第1篇 風險管理工程師工作職責與職位要求
職位描述：
職位要求：
1、有源或無菌醫療產品注冊或認證工作經驗優先；
2、必須有研發體系相關工作經驗，了解醫療風險管理。
工作職責：
1、協助部門主管實施研發體系管理，及時發現及報告產品研發過程及注冊申報中的體系及項目風險，并輔導項目組完善研發體系文件；
2、輔導項目組進行持續的風險管理；
3、配合主管完成本部門文件及相關規章流程制度的編制及完善；
4、協助項目組完成產品的檢測及注冊申報；
5、按時完成上級領導交辦的其他任務。
第2篇 風險管理員崗位工作職責
篇一:風險管理處工作職責
主要職責:承擔總署稽查司(風險管理處、風險分析處)布置的任務和總關風險辦(風險分析監控中心)的日常事務性工作;
組織制定和協調落實關區風險管理工作的各項管理制度;
負責風險管理平臺的推廣完善和日常維護;
對各單位風險處置指令實施跟蹤監控和績效評估;
負責風險分析與處置方法的研究、應用和推廣;
歸口管理關區風險信息、通道決策、預警式和預定式風險布控;組織開展關區日常業務監控與核查工作;受理本關各單位提出的分析協作請求;負責綜合性風險管理信息化項目的統籌規劃、論證和推廣;
牽頭組織企業誠信守法評估;組織開展企業、商品風險測量。
篇二:風險管理部崗位職責
1、對申請擔保企業和項目的報審資料的合規合法性進行審核,并對其對擔保公司整體風險的影響進行評定;
2、對申請擔保企業和項目的反擔保抵押措施從法律風險角度提出意見;審核確定相關合同及法律文件,辦理反擔保抵押手續;
3、熟悉商業銀行內控制度、信貸決策體系及投資擔保體系,精通投資、擔保、財務、金融及企業管理相關法律法規政策;
4、熟悉國內企業現狀、投資擔保決策體系,精通投資、擔保、財務、金融及企業管理相關的法律法規政策,提高風險控制管理意識和總結積累風險防范經驗;
5、完善風險管理辦法、合理優化風險管理相關各項操作規程、業務流程;
6、跟蹤公司各項業務進展,匯總各類業務風險情況,及時發出風險預警;督促本部門員工協調與公司相關部門的業務聯系,保持業務流程的有效運行;
7、完成公司領導交辦的其他工作任務。
篇三:工作職責
(1)組織公司風險政策的制定;
(2)對本行風險及管理狀況及風險承受能力及水平進行定期評估;
(3)提出完善銀行風險管理和內部控制的意見;
(4)對本行高級管理人員在信用、市嘗操作等方面的風險管理情況進行監督;
(5)董事會授權的其他事項。
篇四:信貸檔案管理員崗位職責
一、認真貫徹執行黨和國家經濟、金融方針,嚴格執行金融法規、信貸政策以及各項規章制度。保持良好的職業操守,積極向上的工作狀態和奮發有為的精神風貌。
二、按照《**省農村信用社信貸檔案管理暫行辦法》和縣聯社信貸管理有關規定,負責本社所有信貸人員經辦貸款資料的審查、審核工作,根據信貸管理規定,有權監督和拒絕受理不符合規章制度的貸款業務。
三、具體負責本社信貸討論會議記錄、貸款審批記錄的記載和保管。
四、各類貸款臺賬(支農再貸款臺賬由會計記載、更新)的記載。
五、按規定要求收集、整理、立卷歸檔、保管信貸檔案,收集、整理、裝訂、歸檔與保管本社信貸業務活動相關資料,每半年全面檢查一次信貸資料,確保貸款資料齊全完整和避免破損遺漏。
六、換片或調離,必須辦理信貸檔案移交手續,按照有關保密規定,嚴格檔案查閱制度,信貸檔案專柜必須保持整潔衛生,做到'三防'、'五無',即:防火、防潮、防盜;無火患、無蟲蛀、無霉爛、無鼠咬、無失竊。
七、做好信貸調查和資金預測工作,及時記載、更新信貸臺帳,按期統計、上報信貸報表。
八、搜集、整理、匯總各種信貸支持農村經濟信息,總結、推廣信貸工作經驗;指導、培育產業典型,帶動農民共同致富,推動地方經濟健康發展。
篇五:信貸檔案管理員崗位職責
崗位職責:
1、對事業部日常業務活動進行風險監控,并及時發布預警信號(通知);
2、定期或不定期向企業管理層或各個職能部門發出風險評估數據及報告;
3、審查企業重大事件的處理方案,并有針對性地提出風險防范方案;
4、跟蹤和監督重大風險事故的整改及完善;5、組織事業部各個職能部門識別業務中風險的風險因素;
6、組織事業部建立風險管理數據庫和分析模型;設計和制定風險監控指標。
7、完成上級交辦的其他工作。任職要求:35歲以下,本科,法學、金融、管理類專業,2年以上企業法務或風險控制相關工作經驗。
第3篇 如何在職教工作中推行安全風險管理
鐵路的安全問題，不僅關系到鐵路自身的發展，而且事關人民群眾生命財產安全，事關黨和政府的形象和聲譽，事關經濟社會發展的保障能力。鐵路部門從黨和國家工作大局出發，站在讓人民群眾滿意的高度，全面推行安全風險管理，是基于鐵路傳統管理更高層次的安全管理，是鐵路部門在鐵路發展新時期實施的戰略性新舉措。尤其是我們鐵路大修部門幾乎天天要上線作業，更要深刻理解安全風險管理的重要性。作為一名車間職教工作者，如何才能轉變職工安全觀念，把安全風險防范意識灌輸到每一名職工的心里，確保上線作業時人身和行車的安全。我思考了幾點，在這里和大家分享一下：
一、加強安全風險管理培訓工作
加強職工的安全風險管理教育，安全風險管理教育工作是貫徹局、段的方針、目標，實現安全生產，提高職工安全意識和安全素質，防止產生不安全行為，減少人為失誤的重要途徑。進行安全風險管理教育，首先要提高職工安全風險防范意識，認真學習有關安全生產的法律、法規和安全生產基本知識，只有從職工自身做起，主觀認識到安全的重要性，才能真正抓好日常施工生產安全，只要職工思想上重視起來，認識到僅憑經驗和直覺了解生產過程中的安全問題，是很不夠的。而能事先進行安全風險識別判研，掌握事故發生的規律，作出定性和定量的分析和評價，并根據判研結果進行了安全風險過程控制，防止和消除事故的發生，確保安全生產，這都需要職工從思想認識來作保證。只有對職工做好安全風險管理教育，提高職工對安全風險的重視程度，才能真正確保安全。安全風險管理包括對人和物的管理，對事物的管理，如施工生產過程的管理，探索事故發生的規律和預防措施；對人的管理，即對人在生產過程中的行為和心里的了解和掌握。在處理安全管理工作中的各種矛盾時，要始終把解決安全問題放在首位，經常強調安全的重要性。不要出了事故才講安全，不出事故就忘記安全。
其次是普及和增強職工的安全技術知識和崗位安全操作技能，從而保護自己和他人的安全與健康。要充分利用班組安全活動、班前班后會、開展每日一題、每周一課、每月一考的安全活動，安全風險知識競賽獲演講等形式。對現場發現的違章者要進行“三違”幫教教育，而不是一味地“執其一端，抓住一點”的片面做法，變領導的強制管理為職工的自我管理，變領導的監督為職工的安全需要。讓職工從自身做起，主觀認識到安全的重要性，才能真正抓好施工生產安全。
二、抓好班組安全風險管理
車間施工安全穩定與否，與班組安全管理有著直接的關系。班組是企業的細胞、最基層的管理單元，是企業進行思想、技術、文化教育的前沿陣地，是企業一切工作的出發點和落腳點。班組在鐵路企業生產結構中雖然是最小的生產和管理的一層機構，但它是鐵路安全生產的重要環節，是安全風險管理的基礎和重點。車間安全風險管理工作的起點和終點都體現在班組安全管理之中，班組的管理水平和成員的素質直接關系到車間的安全，反映車間的管理水平，決定著整個施工工作的質量、經濟效益。
