商業公司員工手冊－差旅管理

商業公司員工手冊－差旅管理

商業管理公司員工手冊-差旅管理

差旅管理

7.1出差前申請

員工如因工作需要出差,在出差前填寫《出差申請單》,注明出差地點、天數、事由、所需資金,按流程審批后,交公司行政差旅協調員訂票及訂房。

【提示】如未經批準的出差及訂票訂房,費用需由員工個人自行負責,期間作曠工處理。

7.2 出差后報銷

員工出差后回公司7個工作日內,持審批完成的《出差申請單》和出差單據,按財務流程辦理報銷手續。

7.3 差旅訂房、訂票

所有訂票及訂房由公司行政差旅協調員辦理。為爭取最大折扣,員工應盡可能在出差前3個工作日內提交批準后的出差(往返)申請單,以便獲得較優惠的來回程機票。

7.4 費用報銷標準

7.4.1職員出差乘坐車船及飛機標準:

總經理因公出差,可乘坐飛機。公司其他工作人員因公出差,卻因工作需要,經總經理批準,方可乘坐飛機,一般情況一律乘坐火車或汽車。

出差人員的交通費、住宿費標準如下表(港、澳、臺以及國外的有關標準按當次請示報批):

7.4.2職員出差補助標準:

1.出差乘坐火車,從晚上18:00時至次日早晨7:00時之間,在車上過夜5小時以上的,或連續乘車超過8小時的,可報銷硬臥鋪票。

2.出差生活補貼 因公出差誤餐補助:省內每人每天30元,省外或經濟特區(包括一類城市)每人每天50元,市內不予以補助。

3.市內交通費:日常在市內(包括霞山、麻章、坡頭)外出辦事呈報公司派車或乘坐公共交通工具。乘坐公共交通工具的,經總經理審核據實報銷市內交通費。

7.5詳細規定請參考《z商業差旅費報銷制度》