中建某局外包管理程序
中國建筑第三工程局程序文件
外包管理程序
1 目的
通過對分包方進行考察評價、選擇合格的分包方,確保所使用的
分包方滿足本企業設計和施工質量要求。
2適用范圍
本程序規定了各類分包方,包括設計分包方、勞務分包方、工程分包方以及設備租用、搬運委托、計量檢定、倉儲等各類分包方的評價、選擇和控制的原則和方法,規定了分包合同的簽定與審批要求以及分包產品驗證的有關規定,適用于工程局對各類分包方的控制和管理。
3 引用文件
3.1 中建三局zjs.qm101 《質量手冊》
3.2 中建三局zjs.qm202 《文件控制程序》
3.3 中建三局zjs.qm203 《記錄控制程序》
3.4 中建三局zjs.qm208 《設計和控制程序》
3.5 中建三局zjs.qm211 《生產和服務控制程序》
4術語
本程序采用 gb/t19000-2000 《質量管理體系基礎和術語》和本公司《質量手冊》中的有關術語和定義。
5職責
5.1 局設計院負責組織工程勘察、設計分包方的評價和選擇,保存各類評定資料。
5.2 局直屬公司負責組織檢驗和試驗分包方以及檢驗、試驗、測量設備校準機構的評價和選擇。負責組織對所使用的工程分包方、勞務分包方以及搬運、倉儲、檢驗和試驗等分包方的評價和選擇。
5.3局人力資源部、市場商務部、科技部、工程部、企業管理部等分別對所主管業務范圍內的分包方評價、選擇工作進行檢查監督,必要時參與對各類分包方的評價。
6措施和方法
6.1分包方的基本條件和基本要求
6.1.1 各類分包方必須具備以下基本條件:
a)設計分包方必須具有乙級以上設計資質的設計單位;
b)工程施工分包方必須是具有資質等級的專業或綜合施工企業;
c)勞務分包方必須是成建制的隊伍;
d)其他專業分包方必須是具有法人資格的企業、事業單位。
6.1.2 對分包方的基本要求是:
a)具有同所分包的任務相適應的資質等級或專業技術水平;
b)承擔過同所分包任務類似的其他任務;
c)擁有同完成所分包任務相適應的設備、設施、工具或其他資源
條件;
d)質量管理體系健全,服務態度好、社會信譽良好。
6.2分包方能力調查
6.2.1 擬選擇的分包方應滿足 6.1.1 和 6.1.2 條要求。
6.2.2按本程序第 5 章“職責”中所確定的各類分包的主管部門/單
位負責對分包方的能力進行調查,調查方式可以書面《調查函》方式,
也可派人走訪;調查者可以是各類分包方的主管部門,也可委托擬使
用分包方的單位/部門。調查結果按表 210-01 填寫“分包方能力調查
表”。
6.2.3 “分包方能力調查表”經主管部門/單位經理審核,確認擬選擇
的分包方具備本程序6.1.1 和6.1.2 條的要求后方可實施后續的評價
工作。
6.3分包方評價
6.3.1各類分包的主管部門根據各自專業的特點和要求,采取以下辦
法或其他辦法中的一種或幾種方法對分包方進行評價:
a)試做;
b)分包方能力/質量管理體系現場評價,包括對分包方以往業績的
確認、評價,目前生產經營狀況,其質量管理、設備、手段、現場管
理、人員結構等,必要時應進行質量管理體系審核;
c)以往合作情況評價;
d)了解其他單位對其的評價。
6.3.2 分包方評價由各類分包的主管部門負責進行,必要時,局企管
部、科技部、工程部和直屬公司參加或委托使用部門/單位進行。
6.3.3各類分包的主管部門根據評價結果按表 210-02 填寫《分包方
評價表》。
6.4合格分包方的選擇和審批
6.4.1 各主管部門根據《分包方評價表》,對各分包方進行綜合分析、
比較,選擇出合格的分包方,并按表210-03 填寫《合格分包方名冊》。
6.4.2《合格分包方名冊》經公司分管領導審核批準后發至各有關部
門、單位實施。
6.5合格分包方的使用
6.5.1本工程局的所有專業分包,均必須使用《合格分包方名冊》中
的分包單位/隊伍。
6.5.2所使用的合格分包方的資質必須滿足所分包的工作任務的要
求。
6.5.3使用合格分包方要在同等條件下擇優選用,可行時,以招標的
方式確定分包者,招標工作由各類分包的主管部門負責組織。
6.6合格分包方的考核與再評價
6.6.1各類分包的主管部門于每年年終組織對在冊的合格分包方進
行一次全面考核和再評價。考核和再評價的主要內容是各分包方所分
包工作的完成情況,包括質量、工期、服務等,年度再評價與考核應
有分包方的直接使用者參加,由各主管部門根據考核結果按表 210-04
填寫《合格分包方年
度考核評價表》。
6.6.2需要時,由各主管部門提出并組織企管部、工程部和科技部走
訪合格分包方或對其進行質量管理體系審核。
6.6.3對考核中認為達不到規定要求的分包方,取消其分包方資格,
由各主管部門提出取消申請,報局分管領導批準后從《合格分包方名
冊》中除名,對經除名的分包方至少一年內不得重新使用。
6.6.4合格分包方的使用單位建立日常監控制度。凡使用過程中發現合格分包方不能達到規定要求時,第一次發現提出口頭警告,第二次
出具書面整改通知,第三次發生時向主管部門提出取消申請,執行本
程序 6.6.3 條規定。
6.6.5各類分包的主管部門負責分別建立合格分包方檔案,其中包括:《分包方能力調查表》及有關的證實材料,《分包方評價表》、《合格分包方名冊》及有關證實材料、《合格分包方年度考核評價表》及有關證實材料、分包方的各類證、照、業績證明材料等。
6.7例外選用
所有專業分包均需使用合格分包方。如因合格分包方發生重大質量問題或不可抗拒的原因無法履行分包合同時,經主管部門提出、分管領導批準后,可臨時使用合格分包方名冊之外的分包方,但使用前要對該分包方按本程序的有關要求進行調查、評價和控制。
6.8分包計劃
6.8.1項目經理部或部門(單位)根據工作需要和資源狀況在項目質量計劃中或以其他形式編制專業分包計劃。
6.8.2專業分包計劃要清楚地說明擬分包事項的理由、擬分包的范圍、對分包方的資質和技術水平要求,分包工作的時限等。
6.8.3 分包計劃經其上級主管部門批準后方可實施。
6.9分包合同
6.9.1所有分包事項按本程序6.5.3 條規定選定合格分包方后,均簽定分包合同。分包合同中至少包括以下內容:
a)所分包的事項(專業);
b)質量要求、驗收標準;
c)技術說明;
d)對分包方質量管理體系有要求時,提出適用的質量管理體系標準名稱、編號或版本;
e)質量保證的責、權、利。
6.9.2 分包合同的履行情況作為對分包方考核的依據之一
6.10 顧客推薦或施工合同中指定的分包方的管理
6.10.1 顧客推薦的分包方,按本程序6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6的規定執行。
6.10.2施工合同中指定的分包方按 6.1、6.2、6.3 的規定進行調查評價,如不滿足要求,由各類分包的主管部門與顧客協商分包方并修改施工合同,如能滿足要求,則將其作為合格分包方并按 6.4、6.5、6.6的規定執行。
7支持性文件
7.1 各類分包方的管理辦法
8記錄
8.1 表 210-01 《分包方能力調查表》
8.2 表 210-02 《分包方評價表》
8.3 表 210-03 《合格分包方名冊》