班組的安全風險管理教育是我們大修生產的重要保證。人力是一切資源中最主要的資源，它是一種力量或能量。安全生產的實踐證明：在安全生產中，最重要、最持久的決定因素是人，是人的安全素質。沒有人的主觀能動性的主導作用，任何先進的、現代化的設備條件，都不能發揮其自身應具的作用。造成事故的因素有：指揮決策的失職與失誤，管理上的疏漏與瀆職，施工方案上的錯誤與違規，施工生產過程中的違章與失誤等，可人的安全意識確起到至關重要的作用。人的安全素質包括人的安全思想素質、技術業務素質、生理因素、心理素質、群體素質，這幾個素質都達標或處于最佳狀態，人的主觀能動作用就能發揮正常，使安全生產處于有序可控狀態。而安全大修是我們各項工作的中心，車間生產效率要想提高，設備潛力得到最終大限度的挖掘，物資消耗達到最低水平，安全生產能夠得到有力的保證，生產任務能夠及時完成，都必須依靠每一個勞動者的努力，通過班組的活動來實現。班組的安全風險管理教育工作扎實了，車間的安全生產就有了保證。
三、加強班組長安全風險管理培訓
班組安全風險教育是車間安全風險管理的基礎。安全風險管理工作的具體化表現在班組長抓好班組管理，而班組教育的核心在于抓好班組安全風險管理，班組的其他方面的管理都是為安全風險管理服務的，因此，抓好班組安全風險管理是保證車間生產安全的一項十分重要的基礎工作。班組長在作好班組安全風險管理工作中，應注重以人為中心的管理。勞動紀律、作業紀律、作業標準、規章制度都要靠人自覺地遵守和執行；在進行一項工作中或作業過程中的自控、互控、他控、聯控要靠人去完成，通過自身檢查和互相監督，實現規定目標和標準，這就要依靠控制手段。班組來自一線遠離站、段所在地，獨立承擔繁重的生產任務。為保證安全運輸生產，班組在生產經營活動中，決不能有半點閃失和發生失控現象，否則班缺乏戰斗力，安全基礎就不穩定。因此，必須把班組的安全風險管理作為車間管理中的頭等大事、重中之重來抓。只有班組安全風險教育工作實實在在搞好了，車間安全生產就有了堅實的基礎。
班組生產時搞好安全生產工作的關鍵，班組長全面負責本班組的安全生產，是安全生產法律、法規和規章制度的直接執行者。他們和職工朝夕相處，作用是舉足輕重的，對提高職工素質也是很大影響的。抓好他們的培訓，題號他們的思想和管理素質，等于在安全生產方面，抓住了主要矛盾，隊安全生產將會起到“牽一發而動全身”的效果。
班組長是本班組安全生產第一責任人，對本班組安全生產全面負責。首先，要明確安全生產時各項工作的綜合反映。要合理進行施工生產的組織。包括人員分配、物料擺放、施工程序、施工方法等，科學合理組織施工生產。要身體力行、以身作則，要求別人做到的，自己首先要做到。技術素質要過硬，帶頭專研技術，在職工中樹立良好的形象，讓職工學有榜樣。
以上幾點是我對于在職工教育中推行安全風險管理的基本看法，加強安全風險管理教育是為了提高職工的安全風險防范意識，從而保證安全生產；加強班組安全風險管理使不同的管理產生不同的安全質量。只有不斷改進和完善對職工的激勵和約束機制，建立全新的適應車間實際的安全風險管理方法，才能確立“安全第一”的思想在車間發展中的地位。確保施工生產安全，防止事故發生。
作者：殷海濤
燕山換枕大修車間
2012.5.28
第4篇 安全風險預控管理辦公室工作職責
1、直接對安委會負責，根據安委會對安全風險預控管理工作的要求，及時制定實施方案和推進措施，并組織檢查落實。
2、負責制定公司安全風險預控管理方針、目標規劃、階段性計劃，及時報批安委會同意后并負責組織實施。
3、負責做好公司安全風險預控管理知識培訓，定期開展安全風險預控管理知識培訓活動，提高公司職工安全風險預控管理水平。
4、負責編制公司安全風險預控管理體系文件，制定安全風險預控管理標準與措施、安全風險管理手冊及相關程序、制度，組織安全風險預控管理體系的定期內審與年度管理評審。
5、負責制定、更新和修改安全風險預控管理工作任務、流程、職責、行為規范、規章制度等，總結、創新安全風險預控管理體系內容，不斷提高安全風險預控管理水平。
6、負責依據集團公司《安全風險預控管理體系考核評分標準》要求，制定公司安全風險預控管理體系考核評分標準，負責對各單位安全風險預控管理工作開展情況進行考核，并進行定期、定性和定量評審，做出評審結論，編制安全評審報告。
7、負責定期提請安委會召開安全風險預控管理例會，研究解決工作安排，做好會議記錄，并及時傳達會議精神。
8、負責編制月度安全風險預控工作簡報，定期發布安全風險預控管理工作信息。
9、承辦安委員會交辦的其它事項和工作。
第5篇 安全風險預控管理辦公室工作職責范本
1、直接對安委會負責,根據安委會對安全風險預控管理工作的要求,及時制定實施方案和推進措施,并組織檢查落實。
2、負責制定公司安全風險預控管理方針、目標規劃、階段性計劃,及時報批安委會同意后并負責組織實施。
3、負責做好公司安全風險預控管理知識培訓,定期開展安全風險預控管理知識培訓活動,提高公司職工安全風險預控管理水平。
4、負責編制公司安全風險預控管理體系文件,制定安全風險預控管理標準與措施、安全風險管理手冊及相關程序、制度,組織安全風險預控管理體系的定期內審與年度管理評審。
5、負責制定、更新和修改安全風險預控管理工作任務、流程、職責、行為規范、規章制度等,總結、創新安全風險預控管理體系內容,不斷提高安全風險預控管理水平。
6、負責依據集團公司《安全風險預控管理體系考核評分標準》要求,制定公司安全風險預控管理體系考核評分標準,負責對各單位安全風險預控管理工作開展情況進行考核,并進行定期、定性和定量評審,做出評審結論,編制安全評審報告。
7、負責定期提請安委會召開安全風險預控管理例會,研究解決工作安排,做好會議記錄,并及時傳達會議精神。
8、負責編制月度安全風險預控工作簡報,定期發布安全風險預控管理工作信息。
9、承辦安委員會交辦的其它事項和工作。
第6篇 檢維修施工作業風險評價管理規定
１范圍
為了進一步減少和降低檢維修施工作業過程中的風險，選擇合理、可靠的風險控制和削減措施，保證檢維修施工作業的安全，特制定本規定。
本規定規定了檢維修施工作業過程風險管理的基本程序和有關要求。
本規定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業。
２職責
2.1公司安全環保部是公司檢維修施工作業風險評價工作的歸口管理部門，負責對公司的檢維修施工作業過程的風險評價工作進行監督；所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業風險評價工作的歸口管理部門，負責對本單位的檢維修施工作業過程的風險評價工作進行監督和審核。
2.2公司工程管理部負責組織開展全公司新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作；所屬單位的基建管理部門負責組織開展本單位新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作。
