第1篇 后勤管理制度(范本)
每個公司有不同的后勤管理制度,下面小編為大家搜集的一篇“后勤管理制度”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
第一章 總則
第一條 為使本集團后勤管理更科學、規范,創造良好的工作、生活環境,不斷提高全員勞動生產率和集團的經濟效益,特制訂本制度。
第二條 本制度主要包括:車輛、宿舍、醫務室、食堂及電話、手機管理等。
第三條 本集團各級員工,均應遵守本制度各項規定。
第二章 車輛管理
第一節 大客車的管理
第四條 員工乘坐規則
(一)員工憑本人上崗證或穿工作服上車,應在規定時間前到指定站點候車。
(二)員工應等車停穩后方可上、下車,不得擁擠、搶座、起哄,上車后要坐穩扶牢,如由于員工本人的責任而發生事故,公司概不負責;擁擠者罰款10元。
(三)嚴禁攜帶熱水壺、扁擔等物,及超10公斤的貨物上車。
(四)車內嚴禁吸煙、吐痰,保持清潔衛生。嚴禁用小刀、筆、指甲或其他尖銳物等在車上刻、劃、涂、寫,違者罰款100元。
(五)做到文明乘車,樹立高尚風格,兩旁座位應自覺讓暈車及身體虛弱的同志乘坐。
(六)大客車只限本公司員工乘座,嚴禁帶客上車,任何人帶客上車,帶客者每人次罰款10元。
(七)非本公司員工確需乘公司大客車的,須經領導批準并到人事部門辦理乘車證,憑證乘車。
第五條 對大客車駕駛員的要求與獎罰
(一)大客車必須依照公司的安排,定時定點接送員工,確保員工上下班不遲到。
(二)嚴格按公司規定的線路停靠站點讓員工上下車,不得任意停車上下,否則給予駕駛員每次罰款5元。
(三)司機負責監督員工乘車,員工一律憑本人上崗證(乘車證)或穿工作服上車,禁止帶客,違者給予駕駛員每人次罰款5元。
(四)駕駛員應做到文明、安全駕駛,如發生意外事故,駕駛員負責保險公司索賠后不足部分的損失費總額10%的責任。
(五)嚴格執行各項交通法規,凡因違犯交通部門有關規定被罰款者,駕駛員應負30%的責任。
(六)公司急需用車時,駕駛員應隨叫隨到。如因特殊情況屬于加班的,另發給駕駛員加班費,臨海市內每次發給加班費10元,臨海市外每次發加班費30元。
(七)做好車輛性能的日常維護、保養,保持車輛清潔、美觀,確保安全接送員工。
(八)車輛維修、加油必須在公司指定地點進行。
(九)油耗實行定標準年終結算。油耗標準是:市區、麻山車21.75公升/百公里,其他為21.6公升/百公里。節約部分的60%獎給駕駛員,超出部分罰駕駛員40%,獎罰年終結算、兌現。
(十)合理掌握好輪胎消耗、車輛修理等費用,控制在最低范圍,年終結算,視其實際情況獎罰兌現。如發現故意鋪張浪費或弄虛作假行為,視情節輕重,予以不同程度的罰款,情節嚴重者予以除名。
(十一)一年內無任何責任事故未受到任何處罰的駕駛員,年終給予一定的獎勵。
(十二)必須停在公司外過夜的車輛,駕駛員住房由公司解決。
(十三)聘請的駕駛員須與公司簽訂《用工合同》(隨車工具注冊登記,期滿移交,缺者駕駛員如數賠償)。
第二節 小汽車的管理
第六條 小車隊要為公司領導和有關部門提供優質服務,樹立良好的工作形象和服務意識,做到安全行車、服務周到,使領導用車時感到滿意、放心;加強學習,提高駕駛技術,自覺服從領導工作分配,勤勤懇懇踏實工作;嚴格遵守公司規章制度,做到按時上下班,上班時不做無關的事情,堅持原則,不出私車。出私車者,每次給予200元的罰款;小車駕駛員須做好值班工作,辦公室不得無故缺人。公司用車,駕駛員須隨叫隨到;同時,每次出車必須進行車輛出入登記。
第七條 為保證正常用車,小車實行派車制度。除董事長、總裁以外,公司任何個人和部門用車均需填寫《派車申請單》,由其部門負責人或指定的人簽字后交小車隊安排派車。若事急或特殊情況來不及辦理申請手續的,應在回公司后一天內補填《派車申請單》。若無派車單擅自出車,視為出私車。
第八條 及時做好車輛維修和保養工作,確保車況良好、車容整潔,無特殊情況,有車庫車輛必須入庫,不得隨意停放,違者每次罰款10元。車輛修理、加油必須在公司指定地點進行(特殊車輛維修例外)。出車外地所發生的費用,分次單獨報銷,每次出車回公司后三天內必須辦理完畢報銷手續(每月1—5號例外),其報銷單由用車部門的負責人確認、簽字,否則不予報銷;若董事長、總裁用車,由總裁辦主任確認、簽字。
第九條 嚴格執行好各項交通法規,確保行車安全。如發生交通事故,每次500元以內(包括500元)駕駛員不負經濟責任;500元以上的責任事故,在保險公司索賠后,不足部分駕駛員應負1%的責任。
第十條 違反交通管理條例,每年累計罰款500元以內(包括500元)駕駛員不負責任;罰款超過500元以上的,駕駛員應負超過部分10%的責任。
第十一條 駕駛員安全文明獎。
為鼓勵駕駛員安全行駛、文明服務,特設立駕駛員安全文明獎。
年終對駕駛員全年的責任事故、交通罰款、服務態度、車輛保養、行駛里程進行考核,考核總分為100分,滿100分給予3000元的獎勵,不足100分,則按比例計算給予獎勵。此獎項由總裁辦對小車駕駛員考核后發放。考核時各項指標權重為:
1、無500元以上的責任事故占50%;
2、無500元以上的罰款占20%;
3、服務態度良好占10%(此項由公司各中心打分,取其加權平均分);
4、車輛保養好、車容整潔占10%。
5、行駛里程占10%(最高的為10%,次之9%,以此類推)。
第三章 宿舍管理
第一節 守 則
第十二條 廠車不可送達的各鎮員工、特殊工種(經領導批準),可安排職工集體宿舍,且每人每月繳納10元住宿費。中層管理人員可安排公司住房一間,且每人每月繳納30元的住宿費,副廠長級以上干部可享受免月租住房一間。住宿人員水、電費自理。符合條件的職工入住公司宿舍時,必須到后勤處辦理入住手續。
第十三條 住宿員工及家屬應保持宿舍區的清潔、衛生,做到無垃圾,不隨地吐痰,嚴禁向窗外或陽臺下亂丟廢物垃圾及亂倒污水。不得在公共走廊、通道等公共場所堆放雜物,不得在劃線區外擺放車輛。
第十四條 愛護宿舍的集體財產和所配置的生活用品及水、電等設施,如造成損壞,須照價賠償;平時要節約用水、用電。
第十五條 隨時做好防火、防盜、防爆工作,及時排除隱患;宿舍內不得擅自安裝、使用大功率的電器;嚴禁私接電路。
第十六條 宿舍內做到安定團結,不打架,不罵人,宿舍內不得留宿他人或親友,確需留宿的,須在門衛處登記;不得有酗酒、賭博或傳播淫穢音像、書畫及其他違法行為。
第十七條 宿舍內不準劇烈活動、喧嘩或用器具制造噪音,電視、收音機、唱卡拉ok等音量不得太高,以免影響他人休息。
第十八條 住宿員工在房位分配定位后,個人不得將鑰匙轉借給他人使用,也不得任意調換,如有特殊情況需調換,須經后勤處同意后方可。如擅自離廠五天,公司將對房位另作安排,責任自負。
第十九條 全體住宿人員必須無條件配合后勤處對宿舍區的檢查工作,服從管理、派遣與監督,不得拒絕和阻攔。
第二十條 職工在離職時應到后勤處辦理退房手續。
第二節 套 房
第二十一條 凡住公司套房的員工(包括家屬)嚴格遵守用水規定,不得到集體宿舍區公用水槽用水,不得到公司開水桶處打開水。
第二十二條 套房宿舍樓的公共樓梯通道由各單元住戶輪流清掃,確保公共樓道的清潔衛生。
第二十三條 嚴禁在無安全欄架的陽臺欄桿上放置花盆等物品,以免砸傷他人。
第二十四條 宿舍區內嚴禁飼養禽、畜。
第三節 集體宿舍
第二十五條 經常保持宿舍前水槽清潔,不準向槽內投臟物,確保水槽暢通。
第二十六條 住宿人員要及時關窗鎖門,保管好私有財物,屬保管不慎而丟失的責任自負。
第二十七條 宿舍內不得存放易燃、易爆等危險品,禁止使用煤氣灶和電爐。
第二十八條 宿舍內不得長時間接待來客或接待異性客人。男、女職工按劃分區域住宿,不得越區進入異性宿舍內逗留、住宿。患有傳染病或有不良嗜好習慣者,一律不準住宿。
第二十九條 晚上10:30前必須熄燈,熄燈后不得影響他人休息。
