第1篇 質量管理考核辦法
質量管理考核辦法
宜工
質辦字[2010]
01號
□通知
□通報
□報告
■細則
□請示
1.目的
樹立全員質量觀，提高全員質量意識。本著監督上道工序、保證本道工序、服務下道工序、上道工序對下道工序負責、部門領導負責制的原則，落實質量職能，推進質量管理規范化的進程，從而促進產品質量的整體提高，最終達到用戶滿意。
2.適用范圍
本公司批量投產后與質量活動有關的單位和人員。
3.管理內容
3.1因圖紙、工藝文件、工裝模具設計差錯更改不及時、不到位造成零、部件返工、返修等不合格現象的發生，由責任人承擔返工、返修費用50％，屬批量事故扣部門負責人100元。
3.2零、部件加工不合格，相關責任人按下列規定向公司進行賠償：
a)返工品：
小件每件按全價的3％；
關鍵件、大件按全價的1％
b)返修品：
小件每件按全價的6％；
關鍵件、大件按全價的3％
c)讓步接收品：
小件每件按全價的15％；
關鍵件、大件按全價的5％
d)廢品：
按全價全額賠償
e)批量不合格：
依據以上四種情況，除直接責任人按比例作出賠償外，扣班組長50元、生產廠負責人100元、責任檢驗員按直接責任人賠償金額的30％予以處罰。
批準
審核
擬文
主送：
抄送：
抄報：
存檔：
批準時間：
發放時間：
3.3產品質量指標考核（按月統計考核）
單位
考核項目
目標值
考核值
金加工廠
零件加工合格率≥98%＜96%
熱處理合格率≥99.5%＜98.5%
鑄鋁合格率≥97%＜93%
箱殼體加工合格率≥97.5%＜95.5%
結構件廠
焊縫合格率≥95%＜93%
零件加工合格率≥98%＜96%
關鍵、重要件一次交檢合格率≥95%＜93%
薄板件廠
零件加工合格率≥99%＜97%
駕駛室、油箱總成一次交檢合格率≥97%＜95%
總裝廠
整機一次交檢合格率≥98%＜95%
各生產廠對質量指標完成負責，如實際完成低于考核值，每下降0.5～1％，扣責任單位負責人100元；下降1.5～3％，扣責任單位負責人200元；下降3％以上，扣質量管理部負責人400元、責任單位負責人400元。
3.4未按圖紙、工藝、技術要求生產作業，每發現一次扣責任人30元。
3.5未按規定送首檢、完工檢，每發現一次扣責任人30元。
3.6未按規定進行首檢、巡檢、完工檢，每發現一次扣責任人30元。
3.7未按規定做好檢驗狀態標識的，每發現一次扣責任人30元。
3.8產品在加工、裝配、調試、檢驗過程中，未按規定作質量記錄或記錄不全，每發現一次扣責任人30元。
3.9未經檢驗合格的零、部件，流轉至下道工序的，每發現一次扣生產廠調度100元、轉運人50元，并承擔由此造成的返工、返修費用。
3.10產品轉間、轉序過程中，未采取有效的防護措施導致零、部件變形、磕碰、劃傷，每發現一次扣操作者100元、生產廠調度50元、并承擔由此造成的返工、返修費用。
3.11野蠻裝配或未按工藝要求裝配，每發現一次扣裝配責任人100元，因此造成的返工、返修等費用，由裝配責任人承擔。檢驗人員發現后，未及時制止，則扣檢驗員50元。
3.12未按規定要求加注液壓油、潤滑油、傳動油等，產品入庫后發現一次，扣責任人30元。
3.13未經技術、質量部門、主管副總允許，擅自對零部件進行割、磨、敲處理，影響下道工序質量或外觀質量的，每發現一次扣責任人100元，因此造成的返工、返修的費用，由直接責任人承擔。
3.14未正確使用和維護計量器具，造成計量器具損壞、配件丟失的，由直接責任人按全價的30％賠償；報廢的按全價的200％賠償。
3.15因計量、理化等檢驗差錯造成零、部件返工、返修等質量損失費用，由直接責任人按全價的30％賠償。
3.16因檢驗員錯檢、漏檢所造成零、部件返工、返修等質量損失費用，由直接責任人按全價的50％賠償。
3.17對質量問題隱瞞不報、質量記錄弄虛作假的，每發現一次扣直接責任人200～1000元。
3.18三包期間的整機因錯裝、漏裝等原因引起的質量故障，分別扣總裝和質量部責任人100元。
3.19庫存期超過二個月的整機，由客服中心應申報復試復檢，否則造成銷出的整機出現明顯的質量問題，扣責任人50元。
3.20錯發、漏發、丟失整機文件資料，扣責任人100元。
3.21倉儲人員，按規定對入庫的產品外觀質量進行巡查，應執行先進先出原則，如庫存產品無標識、無臺帳或帳卡物不符、不按規定防銹防潮、不遵守先進先出原則，每項扣責任人30元。由于未按規定防銹防潮或防護不到位，造成零、部件銹蝕、磕碰，可返工、返修的，每發現一項扣責任人50元，并承擔由此造成返工、返修費用；造成報廢的，按全價全額賠償。如不遵守先進先出原則造成易損件（如橡膠件）老化、超保質期、報廢，按全價全額償。
3.22未經公司批準，擅自在非合格供方采購外購、外協件，每發現一次扣采購員100元～500元，并承擔由此造成的誤工、誤產、零、部件返工、返修等質量損失費用。
3.23由于采購員的工作失誤，未按技術要求采購零、部件與相應的生產物資，每發現一次扣采購員100元～500元，并承擔由此造成的誤工、誤產、零、部件返工、返修等質量損失費用。
3.24在公司組織的月質量抽查中發現的不合格項目，根據影響產品質量的程度，每項扣責任人30元～500元、檢驗員20元～300元。
3.25獎勵
3.25.1如下道工序發現上道工序質量問題，所扣款項可全部獎給發現人。
3.25.2在零件和整機抽查中全部項目合格的獎勵50-300元。
3.25.3對加工過程中嚴格執行工藝紀律，堅持首撿制度好或中小件一次交撿合格率質量達標的，獎勵50元～100元。
3.25.4對關鍵、重要結構件及整機批量一次交檢合格的優質品，每件獎勵10-50元。
3.25.5各生產廠產品質量實際完成高于目標值1％，獎勵單位負責人100元、班組長50元，高于目標值2％，獎勵單位負責人300元、班組長150元。合格率達100％，獎勵單位負責人500元，班組長200元。
3.25.6對產品質量改進提出可行性意見、有突出貢獻的，獎勵200元～1000元。
3.26此辦法同時作為年終考評的依據之一。
檢查與考核
4.1由質量管理部組織，對生產單位以及與產品質量相關的工作進行定期與不定期的檢查，并將檢查中發現的各種質量問題與現象，月底以質量通報的形式予以公布。
注：
批量——公司生產部月度生產計劃所安排每批次生產的產品數量。
批量不合格 ——不合格產品大于等于本生產批次的80％時，視為批量不合格。
第2篇 公司質量員管理辦法
公司質量員管理規定
第一章 總則
第一條 為完善公司質量體系,確保公司質量體系持續、有效運行,提高產品質量,特制定本規定。
第二條 各事業部、分公司、檢測中心必須設置專職質量員,同時可設兼職質量員。專職質量員由質量管理部專業歸口管理,內審期間工作由質量管理部統一調配。
第三條 各部門質量員對該部門質量工作負責,有權制止生產過程中的違章操作及不合格品的流轉。專職質量員應每月定期向質量管理部門報告本部門質量工作情況,并有權隨時向質量管理部門報告本部門質量工作情況。
第二章 崗位設置及待遇
第四條 各事業部必須設置一名專職質量員,但可根據部門工作需要設多名兼職質量員。
第五條 待遇
(一)崗位工資
除功能材料事業部設1-2名專職質量員外,其它事業部須設1名專職質量員;專職質量員按一級管理人員確定崗位工資。
(二)績效工資
根據考核結果確定。
第三章 職責
第六條 負責督促、檢查公司質量體系在本部門的貫徹實施,確保公司質量體系在本部門持續、有效地運行。
第七條 負責監督、檢查生產過程各工序、各崗位操作規程及質量記錄執行情況,制止生產過程中的違章操作。
第八條 負責監督、檢查產品生產過程的自檢、互檢、專檢;負責對不合格品的判定。
第九條 審核本部門的各類產品《產品質量檢驗報告書》,并對其正確性負責。
第十條 負責將本部門質量信息及時反饋到相關部門及參加公司每年組織的質量體系審核。
第十一條 檢測中心質量員職責除第六條至第十條外,應承擔對各事業部檢測樣品取樣工作的指導、監督和檢查。
第十二條 生產經營部質量員,負責收集、整理顧客投訴,并處理一般顧客投訴,組織對顧客滿意度測評。
第四章 任職
第十三條 經過iso9000標準培訓或全面質量管理培訓,熟悉公司質量體系文件及質量體系運行,了解公司質量管理過程。
第十四條 具有內審員資格。
第十五條 熟悉本部門生產過程和管理過程。
第十六條 具有一定工作經驗及敢于負責的精神。
第十七條 質量員由所在部門提出聘用,經質管部資質認定,并報人力資源部備案。
第五章 考核內容
第十八條 質量管理部負責對各部門質量員進行考核,事業部、檢測中心負責質量員日常管理并協助質量管理部對質量員進行考核。
第十九條 質量員考核內容
質量員考核內容包括以下四個部分:
(一)部門質量體系運行情況(a);
(二)部門常規產品質量事故情況(b);
(三)質量體系內審工作業績(c);
(四)日常工作(d);
第六章 考核的實施
第二十條 部門質量體系運行情況(a):
質量管理部定期組織質量體系內審及配合認證公司進行外部審核,審核各部門在質量體系中所承擔的各項內容。每發生一項一般不合格,扣減5分;每發生一項嚴重不合格,扣減10分。在整改期間,質量員未督促部門按期整改或整改不合格,加倍扣分。
第二十一條 常規產品質量事故情況(b):
以各事業部提供的常規產品目錄中的常規產品計,出現一次產品質量事故,扣減10分。檢測中心為檢測質量事故,每次扣減10分。
第二十二條 內審工作業績(c):
積極參加內審并能按要求完成相關工作,滿分100分,每審核一個條款加5分;根據內審員審核業績可加10-20分。
第二十三條 日常工作(d)
(一) 每周進行一次監督、檢查并督促整改。滿分50分;未按期進行檢查,一次扣減5分。
(二) 審核《產品質量檢驗報告書》滿分為50分,出現一次差錯扣減2分,檢測中心因取樣違規出現一次投訴扣減2分。
第七章 獎懲
第二十四條 質量員績效工資指數(ⅰ)為:
ⅰ= a+b+c+d,結果進行歸一。
經考核:ⅰ<80,判為不合格,專職質量員績效工資為歸一分值與部門績效工資的乘積;
ⅰ≥80,判為合格,由部門經理根據總體情況發部門績效工資1~1.2。
第二十五條 質量員考核結果由質量管理部通知各部門并報人力資源部備案,考核結果進入質量員的工作績效考核檔案。
第二十六條 各部門質量員績效工資發放情況通知質量管理部,上報人力資源部備案。
第八章 附則
第二十七條 本規定自下發之日起同時代替貴鉑字[2001]1號《貴研鉑業股份有限公司質量員管理規定(執行)》。
第二十八條 本規定由質量管理部負責解釋。
貴研鉑業股份有限公司質量員考核表
第3篇 電氣工程實物質量管理辦法
1、接地、避雷引下線、接閃器、均壓環、等電位在施工中,必須有專業的電焊工。
(1)接地:利用建筑物基礎鋼筋做接地體的,鋼筋連接可靠,材料使用熱鍍鋅鋼材,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數滿足規范要求。
(2)避雷引下線:利用柱內鋼筋作引下線,引下數量和做法要滿足規范要求,要將做為引下線的鋼筋做好標記,防止串位。焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數滿足規范要求。明敷設的避雷引下線應平直、無急彎;與支架焊接處刷油漆防腐,無遺漏。
(3)接閃器:避雷帶(網)位置準確,焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數滿足規范要求。螺栓固定的應備帽等防松零件齊全,焊接部分補刷防腐漆,平整順直,支持件固定可靠,每個支持件能承受大于5k9的垂直拉力,支持件間距均勻。
(4)均壓環、等電位:鍍鋅扁鋼(鋼筋)連接時焊縫不能有夾渣咬肉,焊縫飽滿,焊接倍數施焊面滿足規范要求。均壓環與防雷引下線可靠連接。
2、墻體砌筑時,必須將電線管及時敷設到墻內,在120衄厚墻敷設管時,用無齒鋸割槽埋管,埋管深度經土建技術人員檢查合格后方可進入下道工序。及時了解掌握土建進度,根據土建進度予埋管線,予留孔洞,設置予埋件等,位置必須準確。
3、墻體砌筑后,按土建專業給出的lm水平線,按圖紙要求做到開關盒、插座盒、配電箱各自的標高一致。4、土建砼澆注及抹灰前,按項目部規定時間,完成所有導管、箱、盒安裝,安裝符合標準、檢查確認無遺漏。
5、開關、插座盒安裝時,利用土建抹灰餅及給出的室內水平線,找準盒口與墻面平齊度和盒位水平度(掛通線)或用水平管進行超平安裝。檢查如有位置不正現象,及時找準位置進行處理。在土建抹灰時,有專人進行監護,發現盒有松動的現象及時進行處理。
