行政主管部門的委托,具體負責不良行為的認定、記錄工作。
第六條 建筑施工安全不良行為的記錄、公示與處理遵循公開、公平、公正的原則。
第二章 不良行為的記錄
第七條 認定、記錄機構在履行職責過程中,發現建筑市場主體的不良行為,應采用下列文書予以認定和記錄:
(一)責令停止違法行為通知書;
(二)不良行為認定書;
(三)建設行政處罰決定書。
第八條 認定、記錄機構應當遵守下列認定、記錄規則:
(一)一份不良行為認定、記錄文書只對一個建筑市場主體的不良行為予以記錄;
(二)企業因不良行為被記錄的,對企業和負有責任的相關負責人,應分別記錄;
(三)個人因不良行為被記錄,其所在單位有管理過失的,應對單位追加記錄。
第九條 不良行為認定文書可采用下列方式之一送達當事人:
(一)直接送達。由當事人或其他工作人員簽收,個人不良行為認定文書可由其所在單位一并簽收;
(二)郵寄送達。以掛號回執注明日期為送達日期;
(三)公告送達。以在淄博建筑信息網刊載之日起的第7日為送達日期;
(四)留置送達。對拒不簽收的,可題注見證人到場并簽名執法人員在不良行為認定文書上注明情況后將文書留置現場即視為送達。
(五)采取法律、法規規定的其他送達方式。
第十條 當事人對不良行為認定有異議的,可在收到不良行為認定文書之日起3日內,向認定部門提出書面申辯,認定部門應當在收到當事人書面申辯之日起7個工作日內予以核實并答復當事人。當事人無異議者,將不良行為錄入其信用檔案系統,并在淄博建筑管理信息網公示,公示時間不少于6個月。公示期滿,將不良行為記入當事人信用檔案。
第十一條 不良行為的記錄應使用不良行為記錄文書,依據《不良行為認定標準》分別對企業或相關人員按發生不良行為的次數進行記錄。《不良行為認定標準》未作規定的不良行為,依據有關法律、法規的規定予以記錄。
第十二條 區縣建筑市場稽查機構應于每月22日將建筑市場違法稽查情況報區縣建筑施工安全監督機構。市建筑市場稽查機構應于每月5日、20日將建筑市場違法稽查情況報市建筑施工安全監督機構。
區縣建筑施工安全監督機構應于每月25日前,將本月建筑市場主體的不良行為記錄情況加蓋區縣建設行政主管部門公章后報市建設行政主管部門,并同時報電子郵件。郵件地址
第十三條 市建設行政主管部門以3個月為一個統計周期,對同類當事人的不良行為累計次數進行排序,排序結果在淄博建筑信息網公示,公示期不少于3個月。并對上一年度相關當事人的不良行為進行統計、公示,公示期不少于一年。
第三章 不良行為的處理
第十四條 每被記錄1次不良行為的建筑市場主體,相應的建設行政主管部門應責令其改正并依據有關法律法規對其進行處罰。對施工企業可暫緩其資質升級或資質增項,監理企業暫緩其資質升級,在招投標時對施工、監理企業的社會信譽分予以相應扣減,外地施工、監理企業在下一年度申請進淄施工(監理)備案手續時,不予備案。
第十五條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上不良行為的施工單位、設備拆裝單位,視為企業降低安全生產條件,上報并建議省建管局對企業安全生產條件進行復查,暫扣安全生產許可證60天;情節嚴重的,依法予以吊銷安全生產許可證。
第十六條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上不良行為的建筑施工企業“三類人員”和特種作業人員,予以暫扣其資格證書6個月,情節嚴重的建議發證機關予以吊銷資格證書。
第十七條 在一個統計周期內,對累計記錄2次及以上的建設單位、監理單位、設計單位,市建設行政主管部門可采取下列行政措施:
(一)對相關單位予以通報批評,對其主要負責人進行約談;
(二)對勘察單位、設計單位、監理單位及其注冊執業人員,暫停受理其執業資質(資格)申請業務,暫停在淄博市場承接業務或執業3個月至12個月。
第十八條 因不良行為被公示的建筑市場主體,其單位的主要負責人須接受市建設行政主管部門組織的相關法律、法規和業務培訓,不參加培訓或培訓考試不合格的,其警示公示期相應延長。
第十九條 不良行為被記錄后,不影響對該行為的糾正、處罰及其他責任的追究。
第二十條 市及區縣建筑施工安全監督機構應當按照本辦法認真履行對不良行為的認定、記錄及處理職責,對故意推諉、拖拉,或者濫用職權、弄虛作假、徇私舞弊的,按照行政過錯追究相關單位和個人的責任。
第四章 附 則
第二十一條 本辦法由淄博市建設行政主管部門負責解釋。
第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。
第12篇 手術安全核查制度記錄
一、手術安全核查是由具有執業資質的手術醫師、麻醉醫師和手術室護士三方（以下簡稱三方），分別在麻醉實施前、手術開始前和患者離開手術室前，共同對患者身份和手術部位等內容進行核查的工作。
二、本制度適用于各級各類手術，其他有創操作可參照執行。
三、手術患者均應配戴標示有患者身份識別信息的標識以便核查。
四、手術安全核查由手術醫師或麻醉醫師主持，三方共同執行并逐項填寫《手術安全核查表》。
五、實施手術安全核查的內容及流程。
（一）麻醉實施前：三方按《手術安全核查表》依次核對患者身份（姓名、性別、年齡、病案號）、手術方式、知情同意情況、手術部位與標識、麻醉安全檢查、皮膚是否完整、術野皮膚準備、靜脈通道建立情況、患者過敏史、抗菌藥物皮試結果、術前備血情況、假體、體內植入物、影像學資料等內容。
（二）手術開始前：三方共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、手術方式、手術部位與標識，并確認風險預警等內容。手術物品準備情況的核查由手術室護士執行并向手術醫師和麻醉醫師報告。
（三）患者離開手術室前：三方共同核查患者身份（姓名、性別、年齡）、實際手術方式，術中用藥、輸血的核查，清點手術用物，確認手術標本，檢查皮膚完整性、動靜脈通路、引流管，確認患者去向等內容。
（四）三方確認后分別在《手術安全核查表》上簽名。
六、手術安全核查必須按照上述步驟依次進行，每一步核查無誤后方可進行下一步操作，不得提前填寫表格。
七、術中用藥、輸血的核查：由麻醉醫師或手術醫師根據情況需要下達醫囑并做好相應記錄，由手術室護士與麻醉醫師共同核查。
八、住院患者《手術安全核查表》應歸入病歷中保管，非住院患者《手術安全核查表》由手術室負責保存一年。
九、手術科室、麻醉科與手術室的負責人是本科室實施手術安全核查制度的第一責任人。
十、醫療機構相關職能部門應加強對本機構手術安全核查制度實施情況的監督與管理，提出持續改進的措施并加以落實。