第三十條 室內成員如擅自發生變更,同室的成員都應及時主動向后勤處反映情況。
第三十一條 衛生間內禁止亂寫、亂畫、亂貼、亂刻,應經常保持公共場所的清潔衛生。
第三十二條 清廁人員做好廁所的衛生保潔工作,并定期進行消毒。
第四節 租房管理
第三十三條 員工租住公司的房屋,統一到后勤部簽訂租房協議,每月在工資中扣除租金及水電費。租期滿后到后勤部辦理續租或退房手續。
第三十四條 租戶不得損壞住房內的各種設施,如有損壞(人力不可抗拒外),由本人負責修理。租期滿后保持住房內各種設施完好,如有損壞,按價賠償。
第五節 浴室管理
第三十五條 入浴應自覺遵守浴室管理制度,嚴格按先后順序入室洗浴。
第三十六條 入浴必須帶齊本人上崗證及“浴票”方可進室洗浴(臨時上崗證無效);上崗證及“浴票”不得轉借他人使用。
第三十七條 洗浴者必須愛護公物,注意保持浴室清潔。
第三十八條 管理員應文明禮貌待人,須維護好浴室秩序。
第三十九條 管理員做好衣服存放箱鑰匙的發放和收取工作;管理好浴室內的所有設施。
第四十條 管理員須做好浴室的清潔衛生工作,確保浴室的整潔。
第六節 罰 則
第四十一條 有違反上述規定者罰款10—20元。
第四十二條 集體宿舍如使用煤氣灶、電爐,除沒收器具外,罰款100元。
第四十三條 如有盜竊行為,經查實后,除退還贓物外,給予以一罰十的處罰,情節嚴重的開除出廠或移交司法機關依法處理。
第四章 醫務室管理
第四十四條 醫務室工作人員牢固樹立時刻為病人服務的思想。
第四十五條交接班時應該做好交接班手續(衛生、現金、應收帳款以及處方)。嚴格遵守請假制度,醫務室負責人向總裁辦請假,其余工作人員向醫務室負責人請假。上班時間如有公事外出,必須填好外出登記表。
第四十六條 藥品的進購。醫務室需進購藥品,負責人先做好詢價工作,然后將購藥申請單和價格表交總裁辦,由總裁辦審查后購藥,醫務室負責人以及入庫人員做好藥品入庫清點工作,并在進貨清單及發票上簽字。無有效期藥品不得入庫,違者責任自負并處以100元罰款。
第四十七條 出售藥價由醫務室會同總裁辦共同商定,并及時通知有關財務人員。
第四十八條 醫務室的具體操作必須嚴格、規范,杜絕發生醫療事故,按上級衛生部門的要求,做好各種醫務工作記錄。
第四十九條 醫務室做到一病一處方,主診醫生所開處方須一式二份,經病人簽字后,一份留存,一份交財務。空白處方向總裁辦登記領取,不得缺號。
第五十條 醫務室實行藥品與帳款分開管理。帳款由財務中心統一管理,藥品由醫務室負責管理。醫務室的藥品、處方、現金須相一致,每月進行盤點,如發生藥品、現金短缺,則醫生與護士各負50%的責任,并在其工資中扣除。
第五十一條 醫務室不得使用過期、無有效期的藥品,對此類藥品及時清理并上報。一次性醫療器械使用后須按規定銷毀,違者責任自負。
第五十二條 員工就醫取藥不能欠費(工傷等特殊情況例外),如發生欠費,應由值班者自行摧收。
第五十三條 做好醫務室的清潔衛生工作,每天小掃一次,每周大掃一次。
第五十四條 公司將不定期對醫務室的各項工作情況進行考評。
第五章 食堂管理
第五十五條 員工應嚴格遵守公司規定的用餐時間,用餐買菜要自覺排隊,文明有序,不得插隊、擠鬧、起哄,違者罰款50元,情節嚴重者將開除出廠。
第五十六條 員工必須厲行節約,不得有剩菜剩飯,違者罰款50元。
第五十七條 就餐員工一律服從食堂管理和監督,要愛護公物,不得把餐具帶出食堂或占為己有,違者罰款50元,情節嚴重者開除出廠。對損壞各類公物者,要照價賠償。
第五十八條 食堂要有計劃的進行采購,嚴禁采購腐爛、變質食物,防止食物中毒。堅持實物驗收制度,做好成本核算。
第五十九條 食堂要按時開飯,認真做好職工就餐登記或打卡工作,做到日清月結,帳物相符。
第六十條 食堂工作人員要對飯菜進行合理搭配,品種力求多樣化;提高烹調技術,改善員工伙食。對因工作需要不能按時就餐或有臨時客餐的,須有事先預約或通知,保證供應。
第六十一條 食堂做好各項衛生工作:做到餐具、炊具洗刷干凈,餐具每餐消毒;食堂內外環境每天清掃,每周一次大掃除;食堂工作人員必須穿戴整潔,搞好個人衛生。炊事人員每年進行一次健康檢查,無健康合格證者,不準在食堂工作。
第六十二條 做好安全工作。使用炊具要嚴格遵守操作規程,防止事故發生;嚴禁隨帶無關人員進入廚房;易燃、易爆物品要嚴格按規定放置,杜絕意外事故發生;下班前要關好門窗,檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查,做好防火防盜工作。
第六十三條 遵守制度,樹立為生產第一線服務的思想,努力做到飯熟菜香。
第六章 電話、手機管理
第六十四條 集團內每部電話話落實到人,實行密碼管理,密碼專人使用,公務話費實報實銷;私話自負。如有私話隱瞞或盜用密碼者,除從工資中扣除全部費用外,并按照情節輕重予以50元的罰款,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十五條 直撥電話、傳真機由所屬部門負責管理,任何人不得撥打私人電話,違者,扣除所撥電話費用,罰款50元,屢教不改者按公司相關制度從嚴處理。
第六十六條 新裝固定電話、商務電話、寬帶,必須經部門領導審定,不得擅自安裝。
第六十七條 公司管理人員自行配備手機,并主動加入集團虛擬網。上班時間不得設置關機、呼叫轉移或不接聽電話,違者每次罰款50元,三次以上給予通報批評,并取消話費報銷資格。不得以欠費停機、手機電量不足、手機損壞、外出忘記帶手機等為理由拒絕接聽電話。各部門相關負責人需保持每天24小時不關機。
第六十八條 管理人員如需辦理包月送手機,必須先經過部門領導同意,由部門領導報董事長、總裁批準,經批準同意后統一辦理,不得擅自辦理。包月期限內手機損壞或丟失的責任自負。包月期限未滿離職,手機話費由公司帳戶付費的管理人員,需主動辦理帳戶變更、續付押金、擔保關系轉移等手續,如不辦理,在其工資中扣除相關費用。其他自行付費的管理人員,由本人存足差額話費及押金,并辦理擔保關系轉移等手續。如不辦理,在其工資中扣除相關費用。
第六十九條 手機話費管理:副總裁以上管理人員每月話費在400元內實報實銷,401-600元內按總額的90%給予報銷,超601元-1000元,按總額的70%給予報銷,1000元以上不予報銷。四、五級管理人員每月話費在250元內實報實銷,251-500元內按總額的90%給予報銷,501-1000元按總額的50%給予報銷,1000元以上不予報銷。六、七級管理人員150元/月,八、九級管理人員100元/月,特級辦事員50元/月。另根據不同的工作性質和崗位需求,經董事長、總裁批準,對部分管理人員的話費給予適當調整。
第七十條 如因工作需要出現話費量增加的,由本人提出申請,并附前3個月的通話記錄,經本部門領導同意,報董事長、總裁批準后,給予相應增加其報銷金額或報銷額度。
第七十一條 管理人員因出差(如省外、國外漫游)產生話費增加的,以當月通話記錄為準,公話全報,私話自負。
第七十二條 管理人員需辦理手機號碼由公司銀行帳戶付費方式的,必須經過董事長、總裁同意簽字后方可辦理,只準一個手機號碼。離職即終止公司銀行帳戶付費方式。
第七十三條 新聘管理人員,由所屬部門領導根據其崗位級別,核定報銷額度及起始月份,由總裁辦人員辦理話費報銷手續。
第七十四條 話費報銷以單個手機號碼為準,不得頻繁更換手機號碼,以當月“中國移動”、“中國聯通”的話費專用正式發票為依據,隔月不予辦理。
第七十五條 手機虛擬網管理:公司每位員工均可享受一個入網號碼及相關優惠政策,加入虛擬網時認真填寫入網登記表,必須做到手機號碼與本人身份證相符。如有更換號碼,先取消原號碼。網內用戶不得無故撥打他人電話,違者,取消入網資格,并按公司相關制度從嚴處理。
第七章 附 則
第七十六條 本制度由總裁辦擬訂,經總裁辦公會核準后公布實施。
第七十七條 原制度如與本制度相抵觸,按本制度執行。