6、要重視成品保護,做到文明施工、避免破壞和污染成品,不允許在抹灰后的墻面上開槽補管、補線,如果產生后補,后補抹灰面層及接茬處開裂,每處負激勵300元。
7、強電、消防電、弱電管線必須經敲落孔進入盒內、管口必須平齊,管口高出盒3-5姍。
8、同一室內電氣、弱電工程開關盒同一安裝標高的標高要一致。
9、相同型號、并列安裝及同一室內開關、插座安裝高度必須一致。如發現標高不一致負激勵50元/處。
10 配電箱嚴禁用熱熔開孔,發現用熱熔開孔一處負激勵50元。
11 事故照明箱必須做保護接地,不做保護接地負激勵50元。
12 導管透管后及時將過長的導管切割,管入箱露出高度0<5 mm,必須水平整齊,排列整齊,不整齊負激勵50元/處。
13 電氣管井導管過頂板,必須按規范設防火隔板,不設防火隔板負激勵50元/處。
14 配電箱1、2次進線不允許使用開vl端子,使用開口端子姍l00刃處。
15 金屬導管嚴禁對口熔焊連接,壁厚小于2 mm的鋼管不得套管焊接,發現熔焊連接、壁厚小于2 mm的鋼管套管焊接負激勵50元/處。
16 接地(pe)支線必須單獨與接地干線相連接,發現串接負激勵50元/處。
17 金屬電纜橋架全長不應少于2處與接地(pe)干線相連接,橋架連接處必須連接跨接地線(pe)(鍍鋅橋架除外)。三相或單相的的交流單芯電纜,不得單獨穿于鋼管內。
18 電纜敷設之前必須進行絕緣電阻測試,并對電纜進行詳細檢查。
19 使用的材料不合格、不符合標準,每次負激勵300元。
20 可視對講預留盒距門邊及標高位置要符合要求,同一建筑物位置要統一,不符合要求者負激勵30元/處。
21 吊頂內由接線盒引向器具,采用柔性導管時,連接到位,嚴禁電線有裸露部分,不符合標準,負激勵30元/處。
22 金屬軟管與pe或pen線要可靠電氣連接,金屬軟管不能做pe或pen的連通導體,不符合要求者,負激勵50元/處。
23 金屬柔性導管嚴禁熔焊跨接接地線;跨接接地線使用專用的卡子,兩卡間連接線為黃綠相問色的銅芯軟導線,截面積不小于4mm2,不符合要求負激勵30元/處
24 金屬軟管或其它軟管與剛性導管或電氣設備、器具間的連接采用專用接頭,不符合要求者,負激勵10元/處。
25 金屬、非金屬柔性導管嚴禁做線路敷設,剛性導管經柔性導管與電氣設備、器具連接,柔性導管的長度在動力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于l.2m,不符合要求者,負激勵20元/處。
第4篇 質量管理小組管理辦法
1 目的和范圍
為充分發揮員工工作的積極性和主動性,規范質量管理小組(qc小組)活動,表彰員工創新精神和智力成果,制定本辦法。
本辦法所稱的質量管理小組(以下簡稱小組)是指在各部門/崗位從事各種勞動的員工,運用質量管理的理論和方法,為改善管理,解決工作或生產現場中存在的問題而組織起來并開展活動的小組。
本辦法適用于公司所有小組的組建、注冊、成果發布和獎勵的管理。
2 職責
2.1 企管部是小組活動的主管部門,負責小組的登記、成果注冊、成果初評、成果發布會的組織、優秀成果的獎勵等;負責小組成員的培訓;負責指導各小組開展活動并提供技術服務;負責組織公司優秀成果參與上級有關部門組織的評審會。
2.2 公司分管副總經理負責組織制定小組活動相關管理規定;負責批準“優秀成果一覽表”和“一般成果一覽表”;負責協調解決小組管理中可能出現的問題。
2.3 各部門負責組建本部門小組并報企管部登記;負責為小組活動提供必要的經費、設施和條件;負責本部門小組活動成果的獎勵。
3 工作流程
小組管理流程圖如下圖所示:
4 管理程序
4.1 小組的組建
4.1.1 各單位廣泛發動員工參加質量管理小組活動,把小組活動同提高員工技術業務素質、班組建設、勞動競賽、技術革新、合理化建議、評比表彰先進活動以及健全、完善質量體系等項工作結合起來。
4.1.2 小組的組建采取自愿結合或行政組織等多種方式,可以在單個班組、車間、分廠、部(室)組成,也可以跨部門組成。小組以三至十人組成為宜,最多不應超過十五人。
4.1.3 小組組長可民主選舉產生,也可以根據課題需要指定專人任組長。
4.1.4 小組成立后,須向企管部辦理注冊登記。
4.2 課題攻關
4.2.1 小組應根據公司方針目標和生產經營活動的薄弱環節選題開展攻關活動。小組的上一級組織也可根據需要向小組指定課題。
4.2.2 確定課題后,小組應制定活動計劃。計劃包括課題的現狀、資源的需求、成員分工等內容。計劃經上級組織批準后實施。
4.2.3 課題完成后,小組應撰寫成果報告書。成果報告書主要包括小組簡介、選題理由、現狀調查、原因分析、制定對策、對策實施、效果檢查、成果鞏固和標準化、總結及遺留問題等內容。
4.2.4 企管部組織適當的質量管理知識培訓并在小組活動的過程中提供適宜的技術指導,以提高小組活動的效率和有效性。
4.3 成果申報和初評
4.3.1 小組活動成果每年8月底前報企管部。企管部組織相關人員對成果進行初評。初評標準包括:
a、真實性:根據公司目標或生產中的關鍵環節選題;小組全體成員直接參與了成果創造,發揮了不同作用;活動成效真實可靠;
b、科學性:解決問題思路清晰;嚴格按pdca循環模式開展活動;使用統計方法正確、恰當;
c、創新性:選題敢于涉及高、新、難領域;活動形式、運用的方法或其他方面有所創新且有推廣價值;
d、邏輯性:選題理由充分并確定了活動目標值;因果分析清楚明了;對策措施具體,有專人負責和期限要求;效果有鞏固期和實施了標準化;確定了下一輪攻關目標。
4.3.2 企管部根據初評結果編制“優秀成果一覽表”和“一般成果一覽表”并報公司分管領導審核。優秀成果和一般成果的數量由企管部決定。
4.4 成果發布
4.4.1 公司每年9月組織一次成果發布會,以進一步評審和確認成果的等級。等級分為一等獎、二等獎、三等獎和四等獎四個等級。參與發布會發布的成果應當已經企管部初評并確認為優秀成果。
4.4.2 公司成立成果發布會評審委員會。評委會的組成應有普遍的代表性,以確保評審的全面、客觀和公正。
4.4.3 企管部制定發布會成果評審標準,標準報評審委員會批準后實施。
4.4.4 企管部根據發布會評審結論編制“獲獎成果一覽表”。獲獎成果一覽表經公司總經理批準后予以公布。
4.5 成果獎勵
4.5.1 公司根據獲獎成果的等級對小組和有關人員予以獎勵。獎勵方案由企管部提出,經公司總經理批準后實施。
4.5.2 公司在制定員工晉升和干部選拔標準、先進工作者評選標準時,對積極參與小組活動和成果創造的人員應予適當加分。
4.5.3 企管部根據情況適時推薦公司獲獎成果參與政府主管部門或行業協會組織的成果發布會或成果評審。獲獎成果公司將另予獎勵,獎勵標準由企管部提出并實施。
第5篇 市政建設工程質量安全管理辦法
一、總則
1、為加強對建設工程的管理,保證工程質量和安全,維護公司資質正常運行、健康發展,提高企業信譽及市場競爭能力,特制定本辦法。
2、凡在本公司資質范圍內從事建設工程施工的相關部門、人員及其生產活動等,必須遵守本辦法。
3、本辦法所稱的建設工程是指在**公司資質類別、等級許可的范圍內依法承攬的相關業務工程。
二、公司各部門質量、安全責任和義務
㈠、公司總裁
1、公司總裁是受企業法人委托,全權對公司生產經營活動實施管理的第一責任人,依法對公司的質量、安全生產工作全面負責。
2、認真貫徹執行國家和省、市有關質量、安全生產的方針政策和法規、規范,掌握本公司質量、安全生產動態,定期研究質量、安全工作,對公司質量、安全生產負全面領導責任。
3、領導編制和實施本企業中、長期整體規劃及年度、特殊時期質量、安全工作實施計劃。建立健全本公司的各項質量、安全生產管理制度及獎罰辦法。
4、建立健全質量、安全生產保證體系,保證質量、安全技術措施經費的落實。
5、領導并支持質量、安全生產管理部門或人員的監督檢查工作。
6、在事故調查組的指導下,領導、組織本公司有關部門或人員,做好重大傷亡事故調查處理的具體工作和監督防范措施的制定和落實,預防事故重復發生。
㈡、總工程師/技術負責人
1、認真貫徹執行國家和上級領導的各項質量、安全生產方針、政策,依照國家法律、法規、有關技術標準、設計文件、工程承包合同等協助公司總裁做好質量、安全方面的技術領導工作,在本公司質量、安全生產中負技術領導責任。
2、領導制定年度和季節性施工計劃時,要確定指導性的安全技術方案。
3、負責對公司在建工程施工組織設計的審批,負責對達到一定規模的危險性較大的不需專家論證的分部分項工程專項施工方案進行審批。對于特殊復雜工程項目或專業性較強的工程項目其施工方案審核時,應嚴格審查是否具備安全技術措施及其可行性, 并提出決定性意見。
4、 領導質量、安全技術攻關活動,對本公司使用的新材料、新技術、新工藝從技術上負責,組織審查其使用和實施過程中的質量保證及安全性,組織編制或審定相應的操作規程,重大項目應組織安全技術交底工作。
5、參加質量、安全事故的調查,從技術上分析事故原因,制定防范措施。
6、貫徹實施“5牌1圖現場管理法及業內資料管理標準。參與文明施工安全檢查,監督現場文明安全管理。
㈢、事業部/分公司經理
1、對本事業部/分公司質量、安全生產工作負直接領導責任,協助公司總裁認真貫徹執行安全生產方針、政策、法規,落實本事業部/分公司各項質量、安全生產管理制度。
2、組織實施本事業部/分公司中、長期、年度、特殊時期質量、安全工作規劃、目標及實施計劃,組織落實質量、安全生產責任制及施工組織設計。
3、組織編制和審核施工組織設計、參與編制特殊復雜工程項目或專業性較強工程項目的施工方案。審核本事業部/分公司建設工程施工項目中的質量、安全技術管理措施,確保施工生產中安全技術措施經費的投入使用。
4、領導組織本事業部/分公司的質量、安全生產宣傳教育工作,確定質量、安全生產考核指標,領導、組織民工隊長的培訓、考核與審查工作。
5、領導組織本事業部/分公司定期和不定期的質量、安全生產檢查,及時解決施工中的潛在或存在的質量隱患及不安全生產問題。
㈣、質量安全部
1、積極貫徹和宣傳上級的各項質量、安全規章制度,并監督檢查公司范圍內責任制的執行情況。
2、編制定期質量、安全工作計劃和方針目標,并負責貫徹實施。
3、協助領導組織質量、安全活動和檢查。制訂或修改質量、安全生產管理制度,負責審查企業內部的安全操作規程,并對執行情況進行監督檢查。
4、對公司職工進行質量、安全教育,建立定期的質量、安全生產檢查活動。
5、參加施工組織設計會審;參加質量、安全技術措施、文明施工措施、施工方案會審;參加公司生產會議,掌握信息,預測事故發生的可能性。參加公司在建工程項目的竣工驗收。
6、定期、不定期對工程施工現場進行監督檢查,發現存在質量、安全隱患或問題,及時提出改正意見,制止違章,有權停止作業和罰款。
7、協助領導監督檢查質量、安全保證體系的正常運轉,對削弱質量、安全管理工作的部門,要及時匯報領導,督促解決。
8、參加質量、安全事故的調查,進行事故統計、分析,并按規定及時上報,對質量、安全事故和重大未遂事故的責任者提出處理意見、采納安全生產的合理化建議,保證本企業一圖九表法、業內資料管理標準和質量、安全生產保障體系正常運轉。
㈤、綜合部
1、勞資、勞物
⑴ 對公司職工進行定期的教育考核,將質量、安全技術知識列為職工培訓、考核、評先內容之一,對招收新員工要組織入職教育和資格審查,保證提供的人員具有一定的質量、安全生產素質。
⑵ 嚴格執行國家和省、市特種作業人員上崗作業的有關規定,適時組織特種作業人員的培訓工作,并向主管領導通報情況;
⑶ 認真落實國家和省、市有關勞動保護的法規,嚴格執行有關人員的勞動保護待遇,并監督實施情況。
⑷ 參加質量、安全事故的調查,從用工方面分析事故原因,提出防范措施,并認真執行對事故責任者的處理意見。
2、人事
⑴ 根據國家和省、市有關質量、安全生產的方針、政策及公司實際,配齊具有一定文化程度、技術和實干經驗的質量、安全骨干,保證公司質量、安全管理人員的素質。
⑵ 組織對新調入、轉崗的施工、技術及管理人員的質量、安全培訓教育工作。
⑶ 按照國家和省、市有關規定,負責審查質量、安全管理人員資格,有權向主管領導建議調整和補充質量、安全監督管理人員。
⑷ 參加質量、安全事故的調查,認真執行對事故責任者的處理決定。
3、教育
⑴ 組織與建設工程施工生產有關的學習班時,要統籌安排質量、安全生產教育課程。
⑵ 各專業主辦的各類學習班,要設置勞動保護課程(課時應不少于總課時的1-2%)。