2.3公司機動部負責組織開展全公司設備檢維修作業過程的風險評價工作；所屬單位的設備管理部門負責組織開展本單位設備檢維修作業過程的風險評價工作。
2.4公司生產部配合公司安全環保部、工程管理部、機動部開展風險評價工作；所屬單位的生產技術部門和生產運行部門配合本單位的安全、基建、設備管理部門開展本單位的風險評價工作。
2.5生產和建設單位（以下稱為業主）在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴建項目施工單位（以下統稱為相關方）提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術要求，檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業風險評價報告書》的正確性和完善性進行審查。
2.6相關方在施工作業前，按照業主提供的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術等要求，在業主的協助和指導下開展風險評價，并認真填寫《檢維修施工作業風險評價報告書》和《檢維修施工作業風險評價報告表》。
2.7業主和相關方按照雙方職責劃分，將《檢維修施工作業風險評價報告書》和《檢維修施工作業風險評價報告表》提出的風險削減和控制措施落實到施工現場。業主交付檢維修的施工裝置和設備必須具備安全施工狀態，相關方在保證安全施工的同時，要必須保證交回的裝置和設備具備安全開車條件。
2.8業主在施工作業前要向相關方進行詳細的安全技術交底，業主和相關方要互相監督風險削減和控制措施的落實。業主要對相關方施工作業的全過程進行安全監督，對風險削減和控制措施不落實的、違反業主安全規定的，按照業主的有關規定進行處理。
2.9業主自行施工的檢維修作業，由業主組織開展風險評價，填寫《檢維修施工作業風險評價報告書》和《檢維修施工作業風險評價報告表》。
３管理內容及要求
３.１檢維修施工作業風險評價的范圍
３.１.１新建、改建、擴建項目施工；
３.１.２裝置停工大檢修、計劃檢修；
３.１.３裝置日常維修及故障處理；
３.１.４裝置搶修。
３.２新建、改建、擴建項目施工作業過程的風險評價
３.２.１風險評價程序
在編制新建、改建、擴建項目施工方案以前，業主提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術要求，在業主指導和協助下，相關方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
新建、改建、擴建項目施工復雜，同時包含起吊、安裝、搬運、用電、用火、登高等危險作業，并交叉進行或邊生產邊施工。首先根據現場施工作業流程，按作業種類或作業區域劃分評價單元，確定評價對象。
b） 調查危險因素
根據確定的評價對象所包括的具體作業內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業環境等，利用調查表法對作業過程中存在的作業人、設備、物料、法規標準、作業環境等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２及表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業過程可能發生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等。在全面深入調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業過程中可能發生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發生的可能性的大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發生的原因，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.２.２編制風險評價報告書
相關方匯總各評價對象形成的附錄ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關附件和材料，形成新建、改建、擴建項目“檢維修施工作業風險評價報告書”。
３.２.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經相關方現場施工負責人審批，由業主項目現場負責人確認［邊生產邊施工項目，由車間（裝置）主管領導確認］。
b） 按項目的管理權限報業主工程建設管理部門及其他相關部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.２.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到施工方案中，并以報告書為依據，對參與施工的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價報告書是業主工程建設管理部門和相關方對施工現場進行管理和監督檢查的主要依據，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業主和相關方落實到施工現場。
c） 施工過程中，業主和相關方及時溝通，結合現場施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監護、合格的檢修工器具、設置警戒區域、明確的職責、各種作業票證等。
３.３停工大檢修和計劃檢修的風險評價
３.３.１風險評價程序
在編制檢修施工方案以前，業主提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術要求，在業主的指導和協助下，相關方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
針對檢修計劃書中確定的檢修項目，以檢修項目為評價對象，逐一按要求開展風險評價。復雜的檢修項目，可進一步劃分為若干個相對獨立的子項目，以子項目為評價對象，進行風險評價。
b） 調查危險因素
根據確定的評價對象所包括的具體施工作業內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業環境等，利用調查表法對作業過程中存在的人、機、料、法、環等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２、表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業過程可能發生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等，在全面調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業過程中可能發生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發生的可能性大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發生的原因，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.３.２編制風險評價報告書