第七十八條 本制度由總裁辦公室負責解釋。
第2篇 后勤處經費管理使用制度
大學后勤處經費管理使用制度
為了進一步加強和改進我處各項目經費的管理工作,提高資金使用效益,實施規范化管理,根據學校制定的一系列財務管理制度,結合我處實際,特制定本規定:
一、經費管理體制
1、各項經費管理使用由主管領導審批。
2、后勤處長對后勤處各項經費的收支和預算執行負總責。各實體經理對本部門各項經費的收支和預算執行負總責。
3、后勤處長為財務“一支筆”,分管后勤處的財務工作,負責財務收支的審批。各實體經理為本部門財務“一支筆”,負責本部門財務收支的審批。財務“一支筆”應記好工作日志。
4、各部門確定一名兼職報帳人員,負責辦理本部門的財經事務。
5、財務“一支筆”的職權與職責
1)職權:
負責后勤處(各實體)的理財、用財,統一管理后勤處(各實體)的各項財務工作,審批后勤處(各實體)經濟活動范圍內的所有財務收支事項。
2)職責:
①對后勤處(各實體)財務收支預算的編報負重要領導責任,對執行結果負主要領導責任;
②對學校下達的預算經費和分配資源的合理使用負直接責任;
③對后勤處(各實體)的財務規章制度的制定和實施情況負主要領導責任;
④對后勤處(各實體)會計人員依法履行職責負主要領導責任。
二、項目經費及使用范圍
各項目經費使用范圍,按各專項項目指定的范圍使用。
三、預算及審批程序
1、預算是一種有效的管理手段,是提高管理水平的重要途徑。各級管理者要充分認識到預算管理的意義,樹立預算管理的意識和思想,強化全面預算、全員參與管理的意識。做到量力而行,節約辦事,把錢用在刀刃上。
2、一般情況下,日常支出應事先寫書面申請或編制預算報告交后勤處領導,待審批后認真按要求落實。
3、預算增支或調整均需按上述程序報批。
4、任何項目經費的支出都要事先逐級請示匯報,嚴禁“先斬后奏”,違者責任自負。
四、報帳與借款程序
1、日常零星支出的報帳按次進行。經辦人須在原始憑證背面簽名,并經部門領導等有關人員驗證、“一支筆”審批后,交由報帳員到財務處辦理報銷手續。
2、需借款的,須本人或用款部門領導填寫“廣東外語外貿大學借款單”(一式三聯),經后勤處(各實體)“一支筆”審批后,由報帳員協助到財務處辦理有關手續;借款業務發生后,經辦人(或報帳員)必須在5個工作日內到財務處辦理報帳(或還款)手續,否則財務處會按有關規定處理。
五、各項經費開支審批權限
審批權限按學校財務處有關規定辦理。
六、財務監督
1、財務監督是維護財經紀律的保證,后勤處(各實體)必須接受國家有關部門和學校主管部門的財務監督。
2、財務“一支筆”及報帳員對后勤處(各實體)的經濟活動行使財務監督權,對違反財經法規和財務制度的行為,有權提出意見和拒絕執行,并向主管領導及有關部門如實反映。
3、及時對帳、查賬,每月對各項目經費使用情況進行核對。
七、本規定自公布之日起實施,后勤處計劃科負責解釋
第3篇 后勤餐廳涼菜制作管理制度
后勤集團餐廳涼菜制作管理制度
一、涼菜是直接入口的食品,由于加工精細,所以與工具、容器、操作者的手接觸頻繁,受污染的機會大大增多,發生食物中毒的概率也在增大,因此對其制定有嚴格的要求。
二、加工涼菜的“五專”要求。加工涼菜要求五專,其具體內容和要求規定如下:
(一)專用房間。涼菜間應分設前后室,前室(預進間)設腳踏式(或感應式)水龍頭、洗手池、烘手器、更衣柜。后室(操作間)配備空調、溫度計、專用冰箱、三防柜、專用工具和容器。前、后室間應有推拉門(或彈簧門)。前、后室都要安裝紫外線消毒燈,懸掛在略高于人頭頂處,但距操作臺面的距離不能超過1.5米,在班前班后進行消毒,消毒時間不少于30分鐘。加工間要有可以開合的傳遞出菜口。
(二)專人操作。涼菜加工要專人操作,操作人員須經衛生知識培訓合格后,持證上崗,其他人員不得到專間幫助加工涼菜。
(三)專用工具容器。涼菜間的刀、砧板、抹布、容器等必須專用,且有明顯的“熟”字標記,嚴禁與其他部門混用。
(四)專用冷藏設備。涼菜間的冰箱要專用,要有明顯的“熟”字標記。
(五)專用洗手設施。涼菜間要配備腳踏式(或感應式)水龍頭、洗手池、烘手器等設備,備有肥皂、消毒液,專供操作人員洗手消毒用。
三、涼菜制作的衛生要求。
(一)涼菜操作人員要嚴格注意個人衛生,不得在涼菜間聊天、抽煙。不準戴首飾,不準留長頭發、長指甲、涂指甲油。
(二)進入涼菜間要更換涼菜間專用的工作衣帽、帶口罩,操作前雙手嚴格進行清洗消毒,操作中應適時的消毒雙手。工作中不得穿戴專間工作衣帽從事與專間操作無關的工作,工作衣帽、口罩應每天清洗一次。
(三)原料的初加工必須在涼菜間外進行,包括清洗、整理和燒煮熟食。未經清洗和處理的食品原料,不得帶入涼菜間。熟食要當天燒煮,當天使用,天氣炎熱時,要一餐一煮。
(四)每餐加工前要對臺面、刀、砧板、容器、抹布、進行消毒,工作結束后清洗工具和容器,揩干后放入三防柜中,要把砧板豎起來,兩面通風,防止發霉。抹布要洗凈烘干。
(五)加工涼菜前要認真檢查生、熟菜品的質量,凡腐敗變質、感官異常、不新鮮、以及隔夜的生、熟食品嚴格禁止使用。配制好的涼菜存放時間不得超過兩小時。
(六)涼菜間要每天開窗通風,做好三防工作,做到無鼠、無蠅、無蟑螂、無灰塵、無油垢,用具擺放整齊。專間室溫控制在25℃以下。
四、食品留樣。冷葷涼菜實行留樣制度,將供應的各種涼菜用清潔的工具取出不少于100g,放于消毒容器內蓋好(保鮮盒或保鮮袋),放入熟食冰箱或留樣專用冰箱,在冷藏的條件下,保存48小時以上,以備查驗。
五、當餐未售完的涼菜嚴禁下餐出售,但可以冷藏保存,在確認沒有變質的情況下,允許下餐加工成熱菜出售,但隔夜的剩菜一律倒掉,不準以任何方式出售。
后勤集團飲食服務中心
第4篇 a機場收費站后勤管理制度
機場收費站后勤管理制度
第十一章 后勤管理制度
第一百零一條 后勤工作人員每周清掃一次車庫、鍋爐房,每日清掃電工室、發電室,保持衛生清潔。
第一百零二條 后樓院外的大門應及時上鎖,避免外人進入發生偷盜。
第一百零三條 安全員要組織工作人員每月兩次對樓前、樓后、收費車道、崗亭、辦公區域和住宿區域進行安全大檢查。痕跡化管理,及時排除隱患。不定期檢查扣安全員考核分2分,發生嚴重后果,扣安全員10分。
第一百零四條 及時維修崗上、辦公樓、寢室樓損壞的物品。維修不及時扣當班人員2分。
第一百零五條 認真做好站內的種植和養殖工作,值班休息期間應到種植區和養殖區侍弄,保證蔬菜和家畜長勢良好,最終豐富餐桌。
第一百零六條 其它涉及后勤人員的衛生打掃工作與收費員相同,不予扣分,直接扣考核款10――30元不等。
第5篇 總務后勤管理制度
不管是學校的后勤工作還是公司的后勤工作,為規范總務后勤管理,根據單位或學校的后勤工作特點,都要制定后勤管理制度,以下整理了詳細的總務后勤管理制度的范本,僅供參考。
第一章總則
第一條為了規范學校的總務后勤管理,結合總務后勤工作的特點,制定本制度。
第二條基本原則,貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度,總務工作為教書育人和為師生服務的思想原則;要有實事求是,因校制定的思想原則;要有勤儉辦學的方針,正確處理事業發展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。
第三條主要任務:加強財務管理和財產管理,加強校園建設和管理,加強校舍管理和設備管理。根據財力合理編制學校預算,依法多渠道籌集事業資金,加強核算,提高資金使用效益。加強資產管理和設備管理,建立健全各種規章制度,對學校經濟財務活動進行嚴格控制和監督。
第二章總務管理體制
第四條學校總務后勤工作,實行“統一領導、統一管理”的體制。堅持后勤工作服務于教學一線的原則,在校長的領導下,由總務處統一管理。
第五條總務人員的工作職責,工作權限嚴格按照《會計法》和有關部門規定執行。