⑶ 將質量、安全教育納入職工培訓教育計劃,負責組織職工的安全技術培訓和教育。
㈥、運營部
1、在審核項目部上報的月度生產運營計劃時,必須樹立“安全第一”的思想,組織均?生產,保障安全工作與生產任務協調一致。對改善勞動條件、預防傷亡事故的項目必須視同生產任務,納入運營生產考核目標。
2、在檢查生產計劃運營實施情況的同時,要檢查安全措施項目的執行情況,對施工中重要安全防護設施、設備的實施工作要納入計劃,列為正式工序,給予時間保證。
3、在生產任務與安全保障發生矛盾時,必須優先解決安全工作的實施。
㈦、項目經理
1、對承包項目工程施工過程中的質量、安全生產負全面領導責任。
2、貫徹落實質量、安全生產方針、政策、法規和各項規章制度,結合項目工程特點及施工全過程的情況,制定本項目部各工序質量、安全生產管理措施,并監督其實施。
3、在組織項目工程承包,聘用項目部人員時,必須本著質量、安全工作只能加強的原則,根據工程特點確定質量、安全工作的管理體系和人員,并明確項目部質量、安全人員的質量、安全責任和考核指標,支持并指導項目部專職質量、安全管理人員的對應工作。
4、健全和完善用工管理手續,錄用民工隊伍必須及時向上級有關部門申報,嚴格用工制度與管理,適時組織上崗人員質量、安全教育,要對民工隊伍的人員健康與安全負責,加強勞動保護工作。
5、組織落實施工組織設計中質量、安全技術措施,組織并監督項目工程施工中質量、安全技術交底制度和設備、設施驗收制度的實施。
6、領導、組織施工現場定期的質量、安全生產檢查,發現施工過程中存在質量、安全隱患或問題時,及時組織制訂措施,解決問題。對上級提出的質量、安全生產中存在的問題,要定時、定人、定措施予以解決。
7、發生事故,要做好現場保護與搶救工作,及時上報;組織、配合事故的調查,認真落實制定的防范措施,吸取事故教訓。
8、加強對施工現場的安全文明管理,積極配合主管部門創優評先工作,維護公司資質的正常運轉和健康發展
㈧、項目技術負責人
1、對項目工程施工過程中的質量、安全生產負技術責任。
2、認真貫徹、落實質量、安全生產方針、政策,嚴格執行國家現行質量、安全技術規范、規程、標準。結合項目工程特點,主持項目工程的質量、安全技術交底和開工前的全面質量、安全技術交底。
3、參加或組織編制施工組織設計,編制、審查施工方案時,要制訂質量、安全技術措施,保證其具有可行性與針對性,并隨時檢查、監督、落實。
4、主持制定技術措施計劃和季節性施工方案的同時,制定相應的質量、安全技術措施并監督執行,及時解決執行中出現的問題。
5、項目工程應用新材料、新技術、新工藝,要及時上報,經批準后方可實施,同時要組織上崗人員的質量、安全技術培訓、教育。認真執行相應的質量、安全技術措施與安全操作工藝、要求,預防施工中因危險品引起的火災、中毒或其新工藝實施中可能造成的事故。
6、主持安全防護設施和設備的驗收。發現設備、設施異常情況應及時采取措施。嚴格控制不符合標準要求的防護設備、設施投入使用。
7、參加每周一次的質量、安全生產檢查,對施工中存在的質量問題、不安全因素,從技術方面提出整改意見和辦法予以消除。
8、貫徹實施“5牌一圖”及內業資料管理標準。確保各項質量、安全技術措施有針對性。
9、參加、配合因工傷亡及重大未遂事故的調查,從技術上分析事故原因,提出防范措施、意見。
10、加強對現場安全文明施工的管理,積極配合主管部門創優評先工作,負責項目部申報文明工地資料的準備,并參加相應檢查評定。㈨、施工員
1、認真執行上級有關質量、安全生產管理規定,對所管轄施工段的質量、安全生產負直接領導責任。
2、認真執行質量、安全技術措施及安全操作規程,針對施工任務特點,向所管轄民工隊伍進行書面質量、安全技術交底,履行簽字手續,并對規程、措施、交底要求執行情況經常檢查,隨時糾正作業違章行為。
3、經常檢查所管轄施工段民工隊伍作業環境及各種設備、設施的安全狀況,發現問題及時糾正解決。對重點、特殊部位施工,必須檢查作業人員及安全設備、設施技術狀況是否符合安全要求,嚴格執行質量、安全技術交底,落實質量、安全技術措施,并監督其執行,做到不違章指揮。
4、每周或不定期組織所管轄民工隊伍學習安全操作規程,開展質量、安全教育活動,自覺接受公司質量、安全部門/監理/業主/上級領導的質量、安全監督檢查,及時解決提出的質量、安全隱患或存在的問題。
5、對所管轄施工段工程項目應用的符合審批手續的新材料、新工藝、新技術要組織作業工人進行安全技術培訓;若在施工中發現問題,立即停止使用,并上報有關部門或領導。
6、發現因工傷亡或未遂事故要保護好現場,立即上報。
㈩、安全員
1、在項目經理部和公司質量、安全部的領導下,督促項目部人員認真貫徹執行國家頒布的安全法規及企業制定的安全規章制度,發現問題要及時制止,糾正和向領導及時匯報。
2、參加項目部建設工程安全技術措施制定并督促檢查項目部安全技術交底落實情況。
3、深入現場每道施工工序,掌握安全重點部位的情況,檢查各種防護設施,糾正違章指揮,冒險蠻干。堅持原則,秉公辦事。
4、參加項目部組織的定期安全檢查,查出的問題要督促其在整改限期內整改完成。發現危險及危及人員生命安全的重大安全隱患,有權制止作業,組織人員及時撤離危險區域。
5、發生工傷事故,要協助保護好現場,及時填表上報,認真負責參與工傷事故的調查,不隱瞞事故情節,認真如實向有關領導匯報情況
(十一)、材料員
1、按照項目部進度計劃要求,組織各種施工、安全物資的供應工作。
2、對供應商進行分析,建立合格供應商名錄,定期向公司反饋供應商相關信息。
3、負責對合格供應商供應的生產物質、安全防護用品等進行驗收、記錄,并做好驗收狀態標識,儲藏保管好生產物資及安全防護用品(具)。
4、負責對進場材料的標識及分類堆放,消除事故隱患。
5、對現場使用的腳手架、高凳、吊鉤、安全網等安全設施和配件應保證質量,并定期檢查和試驗,對不合格和破損的,要及時進行更新替換。
6、對易燃易爆物品進行重點保管。
7、經常與施工人員取得聯系,聽取施工人員對所購勞防用品和安全防護物品的反饋意見。
(十二)、機械員
1、操作規程是保證機械正常運轉,確保安全生產必不可少的制度。為了管理好機械設備,實行定機定人定崗的“三定”制度。
2、機械操作人員必須經過培訓,經考試合格,取得操作證,方可操作。學員必須在師傅帶領下才能操作,非本機操作人員,嚴禁亂動。
3、操作人員必須聽從施工人員或機務人員的指揮,正確操作,保證作業質量,及時完成任務,但對于違反安全操作規程和引起危險事故的不正確指揮,有權拒絕執行。
4、操作人員必須具備懂機械原理,懂構造,懂性能,懂用途,會操作,會維修,會排除故障的“四懂三會”水平。
5、嚴格執行各施工機械的操作規程,保證安全生產,認真做好機械設備的清潔、潤滑、緊固、調整和防腐。保證機械設備的附屬裝置、隨機工具經常整潔、完好、齊全。
(十三)、質檢員
1、認真貫徹執行國家及省市的質量、安全政策、規程、標準及有關加強質量、安全管理工作的規定和要求。
2、負責項目部在建工程的質量監督、檢查和驗收工作,發現問題及時處理,嚴格控制工程質量。
3、監督檢查各班組做好自檢、互檢、交接檢,隨時查驗項目部的各項質量檢查記錄和質量分析會記錄。
5、參加項目部每周工程例會,針對項目工程存在的質量隱患/問題,分析原因,制定預控及整改措施并負責監督落實。
6、在質量監控檢查過程中,發現安全隱患,立即通知安全員或項目經理,同時有權責令暫停施工,待處理好安全隱患后,再行施工。
(十四)、項目班組長
1、認真執行質量、安全生產規章制度及安全操作規程,合理安排班組人員工作,對本班組人員在生產中的質量、安全和健康負責。
2、經常組織班組人員學習安全操作規程,監督班組人員正確使用個人勞保用品,不斷提高自我保護能力。
3、認真落實質量、安全技術交底,做好班前講話,不違章指揮、冒險蠻干。
4、經常檢查班組作業現場安全生產狀況,發現問題及時解決并上報有關領導。
5、認真做好新工人的崗位教育。
6、發生因工傷亡及未遂事故,保護好現場,立即上報有關領導
(十五)、項目工人
1、認真學習,嚴格執行質量、安全技術操作規程,遵守質量、安全生產規章制度。
2、積極參加質量、安全活動,認真執行質量、安全交底,不違章作業,服從質量、安全人員的指導。
3、發揚團結友愛精神,在質量、安全生產方面做到互相幫助、互相監督,對新工人要積極傳授安全生產知識,維護一切安全設施和防護用具,做到正確使用,不準拆改。
4、對不安全作業要積極提出意見,并有權拒絕違章指令。
5、發生傷亡和未遂事故,保護現場并立即上報。
6、提高自我保護意識,正確使用安全防護用具。
三、工程質量、安全管理措施
㈠、合同簽訂管理制度:
1、公司經營部負責建設工程的招投標工作,工程中標后,代表公司與業主簽訂建設工程施工合同。
2、公司運營部負責工程中標后與事業部/分公司/分包單位簽訂建設工程承發包合同。
3、建設工程施工合同簽訂時的注意事項
建設工程施工合同是依法保護承發包雙方權益的法律文件。是承發包雙方在工程施工過程中的最高行為準則。為防范合同糾紛,在簽訂過程中,應在以下方面加以注意。
i 關于發包人與承包人:
⑴ 對發包方主要應了解兩方面內容:
①主體資格,即建設工程相關手續是否齊全。
② 履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。
⑵ 對承包方主要了解的內容有:
①資質情況;② 施工能力;③社會信譽;④ 財務情況。
承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。
ii 合同價款應注意:
⑴《協議書》中“合同價款”的填寫,應依據建設部第107號令第11條規定,招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程合同價款由發包人承包人依據工程預算在協議書內約定。
⑵ 合同價款是雙方共同約定的條款,要求第一要協議,第二要確定。
暫定價、暫估價、概算價、都不能作為合同價款,約而不定的造價不能作為合同價款。
iii 發包人工作與承包人工作條款應注意:
⑴ 雙方各自工作的具體時間要填寫準確。
⑵ 雙方所做工作的具體內容和要求應填寫詳細。
⑶ 雙方不按約定完成有關工作應賠償對方損失的范圍、具體責任和計算方法要填寫清楚。
iv 合同價款及調整條款應注意:
⑴ 填寫合同價款及調整時應按《通用條款》所列的固定價格、可調價格、成本加酬金三種方式,約定一種寫入本款。
⑵ 采用固定價格應注意明確包死價的種類。如:總價包死、單價包死,還是部分總價包死,以免履約過程中發生爭議。
⑶ 采用固定價格必須把風險范圍約定清楚。
⑷ 應當把風險費用的計算方法約定清楚。雙方應約定一個百分比系數,也可采用絕對值法。
⑸ 對于風險范圍以外的風險費用,應約定調整方法。
v 工程預付款條款應注意:
⑴ 填寫工程預付款條款的依據是否清晰。
⑵ 填寫約定工程預付款的額度應結合工程款、建設工期及包工包料情況來計算。
⑶ 應準確填寫發包人向承包人撥付款項的具體時間或相對時間。
⑷ 應填寫約定扣回工程款的時間和比例。
vi 工程進度款條款應注意:
⑴ 工程進度款的撥付應以發包方代表確認的已完工程量,相應的單價及有關計價依據計算。
⑵ 工程進度款的支付時間與支付方式以形象進度可選擇:按月結算、分段結算、竣工后一次結算(小工程)及其它結算方式。
vii 材料設備供應條款應注意:
⑴ 應詳細填寫材料設備供應的具體內容、品種、規格、數量、單價、質量等級、提供的時間和地點。
⑵ 應約定供應方承擔的具體責任。
⑶ 雙方應約定供應材料和設備的結算方法(可以選擇預結法、現結法、后結法或其他方法)。
viii 違約條款應注意:
⑴ 在合同條款中首先應約定發包人對預付款、工程進度款、竣工結算的違約應承擔的具體違約責任。
⑵ 在合同條款中應約定承包人在進度、質量、安全、保修期等方面的違約應承擔的具體違約責任。
⑶ 還應約定其它違約責任。
⑷ 違約金與賠償金應約定具體數額和具體計算方法,要具有可操作性,以防止事后產生爭議。
ix 爭議與工程分包條款:
⑴ 填寫合同條款爭議的解決方式是選擇仲裁方式,還是選擇訴訟方式,雙方應達成一致意見。
⑵ 如果選擇仲裁方式,當事人可以自主選擇仲裁機構。仲裁不受級別地域管轄限制。
⑶ 如果選擇訴訟方式,應當選定有管轄權的人民法院(訴訟是地域管轄)。
⑷ 合同條款中關于分包的工程項目須經發包人同意,禁止分包單位將其承包的工程再分包。
x 國家規定的五類建筑工程合同屬無效
⑴ 合同主體不具備資格。