相關方匯總各評價對象所形成的附錄ａ中的表１、表２、表３及其它相關附件和材料，形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業的風險評價報告書”。
３.３.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經相關方現場施工負責人審批后，車間（裝置）主管領導確認。
b） 按檢修項目管理權限報請業主設備管理部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.３.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中，并以報告書為依據，對參與檢修施工的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價報告書是業主的設備管理部門和相關方對現場進行管理和監督檢查的主要依據，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業主和相關方落實到檢修施工現場。
c） 施工過程中，業主和相關方及時溝通，結合現場檢修施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監護、合格的檢修工器具、設置警戒區域、明確的職責、各種作業票證等。
３.４裝置日常維修及故障處理的風險評價
對于裝置在生產過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進有限空間、高空作業、拆修機泵，抽加盲板等必須辦理作業票的具體單一的維修作業，在辦理作業票證前，業主提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術要求，在業主的指導和協助下，相關方必須按以下程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表后，方可辦理作業票證。風險評價程序如下：
３.４.１調查危險因素
根據作業的具體內容及可能涉及的工藝介質、設備、作業環境等，利用危險因素調查表法對作業全過程中存在人、機、料、法、環等方面的危險因素（危險因素分類參見表6），逐一調查和辨識，并按要求填寫表8“檢維修施工作業風險評價報告表”。
３.４.２進行事故（風險）預測
一項作業活動可能發生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒、灼燙、機械傷害等，在全面調查、辨識危險因素的基礎上，結合同行業歷史事故和本單位事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項維修作業過程中可能發生的事故預測到，并按要求填寫表8“檢維修施工作業風險評價報告表”。
３.４.３事故（風險）原因分析
在事故預測的基礎上，分析每一個事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢維修施工作業風險評價報告表”。
３.４.４風險控制措施
針對事故或風險成因，提出具體的風險削減和控制措施及應急處理措施，并按要求填寫附錄ｂ“檢維修施工作業風險評價報告表”。措施必須是預防性的、具體、有針對性的，如對系統的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監護、配置合格檢修工器具、警戒區域。
３.４.５風險評價表的審批
風險評價報告表經相關方現場施工負責人審批，由車間（裝置）主管領導確認后，方可辦理作業票證。
３.４.６風險削減和控制措施的實施
a） 風險評價表是對現場作業人員進行安全技術交底的主要依據，業主和相關方必須以此對參與檢修作業的人員進行安全技術交底。
b） 風險評價表中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業主和相關方落實到作業現場。
c） 作業過程中，業主和相關方及時溝通，結合現場作業的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
對于裝置在生產過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業票的作業活動，在作業前由作業人員按以上程序開展風險評價，提出風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表，經相關方現場施工負責人審批、車間（裝置）主管領導確認后方可作業。
３.５裝置搶修的風險評價
３.５.１對于裝置停工搶修，由于時間緊任務重，業主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀況及相關安全技術要求，指導和協助下相關方針對搶修項目和特定的作業環境，以搶修項目為評價對象，逐一按照３.４中程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業風險評價報告表”。經相關方現場施工負責人審批后，報業主搶修領導小組確認。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據，提出的措施必須落實到施工現場。
３.５.２對于裝置局部搶修，如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調校閥門等時間緊，危險性大的項目，按照３.４中的程序，業主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態、作業環境狀態及相關安全技術要求，指導和協助下相關方針對搶修項目和特定的作業環境，以搶修項目為評價對象，現場識別評價，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業風險評價報告表”。現場報搶修領導小組確認，并給參與搶修的各相關方人員進行安全技術交底。提出的措施必須落實在施工現場。
４記錄
４.１檢維修施工作業風險評價報告書
４.２檢維修施工作業風險評價報告表
4.3危險和有害因素分類表
第7篇 危險源辨識風險評價風險控制管理工作程序
1目的