第三章各種管理制度
第六條(一)財務管理制度
第七條(二)固定資產(財產)管理制度
第八條(三)辦公用品管理制度
第九條(四)水、電管理制度
第十條(五)總務后勤人員崗位責任制
第十一條(六)財務稽核和票證管理制度
第十二條(七)財務內部牽制制度
第十三條(八)會計檔案管理制度
第十四條(九)財產登記制度
第十五條(十)財產損壞、損失處理和賠償制度
第四章附則
第十六條學校范圍內的各部門、全體教職員工均執行本制度。
第十七條總務后勤管理人員和工作人員如沒有嚴格執行本制度,校長可根據《會計法》和有關規定進行調整該部門管理人員的崗位工作,并按照有關制度追查該人員的責任和經濟損失。
第十八條本制度由總務處負責監督執行和解釋。
第十九條本制度自1999年1月1日起執行。
(一)財務管理制度
一、嚴格執行《會計法》和財政部、國家教委頒發的《中小學校財務制度》。
二、每學期初,做好財務收、支預算,報校長批準后方可嚴格執行。
三、收入管理
1、學校收入主要指“財政補助收入,事業收入,勤工儉學收入,其它收入。
2、收費時,要使用符合國家規定的合法票據,嚴格執行收支兩條線的財政專戶管理。
3、學校的各項收入必須全部納入學校預算。統一管理,統一核算。
4、學校的各部門,各班主任除按學校統一要求的收費外,不得向學生收取其它任何費用。
四、支出管理
1、工資性質的支出,財務人員必須按上級批準文件執行。
2、公務費中的水電費、郵電費財會人員要嚴格按照實際發生額進行支出。
3、辦公用品支出,必須按照總務主任審定后的計劃采購,并交保管入庫簽章后,出納方可記日記帳。
4、大中小型維修和設備購置統一報校長審批。
5、差旅費和公務接待費原則上要嚴格把關,必須發生時,由總務主任審核后,報校長審批。
五、資產管理
1、流動資金(現金、銀行存款、應收及暫付款、材料),做到日清月結。保證帳實相符。
2、固定資產按分類管理。做到帳、卡、實物相符。
六、負債管理
1、學校的負債主要指借入款項、應付及暫存款、應繳款項、代管款項等。
2、按不同性質的負債分別管理。按規定辦理結算。
七、財務報告和財務分析
1、學校的財務報表的財務分析,按主管局的規定和要求按時上報。
八、財務監督
1、財會人員必須接受國家有關部門的財務監督,設立嚴密的內部監督制度。
2、財會人員有權按《會計法》及其它有關規定行使財務監督權。對違反國家財經法規的行為,有權提出并向上級主管部門和其它有關部門反映。
3、學校內的一切經濟合同,必須由總務處實行全面監督和簽訂。
(二)固定資產(財產)管理制度
一、教室財產
1、開學時一次性將教室所有財產交給各班主任,并簽訂合同書。
2、放學時一次性將教室所有財產按合同書進行驗收。如有損壞,根據情況進行賠償。
二、各辦公室財產
1、各辦公室財產由本室負責人簽訂合同書,并負責管理。
2、本室和財產不能占為己有。
3、調整辦公室時,由總務管理人員進行統一調整,不得私自搬動和調換,室內設備、門鎖鑰匙移交給本室負責人。若財產損壞,根據情況進行賠償。
三、各保管室的財產
各保管室的財產按《總務后勤人員管理責任制》執行。
四、學校財產按配備數額使用,租借學校財物,必須征得學校領導及主管理人員同意后再履行借用手續。
(三)辦公用品管理制度
一、凡購回物品必須先辦理入庫手續,并在發票上簽章。
二、各辦公室領物品時,必須由負責人(派人)領取,并按要求填寫“領物登記簿”。
(四)水、電管理制度
一、各教室按需要開關電燈,節約用電。
二、各辦公室要做到節約用電,隨出關燈。
三、各用戶用電,按電表度數全額收費,并在發工資時收回。
四、從進入學校總電表后,引出的電路,一律不準校外接用。不準偷接用電。
(五)總務后勤人員崗位責任制
一、總務主任崗位責任制
1、主持全校的總務后勤工作。
2、按照國家財政制度和有關規定,認真做好財務計劃和核算,并嚴格執行。
3、安排檢查和監督總務后勤人員的各自崗位工作。
4、擬定、修改總務后勤各項管理制度。
二、會計崗位責任制
1、按照國家財政制度的規定認真編制并嚴格執行財務計劃。預算、遵守各項收入制度、費用開支標準,分清資金渠道。合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定記帳、算帳、報帳、做到手續完整、內容真實、數字準確、帳目清楚、按期報帳。
3、按照經濟核算原則分析財務計劃,預算的執行情況,及時向總務主任提出建議。
4、按照國家會計制度的規定,妥善保管財務檔案材料。
5、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律。同一切違法亂紀行為做斗爭。
三、出納崗位責任制
1、按照國家財務制度的有關規定,嚴格執行財務計劃、預算、按照各項收入制度,費用標準和開支范圍,弄清資金渠道,合理使用資金。
2、按照國家會計制度的規定。認真記帳,做到手續完備內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結。
3、按照銀行制度的規定,加強現金管理,做好結算工作。
4、遵守、宣傳、維護國家的財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作斗爭。
四、保管(實物)崗位責任制
1、按照國家財務制度的規定,認真管理好實物,保證財產不受損失。
2、按照國家會計制度的規定。認真登記實物的入庫和出庫,做到手續完備、數字準確、帳目清楚、定期公布。
3、嚴格執行學校擬定的《辦公用品管理制度》。充分發揮每件物品的使用價值。
4、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律。同一切違法亂紀行為作斗爭。
五、管理員(儀器室、電教室、體育保管室、圖書室)崗位責任制。
1、嚴格執行學校管理制度并建入、出庫帳。
2、本室財產不屬于教學所需一律不準借用。
3、教學借用必須先登記,然后借用限定借用期限。
4、因教學損壞、損失、先落實責任,再根據情節處理。
5、未經校長或主管領導同意擅自借出財物要追究保管員的責任,若損壞、損失、由保管員照價賠償或加倍賠償。
6、保管員不負責任損壞、損失時,由保管員按價或加倍賠償。
(六)校園環境管理制度
一、教學樓、辦公樓、舞臺內外不允許個人私自堆放與教學無關的雜物,一經發現,學校按無主物者統一處理。
二、操場上不允許隨便堆放煤、碳和雜物,特殊情況,經學校總務處批準后方可臨時堆放,但必須限制時間,如超過期限學校將另行處理。
三、校門口和校園內不允許私自擺攤設點,違者學校沒收并罰款50—200元。
四、校園內不允許任何人隨便搭設廚房、碳池、雜物棚。特殊情況,必須經學校批準方可施工,否則,令其拆除或學校沒收。
五、校園內一律不準喂養家畜家禽,若發現,由愛委會處以罰款50—150元。
六、校門要嚴格管理,
總務處主任工作職責
一、在校長的領導下具體管理學校總務工作。教育管理總務人員要以教育、教學為中心、全心全意為教育、教學服務,經常巡視校園,及時處理偶發事件。了解教育、教學工作的需要,主動配合,為提高教育、教學質量創造條件。
二、按照勤儉辦學的原則,掌握和編制全校每學期的收支預算。
三、建立健全財務管理制度,嚴格財經紀律。合理使用經費.堅持規章制度,督促并支持財會人員把好財務關。
四、做好開學前的準備工作和期末結束工作,組織校舍維修,保證教學設備的購置和教學用書及教材的供應。積極改善教學、體育、衛生條件,為教學創造必要物質條件和良好環境。
五、管理好校產、校具,建立嚴格的保管制度,定期檢查校產、設施等的保管維修情況,合理配置,登記造冊。
六、全心全意為師生生活服務,多辦實事。加強對食堂的管理,保證飯菜衛生、多樣、價廉、質高。
七、進一步綠化、美化、凈化校園,并建立健全綠化衛生責任制,為師生創造雅致潔凈的環境。