合同主體不具備資格。根據規定,簽訂建筑工程合同的承包方,必須具備法人資格和建筑經營資格。只有依法核準擁有從事建筑經營活動資格的企業法人,才有權進行承包經營活動,其他任何單位和個人簽訂的建筑承包合同,都屬于合同主體不符合要求的無效合同。⑵ 借用營業執照和資質證書。
借用營業執照和資質證書。根據《建筑法》的規定,禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照,以本企業的名義承攬工程。也就是說,任何非法出借和借用資質證書和營業執照而簽訂的建筑工程合同都屬無效合同。
⑶ 越級承包。
我國《建筑法》規定,禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程。因此,凡越級承包的建筑工程合同均屬無效。
⑷ 非法轉包。
根據《合同法》第272條的規定,發包人可以與總承包人訂立建設工程施工合同,也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程分解成若干部分發包給幾個承包人?？偝邪嘶蛘呖辈臁⒃O計、施工承包人向發包人承擔連帶責任。承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的全部建設工程分解以后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成?！督ㄖā返诙藯l規定,禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給他人,禁止承包單位將其承包的全部建設工程分解后以分包的名義分別轉包給他人。凡以上述禁止形式進行非法轉包的建筑工程合同,屬無效合同。
⑸ 違反法定建設程序。
㈡、質量安全責任制度:
各事業部、分公司經理所屬項目部經理/分包工程項目負責人在工程中標后各部門《簽批流程》完成后3日內應與公司質量安全部簽署質量、安全目標責任書;項目部負責完善民工安全協議、機械安全協議等,并在施工過程中根據工程進展情況及時進行“三級”質量、安全技術交底。
㈢、圖紙會審、設計變更制度:
1、項目工程開工前必須對設計提供的圖紙進行圖紙會審,具體由事業部經理/分公司經理組織,項目部經理、項目負責人與相關技術人員、工程監理、設計單位、業主以及有關各方一道查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題,提出圖紙會審意見。
2、圖紙會審時,項目部技術負責人應做好記錄,對會審時各方提出的問題及解決辦法、時間等,均要詳細記錄,必要時由設計單位另出修改圖紙,參加會議的各方代表均要簽名/蓋章認可,手續完善后的圖紙會審記錄作為項目施工的重要依據,納入工程檔案,存檔。
3、在施工過程中,無論業主/監理還是項目部提出的設計變更都要認真及時辦理設計變更聯系單,經業主/設計/項目總監/項目經理簽字同意后,方可進行后續工序施工。
4、如果設計變更的內容對建設規模、投資、工藝、質量、安全等方面影響較大的,項目部必須報公司相關職能部門審核后,方可報送相關主管部門核準。
5、所有設計變更資料,包括設計變更聯系單、工程洽商記錄、修改后施工圖紙均需文字記錄,一并納入工程檔案。
㈣、創優工程目標管理制度:
項目經理質量、安全目標責任書簽訂時,由質量安全部根據工程中標合同額大小,確定該工程的創優目標(即市優、省優、國優)及省、市文明工地申報。項目部根據質量安全部下達的質量、安全目標要求及工程特點,由項目技術負責人制定工程創優計劃及文明工地申報實施措施,經公司質量安全部審核,總工程師審批后統一備案至質量安全部。公司各級職能管理部門針對項目工程創優目標實行“優質嚴管、安全監控”方針。對于各類優質工程、文明工地公司將按相關規定予以獎勵。在工程獎項證書發放10日內所屬工程項目經理根據相關公司獎勵規定,報質量安全部審核、總裁審批后給予現金獎勵。凡以公司資質中標的(含bt項目),項目規模、技術含量等達到申報市、省、國家各類工程獎項申報標準的,一律實行強制申報,各事業部、分公司所屬項目部應全力配合,不得以任何借口殆于履行義務。特殊情況的項目,由總裁書面批示,可不參加工程創優及文明工地申報。
㈤、施工組織設計編制、審核制度
1、事業部/分公司屬各項目部接到工程項目施工任務后,應由事業部/分公司經理組織項目部有關人員編制和審核施工組織設計。事業部/分公司經理要對其所承攬的建設工程施工組織設計中的質量、安全技術管理措施予以審核,并確保相應的施工生產中安全技術措施經費的投入使用。
2、項目部對于危險性較大的分部分項工程應在編制單位工程施工組織(總)設計的基礎上,單獨編制分部分項工程安全專項施工方案(以下簡稱“專項方案”)
3、所謂危險性較大的分部分項工程是指建設工程在施工過程中存在的、可能導致作業人員群死、群傷或造成重大不良社會影響的分部分項工程。危險性較大的分部分項工程范圍見附件一。
4、項目部應當在危險性較大的分部分項工程施工前編制專項方案;對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程,應當由事業部/分公司經理組織專家、項目部、公司職能部門相關人員對專項方案進行論證。超過一定規模的危險性較大的分部分項工程范圍見附件二。
5、事業部/分公司對建設工程實行總承包的,專項方案應由其所屬項目部組織編制。其中,起重機械安裝拆卸工程、深基坑工程、附著式升降腳手架等專業工程實行分包的,其專項方案可由專業承包單位組織編制。
6、專項施工方案編制基本內容按照中華人民共和國城鄉建設部建質[2009]87號關于印發《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》的通知有關要求編寫。
7、項目部施工組織設計/專項方案編制完成后由項目部組織公司各部門的專業技術人員進行審核會簽。經審核合格的,由公司技術負責人簽字審批。實行施工總承包的,專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業承包單位技術負責人簽字。
不需專家論證的專項方案,經公司審核合格后報監理單位,由項目總監理工程師審核簽字。
8、超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由事業部/分公司組織召開專家論證會。實行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開專家論證會。參加論證會人員資格、人數、論證內容均參照建質[2009]87號關于印發《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》要求進行召集。
7、項目部應當根據論證報告修改完善專項方案,并經公司技術負責人、項目總監理工程師、建設單位項目負責人簽字后,方可組織實施。
實行施工總承包的,應當由施工總承包單位、相關專業承包單位技術負責人簽字。
8、專項方案經論證后需做重大修改的,項目部應當按照論證報告修改,并重新組織專家進行論證。
9、項目部應當嚴格按照專項方案組織施工,不得擅自修改、調整專項方案。
如因設計、結構、外部環境等因素發生變化確需修改的,修改后的專項方案應當按本辦法7重新審核。對于超過一定規模的危險性較大工程的專項方案,事業部應當重新組織專家進行論證。
10、專項方案實施前,編制人員或項目技術負責人應當向現場管理人員和作業人員進行安全技術交底。
11、項目部應當指定專人對專項方案實施情況進行現場監督和按規定進行監測。發現不按照專項方案施工的,應當要求其立即整改;發現有危及人身安全緊急情況的,應當立即組織作業人員撤離危險區域。
公司技術負責人、質量安全部門應當定期巡查專項方案實施情況。
12、對于按規定需要驗收的危險性較大的分部分項工程,事業部、監理單位應當組織有關人員進行驗收。驗收合格的,經項目部項目技術負責人及項目總監理工程師簽字后,方可進入下一道工序。
㈥、崗位培訓制度
1、項目部實行崗位培訓制度,應對職工進行崗前、轉崗、特種作業人員進行相關培訓,培訓工作力求做到“三化三實”即“多樣化、規范化、科學化”和“實際、實用、實效”。做到需要和常態化。
2、項目部應結合工程進展、職工工作情況,制定培訓計劃并有針對性的科學適時培訓。職工應按時參加培訓。
3、每次課程結束后,項目部應安排考試?？荚嚨男问綖闀娲鹁斫Y合口頭問答及崗位抽查。崗位抽查主要指項目部就所講授的培訓內容是否被學員運用到實際工作中進行隨機考核。
凡每次考試不及格者,不得上崗。待重考合格后,重新上崗。
㈦、質量、安全生產技術交底制度
為確保公司負責承建的工程項目,在施工過程中的質量、安全,公司實行質量、安全生產技術交底制度。
1、質量、安全生產技術交底的管理:
⑴ 技術交底分別由項目經理、項目技術負責人、施工員、機管員、班組長對所主管的項目工程其分部分項工序操作進行交底。
⑵ 技術交底應于項目工程分部分項工序施工前開始,項目經理、項目技術負責人、施工員、安全員、機管理員的技術交底應有書面材料。
2、質量、安全技術交底的主要內容。
⑴ 本施工項目的質量要求、作業特點和危險;
⑵ 針對危險點的具體預防措施;
⑶ 應注意的安全事項;
⑷ 相應的質量標準、安全操作規程要求;
⑸ 發生事故后應及時采取的避難和急救措施;
3、技術交底的基本要求。
⑴ 項目部必須實行逐級質量、安全技術交底制度,縱向延伸到班組全體作業人員;
⑵ 技術交底必須具體、明確、針對性強。
⑶ 技術交底的內容應針對分部分項工程,施工中質量標準、規范要求以及給作業人員帶來的潛在隱含危險因素和存在問題;
⑷ 應優先采用新的安全技術措施;
應將工程概況、施工方法、驗收標準、施工程序、安全技術措施等向工長、班組長進行詳細交底;
⑸ 保持書面技術交底簽字記錄;
㈧、技術復核制度
技術復核是工程建設質量、安全首要保障,項目部應根據工程具體實施情況,有序開展技術復核,下列為項目部建設工程必須復核項目:
1、水準點、導線點復核、定位,每道工序的測量放線、斷面定位、均要符合設計文件及國家現行相關規范、標準要求。
2、預制構件、預埋件、預留孔、保護套、地埋管、砼、砂漿配合比,必須符合設計文件及國家現行相關規范、標準要求。
3、設備招標、合格證、安裝、調式、說明、修正、使用規范、技術參數、都要符合行業規范,有關附件必須齊全。
4、關系到結構安全和使用功能的項目,技術復核后,項目技術負責人應填寫復核記錄及自檢意見,關鍵部位要拍照,報項目監理復核后簽字認可。
㈨、工序、隱蔽工程、竣工驗收制度
1、建設工程質量的過程控制主要是各工序的質量控制,公司屬各項目部應保證所承包的項目工程其每道施工工序質量均符合設計及國家相關規范標準要求。同時保證總體項目工程符合設計文件、規范標準及合同要求。工序驗收必須在項目部自檢合格和相關資料都完善的情況下,報現場監理驗收,經監理驗收合格簽字認可后,方可進行下道工序施工。
2、凡被后續工序或其他分項工程所掩埋覆蓋,今后無法直接檢查的工程部位,都屬隱蔽工程。隱蔽工程必須經過檢測、試驗進行驗收簽證。隱蔽工程驗收要在隱蔽的工序已完成,檢測試驗結果齊全且滿足規范要求后,項目部填寫隱蔽工程驗收記錄,報現場監理驗收簽證。
3、竣工驗收交付手續
⑴ 工程完工后,由項目部自行完成工程預驗收,在自檢合格的基礎上,進行復驗。復驗由項目總監理工程師負責組織,項目部經理、技術負責人及其相關人員參加,復驗合格后,項目部填寫“竣工驗收申請報告”報業主/監理申批。
⑵ 項目部工程竣工驗收須提前通知公司質量安全部,質量安全部派員參加。公司所有工程竣工驗收資料應按《公司竣工資料整理規定》整理歸檔,竣工資料須在工程竣工驗收后30日內交公司質量安全部審核并交綜合部存檔,分公司負責監督和協助項目部做好公司技術資料檢查歸檔,合格后上交公司質量安全部審核歸檔。分包工程資料由所屬項目部督促檢查其完成情況。所有工程竣工資料未達到公司規定要求的,扣除建設工程所在項目部5000-10000元罰金。
㈩、工程分包制度:
⑴ 凡以公司資質中標的建設工程,不得轉包或者違法分包。
⑵ 公司依法將建設工程分包給其他單位的,分包合同中應明確各自的質量、安全生產方面的權利和義務。分包單位應當服從總承包單位的質量、安全生產管理,分包單位不服從管理導致質量、安全生產事故的,由分包單位承擔主要責任。