為規范危險源管理工作,使危險源點受控。依據《安全生產法》和《重大危險源辨識》制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于公司范圍內各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。
3 術語和定義
3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產損失、作業環境破壞或其他損失的根源或狀態。包括固態和動態兩種形態。
3.2 危險源辨識是指運用安全系統分析原理,對生產系統運行情況、周圍環境及人員行為進行考察研究,結合鋼鐵生產行業的歷史事故教訓,找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。
3.3 危險點是指事故的易發點、設備設施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業中的危險點是指有可能發生危險的地點、部位、場所、設備和工器具等。
3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。
4職責
4.1 公司專業職能部門職責:
4.1.1負責對一級危險源(點)監督管理。
安全管理部組織設備部、生產技術部、保衛部、能源環保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業進行管理,各職能部門負責對各自分管范圍內的危險源(點)進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業監督抽查。
4.1.2 監督相關部門對一級危險源(點)控制管理工作。
4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業進行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設備部、生產技術部、保衛部、能源環保部、自動化部等專業管理職能部門實施。
4.2 各相關部門職責:
4.2.1 負責對一、二級危險源(點)所在的相關部門負有管理責任,明確一、二級危險源的相關部門的管理責任人。
4.2.2 監督作業區(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責任落實情況。
4.2.3 負責對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監控,并組織制定應急預案,告知作業人員及相關人員,在遇緊急情況時應當采取的應急措施。
4.3 作業區(科室)職責:
4.3.1負責對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業區(科室)管理責任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業區級管理責任人。
4.3.2 監督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責任落實情況。
4.3.3 負責對作業區危險源(點)管理與控制情況進行日常檢查。
4.4 班組職責
負責對本班組所管轄一至五級危險源(點)進行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責任人。
5管理內容和要求
5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.1 公司進行初始狀態評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
5.1.2 在相關的法律法規變更,公司的活動、產品、服務、運行條件,以及相關方的要求等發生變化時,可進行危險源辨識、風險評價,必要時對重大風險控制進行更新策劃。
5.2 危險源辨識:
5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發放到各部門。
5.2.2 進行危險源辨識。
5.2.2.1 危險源辨識的范圍。
5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應覆蓋:
5.2.2.1.1.1 所有常規和非常規的活動;
5.2.2.1.1.2 所有進入作業場所人員的活動;
5.2.2.1.1.3 所有作業場所內的設施。
5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(正常、異常和緊急)和三種時態(過去、現在和將來)。
5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:
5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態;
5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;
5.2.2.2.1.3 作業環境的缺陷;
5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。
5.2.2.3 危險源辨識的方法:
公司采用基本分析法:對于某項作業活動,依據“作業活動信息”(作業經過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關病癥的類型),確定本項作業活動中具體的危險源。
5.2.2.4危險源辨識充分性的確認:
覆蓋已發生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發生過的事故的原因。辨識出危險源應覆蓋所有事故的原因,以及同行業企業已發生事故的原因。
覆蓋法規的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應存在其它的違法現象。
5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進行風險評價。
5.3 風險評價
5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法進行風險評價。
5.3.2 風險評價及風險級別的確定
風險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法。
5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風險。
5.3.2.1.1 嚴重不符合法律法規及其他要求;
5.3.2.1.2 涉及發生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風險,且未采取有效的控制措施;
5.3.2.1.3 相關方合理抱怨或要求。