八、建立健全總務部門的資料檔案。對校產建立各種檔案(包括圖紙、圖片、結構、面積、維修時間和情況等資料)。
九、管理調配總務人員的工作,組織總務人員學政治、學業務,不斷提高總務人員的政治素質和業務素質。
十、完成校長交給的工作任務。
財務管理制度
1、貫徹執行國家有關方針、政策,遵守財政、財務制度和財經紀律,通過對資金的領撥、籌集和運用,對單位的經濟活動進行綜合管理。
2、科學編制預算,嚴格執行預算,準確分析決算。
3、嚴格執行經費開支范圍、標準,嚴格審批手續,堅持一支筆審批制度。
4、加強財務分析與財務監督。定期向領導匯報,掌握財務活動規律,保證國家有關方針、政策和財政、財務制度貫徹執行,維護財經紀律,促進事業健康發展。
5、財務會計必須遵守職業道德,廉潔奉公,堅持原則,按照會計制度的規定,嚴格審查每張單據,做到手續完備,憑證合法,數字準確:帳目清楚,做到帳帳相符,帳表相符。
6、妥善保管會計憑證、帳單、報表等檔案材料。
7、加強現金管理,不坐支,不開空頭支票。
會計工作職責
1、按照財政主管部門要求,負責編制全年經費的預算、決算,并監督預算執行情況。
2、協助校長執行財經紀律,進行財務監督,對違反財經制度的現象,堅持予以抵制,當好校長的參謀。
3、每季度向校長匯報財務計劃執行情況,按時正確編報各項財務報表,供校長參考。
4、認真審核每筆經濟流動的原始憑證、報銷憑證和其他副件的正確性,防止漏洞,發現問題及時查實和匯報。
5、正確編制工資表,發放無誤。
6、每學期末做好學生代辦費的使用結算工作,辦好補、退款手續,并向學生公布。
7、與出納相互配合、相互監督、各盡其責,共同為學校管好財、用好財。
8、認真完成校長交辦的工作任務。
出納員工作職責
1、熟悉國家的有關財政制度和學校的有關規定,按章報銷。
2、工作時間精力集中,防止收支出錯,認真檢查報銷憑證的經辦、驗收、證明、審理單位公章的可靠性,對來報銷的同志熱情服務,對不能報銷的,耐心解釋。
3、管理好現金收據,開出現金收據需附交(收)款通知或注明收款的原因。
4、要認真及時開好轉帳支票(支付款的銀行帳單)和現金支票,并到銀行辦理或提取。
5、與會計要相互配合,相互監督,各盡其職,共同為學校管好財、用好財。
6、建立好現金進出帳,隨時掌握現金積成情況。
7、建立好銀行存款日記帳,隨時掌握銀行存款結存數,不開空頭支票。
1、認真完成校長交辦的工作任務。
學校財產管理辦法
為了進一步加強學校的財產管理,根據閘北區教育局關于學校財產,校舍必須貫徹“三分建,七分管”的精神。結合本校的具體情況,總務處將一手抓硬件,一手抓軟件,建立較為完善的財產管理機制,改變過去那種“用而不管,管而不用”所造成的管理責任不明的不良狀況。校領導及總務處有關同志一直認為,加強財產管理勢在必行,必須努力降低本校的財產損耗,真正做到當好家,理好財,管好物,提高財產的使用率,現制定如下財產管理辦法。
第一章申購
一、凡申購各類物品,均需填寫申購單,寫明品名、規格、數量、用途、申購人。
二、申購一般教學用品,須在使用該物品三日前提出申請,特殊及難購物品應適當放寬申購日期。
三、申購技術要求較高的特殊物品,申購部門也可在經總務部門同意下自行采購。
四、申購控購物資,因要上級審批更須放寬申購期限。
五、急需申購物品,總務處可作為特殊特辦予以處理,但遇采購困難,申購部門應當予以理解。
六、申購物品根據價格不等,分別由有關部門核準后,方可采購。
錯誤!未找到引用源。申購100元人民幣以下的一般教學用品,經教研組或年級組長,教導主任同意,并經總務主任核準后,方可采購
錯誤!未找到引用源。申購100元人民幣以上,或20元以上至100元內人民幣的兩用物資,由總務主任核準后,經校長同意方采購。
第二章入帳
七、凡購置、或調入及自制物品,價格在100元人民幣以上或價格低于100元人民幣,由財產管理員登記,編號,統計,驗收。
八、低值易耗物品及固定財產,均須經財產管理驗收簽字并經總務主任核準后,方能報銷。
九、固定資產的購置,調人,自制,由固定財產管理員驗收,填寫一式二份固定財產入帳單后,一張隨發票一同作為報銷憑證。
十、自制物品,必須對該物品進行核價后(材料費+人工費/件數=每件單價)方可入帳,領用。
十一、本次財產管理將建立四本臺帳。
錯誤!未找到引用源。低值易耗物品賬本。
錯誤!未找到引用源。固定資產分類賬
錯誤!未找到引用源。勞動防護用品及工具賬本
錯誤!未找到引用源。個人保管或教學使用的教學儀器的設備賬本。
十二、經費核算的劃分
錯誤!未找到引用源。各組室經費,由總務處根據權重的不同相應核算各組室,每年度經費額度。
錯誤!未找到引用源。各組不得任意超支,不得隨意變相使用,一經發現將停止使用。
錯誤!未找到引用源。各組室在使用經費過程中,如有節約,將按比例,留至下學年使用。
錯誤!未找到引用源。經費使用不夠,經校領導批準,方可適當增加。
第三章領用及保管
十三、凡購置、調入、自制的物品,在辦理好入賬手續后,由使用人領取并負有保管義務,不得無故遺失,損壞或移作他用,如發生遺失,損壞或撳作他用,須書面說明情況,以便作出處理。
十四、各組室或實驗室,因教學需要的設備及工具類,屬固定資產的應當設立賬冊。(品名、數量、單價、用途、領用日期)。
十五、對于二用物資及工具類,應當做好保管工作,如有遺失須說明情況,并酌情處理。
十六、課堂設備,按教室管理細則實施,班主任負有監管義務。
十七、勞防用品及工具類物品使用辦法,將按期限發放,不得提前或超額領用。
十八、各組室因教學需要可向總務處借用備用教學設備,但需辦理借用手續。填寫,(寫明用途、品名、借用人等事項),借用人負有保管義務,不得損壞和遺失,使用完畢后,應及時歸還。
第四章修繕、報廢
十九、凡教學設備的損壞,使用人應填寫報修單,并向總務處有關人員申報
二十、總務處在接受報修后,首先應查明原因,并及時予以修繕,`如屬損壞,將酌情作賠償處理。
二十一、屬于固定資產的教學設備,如經技術鑒定確實無法修復,不能使用,可由使用人或保管人,填寫報廢單、申請報廢、報廢單須由教研組或教導主任簽字,并報固定資產管理員。由總務主任核準后,方可報廢。
二十二、固定資產的使用人變更,應首先辦理好轉帳手續,注銷后方能變更。
第五章附側
二十三、本辦法適用校內屬固定資產的各內教學儀器設備。
二十四、本辦法所指教學需要,系指個人教學負責管理的財產(如工具、實驗器材)
二十五、本辦法所指二用物資,系指單件物品、不屬固定資產,但該物品用于教學,同時具有一般民用價值(工具、電工、器材、彩色膠卷等)
二十六、本管理辦法的解釋權屬總到處。
二十七、本方案經學校行政會議討論并討論后,自公布之日起生效。
報銷制度
財產管理員崗位職責
學校財產管理員負責全校各類設備,物資財產的管理。做到家底清楚,物盡其用,充分發揮設備財產的使用效能,確保教育教學需要,樹立全心全意為教育第一線服務的思想,領物堅持勤儉辦學精神,發揚大公無私,堅持原則認真負責勤勤懇懇工作。
一、認真做好全校財產管理工作,監督檢查財產供應、管理、使用、維修情況。
二、做好財產的請購、驗收,登帳領發、使用、出借、收回報損工作,做到管理規范化帳目清楚,帳帳相符物盡其用。年終時對財產進行全面清點。
三、建立班級用具保管使用,損壞賠償制度,學期結束對財產進行全面清點檢查。
四、領發物資做到精打細算,修舊制度,做好勤儉辦學宣傳解釋工作。
一、保管好庫存內的物資,做到堆放整潔,防霉、防潮、防火、防盜工作。
財產管理及損壞賠償制度
學校的財產是保證學校完成教育教學任務的物質保證,每位師生都應該倍加愛護。為進一步管理好學校的財產,特制定如下條例。
1、全體師生應該樹立愛護校產思想,管理使用好學校內一切公共財物。
2、財物使用中若發現人為或管理不善引起的損壞,應及時到總務處填寫保修單,修理后責任人應該按照修理零配價格賠償,如無法修復將按物品全額價賠償(按目前市場價)。如無法查清責任人,由班級集體負責賠償。