⑶ 分包工程單位應具備相應的分包資質及相應管理人員,并配備專職質量、安全管理人員。分包單位資質、專職人員證書應報運營部備案,在工程施工過程中質量安全部將對分包單位資質及相關人員證書進行檢查。有權對未配備相關人員的分包單位所在的項目部進行處罰。分包工程由其所屬事業部/分公司經理對其質量、安全負總責,分包工程所屬的項目部對其分包工程的質量、安全生產進行監督檢查和指導。分包單位簽署分包合同時需提交一定數額的質量、安全生產保證金,具體由承包/分包雙方協商確定。工程竣工驗收后,質量、安全生產達到合同規定的,保證金(不包括保修期內質量保證金)予以退還,不含利息。
(十一)、應急救援制度
為加強對建設工程施工生產安全事故的防范,及時做好安全事故發生后的救援處置工作,最大限度地減少事故損失,根據《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》和《江蘇省建筑施工安全事故應急救援預案規定》的有關規定,公司各項目部應結合項目施工生產的實際,制訂施工生產安全事故應急救援預案。事故救援預案的編制按照《江蘇省建設工程施工安全標準化管理資料》(2022版)相關章節要求進行編制。
(十二)、機械設備安全管理制度
1、三定制度
為加強建設工程施工中機械設備的安全管理,公司屬各項目部應對施工現場的機械設備實行“定機、定人、定崗位責任”的三定制度。
2、操作證制度
凡上崗操作機械設備人員,必須經過技術培訓,經考試合格取得操作證后,才能上機操作。
3、交接班制度
上班作業人員應向接班人員交待設備的運轉情況,故障的處理記錄等;接班人員應全面檢查設備的狀況,發現疑問要及時提出,以分清責任,保證設備正常運轉。
4、嚴格執行機械設備使用中的技術規定
⑴ 機械設備的技術試驗規定
凡是新購進、新制造和重新安裝的機械,都必須經過檢查、保養、試運轉、鑒定(統稱為技術試驗),合格后才能正式投入使用。
⑵ 機械設備磨合期的規定
其目的就是使機械零件磨合良好,增強零件的耐用性,提高機械運行的可靠性和經濟性,延長大修間隔期和使用壽命。
⑶ 季節性使用機械設備的規定
建設工程機械多數是在露天作業,受氣候影響大,特別是冬季應采取相應的技術措施,如預熱保溫、換用冬季潤滑油等。
5、建立機械設備技術檔案
⑴ 機械設備安全協議。
⑵ 機械設備的運轉記錄、消耗記錄。
⑶ 機械設備的歷次主要修理和改裝記錄及有關資料。
⑷ 機械設備的事故分析記錄及有關資料。
(十三)、建設工程項目撥款制度
根據公司財務部劃賬規定,公司屬各項目部在建工程款項的每筆支付申請單,需由公司質量安全部簽署質量安全無事故證明,對項目工程施工過程中存在質量、安全隱患且整改不到位的項目部,質量安全部根據存在問題嚴重程度,有權建議扣除10萬以下(包括10萬元)的工程款作為質量、安全生產整改措施保證金,待工程整改到位后予以退還。(建議公司財務部門編制建設工程項目撥款支付制度)
(十四)、獎勵與處罰制度
1、獎勵
對于項目部建設工程獲得的各相應工程獎項,公司給予一定獎勵,具體見下表
獎項名稱
獎勵金額(元)
市級優質結構工程
30000
市級文明工地
30000
省級文明工地
50000
“古彭杯”金、銀、銅獎
50000/30000/20000
省級市政示范工程
50000
省級優質工程(揚子杯)
100000
中國市政示范工程(金杯獎)
100000
國家級優質工程(魯班獎)
150000
以上獎項不累加,以最高獎項為準,并按項目部60%,資料整理部門40%的比例分配。
2、日常檢查獎懲
各項目部必須嚴格按照國家法律法規開展施工,并做好日常質量安全自檢自查,公司管理部門不定期對各施工項目進行巡查,對于出現相關質量安全隱患部位開具罰單及整改意見,經項目經理人簽字確認后,在規定期限內做好整改工作,質量安全部對其進行復查。對整改范圍內未整改到位的,質量安全部根據情節的輕重給予1-2倍罰單處罰。
四、附則
1、本《辦法》經公司經理辦公會討論通過,總裁批準后,自頒布之日起實施。
第6篇 工程質量管理辦法
一、編制說明
根據局指要求工程質量的承諾，結合我集團公司以滿足顧客要求為宗旨，實現質量承諾為準則，領先行業標準為目標的質量方針，針對工程的具體情況及管理模式，制定本“工程質量管理辦法”。新建廣珠鐵路工程是按鐵路標準設計的時速120公里的建設項目，工程采用大量引進技術，科技含量高，質量標準嚴，規范質量管理，實現工程施工質量一流的目標。項目經理部將以科學發展觀為指導，全面貫徹鐵路建設新理念，堅持“科學決策、精心組織、規范管理、制度保障”的原則，依靠科學的質量控制手段，堅持技術標準，嚴格過程控制，強化現場管理，創建精品，確保質量管理目標的實現。
嚴格遵守國家法律、法規，認真落實鐵道部、廣珠公司的有關質量管理規定，實行工程質量責任制，健全工程質量責任追究制，加強作業層的過程質量自控。
按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的原則，對工程質量進行全過程控制，不留死角，做到按規范操作、以工作質量保證工序質量，以工序質量保證工程質量。
本體系未涉及的有關工程，待條件具備后補充編制
二、管理機構
1.質量管理領導小組
組? 長：? 鄧勝兵????? 項目經理
副 組 長：? 亢強??????? 項目副經理兼總工
組? 員：? 陳典勇????? 安質科長
李剛??????? 試驗室副主任
于永豐????? 工程技術科長
蔡一剛????? 測量隊隊長
2.建立質量管理體系
根據管區特點劃分為四個作業隊，形成作業隊、技術干部包點的責任體系，項目部各業務部室為職能體系，部領導為考核體系的保證體系，在嚴格內部“三檢”制度基礎上，認真接受建設單位質量監督和監理單位的監控，并自始至終密切配合，嚴格服從。
三、質量目標
工程質量總目標：
確保全部工程達到驗收標準及設計要求，確保達到部級優質工程，爭創國優。
工程一次驗收合格率達到100%，竣工文件做到真實可靠，齊全整齊，實現一次交驗合格。
完工的路基工程、軌道工程、基樁、橋涵漿砌片石及混凝土圬工、鋼構件、扣件等的質量自檢檢測率達到100%。
四、保證措施
1.制度保證
項目部工程質量領導小組每月對各責任區、各工點進行一次檢查評比。對各工點工程當月完成的工程實物，分用材質、幾何尺寸、施工工藝、試驗結果、外部觀感、質量記錄、監察記錄、質量通報、質量事故、外部評價等幾方面進行評比。
對責任體系的三方（勞務隊、工點技術干部、責任區責任人）進行考評，具體辦法為：工點總積分為本工點勞務隊的質量得分，責任區及其負責人的質量得分為其所管各工點勞務隊質量得分的加權平均分。
2.組織保證
（1）質量保證體系：建立質量保證體系，項目部指揮長、各責任區副指揮（副總工）、各科室主管、各工點技術干部逐級簽訂包保責任狀，一級抓一級，一級保一級。
（2）工點負責人：推進工點技術干部負責制，質量終身制。
（3）分包方選擇：成立分包方評審領導小組，嚴格按照公司《程序文件》中4.6.2程序要求進行選擇，報名后，經計劃部三證（營業證、資質證、安全證）一書審查合格，并調查所干過的工程信譽、質量情況后，在領導小組評審合格的基礎上報項目長審批擇優錄用，嚴格按架子隊管理模式進行管理。
3.思想保證：
（1）創優動員：制定本項目創優規劃，對各責任區的管理體制人員和工程技術人員進行全面的質量意識教育，并針對不同工程、不同工序適時組織施工人員進行工前培訓，提出質量要求和相關要求。
（2）質量宣傳：以“開工必優，一次成優，全面創優，爭創國優”為質量口號，在施工現場深入宣傳，廣泛鼓舞士氣。
4.方案保證
（1）生產方式的保證：砼采用廠拌泵送。
（2）鋼筋加工的保證：管區內所用鋼材，采用工廠統一加工制作。
5.技術保證
（1）檢查設計文件分級會審技術交底制度，重點工程有總工程師和主管工程師審核，每份圖紙經過工點主管技術干部審核后，必須經過工程技術部部長審核并填寫審核意見。
（2）技術交底：在嚴格審核的基礎上由技術人員向施工單位進行四次交底（安全技術交底、施工方案交底、質量標準交底、創優措施交底），并有書面記錄。測量結果必須經過換手復核，工點主管工程師復核認可后方可使用。
第7篇 基建工程安全質量檢查管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規范黑龍江省電力有限公司基建系統施工現場安全質量檢查工作,加強建設單位是施工現場安全文明施工管理第一責任主體的作用,強化建設單位在工程實施過程中安全質量管理與考核的主導地位,深入開展基建現場安全質量工作,依據國家電網公司相關規定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于黑龍江省電力有限公司所屬各建設單位及其他參建單位;適用于黑龍江省電力公司投資建設的66千伏及以上電壓等級的輸變電建設工程。
第二章 制定依據
第三條 本辦法主要依據《國家電網公司關于加強安全生產工作的決定》(國家電網辦[2005]474號)、《國家電網公司電力建設安全健康與環境管理工作規定》(國家電網工[2003]168號)、《輸變電工程安全文明施工標準》(國家電網公司企業標準q/gdw250-2009)、《國家電網公司電力建設工程施工安全監理管理辦法》(國家電網基建[2007]302號)文件。
第三章 檢查體系及職責
第四條 檢查體系按省公司基建部、建設管理單位業主項目部及現場工程項目部三個層次建立。
第五條 省公司基建部作為公司基建安全質量歸口管理部門,負責本辦法的制定和宣貫,對重要現場的抽查和指導。
第六條 建設單位業主項目部作為基建安全質量檢查主體,負責貫徹執行本辦法,對所有所轄項目工程進行周期性、計劃性檢查指導,對施工單位整改落實進行督導。
第七條 現場工程項目部作為基建安全質量自檢自查主體,包括項目監理部和施工項目部兩部分。
監理項目部負責對整個施工過程中安全質量的監理,對施工單位檢查整改落實情況的監督和反饋,實現對施工安全質量的有效控制;施工項目部負責整個施工過程安全質量管理和控制,是檢查整改落實的實施主體。
第四章 檢查流程及要求
第八條 檢查實行公司基建部抽查、建設管理單位業主項目部檢查、現場工程項目部自查的方式。
第九條 建設管理單位業主項目部應每月安排檢查計劃,原則上每月不低于2次進行檢查。建設管理單位主管基建領導和基建部主管領導每月應定期或不定期參加檢查。每月25日前各建設單位應將本月安全檢查情況上報公司基建部。
第十條 省公司基建部針對黑龍江地區在建項目實際情況,根據各建設單位每月上報的檢查情況,于次月安排部分在建施工現場進行突擊抽查。抽查組由基建部相關人員和臨時抽調的部分建設單位相關人員組成,重點檢查現場安全質量及文明施工管理制度、措施和標準的落實情況,對上月檢查出的問題整改反饋情況等。
第十一條 省公司基建部組織的檢查反饋以兩種形式相結合。一是檢查后立即進行現場反饋;二是在檢查后將不符合整改通知單經建設單位業主項目部下發給現場施工項目部。建設單位業主項目部組織的檢查反饋應參照省公司做法進行。
第十二條 施工項目部應對省公司基建部或建設單位業主項目部檢查出的問題及時安排整改,并由監理項目部對整改情況進行檢查確認后,添寫不符合整改反饋單上報建設單位業主項目部,省公司基建部檢查整改反饋應由建設單位業主項目部檢查確認后上報公司基建部。對整改不合格或反饋內容較差的要退回重新整改后再上報。
第十三條 從檢查整改通知單下發到反饋上報時間為7天。反饋內容應包括對整改通知單所列問題整改情況的逐條描述,配以不低于200萬像素不高于300萬像素的對應數碼照片,一張照片不能完全說明的可拍攝多張照片予以說明;對不能整改完成的要說明原因并列出整改完成時間。
第十四條 下發整改通知單、整改情況的反饋均以電子文檔形式。
第十五條 各級檢查要結合當時在建項目施工季節、施工進度等情況,制定有針對性的檢查計劃。檢查內容應突出重點,抓住關鍵環節,解決重要問題,確保取得實效。各建設單位業主項目部必須對工程項目各重要作業工序安排檢查計劃,對重大工序轉接,如工程項目開工,土建交付安裝,安裝交付調試以及整套啟動應重點把關,必要時可安排多次復檢。
第五章 檢查標準
第十六條 檢查依照國家電網公司及省公司相關規程、規定、制度中相關安全質量管理要求進行,主要包括:
1.《國家電網公司電力建設安全健康與環境管理工作規定》(國家電網工[2003]168號)
2.《電力建設安全工作規程》(變電所部分1997版)
3.《電力建設安全工作規程》(架空電力線路2004版)4.《輸變電工程安全文明施工標準》(國家電網公司企業標準q/gdw250-2009)
5. 《國家電網公司電力建設工程施工安全監理管理辦法》(國家電網基建[2007]302號)
6. 《輸變電工程建設標準強制性條文實施管理規程 》(q / gdw 248.2 - 2008)