5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進行評價(lec法)
計算公式是:d=l×e×c
l:發生事故的可能性大小;
e:人體暴露在這種風險環境中的頻繁程度;
c:一旦發生事故會造成后果的嚴重程度;
d:風險性分值。
l—發生事故的可能性大小:
事故發生的可能性大小
分值
完全可以預料
10
相當可能
6
可能,但不經常
3
可能性小,完全意外
1
很不可能,可以設想
0.5
極不可能
0.2
實際不可能
0.1
e—暴露頻率(暴露于危險環境的頻繁程度):
頻繁程度
分值
連續處在危險環境中
10
每天在危險環境中工作
6
每周幾次
3
每月幾次
2
每年幾次
1
幾年一次出現在危害環境中
0.5
注:8小時不離崗為“連續處在危險環境中”;
8小時內暴露1至幾次為“每天在有危險環境中工作”。
c—發生事故可能造成的后果:
發生事故產生的后果
分值
10人以上死亡
100
3—9人死亡
40
1—2人死亡
15
重傷
7
輕傷
3
微傷
1
根據事故的定義,把僅有財產損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產損失評價時,e統一取固定值1。
僅有財產損失時,c的值如下表:
財產損失金額
分值
>100萬元
110
>20—100萬元
55
>8—20萬元
25
>3—8萬元
7
>1—3萬元
3
≤1萬元以下
1
當人員傷害與財產損失同時存在時,以人員傷害為主進行評價。
風險等級的判斷:d—風險性分值
d值
風險程度
風險等級
是否重大風險
>320
極高風險
1
是
>160—320
高度風險
2
是
>70—160
顯著風險
3
否
>20—70
一般風險
4
否
≤20
稍有風險
5
否
各部門風險評價完成后,填寫《危險源辨識與風險評價表》,形成本部門的重大風險清單,上交安全管理部。
5.3.3 重大風險的確定
5.3.3.1 確定重大風險的準則
風險性分值大于320的,確定其為重大風險源,由安全管理部進行登記,并形成公司級的重大風險清單。
5.4 風險控制策劃
5.4.1 根據風險評價的結果,策劃風險控制措施,排定風險控制優先順序。
5.4.1.1 風險的控制方式
5.4.1.1.1 制定目標、管理方案;
5.4.1.1.2 制定運行控制程序;
5.4.1.1.3 培訓與教育;
5.4.1.1.4 制定應急與響應預案;
5.4.1.1.5 保持現有措施,加強現場監督檢查。
5.4.1.2 風險控制措施的順序
風險控制措施應首先考慮消除風險,再考慮降低風險措施,將個人防護措施作為最后手段。
5.4.2 落實目標、指標和方案
5.4.2.1 將重大風險及其控制措施填入《重大風險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準后,由安全管理部下發至各部門。
5.4.2.2安全管理部將《重大風險與控制計劃清單》發放到各部門,各部門根據《重大風險與控制計劃清單》中的與本部門相關的內容調出來,形成本部門的《重大風險與控制計劃清單》,以及為此形成目標、指標和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進行監督檢查。
5.5 各部門應每年年初對危險源辨識、風險評價和風險控制進行評審,具體工作由安全管理部進行組織。
第8篇 風險管理崗崗位工作職責
簡介:風險管理是指如何在項目或者企業一個肯定有風險的環境里把風險可能造成的不良影響減至最低的管理過程。風險管理對現代企業而言十分重要。
風險管理崗位描述(模板一)
崗位職責:
1、編制各項公司法律與合規制度,完善相關制度體系;
2、參與公司重大事項談判,提供專業法律意見,并進行合規審查;
3、協調外部機構,處理公司各項法律糾紛;
4、及時關注行業監管及法律法規的更新,并結合公司情況及時更新制度辦法。
任職要求:
1、3年以上金融、投資領域、知名律所法律相關從業工作經驗;
2、熟悉租賃項目結構,了解金融租賃業務流程及產品模式;
3、具有突出的法律專業能力、溝通談判能力以及良好的邏輯分析能力。風險管理崗位描述(模板二)
崗位職責:
1、落實行業政策的制定;
2、落實信貸政策、制度和操作規程的制定及培訓;
3、落實信貸分析報告(區域、產行業)的研究和信貸授權管理的制定;
4、落實對接外部監管的調研分析,對接上級部門的經營分析;
5、完成部門負責人交辦的其他事宜。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、法律等專業;
2、從事銀行工作三年(含)以上,有商業銀行總行或大型分行風險管理工作經驗者優先;
3、熟悉授信業務條線的管理制度及操作流程,熟悉國家金融行業相關法律法規,熟悉產行業發展趨勢;
4、具備良好的文字功底、較強的溝通協調及工作執行能力。風險管理崗位描述(模板三)
崗位職責:
1、參與制定公司業務風險規章制度及風險政策;
2、參與業務規劃、市場調研和風險評審等工作;
3、組織現場檢查、資產風險分類、風險監控等工作。
任職要求:
1、35周歲及以下;
2、經濟、金融等相關專業碩士研究生及以上學歷;
3、具有3年及以上資產管理公司、銀行等金融機構風險管理、業務審查審批等相關工作經驗;
4、熟悉風險管理、企業財務、稅收、法律等專業知識;
5、具有較強的語言表達能力、工作協調與溝通能力、獨立工作與解決問題的能力,具備政策的理解和執行能力、熟練運用辦公自動化設備進行工作的能力。風險管理崗位描述(模板四)
崗位職責:
1、負責研究制定公司風險政策并監督執行;
2、負責行業監管、外部環境政策及同業信息的收集、整理和研究,并形成分析報告;
3、負責開展公司業務數據分析和信息挖掘工作,及時發現業務規律和風險特征,提出合理化建議;
4、負責公司業務風險的跟蹤分析與評估預警,對異常情況及時提出風險預警報告;
5、負責跟蹤公司風險政策的落地執行,評估執行效果并提出合理化改善措施;
6、負責協助相關崗位,深入分析客戶行為習慣和風險特征,為公司風險政策的調整與優化提出建議;
7、負責完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、35周歲(含)以下,全日制本科及以上學歷,統計、金融等相關專業;
2、具有2年(含)以上相關工作經驗,具有銀行信用卡/信貸業務分析或銀行個人信貸業務審批工作經驗者優先;
3、熟悉金融法律、法規監管政策及業務操作流程,具有較強的風險管理意識;
4、英語或法語流利,具有較強的溝通協調能力和執行力;
5、熟悉國家相關法律法規,財務會計準則或風險管理理論知識;
6、國內重點院校經濟類、金融相關專業碩士研究生以上學歷的優秀亦可優先考慮。風險管理崗位描述(模板五)
崗位職責:
1、負責內控措施的有效推廣、組織落實、跟蹤評價、糾改執行,通過業務流程控制風險,履行相應風險管理職責;
2、負責開展對各營業機構的內部控制和運營業務的非現場監督;
3、負責開展對各營業機構的運營條線業務的輔導、培訓。