3、財物使用中屬于自然損壞或質量原因損壞,亦應該及時向總務處報修。
4、教室內應該保持清潔、整齊、不隨地亂吐亂扔廢物。嚴禁在墻上,桌椅上隨意刻畫、涂寫、踩踏、粘貼,如發現及時清除。嚴重者并要追究責任。
5、每學年換教室時,各班級若發現問題要及時反饋總務處,否則由現班級負責。
水電工工作職責
l、每天巡視各處室、教室,保證電路暢通,盞盞燈亮,保證安全用電,嚴防漏電、走火,閘刀無蓋。發現問題及時修理。電路維護、安排電器要符合安全接電要求,要有保險裝置。
2、管理學校各處用水裝置,保證水路暢通,做好日常的維修保養工作。
3、管理好配電房,掌握全校教室用電,下班后,特別加強檢查、防止燈亮過夜現象。協助廣播員做好外線與廣播喇叭的維護工作。
4、按時查好校內住房的電表使用度數,及時報會計收費。
5、工作精益求精,努力鉆研電工業務。
6、樹立全局觀念,服從工作需要,承擔好校長和處主任安排的其他任務。
門衛制度
1、門衛工作人員要始終保持警惕性,堅守崗位,高度認真負責,堅決按制度辦事,如有失職行為,要追究責任。
2、出入校門,一律憑校徽或學生證、工作證、臨時通行證。
3、外單位來校聯系工作,一律憑介紹信,會客要填寫會客單并與聯系人聯系是否在校后方能入校;會客完畢,接見人簽字后交回會客單方能放行。
4、家長與學校或班主任聯系工作,值班人員需詢問聯系人是否在校后并填寫會客單方能入校,會客完畢,接見人簽字后交回會客單方能放行。
5、學生除放學時間外,不允許外出校門。特殊情況,必須持班主任批準的假條。
6、除放學、上學時間外,必須關好大門;外單位車輛入校前,必須問明情況,再決定是否予以放行。
7、自行車進出校門,一律停放在指定地點。
8、凡攜帶建材、物資、器材、行李等出校門時,必須憑部門主管批準的出門證方能放行。
9、租借場所給外單位使用,必須得到校長批準。
10、門衛人員還要負責清理外單位、個人在大門外擺攤、設點、報名等,嚴禁一切攤販、收報紙廢物者入校。
11、全校師生員工和進出我校的外單位工作人員,必須服從門衛和值勤人員的檢查督促。“保衛學校,人人有責”,遵守門衛制度,協助門衛人員工作是我們的責任。違反門衛制度者,門衛和值勤人員有權處理解決,情節嚴重者要追究其責任。
第6篇 后勤管理制度范本
后勤管理工作在我們日常生活中起著非常重要的作用,下面小編為大家搜集的一篇“后勤管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!
學校后勤管理是教育教學的“先行官”,是學校教育教學工作的有力保證,為使學校的后勤管理更有效地為教育教學工作服務,依據《蘭州大方經典學校管理細則》,從本校實際出發,特制訂本管理制度。
一.財務制度
1.會計、出納制度
按照上級統一要求建帳、記帳,經費具領、支付報銷要復核,報銷應憑正式憑據。記帳要規范,做到清晰、明確正確無誤。會計管帳不管錢,出納管錢不管帳。會計人員要嚴格遵守《會計法》,嚴格執行相關制度,杜絕弄虛作假的違紀、不道德行為。
2.學校經費開支制度
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
其次學校的一切經費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經校委會審核通過。
學校經費支會原則:
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1.開學初向家長公開收費標準。
2.學校添置大型設備及維修、基建等需經校委會決定,并在教師會上公開。
3.定期向教師公開學校收支情況。
三、財務管理制度
1.物品登記驗收制度
學校財產建立財產冊和分類帳,固定資產逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入賬,并進行分類登記,領進、領出建立驗收經手制度。物品采購,驗收、入庫、入賬三個環節要相互制約,嚴防出現漏洞。
2.學校財產保管使用制度
學校財產原則上實行專人保管,專人使用的原則,并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務處將有關的物品分發到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領取在分發和領用過程中,都應有登記制度。
學校的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3.學校財產檢查制度
總務處每學期對全校所有資產多進行一次檢查(班級財產每學年登記造冊,期末對照檢查),發現是、遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責任,根據情況酌情賠償。
每學年對學校賬目(包括資產使用情況)財產向學校報告一次,并吸收教職工的意見,逐步改善。
每學期進行一次總結評比。對優秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1.每學期的開學之前,總務處與教導處共同協商、確定全學期的教學辦公所需物品,尤其是簿冊征訂更要分發及時,以保證能按時正常開學。
2.既要保證供應及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的教學辦公所需物品,教導處預先做好安排,總務處做好具體的征訂計劃。
3.學習材料征訂,由教導處根據教委的有關規定,經校長同意統一征訂,其他部門和個人不得任意征訂,如確實需要必須經教導處批準。
五、校舍和校園管理細則
1.由校長牽頭,建立需要校舍安全領導小組。
2.完善校舍安全工作制度,檢查記錄,責任到人。
3.制定學校維修計劃,經費預算、分配、安排維修項目。負責對維修的檢查和監督,確保工程質量,師生安全。
4.建立安全巡視制度,加強對校舍安全巡視,發現破損或 接到報修及時維修。
5.對于突發風雨雷電等自然災害要提前防范,采取有效措施加以預防,避免、減少損失。對于突發的安全隱患要及時采取有效的安全措施。
6.完善安全通道、設施、消防設施以及重點部位的防盜措施。
7.加強與學校其他部門協作,做好學生愛護公物、愛護人生的宣傳教育。
六、衛生檢查制度
1.成立衛生檢查小組,由校長牽頭負責。
2.定期檢查食堂、樓道、校室、宿舍、衛生間等公共場合。
3.組織少先隊員每日巡查衛生,并及時公布檢查中出現的問題。
4.周五衛生進行大掃除,將重點檢查衛生死角,公布檢查結果。
第7篇 后勤部管理制度范例
1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想,堅持下修、下送、下收、上門服務的態度,提高工作質量。
2、及時迅速、保質保量地組織好醫院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建,院容衛生等工作,保證醫、教、研、防工作的順利進行。
3、制定年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。
4、每月召開科務會議,討論工作計劃,研究總務科的重大問題。;
5、每周下病房一次,及時了解醫療第一線對總務工作的要求。
6、每月進行一次全院安全檢查,發現問題及時解決。
(二)總務科行政查房制度
1、每周由科長帶領有關人員深入各病區巡視查房。
2、征求病區護士長對總務科工作的意見和要求,并做好計錄。
3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決,一時難以解決的應向病區說明情況。
4、在查房中經常向病區工作人員宣傳加強各類設施的管理,做好節水、節電、愛護公物的宣傳教育工作。
(三)總務科技術工人培訓復訓制度.