7. 《國家電網公司輸變電工程施工工藝手冊》(基建質量[2006]135號)
8. .國家電網公司企業標準:1000kv及以下工程質量檢驗評定系列規程
9《國家電網公司輸變電工程建設創優規劃及細則編制綱要》(基建質量[2007]89號文)
第六章 考核與獎懲
第十七條 各建設單位應依據本辦法和上級有關規定,結合本單位實際制定切實可行的基建安全質量檢查考核與獎懲實施細則,在檢查過程中嚴格執行,真正起到監督、激勵各參建單位在項目實施過程中加強安全質量管理主動性、自覺性的作用。
第十八條 省公司基建部抽查的現場,若檢查后仍存在重復問題或問題未整改,省公司將在“電網建設工程安全質量簡報”中予以通報。
第十九條 省公司基建部對各建設單位每月上報的檢查情況進行考核,對不及時上報或檢查不認真的單位在“電網建設工程安全質量簡報”中予以通報,并在年度基層單位業績考核中對未及時上報月度檢查情況的扣0.1分/次。
第二十條 各建設管理單位應針對省公司基建部抽查后的現場及時組織整改,省公司基建部將對整改反饋情況進行考核,在年度基層單位業績考核中對未及時反饋檢查整改情況的扣0.1分/次。
第二十一條 省公司基建部抽查的項目若被停工的將在質量評級考核中一次扣減5分/項目·次,并對項目所在建設單位在年度基層單位業績考核中扣0.5分/項目·次。
第七章 附則
第二十二條 本辦法由黑龍江省電力有限公司基建部 負責解釋。
第二十三條 本辦法自下發之日起實施。
第8篇 隧道施工質量內部監控檢測管理辦法
第一章 總 則
第一條 遵照“法人管項目”的精神，為加強對集團公司新（在）建隧道工程施工質量的管理，及時消除質量隱患，保證隧道施工質量，制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于集團公司新（在）建隧道工程施工質量的內部監控檢測。
第三條 集團公司新（在）建隧道工程必須經內部監控檢測且確認合格后，方可申報“第三方檢測”或竣工驗收；對內部監控檢測中發現的質量隱患，隧道所屬項目部應認真核實并及時處理，經復驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。
第二章 組織機構及職責
第四條 集團公司新（在）建隧道工程施工質量內部監控檢測工作，由集團公司安全質量監察部（以下簡稱安全質量監察部）、子/分公司質量管理部門負責管理；工程所屬集團（子/分公司）項目部負責組織；集團公司中心試驗室（以下簡稱中心試驗室）負責具體實施。
第五條 安全質量監察部是全集團新（在）建隧道工程施工質量內部監控檢測的管理部門，重點負責新（在）建鐵路隧道工程施工質量內部監控檢測管理；子/分公司質量管理部門負責本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內部監控檢測管理，并把監控檢測結果及時上報安全質量監察部。工程所屬集團（子/分公司）項目部，負責待檢隧道統計，安排檢測計劃并上報安全質量監察部（子/分公司質量管理部門），安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）向中心試驗室下達監控檢測通知。
第六條 中心試驗室是內部監控檢測的具體實施部門，根據安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）監控檢測通知，在規定時間內完成監控檢測工作，并及時向安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）提交檢測報告。
第七條 工程所屬集團（子/分公司）項目部是內部監控檢測的組織部門，負責監控檢測工作的組織、內部配合及外部協調工作。
第三章 內部監控檢測內容、方法及參數
第八條 內部監控檢測內容
1.對初期支護的內部監控檢測，隧道一律在襯砌前對初期支護進行內部自查，要主動查，查每道工序，一個不漏。對查出的質量隱患處理完畢后，方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團（子/分公司）項目部依據襯砌進展情況自行組織檢查，并把檢查結果定期上報安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）。
2.隧道襯砌長度達到300米（長度小于500米隧道不大于全長二分之一），具備檢測條件，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）組織對隧道進行內部監控檢測。依據檢測結果，對質量隱患較大的隧道，增加一至二次內部監控檢測。
3.隧道二次襯砌完成，具備檢測條件，且在“第三方檢測”或竣工驗收之前，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）組織對全隧道進行內部監控檢測。
第九條 內部監控檢測方法
電磁波反射法（即地質雷達法）、鉆孔檢查法。
第十條 內部監控檢測參數
隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。
第四章 內部監控檢測準備及要求
第十一條 內部監控檢測前，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監控檢測準備作業指導書。
第十二條 被檢隧道施工單位依據作業指導書要求，做好充分準備并配合中心試驗室完成現場檢測工作。
第五章 內部監控檢測結果處理
第十三條 內部監控檢測工作完成后，接受監控檢測施工單位確認其檢測結果及工作量；中心試驗室向安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）、工程所屬集團（子/分公司）項目部提交監控檢測報告。
第十四條 對于監控檢測中發現的質量隱患，由工程所屬集團（子/分公司）項目部組織實施整改后，上報復檢計劃。
第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數據的科學、公正、準確，對檢測行為、檢測結論負完全責任。
第十六條 內部監控檢測結果，由安全質量監察部（子/分公司質量管理部門）通知相關部門，并按集團公司保密法嚴格執行。
第六章 獎罰與費用
第十七條 以每座隧道為單位，以該隧道的內部監控檢測結論為依據，每年對參檢的隧道進行一次監控檢測質量評比，并按集團公司《工程質量管理辦法》、《工程質量獎罰規定》進行獎罰。
第十八條 檢測費用，由安全質量監察部按季度報集團公司財務部支付（子/分公司項目費用轉各子/分公司）。初期支護:每次每條測線每延米10元；二次襯砌：每次每條測線每延米6元。
第七章 附 則
第十九條 對鐵路以外隧道工程監控檢測單位的選擇，由工程所屬子/分公司自行決定，但為保證檢測結果的可控性，原則上要選用集團內部的檢測單位。
第二十條 本辦法由安全質量監察部負責解釋。
第二十一條 本辦法自公布之日起實施。
第9篇 分承包方質量控制管理辦法
1、目的
為加強對分承包方的控制,并符合程序文件,提高本廠產品的實物質量,對承包方配套的產品應視同本廠產品加以控制,以保證本廠向用戶的質量承諾。
本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協〉件的合格分承包方。
2、管理要求
2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協)件應對分承包方進行質量保證能力的調查,對批量采購試用半年后未發現問題,隨本廣產品出廠后,最終在用戶處也無不良反映的,經廠評審小組討論后,可列入合格分承包方名單,實行定點采購。
2.2分承包方應嚴格按合同條款按質、按量、按期提供合格的外購(協〉件,對質量信息不積極整改或質量不穩定,經常出現問題或事故的分承包方,可由廠評定小組決定取消其定點資格。
2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執行的標準、檢驗的方法等,并簽訂質量賠償協議。
2.4質檢科將日常分承包方的實物質量狀況信息及時反饋給分承包方,督促其整改提高,必要時隨時派人對分承包方的質保能力進行復審。
2.5質檢部將對分承包方提供的產品質量狀況建立檔案,將其作為評定合格分承包方的依據之一。
2.6本廠根據定點變化情況,每年公布一次合格分承包方名單,供應部將嚴格按'采購控制程序'進行采購、外協。
3、責任賠償
3.l在進貨檢驗時發現屬于分承包方的質量問題由分承包方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質量賠償金。
3.2甲方在生產過程中發現屬于乙方產品的質量問題,應由乙方負責包修、包換、包退,并承擔因此而造成的直接經濟損失。
3.3甲方的產品在用戶處安裝或投運過程中發生屬于乙方產品的質量問題,而造成'三包'賠償時,乙方應及時參與售后服務過程,并承擔全部服務費用,同時,對由此而造成直接和間接經濟損失,由甲方酌情對乙方提出賠償要求。
3.4甲方委托乙方運輸的產品,因運輸過程中的,由于乙方搬運或防護不當等原因而造成甲方產品出現質量問題時,乙方應承擔經濟損失,賠償要求由乙方酌情提出。
3.5當在處理質量問題雙方意見不一致時,可請仲裁機構進行仲裁,所需費用由責任方承擔。
第10篇 皮膚科質量安全工作記分管理辦法
第一章 總則
第一條 為了規范我科醫務人員醫療執業行為,提高醫
務人員執業素質,增強依法執業意識,保障醫療質量和安全。根據《侵權責任法》、《執業醫師法》和《醫療事故處理條例》等法律法規精神,結合我科實際,制定《皮膚科質量與安全工作記分管理辦法》。
第二條 本辦法適用對象為依法取得相應資格,在我科從事醫療服務工作的各類衛生技術人員。
第二章 定義與分級
第三條 本辦法所稱醫務人員不良執業行為,是指醫務人員在醫療執業活動中未遵守法律法規、規章制度、診療常規和醫院管理規定的行為。
第四條 根據醫務人員不良執業行為情節的輕重,參照衛生行政部門的相關標準,我科醫務人員不良執業行為年度總記分為12分,共分10分、6分、4 分、2 分、1分、0.5分六個記分級別,其中10分代表一次不良執業行為的最高級別,其余則按情節輕重依次遞減。
第五條 本辦法實行醫務人員不良執業行為年度累積記分制,記分周期為一年,周期滿后,該周期內的記分記入個人業務檔案備存,次年開始下一個記分周期。
第三章 記分標準
第六條 醫務人員有以下情形之一者,一次記10分。
(一)違反衛生行政規章制度或技術操作規范,造成嚴重后果的;
(二)由于失職延誤急危重患者的搶救和診治,造成嚴重后果的;
(三)未經親自診查、審查,簽署診斷、治療、流行病學等證明文件或者有關出生、死亡等證明文件的;
(四)隱匿、偽造或者擅自銷毀醫學文書及有關資料的;
(五)使用未經批準使用的藥品、消毒藥劑和醫療器械的;
(六)不按規定使用麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品的;
(七)未經患者或其家屬同意及院倫理委員會批準,對患者進行實驗性臨床醫療的;
(八)泄露患者隱私,造成嚴重后果的;
(九)發生自然災害、傳染病流行、突發重大傷亡事故以及其他嚴重威脅人民生命健康的緊急情況時,不服從醫院調遣的;
(十)發生較嚴重的醫療損害、發現重大傳染病疫情,患者涉嫌傷害事件或者非正常死亡,不按照規定報告的;
(十一)收受醫療器械、藥品、試劑等企業回扣的;
(十二)發生一級醫療事故,承擔完全或主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反醫療法律法規的醫療行為,造成嚴重后果的。
第七條 醫務人員有以下情形之一者,一次記6分。
(一)未經醫院批準,擅自在院外從事醫療活動的;
(二)跨執業類別從事醫療活動的;
(三)收受患者紅包或以職務之便謀取其他不正當利益的;
(四)參與虛假醫療廣告宣傳和藥品醫療器械促銷的;
(五)因藥品調配錯誤(不含麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),造成嚴重后果的;
(六)皮膚科專科特殊檢查時查錯患者或查錯部位,造成嚴重后果的;
(七)違反操作規程,造成成批(≥3例)檢驗結果錯誤的,造成嚴重后果的;
(八)不嚴格執行查對制度,將過期藥品發給病人或錯發、錯配藥品,造成嚴重后果的;