任職要求:
1、年齡40周歲(含)以下;
2、全日制本科(含)以上學歷;
3、從事運營工作3年以上,其中一級支行前臺對公業務崗經辦2年以上,擔任機構會計主管或一級分行運營管理部工作1年以上;
4、具備一定的風險甄別意識和總結分析能力,較好的文字和語言表達能力。
第9篇 安全風險預控管理委員會工作職責
1、認真貫徹執行集團公司及上級各部門有關建立安全風險預控管理體系的方針、政策和指示精神，并督促公司各單位認真貫徹執行。
2、領導公司安全風險預控管理體系推行工作，研究分析公司安全風險預控管理體系工作形勢，及時提出具體的實施辦法。
3、負責組織建立起行之有效的安全風險預控管理體系工作機制，保證體系持續有效運行的人、財、物等各種資源的配置。
4、負責審定公司安全風險預控管理體系工作規劃，年度工作計劃，階段工作目標，對集團公司下達的控制目標進行分解與細化，對落實情況進行檢查、總結。
5、負責審核公司各單位安全風險預控管理體系文件、標準和措施，批準并組織實施。
6、負責定期召開安全風險預控管理工作例會，研究解決階段性體系運行過程中出現的問題，總結、部署階段性工作。
7、負責對公司安全風險預控管理工作推行情況進行動態檢查，深入現場調查研究，對存在的突出問題提出限期整改意見，本單位解決不了的及時上報集團公司請求解決。
8、負責審定安全風險預控管理績效考核方案，并根據考核結果，實施有效的獎勵或懲罰，督促和監督各相關部門制定相應改進措施。
9、負責定期向上級各部門匯報安全風險預控管理工作開展情況，提供安全生產信息。
第10篇 安全風險預控管理委員會工作職責范本
1、認真貫徹執行集團公司及上級各部門有關建立安全風險預控管理體系的方針、政策和指示精神,并督促公司各單位認真貫徹執行。
2、領導公司安全風險預控管理體系推行工作,研究分析公司安全風險預控管理體系工作形勢,及時提出具體的實施辦法。
3、負責組織建立起行之有效的安全風險預控管理體系工作機制,保證體系持續有效運行的人、財、物等各種資源的配置。
4、負責審定公司安全風險預控管理體系工作規劃,年度工作計劃,階段工作目標,對集團公司下達的控制目標進行分解與細化,對落實情況進行檢查、總結。
5、負責審核公司各單位安全風險預控管理體系文件、標準和措施,批準并組織實施。
6、負責定期召開安全風險預控管理工作例會,研究解決階段性體系運行過程中出現的問題,總結、部署階段性工作。
7、負責對公司安全風險預控管理工作推行情況進行動態檢查,深入現場調查研究,對存在的突出問題提出限期整改意見,本單位解決不了的及時上報集團公司請求解決。
8、負責審定安全風險預控管理績效考核方案,并根據考核結果,實施有效的獎勵或懲罰,督促和監督各相關部門制定相應改進措施。
9、負責定期向上級各部門匯報安全風險預控管理工作開展情況,提供安全生產信息。
第11篇 成本管理體系風險評價控制工作程序
成本管理體系風險評價控制程序
1、目的
為了評價提高成本因素所產生風險的嚴重程度,確定提高成本因素控制方案的制定和實施順序,確保成本風險得到識別和控制,以規避風險、減少浪費和損失,保證本公司成本目標的實現及成本水平和成本管理體系的持續改進和保持。
2、范圍
本程序適用于本公司評價提高成本因素所產生的風險程度。
3、職責
3.1體系負責人負責組織成本部及有關部門和單位評價成本風險。
3.2成本部是成本風險評價的歸口管理部門,負責對已確定的提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算,組織有關部門和單位對提高成本因素所產生的風險進行評價和分級,并組織制定和實施成本控制方案,以消除成本風險。
4、工作程序
4.1對提高成本因素進行綜合分析
4.1.1成本部應根據《已確定的提高成本因素清單》組織有關部門和單位對提高成本因素進行綜合分析,為提高成本因素的核算、排序和分組提供依據。
4.1.2本公司對提高成本因素進行綜合分析的內容一般包括:
a)提高成本因素的性質;
b)提高成本因素的類別(見《成本管理手冊》第3.5.5.9條);
c)提高成本因素的范圍;
d)提高成本因素的分布情況和所在的區域;
e)每個提高成本因素能提高哪些成本
(不限于此)
4.2對提高成本因素所產生的浪費進行核算
4.2.1在對提高成本因素進行綜合分析的基礎上,財務部應組織對已確定的提高成本因素(包括浪費和浪費源)逐一核算所產生的浪費和損失的金額,為提高成本因素進行排序和分組,實施成本風險評價和采取控制措施提供依據。
4.2.2對提高成本因素所產生的浪費和損失進行核算的具體程序、方法和要求見《成本核算控制程序》。
4.2.3對提高成本因素所產生浪費和損失進行核算所引起的記錄,由財務部負責歸檔保存。
4.3對提高成本因素進行排序和分組
4.3.1對提高成本因素進行綜合分析后,成本部應按核算的結果(浪費或損失的金額)由高至低對提高成本因素進行排序和分組,為確定風險程度提供依據。
4.3.2對提高成本因素的分組本公司一般采用以下三種方法:
a)abc分類法;
b)區分一次性浪費和經常浪費;
c)上述兩種方法的組合。
4.3.3對提高成本因素進行排序和分組所產生的記錄,由成本部負責歸檔保存。
4.4對提高成本因素所產生的成本風險進行評價
4.4.1對提高成本因素進行排序和分組后,成本部應組織有關部門和單位根據提高成本因素所產生的浪費和損失金額及其排序和分組情況,對提高成本因素所產生的風險逐一進行評價,并按本公司的控制要求進行風險分級。
4.4.2風險評價的內容一般包括:
a)這些浪費和損失對成本目標或利潤目標的影響程度;
b)這些浪費和損失對公司整體經營和持續發展的影響程度;
c)確定這些浪費和損失所產生的風險程度(風險級別);
d)識別和確定采取控制措施的需求和必要性;
e)識別和確定制定和實施成本控制方案的順序。
(不限于此)
4.4.3對提高成本因素所產生風險的評價,應采用會議方式進行,與會人員必須簽到,成本部應做好《成本風險評價記錄》,有關部門和單位以及公司高層領導應在《成本風險評價記錄》中簽署意見并簽字確認。
4.4.4對提高成本因素所產生的風險進行評價后,成本部應編制《提高成本因素改進計劃》,并對以下活動提出明確要求:
a)確定消除或減少浪費或損失的目標;
b)安排成本控制方案的編制和實施的順序;
c)制定成本控制方案;
(不限于此)
4.4.5《提高成本因素改進計劃》報體系負責人批準后,下發至相關責任部門和單位,按《提高成本因素改進計劃》的要求制定并實施《成本控制方案》,成本部應跟蹤、監督和檢查,并驗證《成本控制方案》實施的結果。
4.4.5對提高成本因素風險評價活動所產生的記錄,由成本部負責歸檔保存。
5、相關/支持性文件
5.1《已確定的提高成本因素清單》
5.2《成本核算控制程序》
5.3《提高成本因素改進計劃》
6、記錄
6.1《成本風險評價記錄》
第12篇 安全風險信息平臺工作管理辦法
第一章 總則