1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓,經考試合格后持證上崗。
2、總務科應推薦工作表現較好,符合條件的技術工人進行等級工培訓。
3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規定持證上崗,并定期復訓,具體復訓如下:
a、汽車駕駛員每年審核執照一次
b、電工、電焊工每審核復訓一次,高壓爐消毒工每四年復訓一次。
(四)醫院物資采購制度
1、物資采購必須根據部門需求,按申請計劃采購。
2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃,并根據部門的要求,填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計,由主管院長審批后,交總務科采購員采購。
3、物資采購計劃必須是當月必要的用品,不得超數量以免造成擠壓和浪費。
4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表,并寫明原因,申請數量、規格、大約價格等,交主管領導審批后交總務科解決。
(五)醫院物資報廢、回收、處理制度
1、所有部門物資需要圾報廢,必須由部門領導提出書面申請,將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。
2、報廢物資必須填寫好醫院物資圾報廢單一式三份,經相關部門簽名,院領導審批,報廢單交財產會計處理。
3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收
4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品,一律回收到醫院指定地點,由總務科統一處理,不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品,變賣時須報主管領導批準后,方可處理。
6、變賣后收入按財務制度處理交財務科,部分可報主管領導批準發給茶水費。
(六)房屋、集體宿舍管理制度
1、全院房屋由總務科負責管理,業務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。
2、凡住本院宿舍的職工,必須職工本人居住,不得外借,違者責令其改過。
3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物,服從總務科管理,嚴格執行安全防火和衛生制度。
4、集體宿舍入住須經總務科批準,辦理有關手續,按指定房號居住,未經批準不得亂搬。
第8篇 后勤餐廳粗加工管理制度
后勤集團餐廳粗加工管理制度
一、粗加工間是為肉類(水產類)、蔬菜的粗加工提供的專間,用以完成肉類(水產類)食品原料的刮洗、去骨、分割和蔬菜類食品原料的存放、擇撿、清洗、控水等項工作。
二、動物性和植物性的原料要分開加工,有條件的餐廳要分設肉類(水產)加工間和蔬菜加工間,不具備條件的餐廳要設立分區,配備專用的洗肉(水產)池和洗菜池,絕對禁止混合加工。加工肉(水產)類的操作臺、用具、容器、要與加工蔬菜的分開使用,并有明顯標記。
三、加工肉類時要按下述程序進行:檢查去除肉類的毛、瘀血、淋巴、各種腺體等不潔成分或部位”刮洗”剔骨”按部位分割”進入細加工。
四、加工蔬菜類時的操作部驟:解捆”擇菜(削皮)”清洗”控水”進入細加工間。
五、粗加工間衛生不易保持,所以要隨時清掃垃圾,倒入帶蓋的垃圾桶內,垃圾桶蓋要隨手關閉,保持地面清潔,操作完畢后將物品、工具擺放整齊并沖洗地面。
后勤集團飲食服務中心
第9篇 e醫學院后勤產業處辦公勞保用品管理制度
醫學院后勤產業處辦公勞保用品管理制度
辦公用品勞保用品的采購、發放以“保障供給、勤儉節約”的原則進行。保證教學、生產和辦公的順利進行。
第一條 辦公用品
1、辦公用品的計劃采購由集團在每學期末安排完成,采購人員交庫管員驗收、入庫、記帳、保管。采購人員對所采購的物資質量和數量負責。
2、辦公用品的發放由辦公室主任批準,領用人簽字,庫管員發放。
第二條 勞保用品
1、勞保的發放以學校的發放標準為主,中心補充為副的原則進行。
2、勞保的發放以學期為單元進行,在學校發放的勞保用品不能滿足時,由物流中心報集團,由產業處安排統一采購補充。
3、在平時因工作需要勞保用品,由部門負責人申請,集團分管領導批準,領用人簽字,庫管員進行發放。
第三條 辦公用品勞保用品的采購在1000元以上由后勤產業處處長批準。
第四條 辦公用品勞保庫管員做好保管和發放工作。
第10篇 學院后勤管理處日常經費使用管理制度
技術學院后勤管理處日常經費使用管理制度
1、經費預算必須經處務會議討論通過后才能執行。
2、各類費用嚴格按預算項目開支,沒有預算項目的費用必須經處務會議討論通過后才能開支。
3、各類經費各科室包干使用,原則上不得超支。若不夠則必須經處務會議討論通過后才能追加預算。
4、各類經費務必“節約使用,合理使用”。
5、審批程序:科室負責人→部門負責人→分管院領導。
6、經費日常管理、審批由部門分管負責人負責。
7、經費使用情況在“處務會議”范圍內公開,接受監督。
第11篇 后勤部管理制度
在公司的后勤部門,對于各方面的工作如何展開管理,如何更好的提高工作質量與效率呢以下是詳細的后勤部管理制度,可供參考。
1、總務科要牢固樹立為笫一線服務的思想,堅持下修、下送、下收、上門服務的態度,提高工作質量。
2、及時迅速、保質保量地組織好醫院的財務管理、物質供應、設備維修、房屋修建,院容衛生等工作,保證醫、教、研、防工作的順利進行。
3、制定年度、月度工作計劃、檢查督促落實情況。
4、每月召開科務會議,討論工作計劃,研究總務科的重大問題。;
5、每周下病房一次,及時了解醫療第一線對總務工作的要求。
6、每月進行一次全院安全檢查,發現問題及時解決。
(二)總務科行政查房制度
1、每周由科長帶領有關人員深入各病區巡視查房。
2、征求病區護士長對總務科工作的意見和要求,并做好計錄。
3、通過查記需解決的問題應盡快落實或限期解決,一時難以解決的應向病區說明情況。
4、在查房中經常向病區工作人員宣傳加強各類設施的管理,做好節水、節電、愛護公物的宣傳教育工作。
(三)總務科技術工人培訓復訓制度.
1、從事技術工作工人均應進行崗位培訓,經考試合格后持證上崗。
2、總務科應推薦工作表現較好,符合條件的技術工人進行等級工培訓。
3、從事特殊工種的技術人員均須按國家勞動人事部門有關規定持證上崗,并定期復訓,具體復訓如下:
a、汽車駕駛員每年審核執照一次
b、電工、電焊工每審核復訓一次,高壓爐消毒工每四年復訓一次。
(四)醫院物資采購制度
1、物資采購必須根據部門需求,按申請計劃采購。
2、各部門必須按月向醫院提出申請物品計劃,并根據部門的要求,填寫好物品名稱、數量、規格、質量、價格等。交倉庫保管員統計,由主管院長審批后,交總務科采購員采購。
3、物資采購計劃必須是當月必要的用品,不得超數量以免造成擠壓和浪費。
4、急需用品由部門領導填寫好急需物資申請表,并寫明原因,申請數量、規格、大約價格等,交主管領導審批后交總務科解決。
(五)醫院物資報廢、回收、處理制度
1、所有部門物資需要圾報廢,必須由部門領導提出書面申請,將物資報廢的名稱、規格、型號、數量、價格等填寫好。經有關部門驗證后方可報廢。
2、報廢物資必須填寫好醫院物資圾報廢單一式三份,經相關部門簽名,院領導審批,報廢單交財產會計處理。
3、物資報廢后聯同物資審批單一塊交給物資倉庫回收
4、基建、維修等其它過期不能用的廢舊材料和物品,一律回收到醫院指定地點,由總務科統一處理,不得自行處理。
5、清理、回收大宗廢舊物品,變賣時須報主管領導批準后,方可處理。
6、變賣后收入按財務制度處理交財務科,部分可報主管領導批準發給茶水費。
(六)房屋、集體宿舍管理制度
1、全院房屋由總務科負責管理,業務用房未經總務科同意不得改變其用途、結構、內部設備、水電等設置。
2、凡住本院宿舍的職工,必須職工本人居住,不得外借,違者責令其改過。
3、房屋通道、走廊等公共場地不得堆放雜物,服從總務科管理,嚴格執行安全防火和衛生制度。
4、集體宿舍入住須經總務科批準,辦理有關手續,按指定房號居住,未經批準不得亂搬。
5、宿舍人員由醫院配給每人一床一桌一椅。不得占用其它空置床位,不得拒絕總務科安排他人入住。
6、集體宿舍不得留宿外來人員,外來人員須在晚上11時前離去。
7、室內禁止使用煤爐、電爐,違者除沒收爐具外,還每次扣罰20元,發生火災或用電安全事故要追究責任。
8、午休和晚上11時后,音響、電視機要關小音量,不準大聲喧嘩,以免影響他人休息。
(七)醫院基建管理制度
1、全院的基建、維修工程項目由總務科按國家標準計劃和醫院年度規劃組織實施。
2、年度基建維修計劃由總務科負責制定,方案經充分討論研究確定后,報領導批準實施,無特殊情況應按計劃執行。
3、基建工程須嚴格做好建前規劃,按程序進行申報設計,報建等工作后方可施工,不搞違章建筑。同時要按規定收集各種基建檔案資料,并于工程竣工驗收后三個月內整理好移交院認辦公室保存。
4、總務科負責對工程的材料質量、施工質量進行檢查,如發現質量不符合要求,堅決制止,確保工程質量和安全.