(九)未按照規定執行醫院感染控制,未有效實施消毒或者無害化處置,造成嚴重后果的;
(十)未依法履行傳染病監測、報告、調查、處理職責,造成嚴重后果的;
(十一)處置患者過程中存在重大醫療過失行為和醫療缺陷,造成嚴重后果的;
(十二)發生一級醫療事故,承擔次要責任的;或發生二級醫療事故,承擔完全或主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(十三)其它違反衛生行政部門規章制度、診療常規、醫療核心制度的醫療行為,造成嚴重后果的。
第八條 醫務人員有以下情形之一者,一次記4分。
(一)危重患者未及時搶救未造成嚴重后果的;
(二)不嚴格執行查對制度,將過期藥品發給病人或錯發、錯配藥品(不含麻醉藥品、醫療用毒性藥品、精神藥品和放射性藥品),未造成嚴重后果的;
(三)違反操作規程,造成成批(≥3例)檢驗結果錯誤,未造成嚴重后果的;
(四)遺失成批(≥3例)檢驗標本或報告單,導致需患者重新采血復查的;
(五)科室相關檢驗人員未報告應發現病變,經臨床或其它檢查證實為誤診或漏診,未造成嚴重后果的;
(六)皮膚科?？茩z查時查錯患者或查錯部位,未造成嚴重后果的;
(七)由于違規行為釀成醫療糾紛,雖未認定為醫療事故,但影響惡劣,造成醫院聲譽受損的;
(八)違反醫療原則造成醫療缺陷或過失,致使醫院賠償金額超過3萬元人民幣的;
(九)發生一級醫療事故,承擔輕微責任的;或發生二級醫療事故,承擔次要責任的;或發生三、四級醫療事故,承擔完全責任的(不可抗拒的原因除外);
(十)其他的處置患者過程中存在重大行為過失或醫療缺陷,未造成嚴重后果的。
第九條 醫務人員有以下情形之一者,一次記2分。
(一)三級醫師查房未按規定執行,延誤患者的診治,引發醫療糾紛,未造成嚴重后果的;
(二)工作失職如會診超時未到,未造成嚴重后果的;
(三)護理人員不嚴格執行查對制度和交接班制度,導致錯輸、漏輸治療用藥,發生后及時更正未造成嚴重后果的;
(四)護士執行醫囑時發現違反醫療原則或診療技術規范,未依照規定報告的;
(五)護士發現患者病情危急未立即通知醫師的;
(六)對個例(≤2例)檢驗標本錯做、漏做或遺失,需患者重新采樣復查的;或錯發、遲發及丟失各類檢驗報告單,未造成嚴重后果的;
(七)違反醫療原則造成醫療缺陷或過失,致使醫院賠償金額在3萬元人民幣以下的;
(八)發生二級醫療事故,承擔輕微責任的;或發生三、四級醫療事故,承擔主要責任的(不可抗拒的原因除外);
(九)其它違反診療常規及醫療核心制度,未造成嚴重后果的。
第十條 醫務人員有以下情形之一者,一次記1分。
(一)未及時完成住院患者住院志、首程記錄、搶救記錄、術前討論、術前風險評估、手術記錄、麻醉記錄的;未在規定時間內完成護理病歷書寫的;
(二)門診病歷遺漏重要內容;接診患者不書寫病歷的;
(三)出現丙級住院病歷或連續兩次出現門診病歷書寫不合格的;
(四)未及時簽署各種醫療知情同意書的(含門診侵入性檢查或門診特殊治療同意書);
(五)入院一周后診斷不明未向上級醫師請示或提請疑難病討論,未造成不良后果的;
(六)門診患者連續三次就診無明顯療效,未請示上級醫師或提請討論,未造成不良后果的;
(七)各種檢驗結果錯登、漏登,造成資料無法查詢的;
(八)記錄中出現明顯錯誤如“左與右”、“上與下”、“有與無”及張冠李戴等現象者,未造成不良后果的;
(九)在接診患者的醫療行為中,出現診斷或治療的明顯錯誤,經及時發現未造成不良后果的;
(十)發生三、四級醫療事故,承擔次要、輕微責任的(不可抗拒的原因除外);
(十一)其它違反醫療、護理、醫技、藥劑操作規程,未造成不良后果的(主動上報者除外)。
第十一條 醫務人員有以下情形之一,未造成不良后果的,一次記0.5分。
(一)醫療文書類
1、急診搶救后6小時內未及時據實補記搶救記錄的;
2、放棄搶救無患者法定代理人簽署意見并簽名的;
3、知情同意書簽字人非患者本人授權的(昏迷患者或未成年人簽字應注明法定關系)。
(二)手術管理類
1、手術病例未完成術前常規檢查的;
2、手術安全核查未按規定進行三方核查的;
3、術后用鎮痛藥無記錄或麻醉科無隨訪記錄的;
4、非計劃內再次手術未上報醫務處的;
5、重大手術或有醫療糾紛隱患手術未報醫務處審批的。
(三)疑難危重患者及危急值管理類
1、危重患者未及時書寫病程記錄的;
2、危重患者未履行病情告知義務的;
3、醫技部門未及時向臨床科室報告危急值并做好記錄的;
4、臨床科室對危急值未及時分析和處理的。
(四)專項管理類(抗菌藥物、院感及輸血管理)
1、醫師越級使用抗菌藥物,缺上級醫師簽名的;
2、未經會診使用特殊級抗菌藥物的(急診除外);
3、不規范預防應用(主要指i類切口)抗菌藥物的(指使用時間、劑量、用法、療程等);
4、超量、超療程使用抗菌藥物的;
5、手術患者術前抗菌藥物使用未遵循管理流程的;
6、有院內感染發生,但在病歷中隱瞞不報的;
7、涉及可能輸血的平診和擇期手術患者未在輸血之前做血型和相關抗體檢測的(如輸注血小板的患者應做血小板抗體檢測);
8、輸血前未做輸血前九項檢查的;或患者拒絕檢查無本人或委托代理人談話簽字的;
9、醫師《輸血治療知情同意書》和《輸血申請單》填寫不規范和文件填寫中無具體意見的;
10、輸血后護士未填寫《患者不良反應回報單》,醫生未填寫《合理用血監控與輸血療效評價考核表》,并未將以上《回報單》、《考核表》連同血袋一起送回輸血科的;
11、輸血或血液制品當天病程中無記錄或記錄有缺陷的。
(五)醫技管理類
1、超異常報告單檢驗者未按規定復核的;
2、非診斷醫師簽發診斷性報告的。
(六)其他類
未按規定佩戴胸卡上崗的。
第十二條 違反《醫療質量單項扣分扣獎辦法》中所規定的單項扣分扣獎條款,每累積達五次者,記1分。
第四章 組織管理
第十三條 由皮膚科質量與安全管理小組負責全科醫務人員的記分管理工作。
第十四條 組長王玥全面負責全科醫務人員記分管理工作,重點負責醫師記分管理工作,副組長何瑞具體負責護理人員的記分管理工作?？剖矣浄止芾砉ぷ魉纬傻奈淖植牧霞跋嚓P具體事宜由干事劉凱英負責整理完成。
第五章 考核與處罰
第十五條 皮膚科質量與安全記分實行每月考核,次月公布,按時處罰,年終累積,計入個人業務檔案,并與個人年終考核,并與年終評優掛鉤。
(一)考核辦法:在科室質量與安全管理小組的領導下,遵循公開、公平、公正的原則,秉持客觀、嚴謹、求實的工作態度,以科室每月檢查為主,結合各級行政部門檢查結果、醫療糾紛鑒定意見以及投訴核實情況,實施綜合考核。
(二)記分
1、管理小組建立全科醫務人員不良執業行為檔案,歸檔內容包括醫務人員基本情況、累積記分和《通知書》等。實行累積記分公示制度,每月公示上月醫務人員累積記分情況。
2、管理小組每月上旬匯總上月記分,對有不良執業行為者下達《博州人民醫院皮膚科質量與安全管理記分通知書》(以下簡稱《通知書》,見附件1),一周內當事人可申述并復核,每月20日前公示記分結果,并予以相應的經濟處罰。
3、年終將皮膚科質量與安全管理的記分匯總后由科室予以相應的年終處罰。
(三)處罰
1、處罰方式:
(1)行政處罰:①對當事人及當事人科室負責人誡勉談話;②取消當事人年度評優資格,?？冃ЧべY留崗學習半個月;③延遲當事人一年職稱晉升、或崗位聘任資格,?？冃ЧべY留崗學習一個月;④當事人年度考核不合格,離崗學習三個月或移交上級部門處理。
(2)經濟處罰:①記0.5分,扣50元;②記1.0分,扣100元;③記2分,扣200元;④記4分,扣400元;⑤離崗學習期間無績效工資。
2、處罰對象:(1)當事人;(2)視情況涉及當事人科室負責人(主任或護士長)。
3、處罰細則:
(1)實行按月結算、動態累積的處罰辦法
①累積記分≤4分者,按累積分數和經濟處罰標準,從當月個人績效工資中扣除。
②累積記分>4分者,按累積分數和經濟處罰標準,從當月個人績效工資中扣除。
③累積記分6分者或者一次記4分者,當事人離崗學習半個月,離崗學習期間無績效工資。
④累積記分10分或者一次記6分者,當事人離崗學習一個月,離崗學習期間無績效工資;扣除當事人科室負責人當月50%干部津貼。
⑤累積記分12分或者一次記10分者,當事人離崗學習三個月或移交上級部門處理,離崗學習期間無績效工資;扣除當事人科室負責人當月100%干部津貼。
⑥所造成的醫院經濟補償或損失,按醫院相關醫療糾紛或醫療事故經濟損失管理辦法執行。
(2)實行年度總結算的處罰辦法
①累積記分6分者或者一次記4分者,取消當事人年度評優資格,向院經管科室申報扣除當事人一個月的年終獎。
②累積記分10分或者一次記6分者,延遲當事人一年職稱晉升或崗位聘任資格,向院經管科室申報扣除當事人一個季度的年終獎。
③累積記分12分或者一次記10分者,當事人年度考核不合格,向院經管科室申報扣除當事人全年年終獎。
第十六條 與當事事件相關的副主任、主任助理或其他責任人員,根據責任輕重酌情處理。
第十七條 若醫務人員質量與安全管理記分逐月累積達到六分,科室將其作為重點監管對象加強管理,并對當事人進行誡勉談話。
第六章 附則
第十八條 本辦法由皮膚科質量與安全管理小組負責解釋。
第十九條 醫務人員行為是否造成或未造成后果以及后果的性質,由院專家委員會負責認定。
第二十條 本辦法自十一月一日起試行。
第11篇 工程咨詢質量管理辦法
為提高工程咨詢產品質量和工作效率,逐步形成責任分明、協作良好、獎罰相濟的競爭激勵機制,以遵循道德行為準則,堅持誠信、高效、熱情服務精神,為樹造h倫品牌,特制定本辦法。
第一條 總則
1.1 工程咨詢業是為政府部門和投資者對經濟建設和工程項目的投資決策與實施提供智力服務的行業,業務范圍涉及投資策劃、可行性研究、工程造價乃至工程項目建設的全過程。工程咨詢服務質量直接影響著工程建設質量和投資效益。因此,切實加強工程咨詢質量管理,提高服務水準,是h倫公司全體職員應履行的職責和義務。
1.2 h倫公司以工程咨詢的高質量和竭誠服務,滿足客戶對質量的要求和期望,并以此取信于人,立足社會,樹造h倫品牌。
1.3 以加強質量管理和提供質量保證,促進與客戶之間的理解、信任、協作與支持,提高咨詢效果和服務效率,為投資者降低項目成本,提高投資效益。使投資者所付出的咨詢酬費,價有所值,得益遠超值于所付的費用。
1.4 加強質量管理,是為營造目標明確,責權分明,獎懲相濟,同事間彼此協調溝通,真誠合作,激發創新精神及塑造良好的工作環境,保持公司優良的服務水準和競爭力。
1.5 加強質量管理目的,是通過識別和設法滿足客戶等相關方面的要求和期望,以進取市場獲得競爭優勢。鼓勵公司員工自覺地提高質量保證意識,::發揮創新精神,按照客觀、公正、科學、可靠的咨詢原則,充分發揮聰明才智,保證咨詢成果的高質量,保障客戶的利益,提高咨詢項目的投資效益。
1.6 加強質量管理,是一個持續努力提高管理的過程,全體員工都要樹立強烈的質量意識,要按程序開展咨詢工作,做好事前、事中、事后乃至全面質量監控管理,踏實嚴謹,精益求精。每個員工都做到不讓半點疏忽或失誤從自己手中漏過。通過加強質量管理全面提高公司整體素質和外在形象。
第二條 業務洽談、合同簽訂、咨詢任務
2.1 業務洽談及合同的簽訂
由市場營銷部統一對外洽談業務及擬簽咨詢合同,必要時會同總工程師室研究確定具體咨詢項目承接與否等事宜,與委托方洽談商議,聽取業主明確或隱含的要求,進行分析、權衡利弊及可能出現的競爭對手等情況。當雙方就咨詢的內容、范圍、預期達到的目標、交付成果的日期、咨詢費用等達成一致共識,則可承接任務,擬訂合同。
特殊項目,會總工程師室提交書面報告,報總經理審批。
2.2 市場營銷部擬制項目任務書(表1),送達總工程師室。
2.3 總工程師室對任務書進行審查,提出任務執行的技術、質量等方面的要求。提出項目組成員人選的基本條件及要求。擬制項目任務書執行方案(表2)下發工程咨詢部。
2.4 工程咨詢部根據任務書執行方案的內容、要求,提出任務執行及項目負責人(下稱項目經理)項目組成員及專業分工方案(表3),報總工程師室核準。
2.5 項目經理負責組成項目組,并將各成員及專業分工、任務執行大綱及實施計劃、進度、質量保證方案報告主管經理和總工程師室核準確認。
2.6 市場營銷部將委托方提供的有關資料、文件、圖表等送達項目經理,同時做好交接簽收手續(表4)。
第三條項目經理職責
3.1 項目經理是咨詢成果(報告)質量保證的直接責任人。必須保證所執行的咨詢任務與咨詢合同約定的內容、技術要求等相符合,保質保量按時完成。在咨詢任務執行期間,項目經理有權協調組織及指導項目組成員工作。為了執行任務的強有力,提高質量和時效性,在必要時可更換項目組成員。