第一條 為規范石家莊市軌道交通安全風險監控工作,規范地鐵建設參建各方在安全風險監控管理上的工作責任、工作內容及工作流程,加強相關單位和部門在安全風險監控工作中的協同性,提升軌道交通建設安全風險管理的專業化和規范化水平,最大程度規避和減少軌道交通工程建設及周邊環境的安全事故的發生,制定本辦法。
第二條 本辦法根據住建部《城市軌道交通工程質量安全檢查指南(試行)》,公司《石家莊市軌道交通工程建設安全風險管理體系》文件的相關規定,結合我市軌道交通工程建設實際制定。
第三條 本辦法適用于石家莊市軌道交通工程施工階段的安全風險監控管理工作。
第四條 相關參建單位應用安全風險監控與信息平臺情況考核,分日常管理考核與雙月度考核,由安全質量部牽頭負責考核。
第五條 安全風險監控工作考核堅持客觀、公開、公平、公正的原則,自覺接受紀檢監察部門和群眾的監督。
第六條 除本辦法外,軌道交通工程建設相關單位還應遵守國家和地方有關法律、法規、規范、標準。
第二章考核內容
第七條 投資承建單位
投資承建單位應成立信息化領導小組,總工程師任負責人,并設立專職信息員督促所轄施工標段落實安全風險信息化管理工作。
第八條 標段施工單位
(一)各施工標段項目部安全總監牽頭成立風險信息化小組,項目部安全總監和安質部長每天必須登錄安全風險監控信息平臺,主要任務有:
1.每日17:00前,將自查臺賬和抽查臺賬檢查的問題、施工監測數據上傳平臺;
2.巡視閉合閱處:通過安全風險監控信息平臺對各單位提出的問題、要求和發布的通知、文件、通報(包含業主公告、各類巡檢通報、日常風險巡查推送的問題、軌道公司文件、預消警會議紀要、監控中心周報、預警處置等)進行落實、整改、回復。填寫回復內容,并可上傳相關附件。要求對所有的通報及整改通知的回復都以掃描件上傳至相應內容的回復區域;
3.預警響應處置:及時處理平臺發出的本標段預警,在預警處置中,要詳細填寫處置措施及現場處置照片、視頻等。
(二)視頻監控系統:提供現場信息化設備放置場地及視頻會議室,配備網絡設備和網絡線路,保證各類信息能全面、及時、準確的上傳平臺(相關硬件參數見附件一):
1.按施工實際需要和軌道公司要求設置視頻監控,施工單位負責采購本標段所需要的設備與硬件等,并負責進行安裝、調試、移位、維護和管理工作,確保視頻監控正常使用;
2.攝像頭數量、位置要求:
車站明挖基坑至少設置2個攝像頭,礦山法暗挖工程,要求每個掌子面設置1個攝像頭,要清晰看到暗挖掌子面,并確保每掘進15米移動一次,蓋挖車站參照礦山法施工要求設置;
附屬結構明挖基坑、施工豎井至少安裝1個前端監控設備;
施工豎井上各設置1個攝像頭,重大風險源處根據評估情況設置;
安全文明施工管理:有出渣土行為的施工現場,渣土車輛進出的大門口在開工前必須安裝攝像頭,并接入安全風險監控信息系統。此項作為開工核查條件之一。
3.要保持視頻監控 24小時正常運行,并確保監控視頻的攝像角度和照明亮度,以滿足視頻監控的需要。不得隨意挪動、故意遮擋、污損、用光照射攝像頭,不得無故中斷、關閉視頻(特別是夜晚施工時)和人為破壞設備;
4.提供全天候的應急響應服務,須在監控中心發出平臺故障通知后24小時內修復,保證平臺正常運轉。
(三)盾構監控
1.按照實現盾構實時數據監控要求配備電腦等設備,必要時施工單位需安排盾構廠家技術人員到現場配合數據解譯;
2.每日上傳出土量,同步注漿量;
(四)工程資料錄入:工程開工前,施工單位要及時錄入必要的工程資料,資料目錄詳見附件二。
第九條 第三方監測單位
(一)項目部項目負責人牽頭成立風險信息化小組,負責安全風險監控信息平臺日常管理工作,并配備專職信息員;
(二)監測數據上傳:每日17:00前上傳當天監測數據;
(三)及時查看并通過安全風險監控信息平臺對建設單位(含監控中心)提出的問題和要求進行落實、整改回復;
(四)每日瀏覽本標段工點風險情況,同時根據各自工點的安全評估狀態,及時做出回復和處理。對數據異常和存在安全隱患的工點,應根據現場實際情況加密監測點增加監測頻率,并及時上傳監測數據。
第十條 監理單位
(一)安全專監牽頭成立風險信息化小組,負責安全風險監控信息平臺日常管理工作,并配備專職信息員;
(二)每日將抽查臺賬檢查問題和巡查報告上傳安全風險監控信息平臺。對有風險、監測數據異常以及重大安全隱患和危險征兆的工點,督促施工單位進行整改和回復,并及時向監控中心反饋;
(三)及時查看并安排相關人員通過信息平臺對建設單位及風險監控中心提出的問題、要求和發布的通知、文件、通報(包含業主公告、各類巡檢通報、軌道公司文件、預消警會議紀要、監控中心周報、預警處置等)進行落實、整改、回復;
(四)督促施工單位整改安全風險監控信息平臺上發布的各類檢查通報,并做好復查工作。督促施工單位對安全風險監控信息平臺上各項事件進行閉合管理;
(五)預警響應處置:每日登錄平臺瀏覽各自工點風險情況,同時根據各自工點的安全評估狀態,及時做出回復和處理。工點評估為“有風險”或“預警”狀態,按預警流程處理,將處理結果在信息平臺回復。
第三章獎懲
第十一條 安全風險監控信息平臺使用情況考核按單位性質分為標段施工單位、第三方監測單位、監理單位三個組,各組內不再按線路區分參建單位。安質部組織每兩個月對各單位安全風險監控信息平臺使用情況進行考核評分,各組分別排名,評分標準見附件三。投資承建單位信息平臺使用情況納入季度考核。
第十二條 通過視頻監控和巡視發現施工現場視頻不按規定設置、違規挪動、故意遮擋、污損、用光照射鏡頭、無故中斷、關閉視頻,以及視頻監控平臺被人為破壞等問題,且拒絕整改、未按時整改、整改不到位的,每個問題給予10000元的處罰。有渣土車輛進出的施工現場大門口沒有安裝攝像頭并接入監控信息系統的,罰款50萬元。
第十三條 對日常巡查推送的問題,拒絕整改、未按時整改、整改不到位、整改但未及時回復的,每個問題給予5000元的處罰。安質部對整改閉合情況進行抽查,發現弄虛作假的,每個問題給予20000元的處罰。
第十四條 對監測數據和巡視報告上傳不及時的,每次處罰5000元。
第十五條 對履行《石家莊市軌道交通建設工程安全風險監控管理辦法》工作職責不到位的,視情節輕重、整改態度、影響大小,每人次/問題給予5000元的處罰;對不配合或阻撓監控中心工作的單位,每次處罰10000元。
第十六條 對在同一個考核周期內相同、類似問題多次重復發生的,從第三次開始,實施雙倍處罰。
第十七條 監控中心每雙月月底匯總存在問題情況,安全質量部審核后,填寫處罰單,并形成考核處罰通報上傳信息平臺(處罰單見附件四)。
第十八條 雙月考核排名考核結果將通過公司文件形式下發通報,對工作不積極,效率差,不配合工作的單位將約談該單位主要領導。
第十九條 對各組排名靠前的單位予以獎勵,獎勵總額為前兩個月對被考核各單位處罰金額總和。標段施工單位組前1-5名分別獎勵前兩個月總處罰金額的20%、16%、12%、8%、8%,合計64%;第三方監測組第1名獎勵前兩個月總處罰金額的6%;監理單位組前1-3名分別獎勵前兩個月總處罰金額的12%、10%、8%,合計30%。所有獎勵處罰款項一并納入季度驗工計價,在季度驗工計價中扣除。
第四章 附則
第二十條 本辦法由石家莊市軌道交通有