5、做好自供建材、材料的管理,工程量的復核、招標、預算、結算的審核工作。
6、總務科負責施工隊瓜的安全、防火、衛生、教育工作,并督促其文明施工。按公安保衛部門要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、維修工程超過十萬元以上,要進行招標或議標取舍工程隊(投標要有四個隊以上、議標最少二個隊以上)。并按投標、招標規定的程序進行,嚴禁弄虛作假。
8、基建、維修超過壹仟元以上,要做出預算,預算經審核確定后,連同合同書一起交一份給財務科,作付款和結算監督。
9、工程竣工后,及時通知有關部門進行質量檢查驗收,質量符合要求后方可投入使用。
10、基建管理人員做到廉潔奉公,遵紀守法,不以權謀私,秉公辦事。
二、部門工作制度
(一)倉庫
倉庫物資驗收保管制度
1、對入庫物品要詳細檢查數量、規格、質量品種,是否與訂貨合同或采購計劃相符。
2、對照發票驗收入庫,嚴格把好產品質量關,對低劣質的產品要及時退貨,嚴禁入庫。
3、凡購買固定資產設備,由使用科室和有關部門共同驗收,財產會計及時建立帳目。kn4、物資和設備物品購進,要及時驗收入庫,做到帳物相符。
5、物資驗收入庫后分類,妥善保管,落實防火、防霉、防損壞措施,以確保物資安全。
倉庫物資發放制度
1、各科室應有專人負責物品保管和領用,其他人不得隨意進入倉庫領物品。
2、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放,當面點清物品數量,規格、質量、發現問題立即退換,如一時解決不了的物品暫緩領回,等物品換回后通知部門領用。
3、倉庫的一切物品領用時,須按科室分類詳細登記,有領物又人簽名,月終由倉庫匯總送財務科核算。
倉庫物資盤點制度
1、倉庫物資每季度盤點一次,各類物資盤點由財產會計與倉庫人員負責,盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
2、盤盈、盤虧、報廢、削價等要報批程序報告處理調帳,不得自行處理。
倉庫物資報廢制度
1、倉庫人員要嚴格執行物資報廢手續,手續不完善者,不得辦理報廢手續。
2、單價在500元以上的后勤設備,由院長辦公會議討論;單價在500元以下的后勤設備,由分管院長審批。固定資產報廢,必須由使用部門填寫財產物資報廢單經管理部門簽定后,方能辦理報廢手續。
3、低值易耗品報廢,必須交回報廢物品,由倉庫人員收回。
4、醫院的一切廢舊物品,各部門不得自行處理,出售,應將廢品物資存放到指定地點,由總務科統一辦理。
(二)電工工作制度
1、負責全院供電、照明工作。
2、管好配電間發電房。嚴格執行供電局勞動局有關高、低壓運行的操作規程和醫院的各項規章制度。按規定經常巡視配電房、變壓器的高壓運行情況,并做好詳細記錄。
3、照明線路、醫療線路、動力線路應令分路輸送,避免互相干擾。
4、備用發電機應經常保持完好待用狀態,每周試運行一次。如遇停電,立即進行發電,保證不致因斷電而影響工作。對電動機電器設備要定期維修,保證正常運行。
5、建立安全用電管理制度,對工作人員進行用電安全教育,嚴防發生事故。
6、做好線路、照明設備、動力機電設備的安裝、改裝、維修以及其他有關電器的維修工作,一般維修任務要做到及時、迅速、牢固、美觀并注意節約用料,如遇維修任多務較多,要區別輕重緩急合理安排維修工作。
(三)五金維修工工作制度
1、五金維修工負責全院五金器件的維修、安裝工作。
2、各科如有維修項目[不含小維修],需填寫維修通知單,送總務科主管人員安排。如屬搶救、搶修急需,應立即通知人員到現場檢修。小維修可直接與維修部門聯系解決,但要做好維修后的登記驗收。
3、定期檢查全院水管使用情況,及時維修和更換廢舊、破漏水件。
4、嚴格遵守各種維修技術規程,注意安全,防止意外。
5、加強維修材料、工具的使用管理。工具一般不能外借,確實需要,須經科長批準。各類工具每半年清查一次,并報總務科或財產會計。.
(四)洗衣房工作制度
1、負責全院被服洗滌、保管、消毒、漿熨、縫補、折疊、收送工作。
2、按時到病區、科室收送被服、工作服、并做好清點工作,交送被服時要有科室人員簽名。
3、職工工作服、病人被服、污衣血衣要分類、分機洗滌,嚴格執行消毒隔離制度,防止交叉感染。
4、被服、工作服等破損時,要縫補后方能送出。
5、要熟悉掌握洗衣機、干衣機、脫水機的性能,嚴格按照規定程序操作機器設備,堅守崗位,做到人走機停,注意用電安全.
6、要經常保持洗衣機、干衣機、脫水機清潔干凈,維修工每周檢查機器設備,發現問題,及時處理,認真做好維修保養工作。
7、工作間要保持整齊清潔,每天下班前打掃衛生,每周六大搞一次,烘干機濾塵罩每天打掃一次,保證烘干機順利運行。
洗衣機保養制度
1、每天用干布抹去灰塵,清除積物。
2、經常檢查機器的運轉情況,檢查各種管道和線路。
3、經常檢查注水閥氣缸,注意排水閥是否堵塞。i
4、每月檢查一次洗衣機固定螺絲栓,擰緊加油,防止生銹
5、每天下班前要將機器電源切斷,機內不得存放衣物。烘干機維修保養制度
1、專人負責烘衣物,每機放衣物量不得超過機器額定重量。
2、每班清潔烘干機的毛塵過濾罩以及機身各部分,保持清潔衛生、干凈。
3、經常檢查烘干機的各種流量表,防止操作時產生故障。
4、由維修組人員專人負責維修保養。
(五)食堂管理制度
1、嚴格執行衛生防疫條例,認真執行個人衛生,廚房食具衛生和食堂環境衛生等制度,把好病從口入關
2、辦付好職工和病人食堂,提高烹調技術,品種多樣化,保持食品的營養和清潔衛生。
3、保持食堂內外的環境衛生,切實做好防蠅、防鼠措施,絕不采購和供應霉爛變質的食品,杜*物中毒。
4、食堂工作人員上班應戴口罩和帽子,穿工作服,定期檢查身體,注意個人衛生。
5、配合臨床科室,搞好營養飲食。保障醫護工作人員過期用攴,做到飯熱菜香。
6、伙食管理人員和工作人員對各種票據要妥善管理,當日點清,登記入帳。購買物品由保管員驗收入庫,領用物品要登記做冊,填好出庫單。
7、個人一律不準帶任何物品進入廚房,無關人員不得隨便進入廚房,嚴防盜竊,工作時間不訪客會友。
8、定期召開會議,廣泛聽取意見,公布有關帳目,接受群眾監督和有關部門檢查,以便更好地改進工作。
第12篇 e醫學院后勤產業處用車管理制度
醫學院后勤產業處用車管理制度
為加強后勤產業處車輛的保管及有效運用,特制定本規定。
第一條 公車使用范圍:用于公務活動等。
第二條 車輛由專職司機駕駛,專職司機應每周實行定期車輛檢查及保養確保行車安全;車輛原則上不外借,特殊情況須經總經理批準,并隨車配備駕駛員。
第三條 車輛的有關證件及保險資料統一由辦公室保管,按車建立資料、費用檔案。
第四條 車輛發生故障,應立即停止使用,并立即進行修理。
第五條 用車部門在用車前須填寫“派車單”,經總經理簽字后交辦公室負責人調派。辦公室依重要性順序派車,不按規定辦理申請者,不得派車。
第六條 車輛行前須進行安全檢查,車輛行車途中應安全行駛并嚴格遵守交通規則,若有違規罰款,由駕駛員負擔。
第七條 用車應設置車輛行車日志表,核對車輛里程表與記錄表上前一次用車的記載是否相符,使用后須記載行駛里程、時間、地點、用途等。做好加油及修養時記錄,以便了解車輛受控狀況。每月初連同行車日志表到核算中心進行稽核。
第八條 車輛工作任務結束后和節假日應停放在辦公室指定場所,并將車門鎖妥。