3.2 項目經理負責計評擬定項目組成員的績效工資方案,并報主管經理及企業資源部核備。
3.3 項目經理對項目咨詢任務的開始、過程及最終結果負責到底,直到該項任務合同有效期終止或是該項目工作完全結束為止。在這過程中的咨詢、論證及答辯,修改、完成至終止,均由項目經理直接負責。
3.4 咨詢任務執行中的主要技術交底、技術支持,方案選擇及質量控制保證等工作,由總工程師及時提供支持、指導。項目經理必須主動接受指導。
3.5咨詢過程中,項目組成員的要求和建議,應及時報告項目經理(表6)。
3.6市場部項目聯系人為本項目助理,協助項目經理工作,負責本項目的過程跟進和聯系服務工作。
第四條 項目經理、項目組成員資質、條件
4.1 項目經理
具備下列條件之一者,可擔任項目經理:
4.1.1 在h倫公司從事工程咨詢工作三年以上,具有大學本科以上學歷、中級以上技術職稱、相應注冊師執業資格,有較強的組織協調能力的人員;
4.1.2 經公司研究批準具備項目經理能力的人員。
4.2 項目組成員必須服從項目經理的調配和領導,協助其同步進行咨詢工作,能勝任接
受所承擔的任務的專業能力,對其所承擔專業的咨詢質量負直接責任(表5)。
第五條 主管經理
5.1 負責所屬部門的項目咨詢任務書執行協調、組織管理、過程監控等全面的領導和服務工作。
5.2 對項目經理實行現場指導,重點研究并把握項目咨詢任務中心主題,主要內容及主要比選方案的擬定推薦等主要問題,協調推進工作進程,保證質量。
5.3 擬定項目經理人選,審核項目經理提出的項目組成員,及咨詢任務書執行計劃方案。
5.4 負責對咨詢成果(報告)的主題內容、主要技術經濟指標審查,并提出審查記錄及修改意見。
5.5 負責對項目經理及其咨詢成果(報告)的考核、評價,指導項目經理對下屬成員的專業成果的考核和評價,核審簽署項目經理對績效獎勵的報告(方案)。
5.6組織或參與咨詢項目的評估會議,率領及指導項目經理解決有關技術難點,成員間協調及與客戶的溝通或是糾紛的處理問題。
第六條 主審工程師、總工程師
6.1 總工程師室根據咨詢任務的內容特點,專業要求等,指定可勝任之人員擔任主審工程師,負責對該項咨詢任務的技術支持及質量的監督指導工作。
6.2 主審工程師在任務下達前,召集項目組全體成員召開一次會議,對具體咨詢任務進行技術交底,研究項目難點、重點,審查項目經理提交的咨詢任務執行計劃方案。重大項目報經總工程師簽署后,呈報總經理召開專題會議。
6.3 主審工程師對咨詢成果(報告)實行最終審核,簽署意見,報總工程師審查確認。對主審工程師審核修改或糾正的意見,項目經理必須接受指導,限時糾正。
6.4 主審工程師要根據咨詢任務的執行進程及可能出現的技術、質量偏差,及時召開項目組成員的協調會,予以指導糾正。主審工程師主持項目評估預演示會議。參加咨詢項目的評估的預備會議及正式會議。
第七條 外聘專家、專業公司
7.1 總工程師室負責建立健全專家人才庫,形成專家網絡,吸收各行業資深望重的專家學者,參與及指導咨詢工作。
7.2 對于技術難度大的項目或重大項目,可以從'專家庫'外聘專家指導咨詢工作。外聘專家的人選及報酬待遇由總工程師室提出方案,報總經理審批。
7.3 重大咨詢項目(或有必要的項目)在提交業主(客戶)前,必經過公司內部評審。評審會及專家組人選事宜由總工程師室負責。
7.4 項目的咨詢評估(任務)工作(評估會),由總工程師室負責。
第八條 校對、審核
8.1 對咨詢成果(報告)要嚴格執行'二校'、'二審'程序。終審的咨詢成果(報告)必須在送交客戶30小時前送至主審工程師。
8.2 '二校'在項目組內自校、互校。由項目經理組織指導進行。自校、互校均需簽署意見(表5)。
8.3 '二審'分別由主管經理初審和主審工程師終審。初審及終審經手人簽署意見并報總工程師核準,符合合格產品成果(報告)要求后(表7),送總經理工作室呈報公司領導審批。
8.4 對技術難度大的項目或重大項目,經主審工程師提出方案并經總工程師核準后,有必要時,提議由總經理主持召開質量評審會,組織有關部門人員參加,對咨詢成果進行評估論證,及時發現疏漏及錯誤,及時糾正。必要時外聘專家參加評估會。
第九條 咨詢成果(報告)的交付及信息反饋
9.1 項目經理將咨詢成果(報告)交付主審工程師審查核準(表7)。
9.2主審工程師將咨詢成果(報告)交至總經理工作室。
9.3總經理工作室將經過公司領導審批的成果(報告)交付企業資源部(表11)。
9.4 企業資源部按最終咨詢成果(報告)'樣本'(樣式、數量、時間),裝訂、校對、核準(表12)。在裝訂、印制過程中如需改變,必須報經項目經理及主審工程師同意。
9.5 企業資源部指定專人對咨詢成果(報告),對照'樣本'作最終校核,并將成果(報告)按規定程序送交市場營銷部及歸檔備案。
9.6市場營銷部負責將咨詢成果(報告)送至客戶,并辦理好交接簽收手續。及時征詢收取客戶反饋意見表(表8、9、10),并交于總工程師室。
第十條 咨詢成果的質量評價
10.1 項目評價是對咨詢項目的正式查證,以證實咨詢項目的完成是否符合國家的規范及按約定滿足委托方要求,也是咨詢成果(報告)交付委托方的驗收依據。只有根據每個咨詢項目質量目標和標準做出質量評價,才能及時發現問題,建立起真正起作用的質量責任制。
10.2 h倫公司對咨詢成果質量評價分為三類實施:
10.2.1 過程評價:由項目經理和主審工程師負責,對咨詢任務執行過程實施實時評估,及時糾正和解決在履行任務過程中的困難和
問題。
10.2.2 成果評價:由主審工程師會總工程師負責,對咨詢成果(報告)實行總體評估,以確保交付給客戶的咨詢成果(報告)符合國家規范、標準及雙方約定的要求和期望,保證咨詢質量。以改進工作,提高服務質量水平。
10.2.3 效果評價:由總工程師會市場營銷部經理負責,在咨詢成果(報告)交付后進行。對咨詢成果交付后跟蹤客戶的反饋意見,成果的效益情況等方面進行評價,以總結經驗教訓,鞏固客戶市場資源,改進工作作風,提高效率,樹立信譽。
10.3 咨詢成果評價的基本原則
10.3.1 必須符合國家產業政策及基本的規范、標準、要求;
10.3.2 必須符合國民經濟和社會事業發展的根本利益要求;
10.3.3 必須符合咨詢合同約定的要求,主題突出,內容清晰,目標明確;
10.3.4 必須滿足建設各相關方的合理要求,對建設項目的決策及實施具指導作用。
10.4 咨詢成果評價質量目標
質量目標主要以下列項別為依據,根據不同類別內容規范及咨詢廣度深度,對其質量優劣,遵循規范標準及其咨詢差別狀況進行評價。
10.4.1 貫徹宏觀經濟調控政策
10.4.2 市場調查分析
10.4.3 咨詢項目任務的中心主題、主要內容的咨詢結果及把握度。
10.4.4 項目建設的規模及產品方案
10.4.5 方案比選
10.4.6 主要技術經濟指標及分析
10.4.7 風險分析
10.4.8 生態環境影響論證
10.4.9 與客戶溝通、協作、服務態度
10.4.10 項目組成員間之協助合作精神
第十一條 質量總評價及等級
11.1 咨詢成果(報告)質量評價等級
11.1.1 優秀(得分85~100):中心主題突出,主要內容明確,主要技術經濟指標符合規范標準,論證論據充分,對項目投資決策及實施具指導性。
11.1.2 良好(得分70~84):次于上述11.1.1條。
11.1.3 合格(得分55~69):次于上述11.1.2條。
11.1.4 不合格(得分54以下):沒有把住中心主題,不符合合同約定要求,主要技術經濟指標違背有關規范、標準。
11.2質量總評價由總工程師室負責組織進行。質量評價組織和專家人選由總工程師負責。評價方式采用不記名打分制。::以得分加權平均計算出質量等級。
11.2.1總工程師室要根據不同類型的項目咨詢成果(報告),提出評價的實施操作辦法。力爭每個咨詢項目都有評價結果結論與記錄。重大項目可采取公司、外聘專家相結合組成項目評估小組,對成果進行評價。
11.2.2評估結果與記錄專案歸檔,作總結經驗教訓和績效考核之依據(表13)。
11.2.3 重大項目評估方案由總工程師室向總經理工作室提議,報公司領導審批。
第十二條 獎懲
12.1 獎勵
12.1.1保質保量按時完成。咨詢成果(報告)保質保量按時完成,符合國家規范、要求,一次通過評審,令客戶滿意好評的,政府項目評估機構及h倫公司評估小組評價為優秀的咨詢成果(報告),對該項目的團隊(包括項目經理、項目組成員及相關人員)給予精神和物質獎勵。獎勵金為原績效獎金的20%,并作為加薪、晉升、獲得培訓機會的依據。
12.1.2 保質保量,成果良好。咨詢成果(報告)保質保量按期完成,較順利的通過評審,令客戶基本滿意,評價良好的,對該項目的團隊(包括項目經理、項目組成員及相關人員)給予精神和物質獎勵。獎勵金為績效獎金的5%,并作為加薪、晉升、獲得培訓機會的依據。
12.2 處罰
出現以下情形的,需進行相應處罰:
12.2.1 一般性錯誤。在咨詢過程中,發現問題并及時得到處理解決,對成果(報告)沒有造成重大返工等影響,沒有產生重大失誤及過錯等不好后果的,對當事人予以批評教育,限期糾正。
12.2.2 原則性錯誤。由于對項目理解不深,缺少調查研究,子項專業報告被判為不合格;綜合評價、投資估算有嚴重誤差超過±20%以上、工程造價(預算、結算)誤差率超過規定±5%以上者,對該項目的團隊(包括項目經理、項目組成員及相關人員)予以相應處罰?？蹨p該項目績效獎金20%。此外,該項目團隊還必須及時糾正過失,負責完成該項咨詢任務,做出合格的咨詢成果(報告)。
12.2.3 由于出現12.2.2條的過失,導致該項咨詢任務的失敗,無法收取客戶咨詢費的,則項目組全體人員及相關人員不得計取績效獎金。該項目經理停止三個月擔任項目經理的職務。
12.2.4 業主投訴。成果(報告)沒有按合同約定滿足業主明確或隱含的要求,受到業主嚴重投訴的,對項目團隊(包括項目經理、項目組成員及
相關人員)處以扣減該項目績效獎金20%的處罰;
12.2.5 根據項目組成員的專業分工,不能按質按時完成總報告、子報告,嚴重超時、多次返工的,對當事人處以扣減該項目績效獎金20%的處罰。經勸告仍無改正的,項目經理可更換該專業人員的咨詢業務,并停發績效獎金。
12.3 獎懲程序的執行,由企業資源部擬定,提交公司會議審議批準后實施。
第十三條 培訓與競爭上崗機制
13.1 提供學習、培訓機會。為不斷提高工程咨詢人員的業務能力和專業水平,公司每年要組織各種形式的培訓學習,以提高咨詢工程技術人員的素質。對脫穎而出的新人,逐步培養成項目經理,企業資源部負責制定培訓方案計劃。
13.2 競技上崗。為激勵競爭機制,最大限度調動員工的工作主動性、積極性,把有能力的人才委以重任,對于重大項目,將采用競技上崗的辦法,確定項目經理。由項目經理選擇項目組成員、助手。
第十四條質量監督領導小組
為更好地推進公司的成果質量管理工作,建立內部監督檢查管理機制,建立健全總經理領導下的質量管理體制,更好地貫徹執行質量認證和等級評比獎懲等制度,決定成立質量監督領導小組。監督小組的職能人選由總工程師室提出組建方案報公司會議審議批準。
第十五條 細則
15.1 本辦法適用于本公司的規劃咨詢、編制項目建議書、編制可行性研究報告、評估咨詢、工程造價咨詢、招標咨詢、工程監理、投產后咨詢、管理咨詢等咨詢業務。
15.2 本辦法由總工程師室負責解釋。
第12篇 勘察設計質量管理辦法
勘察設計質量管理辦法
為了保證查勘設計工作質量做到技術先進、經濟合理、安全適用、質量優良的要求,特制訂本辦法。
(一)必須經常對職工進行'質量第一'的教育;建立健全各項管理制度,逐步推行全面質量管理,不斷提高勘察設計質量。
(二)勘察工作要正確反映客觀實際,對現場地形、地質概況、原有設備狀況以及使用情況等原始資料的收集必須準確、齊全,以滿足編制設計文件的要求。
對勘察的原始資料不得遺失或任意涂改。
(三)勘察設計文件必須根據上級規定的審批辦法,對設計文件進行嚴格的審定進行層層把關,重大的技術方案和技術問題必須經室主任和技術主管審定。
(四)設計人員要對勘察、設計、施工和竣工投產全過程的設計工作負責,對設計文件存在的質量問題負責解決及修正。施工中有必要到現場才能解決的問題,設計人員應到現場解決。
(五)設計所應指派設計人員參加設計會審,施工圖技術交底,竣工驗收等工作,并應定期對有代表性或重點的工程設計項目進行回訪,總結設計工作經驗和存在的問題,并對實際完成主要材料消耗、投資進行技術經濟分析研究,以不斷改進設計工作,提高設計質量。
